Investeringsredovisning - Ekonomisk uppföljning och analys

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Kommunstyrelsens investeringsutgifter för de fleråriga investeringsprojekten uppgår under perioden januari till augusti till 13 tkr. Prognosen för helåret är ett överskott med 8,5 mnkr. Samtliga projekt redovisar överskott bland annat på grund av förskjutning i tidplan för flera projekt.

Fleråriga investeringar, (netto, tkr)

Det totala ackumulerade utfallet för de fleråriga projekten uppgår i augusti till 582 tkr. Sett till den totala prognosen förväntas sammantaget ett överskott med 5,6 mnkr.

Fleråriga investeringar (netto, tkr)

Nytt personalsystem uppvisar i augusti ett utfall med 0 mnkr. Den totala prognosen för projektet uppgår till 5,8 mnkr, vilket överstiger totalbudgeten med 0,7 mnkr. Differensen mellan totalprognos och totalbudget beror på ökade kostnader för konvertering. Det finns fortfarande osäkerhet kring prognos på grund av att införandeprojektet inte startat med leverantören.

Dokument- och ärendehanteringssystemet (inklusive e-arkiv) uppvisar i augusti ett utfall med 13 tkr. Den totala prognosen för projektet uppgår till 3,1 mnkr. Avvikelsen beror dels på förskjutning i tidplan, dels på ett nytt

inriktningsbeslut för projektet från november 2017. Det nya beslutet innebär köp av tjänst istället för produktlicenser, vilket betyder en förflyttning av en del utgifterna från investering till drift. Driftkostnaderna väntas uppkomma först år 2019. Eftersom dokument- och ärendehanteringssystemet inte förväntas behöva nyttja hela investeringsbudgeten kommer

kommunledningsförvaltningen att lämna tillbaka 6,4 mnkr vid årets slut.

Affärssystemet uppvisar i augusti ett utfall med 0 mnkr. Den totala prognosen för projektet är i enlighet med totalbudgeten.

Delårsrapport 2, Kommunstyrelsen, Tertial 2 2018 27(27)

27 [27]

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Kommunstyrelsens investeringsutgifter för de ettåriga projekten uppgår under perioden januari till augusti till 2,1 mnkr. Prognosen för helåret är att

investeringsprojekten understiger budget med 2,7 mnkr. Prognosen grundar sig på att IT-infrastruktur (2,0 mnkr) och digitalisering (0,7 mnkr) redovisar överskott. Överskottet för IT-infrastruktur handlar fortsatt om ökad

användning av molntjänster, vilket genererar lägre investeringsutgifter. För digitalisering avser avvikelsen att de ansökningar som inkommit från

kommunens nämnder inte förväntas uppgå till den nivå som budgeten är lagd.

Årliga investeringar, (netto, tkr)

Budget 2018

Utfall period

Återstår av budget

Års-prognos

Avvikelse 2018

Inventarier, årligen -300 -172 128 -300 0

IT-infrastrukturinvesteringar -6 000 -172 5 828 -4 000 2 000 IT-infrastrukturreinvesteringar -2 500 -1 744 756 -2 500 0

Digitalisering -2 000 0 2 000 -1 300 700

Summa -10 800 -2 089 8 711 -8 100 2 700

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[3]

Kommunstyrelsen

2018-10-08 Dnr KS/2018:540

Kommunens delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 4,5 miljoner kronor för mark-arbeten vid Botkyrka Cricketanläggning från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.

3. Kommunfullmäktige medger att kultur- och fritidsnämnden får tidigare-lägga investeringen på 2 miljoner kronor för idrottsutrustning till crick-etanläggningen till 2018 istället för 2019. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 750 000 kronor för ombygg-nation av Fittja föreningshus från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

5. Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 21,5 miljoner i till-äggsanslag för att finansiera nämndens ökade kostnader till följd av att Migrationsverket sänkt sina ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrel-sens förfogande.

6. Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 5,3 miljoner kronor i tilläggsanslag för att täcka kostnader för kommunens modulbostäder i Brankbrink och Tumba och som inte täcks av hyresintäkter. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[3]

Kommunstyrelsen

2018-10-08 Dnr KS/2018:540

7. Kommunstyrelsen beslutar medge arbetsmarknads- och vuxenutbild-ningsnämnden 1,6 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kompensera nämnden för ökade kostnader på grund av rättighetslagstiftningen inom vuxenutbildningen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kom-munstyrelsens förfogande.

8. Kommunstyrelsen beslutar medge kommunstyrelsen 830 000 kronor i tilläggsanslag för att utöka 2018 års bidrag till Mångkulturellt centrum.

Medlen ska användas till att återställa det egna kapitalet till 3 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges 13 utvecklingsmål har endast kun-nat göras i begränsad omfattning eftersom bland ankun-nat brukar-, medborgar- och medarbetarundersökningar inte är genomförda eller färdigställda vid denna tid på året.

Kommunens resultat för perioden januari – augusti är positivt med 173 mil-joner kronor. Prognosen för året innebär ett resultat på 50,6 milmil-joner kronor, vilket är 61,4 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på minus 10,8 miljoner kronor. Balanskravsresultatet beräknas till 46,5 miljoner kro-nor.

Sammantaget räknar nämnderna med ett negativt utfall på 23,9 miljoner kronor jämfört med budget. De gemensamma posterna lämnar ett överskott mot budget på 48 miljoner kronor.

Årets skatter och generella statsbidrag ökar med 3 procent jämfört med 2017. Prognosen för året är något lägre än budget, vilket beror på lägre be-folkningstillväxt än planerat.

Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 37 miljoner kronor och ett överskott mot budget på 41 miljoner kronor. Detta beror framförallt på minskade räntekostnader, utdelning från Södertörns Energi AB och pens-ionsavkastning.

Nettoinvesteringarna har hittills under året uppgått till 294 miljoner. Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till omkring 610 miljoner för hela 2018 vilket är betydligt högre än investeringarna un-der de senaste åren.

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 3[3]

Kommunstyrelsen

2018-10-08 Dnr KS/2018:540

Kommunens upplåning beräknas öka med drygt 300 miljoner kronor under 2018.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-09-25.

YRKANDE Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2018-10-08

Ärende 191 Delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540)

Vi ställer oss direkt avvisande till att medge tilläggsanslaget till Mångkulturellt Centrum. Det är inte skattekollektivets uppgift att kompensera centret för att det inte mäktar med att

generera tillräckliga intäkter (och därigenom få stora underskott, som i sin tur har urholkat det egna kapitalet). MKC kommer inte heller i år att vara i närheten av det budgeterade

överskottet på 659 740 kronor, ett överskott som var tänkt att användas för att återställa det egna kapitalet. MKC bör snarare se över sin egen kostnadsbild och förslagsvis justera personalkostnaderna för att få en ekonomi som ökar möjligheterna att kunna generera en budget i balans under de närmaste åren.

I Utbildningsnämnden är det samma skolor som uppvisar ett underskott, precis som att det är samma skolor som år efter år ligger i botten när det gäller skolresultaten och

behörighetsgraderna.

När det gäller underskottet för Subtopia (under UBAB) härrör detta sig mycket till att kommunen har stängt av den stora grusade besöksparkeringen (mittemot den blåa armen).

Märkligt nog görs det undantag vid Alby Moskés sammankomster. Detta problem behöver snarast få en lösning. Ytan borde kunna avgiftsregleras, för såväl boende, besökare till klustret och andra. På sätt kan man lättare komma åt den problematiken som fanns kring ytan tidigare.

Det är för oss tveksamt om investeringen i en cricketplan (för 9+2 Mkr) är den mest

angelägna att göra, sett till det eftersatta behovet på andra håll i kommunen. Vidare ställer vi oss undrande till hur läktaren går in under ”inventarier”.

Det ser även ut som att kommunen inte kommer att mäkta med att genomföra hela den för helåret budgeterade investeringsvolymen.

Vi har i ett tidigt skede, i olika sammanhang, pekat på att rivning av Allégården och nybyggnation på annan plats skulle vara att föredra. Då hade vi kunnat använda tomten till exempelvis bostäder istället. För varje ny tur och fördyrande av det hela ser vi ut att få mer rätt, även sett till slutlig totalkostnad.

Det kan vidare enkelt konstateras att Socialnämndens utstickande (prognosticerade) underskott i huvudsak härrör från kostnader kopplade till effekter av det nationella flyktingmottagandet.

Den högst marginella ökningen i valdeltagandet bör nog inte betecknas som en framgång,

med tanke på vilka resurser kommunen lägger på att öka valdeltagandet. Därtill kvarstår vår skepsis mot valinformatörerna, inte minst i ljuset av Uppdrag Granskning.

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta

att inte medge tilläggsanslaget till Mångkulturellt Centrum

Stina Lundgren (M) Kia Hjelte (M)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[4]

Kommunledningsförvaltningen

2018-09-25 Dnr KS/2018:540

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post monica.blommark@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Monica Blommark Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2018 - kommunen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.

Kommunfullmäktige beslutar att överföra 4,5 miljoner kronor för markarbe-ten vid Botkyrka Cricketanläggning från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att medge att kultur- och fritidsnämnden får tidigarelägger investeringen på 2 miljoner kronor för idrottsutrustning till cricketanläggningen till 2018 istället för 2019. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

Kommunfullmäktige beslutar att överföra 750 000 kronor för ombyggnation av Fittja föreningshus från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 21,5 miljoner i tilläggsan-slag för att finansiera nämndens ökade kostnader till följd av att Migrations-verket sänkt sina ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga. An-slaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Kommunstyrelsen beslutar medge socialnämnden 5,3 miljoner kronor i till-äggsanslag för att täcka kostnader för kommunens modulbostäder i Brank-brink och Tumba och som inte täcks av hyresintäkter. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Kommunstyrelsen beslutar medge arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-nämnden 1,6 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kompensera vuxenutbildnings-nämnden för ökade kostnader på grund av rättighetslagstiftningen inom

vuxenutbild-BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[4]

Kommunledningsförvaltningen

2018-09-25 Dnr KS/2018:540

ningen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Kommunstyrelsen beslutar medge kommunstyrelsen 830 000 kronor i till-äggsanslag för att utöka 2018 års bidrag till Mångkulturellt centrum. Medlen ska användas till att återställa det egna kapitalet till 3 miljoner kronor. An-slaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning

Sammantaget räknar nämnderna med ett negativt utfall på 23,9 miljoner kronor jämfört med budget. De gemensamma posterna lämnar ett överskott mot budget på 48 miljoner kronor.

Årets skatter och generella statsbidrag ökar med 3 procent jämfört med 2017. Prognosen för året är något lägre än budget, vilket beror på lägre be-folkningstillväxt än planerat.

Kommunens upplåning beräknas öka med drygt 300 miljoner kronor under 2018.

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[4]

Kommunledningsförvaltningen

2018-09-25 Dnr KS/2018:540

Ärenden i samband med delårsrapporten Ensamkommande barn och unga

I juli 2017 ändrades Migrationsverkets ersättningsnivåer för ensamkom-mande barn och unga. Vilka ekonomiska effekter ändringen skulle få var vid denna tidpunkt osäker och med anledningen av det avsattes 27 miljoner kro-nor till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande i Mål och bud-get 2018. Socialnämnden har nu hemställt om att få lyfta 21,5 miljoner kro-nor av medlen för att täcka det underskott som uppstår under 2018 på grund av de ändrade ersättningsnivåerna. I dagsläget finns det 80 ensamkommande barn och unga i kommunen varav 58 har permanent uppehållstillstånd och 22 i asyl.

Modulbostäder

I november 2017 godkände kommunstyrelsen ett upplägg för in- och uthyr-ning av Modulbostäderna i Brantbrink (KS/2017:630). Beslutet innebar att AB Botkyrkabyggen som är hyresvärd inte ska stå för eventuella förluster i samband med uthyrningen. Kommunstyrelsen beslutade också att hyresni-vån för modulbostäderna under 2017 ska vara 5 700 kronor per månad, där-efter årlig justering. Vid tidpunkten för beslutet var det svårt att uppskatta kommande års kostnader. Socialnämnden uppmanades att i samband med delårsrapport 2 återkomma med bedömning av 2018 år kostnader som inte täcks av hyresintäkter. Socialnämnden har nu i delårsrapport 2 beräknat kostnaderna till 3,1 miljoner kronor. Samma hyresförfarande användes för Tumba modulbostäder, där uppgår hyresskillnaden till 2,2 miljoner kronor.

När det gäller Tumba finns inget tidigare beslut om hantering av hyresdiffe-rensen. Socialnämnden äskar sammantaget 5,3 miljoner kronor för att täcka hyresdifferensen.

Vuxenutbildningen

Kommunen har skyldighet att erbjuda tillträde för vissa grupper av sökande till vuxengymnasieutbildningar enligt den rättighetslagstiftning som började gälla 1 januari 2017. Detta har medfört en kraftig ökning av antalet sökande till denna typ av utbildning. För att täcka upp för det ökade antalet elever och därmed ökade kostnader har arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-nämnden äskat 1,6 miljoner kronor netto.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrums egna kapital ska uppgå till minst 3 miljoner kronor.

Till följd av att de förlorat externa uppdrag och med fördröjning av anpass-ning av kostnaderna efter omstrukturering av verksamheten har det egna ka-pitalet minskat till 2,17 miljoner kronor.

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[4]

Kommunledningsförvaltningen

2018-09-25 Dnr KS/2018:540

Botkyrka Cricketanläggning, anläggningen

I Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021 avsattes 9 miljoner kronor för att bygga en cricketanläggning, medlen avsattes till tekniska nämnden. Bygginvesteringen är uppdelad i markentreprenad 4,5 miljoner kronor och husbyggnadsentreprenad 4,5 miljoner kronor. Nu har tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden gemensamt beslutat att föreslå en överföring av 4,5 miljoner för markarbetena till kultur- och fritidsnämnden då det är kultur- och fritidsförvaltningen som projektleder den delen i an-läggningen.

Botkyrka Cricketanläggning, inventarier

I Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021 finns 2 miljoner kronor avsatt 2019 för idrottsutrustning till cricketanläggningen. Kultur- och fri-tidsnämnden föreslår nu att anslaget tidigareläggs till 2018.

Fittja föreningshus

I Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021 avsattes 750 000 kronor för ombyggnation av Fittja föreningshus, medlen avsattes till tekniska nämnden. Nu har tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden gemen-samt beslutat att föreslå att hela beloppet överförs till kultur- och fritids-nämnden då det är kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarat för pro-jektet.

Mattias Jansson Johan Westin

Kommundirektör Ekonomichef

_________

Expedieras till

Text

Delårsrapport 2018:2

- Perioden januari – augusti - Prognos för hela året

-

Innehållsförteckning

Sidan Sammanfattning 3 Uppföljning mål 3 Ekonomiskt utfall för perioden

med prognos för året 8 Ekonomiska sammanställningar 13

SAMMANFATTNING

Uppföljningen av kommunfullmäktiges 13 utveckl-ingsmål har endast kunnat göras i begränsad om-fattning eftersom bland annat brukar-, medborgar- och medarbetarundersökningar inte är genomförda eller färdigställda vid denna tid på året.

Kommunens resultat för perioden januari – augusti är positivt med 173 miljoner kronor. Prognosen för året innebär ett resultat på 50,6 miljoner kronor, vilket är 61,4 miljoner kronor bättre än det budgete-rade resultatet på minus 10,8 miljoner kronor. Ba-lanskravsresultatet beräknas till 46,5 miljoner kro-nor.

Sammantaget räknar nämnderna med ett negativt utfall på 23,9 miljoner kronor jämfört med budget.

De gemensamma posterna lämnar ett överskott mot budget på 48 miljoner kronor.

Årets skatter och generella statsbidrag ökar med 3 procent jämfört med 2017. Prognosen för året är något lägre än budget, vilket beror på lägre befolk-ningstillväxt än planerat.

Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 37 miljoner kronor och ett överskott mot budget på 41 miljoner kronor. Detta beror framförallt på mins-kade räntekostnader, utdelning från Södertörns Energi AB och pensionsavkastning.

Kommunens upplåning beräknas öka med drygt 300 miljoner kronor under 2018.

UPPFÖLJNING MÅL

Kommunfullmäktige har fastställt sju målområden och 13 utvecklingsmål. Utvecklingsmålen visar en viljeinriktning och en prioritering och beskriver i måltermer det som fullmäktige vill ska utvecklas, förändras eller förbättras de kommande åren. Till varje utvecklingsmål finns ett eller flera målsatta mått. Fullmäktiges utvecklingsmål och de målsatta måtten uttrycker tillsammans den effekt fullmäktige eftersträvar.

Vid denna tid på året har bland annat brukar-, med-borgar- och medarbetarundersökningar ännu inte genomförts eller färdigställts, vilket gör att vi inte kan redovisa utfall till flertalet av kommunfullmäk-tiges målsatta mått. I de fall värden finns på de målsatta måtten finns de presenterade under respek-tive utvecklingsmål.

För att svara upp mot och bidra till utvecklingen av kommunfullmäktiges 13 utvecklingsmål har nämn-derna i Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019 – 2021 formulerat egna nämndmål med tillhörande målsatta mått.

Målområde 1

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått (procent) Utfall 2014 Mål

2018 Utfall 2018 Botkyrkabornas

delta-gande i valet till kommun-fullmäktige 2018 ökar mer än riksgenomsnittet.

70,9 73,0 71,4

Det genomsnittliga valdel-tagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande vid valet 2014 ökar i valet 2018.

50,7 53,0

Valdeltagandet i gruppen endast röstberättigade till kommun- och landstings-val ökar i landstings-valet 2018.

28 Ökar

Ett uttryck för delaktighet i den lokala demokratin är valdeltagandet. Andelen Botkyrkabor som rös-tade är enligt det preliminära resultatet något högre än vid förra valet, men inte i nivå med målet.

Insatser har gjorts inom flera nämnder för att skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande, bland annat har information skickats ut på olika språk, kommunikationsinsatser via valinformatörer och möjligheterna att förtidsrösta har utökats. Många av kommunens verksamhetslokaler har använts för röstmottagningen, bland annat inom samtliga vård- och omsorgsboenden.

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem Målsatta mått

(pro-cent) Utfall

Botkyrka-bor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar.

45 42 47

Andelen Botkyrka-bor som får åter-koppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar till över 80 procent år 2121.

42 63 50

4 Andelen

Botkyrka-bor som är nöjda med kommunens anställda ökar till över 80 procent år 2021.

56 54 65

Andelen Botkyrka-bor som upplever att de kan vara med och påverka i kom-munala frågor som intresserar dem.

37 34 38

I syfte att stärka Botkyrkabornas möjligheter att påverka pågår insatser för att förverkliga kontaktlöf-tet, utveckla närdemokratin, synpunktshanteringen, felanmälan med mera. Inom många av kommunens verksamheter finns möjlighet till påverkan bland annat finns det inom samtliga skolformer olika forum för inflytande och äldreomsorgen genomför brukar- och anhörigmöten.

Målområde 2

Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande 2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Målsatta mått

(pro-cent) Utfall

2016 Utfall 2017 Mål

2018 Utfall 2018 Det genomsnittliga

meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor ska öka i alla stadsdelar.

225,5 218 Ökar 214

Andelen Botkyrka-bor med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola ska öka i alla stadsdelar. (20 - 64 år)

81 Ökar 82

Andelen (%) elever på SFI som klarat högsta kurs på sin studieväg inom två år ska öka.

36 39 Ökar 50

Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 i Botkyrkas skolor har sjunkit från 218 till 214 (egna system, officiell statistik publiceras i september). Jämfört med föregående år är meritvärdet nästan oförändrat i alla stadsdelar utom i Alby/Fittja som har sänkts från 192 föregående år till 176 i år. Utfallet orsakas av en kraftig sänkning på en skola i stadsdelen. Det finns ännu ingen tillgänglig statistik i länet eller nationellt att jämföra med.

Skillnaden i meritpoäng i åk 9 mellan den skola som har högst och den som har lägst har ökat markant från 87 till 112. Den skola som har högst

genom-snittligt meritvärde har förbättrat sina resultat och den skola som ligger lägst har försämrat sina. Det är samma skolor som föregående år som står för ytter-ligheterna i spridningen. Generellt sett har sprid-ningen mellan skolor ökat jämfört med föregående år. Det målsatta måttet är inte uppfyllt.

Behörigheten till gymnasieskolan har ökat i Hall-unda/Norsborg och minskat i Tumba. I övriga stadsdelar är utfallet relativt oförändrat. Den ge-nomsnittliga behörigheten i Botkyrka har ökat från 81 procent till 82 procent. Det innebär att de mål-satta måtten avseende ökning i samtliga stadsdelar inte har uppnåtts. Analys av resultaten pågår.

Det finns ännu ingen officiell statistik avseende examen inom fyra år på gymnasieskolan. Det är dock möjligt att jämföra avgångseleverna med före-gående år i egna system. För yrkesprogrammen har 82,6 procent av eleverna avlagt examen 2018 jäm-fört med 78,0 procent föregående år. Motsvarande siffror för högskoleförberedande program är 78,8 procent jämfört med 77,1 procent. De förbättrade resultaten är en trend sedan 2014.

De SFI-elever som klarar sin högsta kurs inom två år har ökat med 13 procentenheter sedan 2016 och

In document - Perioden januari – augusti - Prognos för hela året (Page 35-200)