4. Styrning och ledning
4.2 Mål och uppdrag
Landstingsfullmäktige har i SLL Mål och budget 2018, LS 2017–0452, fattat beslut om vision och övergripande mål för landstinget, som bryts ned i mål och mäts med hjälp av indikatorer. Målvärdena för indikatorerna ska vara uppfyllda vid årets slut. Landstinget har sju övergripande mål:
Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem, Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt, Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och
delaktighet, Hållbar verksamhet, Tryggad kompetensförsörjning samt Långsiktigt hållbar ekonomi. De övergripande målen är uppdelade i 22 mål som mäts med 48 indikatorer.
I delårsrapporten per augusti följs utfallet upp för flertalet indikatorer under de övergripande målen Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart
transportsystem, Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet samt Långsiktigt hållbar ekonomi.
För flertalet indikatorer och mål, även de som inte mäts per augusti, görs en bedömning av om målen kommer att nås per december. Målen anses
12 (79) DELÅRSRAPPORT AUGUSTI
2018 LS 2017-1383
uppfyllda då minst hälften av de underliggande indikatorerna är uppfyllda och de övergripande målen anses uppfyllda då minst hälften av målen under dessa är uppfyllda.
Landstingsstyrelsen gör bedömningen för 2018 att av 22 mål kommer 11 mål att uppfyllas och tre mål inte att uppfyllas. Ett mål är osäkert om det kommer att uppnås och för sju mål går det inte att göra någon bedömning angående måluppfyllsele förrän i årsbokslutet.
Det leder till att landstingsstyrelsen gör bedömning att följande fyra
övergripande mål kommer att uppnås: Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso- och sjukvården, Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart
transportsystem, Tryggad kompetensförsörjning samt Långsiktigt hållbar ekonomi. Landstingsstyrelsen anser att det är osäkert om det övergripande målet Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet kommer att uppnås medan det för de övergripande målen Regional
utvecklingsplanering för hållbar tillväxt samt Hållbar verksamhet inte går att göra en bedömning angående måluppfyllelse förrän i årsbokslutet.
13 (79)
TILLGÄNGLIGHET, VALFRIHET OCH KVALITET I HÄLSO‐ OCH SJUKVÅRDEN
ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK I ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM
⚫ HSN
⚫ TN
Attraktiva resor ⚫
Nöjda resenärer ‐ allmän kollektivtrafik 80 % 82 % ⚫ ≥ 75 %
Nöjda resenärer ‐ särskild kollektivtrafik 86 % 85 % ⚫ ≥ 90 %
Nöjda resenärer ‐ allmän skärgårdstrafik 96 % 96 % ⚫ ≥ 91 %
Trygga resor ⚫
Andel resenärer som känner sig trygga i allmän kollektivtrafik på
land och med pendelbåtar 71 % 71 % ⚫ ≥ 77 %
Tillgänglig och sammanhållen region ⚫
Busstrafik, fungerande automatiskt inre utrop ‐ ‐ ‐ ≥ 87 %
Andel spårfordon med tillgängligt insteg 100 % 100 % ⚫ ≥ 100 %
Vård i rätt tid och på rätt plats ⚫
Andel specialistläkarbesök utanför akutsjukhus 54 % 52 % ⚫ ≥ 55 %
Andel besök på närakuter av det totala antalet besök på närakuter
och akutsjukhusens akutmottagningar 48 % 37 % ⚫ ≥ 40 %
Andel patienter som får vård inom 5 dagar hos husläkare 92 % 87 % ⚫ ≥ 90 %
Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare
inom 30 dagar 72 % 71% ⚫ ≥ 73 %
Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar 85 % 85% ⚫ ≥ 90 %
Säker vård ⚫
Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade infektioner 6,9 % 7,1% ⚫ ≤ 8,1 % Återinläggning inom 7 dagar inom slutenvården för personer (80+) 8,2 % 8,3 % ⚫ ≤ 7,5 % Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per
1000 invånare 320 335 ⚫ ≤ 325
Hög effektivitet ‐
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt
sjukdomsförebyggande arbete 71 % 63 % ⚫ ≥ 70 %
Följsamhet till kloka listan 84 % 84 % ⚫ ≥ 86 %
Beställarens köpkraft ‐ ‐ ‐ ≥ 85,3 %
Högt förtroende för vården ‐
Andel av befolkningen som har ett stort förtroende för vården 57 % 60 % ⚫ ≥ 65,0 % Andelen som anger att det skulle rekommendera sin
husläkarmottagning till andra ‐ ‐ ‐ ≥ 82,0 %
14 (79) DELÅRSRAPPORT AUGUSTI
2018 LS 2017-1383
FRI KULTUR FÖR UPPLEVELSER, MÖTEN, BILDNING OCH DELAKTIGHET ⚫ KuN
Barn och unga prioriteras ⚫
En övervägande andel av det externa stödet ska gå till verksamheter
för barn och unga 72 % 67,0 % ⚫ ≥ 70 %
Strategiskt samordnat kultur‐ och föreningsliv ‐
Andel kommuner som anser att landstinget på ett tydligt sätt strategiskt samordnar länets kultur‐ och föreningsliv
Konstnärligt uttryck som integrerad del av hälso‐
och sjukvården
Andel av framtidsplanens investeringar som används för konstnärlig gestaltning
REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING FÖR HÅLLBAR
‐ ‐ ‐ ≥ 75 %
⚫
1,6 % ‐ ⚫ 1‐2 %
TILLVÄXT ‐ TRN
En regionplanering i framkant ‐
Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS ‐ ≥ 80 %
Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft ‐
Antal nystartade företag per 1000 invånare ‐ ≥ 16
HÅLLBAR VERKSAMHET ‐ LS
Målinriktad forskning, innovation och digitalisering ‐
Andel av det under året tillsatta landstingsfinansierade
forskningstjänsterna som är inriktade på folksjukdomar ‐ ≥ 70 %
Andel publicerade vetenskapliga artiklar om folksjukdomar m.m. av
landstingsfinansierade forskare ‐ ≥ 70 %
Andel av landstingets nämnder och bolag som har infört metoder och
verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt ‐ ≥ 25 %
Digitaliseringsgrad, Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguiedens e‐
tjänster per 1000 invånaare och månad ⚫ ≥ 22,5
Social hållbarhet och effektivt miljöarbete ⚫
Andel av landstingets nämnder och bolag som har metoder och
verktyg för ett systematiskt arbete med hållbarhet ‐ ≥ 25 %
Andel av leverantörer inom prioriterade områden som har
granskats med avssende på social hållbarhet ⚫ ≥ 10 %
Klimatpåverkan från utsläppp av växthusgaser, ton
koldioxidekvivalenter ⚫ ‐42%
Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider ‐ ≥ 40 %
Säkra processer ⚫
Andel av nämnder och bolag som har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med:
Informationssäkerhet ‐ ≥ 60 %
Säkerhet ⚫ ≥ 60 %
Krisberedskap ⚫ ≥ 60 %
TRYGGAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING ⚫ LS
Attraktiv arbetsgivare ⚫
Medarbetarskapsindex ⚫ ≥ 76
Ledarskapsindex ⚫ ≥ 77
Totalindex ⚫ ≥ 74
Modern arbetsorganisation ⚫
Andel av landstingets akutsjukhus samt SLSO och AISAB som har
utvecklat sin arbetsorganisation genom uppgiftsväxling ⚫ 85%
Systematisk kompetensplanering ⚫
Andel medarbetare i SLL som använder KOLL ⚫ ≥ 65 %
LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI ⚫ LS
Ett resultat i balans
Resultatet beaktat synnerliga skäl 3 905 mkr
⚫
⚫ 265 mkr
Självfinansering av drift och ersättningsinvesteringar ⚫
Finansiering av landstingets driftskostnader och
ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde 100 % ⚫ 100%
Hållbar investeringsutveckling ⚫
Kapitalkostnadernas andel av landstingets totala intäkter 6,9 % ⚫ ≤ 9,5 %
Räntebärande skulders andel av de totala intäkterna ‐ ⚫ ≤ 70 %
15 (79) DELÅRSRAPPORT AUGUSTI
2018 LS 2017-1383
Uppdrag kopplade till mål
Landstingsfullmäktige beslutar om verksamhetens inriktning, ekonomiska förutsättningar, mål och prioriteringar, samt ger nämnder och styrelser uppdrag kring implementering, utredningar och analyser. Uppdragen är ett av landstingsfullmäktiges sätt att styra verksamheten för att nå målen i SLL Mål och budget 2018.
I tabellen redovisas de uppdrag som har beslutats av landstingsfullmäktige, i samband med budget eller löpande under året. Totalt finns 127 beslutade uppdrag från landstingsfullmäktige att hantera. De flesta uppdrag är givna under 2018, 68 stycken, varav 41 uppdrag har sitt ursprung ifrån SLL Mål och budget 2018. Det återstår 43 uppdrag från 2017 att hantera och 16 uppdrag är tidigare år. Flera av de äldre uppdrag som är kvar avser investeringar som sträcker sig över en lång tidsperiod.
Landstingsstyrelsen har i delårsrapporten kopplat alla uppdrag till mål i SLL Mål och budget 2018, även de uppdrag som är givna innan 2018.
Antal
uppdrag Övergripande mål
25 Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso‐ och sjukvården 9 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 0 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 3 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 32 Hållbar verksamhet
8 Tryggad kompetensförsörjning 50 Långsiktigt hållbar ekonomi
127 Totalt antal uppdrag
Totalt finns det vid delåret 127 beslutade uppdrag från
landstingsfullmäktige. I delåret per augusti rapporteras 29 uppdrag vara avslutade, vilket är fler än i tertialet per april då 15 uppdrag var avslutade.
De avslutade uppdragen har givits av fullmäktige under perioden mellan 2014 till 2018.
Antal
uppdrag Status Kommentar
5 Ej påbörjade1) Samtliga av dessa uppdrag är givna under 2018 70 Pågående enligt plan
23 Pågående med avvikelse2) 29 Avslutade3)
127 Totalt antal uppdrag
1) Ett uppdrag har lagts upp för planering eller att uppdraget inte är påbörjat vid rapporteringstillfället.
2) Uppdraget pågår men det finns avvikelser att rapportera.
3) Uppdraget är avslutat och rapporteras som utfört.
16 (79) DELÅRSRAPPORT AUGUSTI
2018 LS 2017-1383
Flera uppdrag är delade till fler än en nämnd eller ett bolag. De 127
uppdragen från landstingsfullmäktige resulterar sammanlagt i 173 uppdrag för nämnder och bolag att hantera. Uppdragen kopplade till mål
kommenteras vidare i kapitel 8–13.