MÅNADSREDOVISNING Gruppbostäder, Daglig verksamhet LSS, Aktivitetsvärd Trygghetsboende, Kortidsvistelse vuxen.
Nanna Kristensen Månad April 2017 EKONOMI
Driftutfall och prognos
Kostnadsställe Verksamhet Utfall efter Mars
7614 Daglig verksamhet
LSS
219 251 250 *150
7615 Matserveringen ,
Sävstagården -6 17 0 0
Totalt 358 500 400 420
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser 7610 En faktura som ej tillhör kst, på 61.200:-
*För att kunna tillgodese kvalitén samt att kunna uppnå målen har personal tillsatts och kommer att ytterligare personal att anställas, nya beslut inkommit bl.a. med brukare från Karsudden som kräver högre bemanning.
* För att kunna genomföra kultur och fritidsaktiviter under sommaren kommer 2st extra bussar att leasas detta för att Daglig verksamhet i år inte kommer stänga sin verksamhet utan hålla öppet hela sommaren, detta kommer i sin tur att leda till ökade
personalkostnader samt att befintliga fordon måste användas under dagtid till denna verksamhet. Sammantaget kommer pluset på såväl Daglig verksamhet och Fabriksgatan bli mindre under kommande halvår.
* En personal har legat på fel kostnadsställe och kommer åtgärdas från Maj med ett minus på 57.000 på 7614.
VERKSAMHET Större händelser
Hjälpmedelsförråd invigt.
Två artiklar publicerade i tidningen ”Omtanke” om bl.a Daglig verksamhet och dess arbete och sammarbete med VRF (Vingåkers Ryttarförening).
Personal på särskilt boende har i förbyggande syfte haft APT på friskvården med Karin Karlsson som höll i ett pass med TABATA. I höst kommer vi fortsätta arbetet
förebyggande med friskvårdens personal som kommer till oss och pratar om stress
36
2
Mål och måluppfyllelse
Antalbrukare/antal brukare med minst ett mål enligt ICF i genomförandeplanen
31/3 30/6 30/9 31/12
Därav minst
ett hälsomål 90%
Erbjudna samhällsaktiviteter föregående månad:
Gruppbostäderna har besökt ”kakfrossan” Folketspark, motionsdansen i Folkparken, Ikea Örebro. Schlagerkväll i Parken med Mia poppe bl.a, Badhuset, Bowlingkväll i Katrineholm, vollybollsmatcher. Gruppbostäder har under månaden varit på Bingo, besökt biblioteket och varit på besök i kyrkan samt motionsdans i parken.
Erbjudna gemensamma kultur-/fritidsaktiviteter föregående månad:
Se föregående aktiviteter som också kan ses som kultur och fritidsaktiviteter.
På Sävstagården har bl.a Vasaloppsfrukost genomförts, musik och spelkväll och filmkväll. En uppskattade semeldag där man bakade semlor från grunden och avnjöt till underhållning under eftermiddagen.
Våffelkväll, Film och Pizzakväll samt påskpyssel har erbjudits som aktiviteter.
På Sävstagården har bl.a promenader, gymnastik, påskpyssel, gemensamma frukostar 1ggr/v, filmkväll, vårplanteringar samt en galakväll i folk parken genomförts.
I våra verksamheter och boenden har man varit på sinnesrogudstjänst, utflykt till Lyttersta, haft filmkväll, påskpyssel, utflykt Öljaren runt, besökt Flodas öppna trädgård, besökt hjälmargården samt besökt 4H gård.
Öka brukarnas delaktighet:
Genom enkla metoder låta varje brukare på daglig verksamhet få möjlighet vid hemgång visa hur dagen upplevts. Samtlig personal på gruppbostäder och daglig verksamhet har fått möjlighet att delta i de ”boxar” som är aktuella, (social dokumentation och AKK).
Framtagandet av appar som gör det enkelt att kunna utvärdera stora såväl små saker i brukarnas vardag har tagits fram, detta har diskuterats på bl.a brukarråd och visat sig vara en väl fungerande metod. På gruppbostad/daglig verksamhet har en brukare fått nytt hjälpmedel i form av en Handi som är det första utskrivna liknade hjälpmedelet i Sörmland, detta stödjer brukaren i sin vardag och är synkat till smartphone detta för att kunna underlätta
vardagen mellan sysselsättning och hemliv, mycket spännande arbete som tills idag gett mycket gott resultat i mindre utmanande beteende. Överlag har den sista månaden fler brukare fått hjälpmedel som Sigvardstavla och timstock förskrivna vilket vi på längre sikt kommer stödja brukarna på ett gott sätt.
37
3
Öka Variationen av mat, samt upplevelser kring matsituationen:
Prov av olika favoriträtter som tillagats i samband av melodifestivalen. Smakprov av olika snacks, gruppbostäder har prövat olika grönskasalternativ istället för de mer traditionella varianterna som chips. Matlagningskurs gemensamt för gruppbostäderna.
För att kunna dela med sig av sina sapere upplevelser har olika moment dokumenterats på gruppbostäderna genom att fota med Ipaden som redskap och sedan lämnats till Daglig verksamhets grupp som sammanställer liknade dokumentation från andra enheter utifrån våra verksamhetsmål.
Denna månaden har matlagningskursen haft temat Grekiskt och Asiatiskt som också sedan följts upp i det dagliga arbetet med kost. Under påsken har man lyft fram nya maträtter och recept till påskbordet.
Förbättra brukarnas folkhälsa:
Gruppbostäder erbjuder motionsdans varje vecka, på daglig verksamhet finns möjlighet till dagliga promenader samt under arbetsveckan erbjuds det i några grupper bad i badhuset. När nu våren knackat på har vardagsmotionen kommit igång och de dagliga promenaderna i närområden ökat. Vi har i personalgrupperna pratat kort om våra 11 folkhälsomål, bla om hur vi
arbetar kring ämnet sexualitet med brukare.
Ökad valmöjlighet för brukare i daglig verksamhet:
Ec tillsammans med arbetskonsulent har bjudit in företag/föreningar som idag är aktiva som extern arbetsplats alt varit det tidigare till en träff för vi som verksamhet ska kunna erbjuda handledning och för att skapa en god kontakt.
Kontakt med Katrineholms kommuns arbetskonsulenter på daglig verksamhet tagen för att starta ett nätverk. Arbete med att starta en företagsgrupp är påbörjats.
På APT genomgångna dokument
Rutiner för
Nyckeltal och verksamhetsmått
31/3 30/6 30/9 31/12 Antal brukare Gruppbostad samt
Kortidsvistelse 13+2
Antalet brukare Daglig
verksamhet LSS 51
Antalet brukare Daglig
verksamhet Sysselsättning SoL 9
38
4
Brukare på extern arbetsplats 6 Brukare med samordnad
individuell plan 0
Genomförda insatser för patientsäkerhet INTERNKONTROLL
Under året antal genomförda
Medarbetarsamtal Lönesamtal Rehabsamtal Hygienrond
28 1
Brandskyddsrond APT Rekryteringar
23 1
Kommentarer om kompetensförsörjning Personal och utbildning
Arbetshandledare anställd på daglig verksamhet pga personal som börjat studera.
”Boxar” AKK och Social dokumentation
2 st pensions avgångar väntar daglig verksamhet vilket innebär att rekrytering nu skall startas.
VINGÅKERS KOMMUN
Datum
2017-05-15
MÅNADSREDOVISNING
Barnkorttids, Resurspersonal Kim ThörnerMånad: April 2017 EKONOMI
Driftutfall och prognos
Kostnadsställe Verksamhet Utfall
efter
7616 Barnkorttids
(BK)
-47 -37 -71 -95
Totalt
Analys av ekonomiska avvikelser
*Har fått ett nytt beslut på kortidsvistelse på 2 dyng i veckan. Detta medför en extra kostnad eftersom vi inte har bemaning för detta.
Går minus i intäkter tack vare att barn/ungdomar avbokar med kortvarsel och maten redan är inhandlad.
Betalt faktura för installation och bredband i 6 månader till nya barnkortids lokalen, en kostnad på 15 000:-. Nästa faktura blir därför på 7500:-, års kostanden blir då 22 500:- dessa kostander är inte budgeterade.
En personal har plockat ut 12 semester dagar i pengar föra året som betalats ut i februari, en kostnad på 15 748:-
Ett barn/ungdom har fått en ökning 2017 med 16 extra dygn per år. Detta medför en extra kostnad då vi inte har bemanning för detta. 2500 per dygn=40 000 på ett år.
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser
Har sagt upp ena anslutningen av internet i barnkortids lägenheter då vi bara behöver använda oss av en. I framtiden blir därför denna kostnad halverad.
Personal påminner vårdnadshavare om att de ska höra av sig direkt när de vet att barn/ungdom inte kommer att komma.
Rutin angående avbokning kortidsvistelse/kortidstyllsyn är gjord och skickas ut till vårnadshavare under Maj månad.
Vi arbetar för att planera in extra dygnen i nuvarande bemanning.
VERKSAMHET Större händelser
Gått igenom verksamhets mål för 2017.
Blivit godkännda och registrerade av miljöinspekör.
40
Personal har satt upp inprint bilder i köket på bk för att tydligöra för barn/ungdomarna vart/vad saker finns i köket.
Arbetsplatsombud har gått igenom den psykosociala arbetsmiljön med BK personal. EC och arbetsplatsombud har även informerat om arbetsmiljöskador samt tillbud.
Mål och måluppfyllelse
Antalbrukare/antal brukare med minst ett mål enligt ICF i genomförandeplanen
31/3 30/6 30/9 31/12
5 Därav minst ett
hälsomål 5
Öka integrering i samhällsaktiviteter, samt underlätta deltagande.
Erbjudna samhällsaktiviteter föregående månad:
Varit ute och gått promenader samt fikat ute i naturen.
Gått på restaurang där barn/ungdomarna fått träna på att beställa samt betala maten själva.
Varit med till affären och handlat livsmedel till barnkortids.
Gjort egen bio på barnkortids med biljetter som barn/ungdomarna själva har skapat.
Gått till affären och köpt till ”lördagsmys”.
Varit till badhuset med barn/ungdomarna.
Barn och ungdomar har varit med och källsorterat för att lära sig om former samt material.
Promenader och cykeltur till Slottet.
Matat andfåglarna vid Slottsdammen.
Utflykt till Örebro och skojlandet.
Erbjudna gemensamma kultur-/fritidsaktiviteter föregående månad:
Varit till bibloteket i Vingåker för att titta i böcker och låna med hem till barnkortids.
Utflykt personal och barn/ungdomar till Katrineholm för att handla pulka och nya leksaker till barnkortids, avslutades med ett besök på McDonalds.
Besökt resturang Viking.
Varit till second hand butiken och kollat på olika saker.
Tagit ut dubbelcykel och cyklat runt kvarteret.
Spelat fotboll och lekt vid Sävsta skolan lekpark, samt sprungit egen gjord hinderbana på gården.
Påsk firande med skattjakt efter påsk ägg.
Kollade på 1 majtåget vid slottet.
Öka variationen av mat, samt upplevelser kring matsituationen:
Gått på restaurang där barn/ungdomarna fått träna på att beställa samt betala maten själva.
Alla barn/ungdomar har fått testa hur frukten Mango smakar.
Barn och ungdomarna är med och väljer vilka maträtter som lagas på barnkortids.
Barn och ungdomarna har varit med och gjort våfflor med sylt och grädde.
Smakat på kvarg (vaniljsmak) och prövat protien pudding.
Påsk mat och bakat tårta.
Sjukfrånvaron skall minska:
På APT diskuteras alltid arbetsmiljö frågor, står med som en punkt i dagordningen.
Informerar alltid om vad som tagits upp på samverkan.
Genomgång av psykosocial arbetsmiljö med arbetsplatsombud.
APT genomgångna dokument Rutiner för
anmälan av Värdighets/-
Kvalitets Verksamhetsplanen
41
arbetsmiljöskador
och tillbud Garanti Datum 12/4
Riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah – Maria
Riktlinje för
klagomål/synpunkter Socialförvaltningens kvalitets och
ledningssystem Datum
Nyckeltal och verksamhetsmått
31/3 30/6 30/9 31/12
Genomförda insatser för patientsäkerhet Internkontroll Antal delade turer på schemat 6
Antal kvinnor/män 2/1 Under året antal genomförda
Medarbetarsamtal Lönesamtal Rehabsamtal Hygienrond
5 1
Brandskyddsrond
APT Rekryteringar
7 2
Kommentarer om kompetensförsörjning
Få sökande med lämplig kompetens till tjänster och vikariat.
Nya vikarier måste få längre introduktion, inskolning och handledning eftersom kompetensen är låg.
Jobbar med att rekrytera två personal som resurs i hko=Anställda Sommar vikarier intervjuas och skolas in.
Utbildning
Varit på habiliteringsmottagningen i Katrineholm på föreläsning om ”Tydliggörande pedagogik och kommunikation”.
Varit på hjälpmedelsutställningen på Ekgården och fått tips och idéer.
Studiebesök på gymnasiesärskola i Katrineholm.
Personal har deltagit i social dokumentations utbildnings box.
42
Chef deltagit i Hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer Chef deltagit i kvalificerad arbetsrätt.
Chef deltagi på konferens ”chef LSS-boende”.
VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen
2017-05-15 Kim Thörner
43
Datum