Socialnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34 E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
VK300S v1.0 040416, Kallelse Sn 170619
1 (2)
Datum
2017-06-13
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnden
Tid: måndagen den 19 juni 2017 kl. 16.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset, Vingåker Robert Skoglund
Ordförande
Lena Brännlund Sekreterare Föredragningslista.
Godkännande av dagordning Val av justerare
Medborgarförslag
1. Medborgarförslag om seniorboende/äldreboende i
Högsjö 80/2017
81/2017 Informationsärenden
2. Information om budget av socialchefen Ärenden
3. Månadsrapport/budgetuppföljning april 2017 63/2017
4. Personalkostnader maj 2017 63/2017
5. Tertialrapport tertial 1 63/2017
6. Begäran om tilläggsanslag för 2017 avseende digitaliserings- projektet
7. Föreningsbidrag 2016, utbetalning 2017 232/2016 8. Ansökan om medel ur social investeringsfond
9. Ny benämning på handikappomsorgen 116/2017
10. Inriktningsbeslut om särskilt boende 107/2017 11. Rapport över domar och beslut 2016-11-15--2017-04-30 120/2016,
111/2017 12. Nedläggning av faderskapsutredning
13. Ansökan 2017 - § 37-medel med vägledning 98/2017 14. Riskanalys av äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen
inför sommaren 2017 129/2017
15. Upphörande av strategi för barn och ungas hälsa 203/2012
1
2 (2) 16. Val av ledamot och ersättare till socialutskottet
17. Stående punkt-Återrapportering från gemensamma nämnder 18. Information av socialchefen om mottagande av
ensamkommande barn Anmälningsärenden 19. Delegeringsbeslut 20. Delgivningar Övrigt
21. Övriga frågor
Välkomna!
2
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum Sida
Socialnämnden 2017-06-19 83
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sn § Dnr 80/2017 036
Dnr 81/2017 036 Medborgarförslag om seniorboende och äldreboende i Högsjö
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avslå de båda medborgarförslagen och delge kommunstyrelsen beslutet.
Beskrivning av ärendet
Förslagställarna föreslår att kommunen bygger äldre- respektive seniorboende i Högsjö. Förvaltningen konstaterar i sin utredning att det finns ett behov men att det inte primärt är kommunens ansvar att bygga bostäder. Den nyligen påbörjade projektet för att starta processer för lokal byggnation av bostäder för äldre kan förhoppningsvis bidra till sådana bostäder byggs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-05-08
Medborgarförslag om äldreboende i Högsjö Medborgarförslag Äldreboende i Högsjö Seniorboende Högsjö
____
Expediering Kommunstyrelsen Förslagsställarna
3
Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06 E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
VK101S v1.0 060208, 11.1 TJÄNSTEUTLÅTANDE medborgarförslag Högsjö
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialnämnden
Datum
2017-05-08
Vår handläggare
Dag Wallströmer
0151-19153, 070-5563170 dag.wallstromer@vingaker.se
Vår beteckning
2017:80, 2017:81
Medborgarförslag om seniorboende och äldreboende i Högsjö
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar
Att avslå de båda medborgarförslagen Sammanfattning
Förslagställarna föreslår att kommunen bygger äldre- respektive seniorboende i Högsjö. Förvaltningen konstaterar i sin utredning att det finns ett behov men att det inte primärt är kommunens ansvar att bygga bostäder. Den nyligen påbörjade projektet för att starta processer för lokal byggnation av bostäder för äldre kan förhoppningsvis bidra till sådana bostäder byggs.
Ärendets beredning
Socialförvaltningen har samrått med samhällsbyggnadsenheten.
Bakgrund
Det har inkommit två stycken snarlika medborgarförslag om bostäder för äldre i Högsjö.
Förvaltningens ståndpunkt
Det finns ett behov av fler anpassade bostäder även i kommunens mindre tätorter. I första hand bör nybyggnationen ske på marknadsvillkor. Kommunen bör dock vara positiv till sådana initiativ då det precis som en av förslagsställarna påpekar även innebär fördelar för kommunens äldreomsorg på sikt.
4
2 (2) Konsekvenser
Fler anpassade bostäder är positivt för kommunen som helhet och socialnämnden i synnerhet.
Bilagor Utredning Delges
Samhällsbyggnadsnämnden Förslagsställarna
VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen
Dag Wallströmer Socialchef
5
Dag Wallströmer, 0151-19153 dag.wallstromer@vingaker.se
1 (3)
VK400S v1.0 040416 L:\Socialutskott\Handlingar Su 2017\Handlingar Su 2017-05-22\11.2 Medborgarförslag om äldreboende i Högsjö.docx
Medborgarförslag om äldreboende i Högsjö 1 Olika boendeformer
Det florerar en mängd olika benämningar på olika boendeformer i olika
lagstiftningar och dessutom andra benämningar i media och övrig samhällsdebatt.
Nedan följer en enkel sammanställning:
1.1 Särskilt boende
Finns i Vingåker för äldre på Ekgården och Humlegården. Förutsätter ett
omfattande vårdbehov och ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Bemanning dygnet runt.
1.2 Trygghetsboende
Finns ej i lagstiftningen. Vanlig benämning på ett boende med inriktning på äldre hyresgäster. I Vingåker är Sävstagården sedan något år Trygghetsboende.
Trygghetsboende förutsätter inte biståndsbeslut och bedrivs oftast inte av
kommunen utan de boende själva delar på kostnader för gemensamma utrymmen t.ex. matsal, viss personal etc. Vårdinsatser ges av reguljär hemtjänst.
1.3 Servicehus
Var tidigare ett vanligt begrepp och avsåg oftast något som i mycket påminner om Trygghetsboendet idag. Biståndsbeslut krävdes.
1.4 Ålderdomshem
En äldre benämning på det som idag är särskilt boende.
1.5 Sjukhem
Långvårdsform före ädelreformen. Är idag ersatt av särskilt boende.
1.6 Äldre bostäder
Bostäder anpassade för äldre hyresgäster. Ökad tillgänglighet. Socialnämnden i Vingåker blockförhyr 36 sådana lägenheter på Gränden. Hyrs ut av Vingåkershem till personer som är äldre eller som har behov av tillgänglig bostad. Inget
biståndsbeslut krävs.
1.7 Seniorbostäder, +55, Boviera mfl
Bostäder med tillgänglighet och viss anpassning. Oftast en viss åldersgräns nedåt.
Ingen vårdpersonal. Biståndsbeslut krävs ej. Ev. omvårdnad ges av reguljär hemtjänst. Gemensamma ytor, matsal, gästrum etc. betalas av de boende genom hyran.
6
2 (3)
2 Behovsbild i Vingåker
2.1 Särskilt boende
Behovet av särskilt boende är väl tillgodosett i kommunen. Det är inte aktuellt med nybyggnation de närmaste 8 åren.
2.2 Övriga tillgängliga bostäder
Behovet av bostäder tillgängliga med hiss etc. har ökat stadigt under ett antal år i centralorten. Centrumhuset, Vannalavägen, Apotekshuset, f.d. systembolaget och f.d. Myrstacken. Det senaste är 30 lägenheter i Lärkparken och 14 i Tennisparken.
I Baggetorp finns ett antal lägenheter i f.d. skolan.
För övrigt har det i kommunens övriga tätorter inte skett någon utökning av antalet tillgängliga bostäder. I Högsjö har Vingåkershem ett hus med hiss och 5 lägenheter.
2.3 Socialnämndens behov
Socialnämnden ser positivt på att antalet tillgängliga bostäder ökar. Det innebär i regel att de äldre kan klara sig utan hjälp ytterligare en tid och behålla sin
fullständiga autonomi. Är bostäderna belägna i närheten av dagligvaruaffär eller skolor där lunchservering kan ske ökar det ytterligare möjligheten att klara sig utan hemtjänst. För socialnämnden är det också positivt om hemtjänstens brukare bor samlat då det minskar restid. Socialnämnden har i sig inte i uppdrag att bygga bostäder.
2.4 Kommunens behov
I Vingåkers kommun råder i dag en omfattande bostasbrist. Ett tillskott på nya mer tillgängliga bostäder dit framför allt äldre förhoppningsvis söker sig frigör bostäder för andra invånare. Ett ökat bostadsbyggande är ett strategiskt intresse för hela kommunen. Kommunens insats är främst att underlätta för
bostadsföretag och enskilda som vill bygga nya bostäder.
3 Pågående process
Vingåkers kommun genomför just nu ett projekt med syfte att starta lokala processer för att få i gång byggnation, med fokus på seniorboende. En del i projektet är att genomföra en seminarieserie i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, Coompanion Sörmland och Hela Sverige ska leva Sörmland om seniorboende på landsbygden. Ett första seminarie har genomförts som resulterade i intresse för att starta fyra stycken lokala processer i studiecirkelform med lokala arbetsgrupper. En i centrala
7
3 (3)
Vingåker, en i Läppe, en i Österåker och en i Högsjö. Arbetsgruppen i Högsjö har planerat ett uppföljningsseminarie i Högsjö där Högsjöbor bjuds in till den 16 maj. Förhoppningen är att dessa ska utmynna i att det byggs lokala småskaliga bostäder anpassade för seniorer i kransorterna om intresse finns.
4 Sammanfattande bedömning
Socialnämnden har inget behov av ytterligare platser för särskilt boende. Det finns i kommunen ett behov av flera bostäder. Ett utökat utbud av tillgängliga och anpassade bostäder bör på sikt minska det ökade behovet av särskilt boende som kan förutspås efter år 2025. Kommunen bör därför ställa sig positiv till alla initiativ från personer som vill bygga tillgängliga bostäder i kommunens tätorter.
Då det gäller att få till seniorboende i Högsjö är bedömningen att den pågående processen med studiecirklar i ämnet kan bidra till att medborgarförslaget förverkligas.
Förslaget om lokalisering av bostäder till gärdet nedanför Grävsgårdarna lämnas till samhällsbyggnadsenheten som inspel för kommande planprocesser.
Ytterligare insatser från kommunen bedöms i nuläget inte vara aktuella. Förslaget bör därmed avslås.
8
Se~
o R
'(bOc\\) 'DE:.
Medborgarförslag-
Rubrik
t ~ \.\ \ ~ u. '2> ~ '(\'\
Ox"a O~
Y'\~ e \
Underskrift ~t ~iL4q!
Underskrift
]W ~ J-b f2
l
9
10
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum Sida
Socialnämnden 2017-06-19 84
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sn § Dnr
Information om budget
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar ta emot informationen och lägga den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialchefen informerar om budget.
Beslutsunderlag ____
11
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum Sida
Socialnämnden 2017-06-19 85
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sn § Dnr 63/2017
Månadsrapport/budgetuppföljning april 2017
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lämna den till kommunstyrelsen och revisorerna.
Beskrivning av ärendet
Det är fortsatt stora svårigheter att analysera avvikelser och då främst gällande personalkostnader. Kommunen saknar användarvänliga uppföljningssystem.
Större underskott finns för försörjningsstöd och personlig assistans.
Utfall och prognos helår, tkr Utfall
efter mars Utfall
efter april Prognos för hela året efter
mars
Prognos för hela året efter
april Nämnd och
gemensam administration
-703 -891 -448 -1321
Ung Integration 837* 1905* 0 0
Individ- och
familjeomsorg -312 -572 -1825 -2050
Handikappomsorg 816 819 509 1190
Äldreomsorg 19 -235 -602 258
Totalt
socialnämnden
-182 -880 -2 366 -1923
*skillnad på budget och utfall på kostnadssidan Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-05-21 Månadsrapporter
Nämndsammandrag _____
Expedieras Kommunstyrelsen Kommunrevisorerna
12
Socialförvaltningen
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06 E-post: social@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371
VK101S v1.0 060208, 5 1 TJUT april
1 (5)
TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialnämnden
Datum
2017-05-21
Vår handläggare
Dag Wallströmer
0151-19153, 070-5563170 dag.wallstromer@vingaker.se
Månadsrapport, budgetuppföljning april 2017
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar
Att godkänna rapporten och lämna den till kommunstyrelsen och revisorerna.
Sammanfattning
Det är fortsatt stora svårigheter att analysera avvikelser och då främst gällande personalkostnader. Kommunen saknar användarvänliga uppföljningssystem.
Större underskott finns för försörjningsstöd och personlig assistans.
Utfall och prognos helår, tkr Utfall
efter mars Utfall
efter april Prognos för hela året efter
mars
Prognos för hela året efter
april Nämnd och
gemensam administration
-703 -891 -448 -1321
Ung Integration 837* 1905* 0 0
Individ- och
familjeomsorg -312 -572 -1825 -2050
Handikappomsorg 816 819 509 1190
Äldreomsorg 19 -235 -602 258
Totalt
socialnämnden -182 -880 -2 366 -1923
*skillnad på budget och utfall på kostnadssidan
13
2
2 (5) Analys av ekonomiska avvikelser
Resultatet ligger i linje med det som förvaltningen förutspådde i budgetprocessen.
2017 kommer sannolikt att bli mycket kärvt. Osäkra intäkter för personlig assistans är en del som förvaltningen just nu arbetar extra mycket med.
Stor risk för fortsatt ökade kostnader för försörjningsstöd även om ökningen för tillfället avstannat, risk för ej täckta avvecklingskostnader för ensamkommande ungdomar, ökat behov av institutionsplaceringar av både barn och vuxna. Detta kombinerat med en personalbrist som leder till en allt snabbare löneinflation gör 2017 till en stor ekonomisk utmaning.
Vid ingången av 2017 fanns 1 409 tkr ofinansierat. 450 tkr av detta är nu täckt genom att kostnadsställe 7005 finansieras av projektmedel istället för de budgeterade. Återstår 959 tkr av ”sparbetinget”.
Ärendets beredning
Samtliga ansvariga chefer har bidragit med månadsrapporter och prognoser.
Sammanfattande bedömning
Bristen på arbetskraft i hela landet innebär en kraftig löneglidning och en ökad personalomsättning. Det medför både ökade kostnader och kvalitetsförsämringar.
Genom ett gott strategiskt arbete är situationen för närvarande bättre i Vingåker än i flertalet kommuner. Socialnämnden har inte kompenserats för ökade kostnader för försörjningsstöd, höjda politiska arvoden och inte fullt ut
kompenserats för det ökande antalet äldre, det saknas bostäder, vuxenutbildning och medel för att matcha löneutvecklingen i omvärlden.
Nämnd och gemensam förvaltning
Kostnaden för olika former av IT system ökar hela tiden.
Individ- och familjeomsorg
Bemanningssituationen betydligt bättre än under hösten 2015. Den senaste månaden tung belastning genom barnskyddsutredningar. En upprättad åtgärdslista har inneburit att arbetsmiljöverket har avslutat sitt inspektionsärende.
14
3
3 (5) Utbetalning av försörjningsstöd månadsvis 2011-2017
Problem med Treserva efter en uppgradering gör att statistik ännu saknas för januari 2017.
Ung Integration
Inströmningen av ensamkommande till landet är f.n. cirka 15-25/vecka. Nytt ersättningssystem gäller från 2017-04-01 och ytterligare ett nytt system ersätter detta 2017-07-01. Från 2017-06-01 finns förslag på regler om förlängda
uppehållstillstånd för dem som studerar på gymnasiet. Det samlade regelverket är under snabb förändring och i dagsläget närmast ogenomträngligt. Att anpassa kvalitén i verksamheten till de nya ersättningsnivåerna är en stor utmaning.
Ersättning för extraordinära kostnader är sökt hos Migrationsverket.
Handikappomsorg
Mycket svårt med bemanning och då främst personlig assistans. Nya beslut medför att behovet av gruppbostadsplatser ökar och arbete pågår för att kunna verkställa dessa beslut.
Äldreomsorg
Resursutnyttjandet på särskilt boende är f.n. något lägre med ett antal tomma platser. Situationen på korttidsavdelningen har blivit bättre och även där finns tomma platser. Även äldreomsorgen har bemanningssvårigheter både för sjuksköterskor, fysioterapeut och undersköterskor. Förvaltningen föreslår stängning av en säboavdelning för att utnyttja ekonomi och personal bättre.
15
4
4 (5) Utförda timmar hemtjänst i egen regi januari-april 2017
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser Begäran om kompensation för digitaliseringsprojektet.
Åtgärdspaket för försörjningsstöd är beslutat.
Uppföljning av intäkter och redovisning av personlig assistans.
Beslut om nya avtal personlig assistans.
Intensiva åtgärder för att klara personalminskning på Ung integration utan uppsägningar.
Ökade kontroller av försörjningsstöd genom SSBTEK. Analys av OB kostnader och vikariekostnader.
Introduktionsanställningar.
Flera chefer signalerar att införandet av Time Care medfört en bättre effektivitet och ibland lägre kostnader.
Investeringar
Förvaltningen har beslutat att använda 2017 års investeringsmedel till:
Säkerhetsboxar handikappomsorgen 67 000 Kontorsmöbler boendestöd 50 000 Köksmöbler 4 säboavdelningar 100 000 Utbyte av diskmaskiner säbo 100 000
20 madrasser 60 000
TV apparater korttids 60 000
Arbetsstolar till dagvård 60 000
16
5
5 (5) Mobiltelefoner IFO 20 st 80 000
Viktiga händelser
Digitaliseringsprojektet i Sörmland påbörjat.
Den första brukaren med nattillsyn via webkamera.
Socialnämnden har beviljats § 37 medel av länsstyrelsen för projekt Bo Klokt.
Beslutet i kommunfullmäktige att Vingåker undertecknar
överenskommelsen i Sörmland om Trygg och effektiv hemgång.
Bilagor
Månadsrapporter Nämndsammandrag VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen
Dag Wallströmer Socialchef
17
Rapporten fylls i vid de olika rubrikerna och sparas månadsvis i mappen under ledningsstöd
5 2 Nämnd och gemensam förvaltning april
Datum
2017-05-23 MÅNADSREDOVISNING Nämnd och gemensam förvaltning
Månad April 2017 Dag Wallströmer
EKONOMI
Driftutfall och prognos Kostnads-
ställe
Verksamhet Utfall
efter mars
Utfall efter april
Prognos för helår efter mars
Prognos för helår efter april
7001 Socialnämnden 60 72 -130 -130
7002 Förvaltningsadministration 41 -120 0 0
7004 Anhörigstöd/väntjänst 9 11 0 0
7005 Asylverksamhet 0 0 0 0
7006 LOV utredning/införande 13 17 50 50
7007 Alkoholhandläggning -1 -29 0 0
7009
Blockhyror,
Gruppb/Sävsta/Gränden -105 -117 -486 -400 7012
Blockhyra,
Humlegården/Ekgården 48 70 200 200
7013 Blockhyra, Nordangård 0 0 0 0
7015 Värdegrundsarbete 0 0 0 0
7017 HBT -82 -82 -82 -82
7018 Boendestrateg 0 4 0 0
7019 Vårdbiträdeskurs 300 400 0 0
7020 Introduktionsanställningar -684 -707 0 0
7021 Vinka in -62 -90 0 0
7022 Ofinansierat -240 -320 0 -959
Totalt
-703 -891
-448 -1 321Analys av ekonomiska avvikelser
7001 ger et underskott efter den höjning av arvoden som genomfördes 2015.
Budgeten har inte utökats för att täcka kostnadsökningen.
7009 Intäkterna på gruppbostäderna LSS bokförs numera på respektive
gruppbostad men den budgeterade intäkten finns av misstag också kvar på 7009.
7022. I prognosen finns nu med den del av det ofinansierade som ännu ej är täckt.
18
2
Genomförda eller planerade åtgärder not negativa avvikelser Intäkt stab
7 002 en intäkt på 272 tkr är budgeterad på staben. Tanken är att med medel för projektadministration täcka intäktskravet. I regel bokförs dock detta som
fördelning av lön och resulterar i sänkta kostnader istället för intäkter på kostnadsstället. Så här långt på året ligger vi väl i nivå med budget för detta.
Ofinansierat
Se tjänsteutlåtandet.
VERKSAMHET Större händelser
Start av digitaliseringsprojektet i Sörmland. Ny MAS rekryterad.
Mål och måluppfyllelse
Antal ärenden som avgjorts i högre instans/där kommunens beslut ändrats jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2/0 1/0 3/0 1/0
Vidtagna åtgärder för miljömässig uthållighet Antal web/telefonmöten för staben
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 2 1 7 På APT genomgångna dokument
Rutiner för
anmälan av arbetsmiljöskador och tillbud
Policy för bisyssla Verksamhetsplanen
Datum
Riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah –Maria
Riktlinje för
klagomål/synpunkter Socialförvaltningens kvalitets och
ledningssystem Datum 2017-04-06 2017-04-06
19
3 Nyckeltal och verksamhetsmått
Anhörigstöd
Diskussion med NSPH om anhörigfrågor
Påskfest Väntjänsten
Info om MHFA till folkhälsosamordnaren
Länsnätverket Anhörigstöd i Sörmland i trosa
Planeringsmöte Ludmila – MHFA
Informerat Anhörigstöd på ”Psykiatrins Dag”
Minnas 5‐årsfest
Internkontroll
Nattfasta för 2016 redovisad.
PERSONAL
Under året antal genomförda
Medarbetarsamtal Lönesamtal Rehabsamtal
7 2
Rekryteringar APT
2 2
31/3 30/6 30/9 31/12 Antal delade turer på schemat 0
Sjukfrånvaro i % under kvartalet 1,48 Kommentarer om kompetensförsörjning Antal dagsverken inhyrd pesonal
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
6 0 0 0
Öppet:23 st Samtalsgrupp:
Dam: 5st
Föräldra: 4 st
Demens: ‐
Enskilda samtal: 12 st Enskilda intro:
HO x 1 ÄO x 2
20
4 Utbildning
Socialchefen har deltagit i kommungemensam utbildning i styrkebaserat ledarskap, en 2 dagarsutbildning i arbetsrätt, och en information från Migrationsverket om återsökningar.
VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen
2017-05-23 Dag Wallströmer Socialchef
21
Rapporten fylls i vid de olika rubrikerna och sparas månadsvis i mappen under ledningsstöd
5 3 Ung integration april
Datum 2017-05 19
MÅNADSREDOVISNING Ung Integration
Meliha Vrana
Månad April 2017 EKONOMI
Driftutfall och prognos
Kostnadsställe Verksamhet Kostnad mot budget utfall efter mars
Kostnad mot budget Utfall efter april
Prognos för helår efter jan
Prognos för helår efter feb
7548 Fenix -326 -83 0 0
7549 Pegasus 928 1400 0 0
7550 Orion -31 26 0 0
7552 Atlas 345 608 0 0
Väduren - avvkostnader
-92 -91 0 0
UI gemensamt 4 43 0 0
Total 837 1905 0 0
Analys av ekonomiska avvikelser Avvikelse : Noteras ej
Totalt kostnader understiger budget med 604
Genomförda eller planerade åtgärder not negativa avvikelser Inga
VERKSAMHET
KP konferens – Åbrogården –hel dag
- Sommarplanering: sommaraktiviteter ramar och vikarier - Samverkan med grundskolan
- Fastställande av semester planering - Förberedelse till studenfirande på Atlas - Samverkan med facken om avveckling
- Enkät undersökning Hållbart6 medarbetar engemang - Samverkan inom och mellan boendet
- Fortsatt arbete med att infora enhetliga regler och rutiner på hela Ung integrati
22
2
- Skyddsronda: Pegasus – Fenix – Orion - Hygienronda – Pegasus- Orion- Fenix
- Miljöinspektion från Vingåkers kommun – Utan anmärkningar - Diskussion om arbetsmoral och disciplin
- Planering av flytt ungdomar
Större händelser
- Föreläsning – Ungdomsmottagning ” Sex och samlevnads”
- Projekt jämställdhet 3 timmar personal - Utflykt till Gustavsvik
- Framtid – Stödboende
- Musikprojekt – 5 dagar med konsert i Eskiulstuna samt besök till en musikstudio med möjlighet att spela in egna låtar.
- Deltagande i Pride festivalen i Katrineholm
- Förbäredelse för deltagande i Mångfald festival i Vingåker - Samverkan med GM – Stor möte mde info om Stödboende Mål och måluppfyllelse
- Organiserad studiebesök för några ungdomar
- Organiserad lexhjälp 2 timmar dagligen + 20 timmar extra per månaden
- Sommarjobb till alla ungdomar som har rättighet
- Främja fritid och kullturaktiviteter – individuell anpassade aktiviteter unde april månad
- Bildningsorijenterade aktiviteter: husmöte en gång i veckan,filmvisningar och organiserad träningspass - Flera bildning grundade utflykter
Vidtagna åtgärder för miljömässig uthållighet.
På APT genomgångna dokument
Rutiner för
anmälan av arbetsmiljöskador och tillbud
Värdighets/- Kvalitets garanti
Verksamhetsplanen
Datum
Riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah –Maria
Riktlinje för
klagomål/synpunkter Socialförvaltningens kvalitets och
ledningssystem Datum
23
3 Nyckeltal och verksamhetsmått
31/3 30/7 1/11 31/12
Antal brukare 38
Därav med genomförandeplan ej äldre än 6 månader
38
Procent 100%
Brukare med samordnad
individuell plan 1
Under kvartalet genomförda brukarråd/anhörigträffar
AVVIKELSE april: 31 genomförandeplaner ej äldre än 6 månader dock 6 s pågående arbete och 1 saknar mål från socialtjänsten
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Boende
Fenix 10 10 10 10 Boende
Pegasus
8 8 8 8 Boende
Orion 7 7 7 7
Boende
Atlas 13 13 13 13
Totalt 38 38 38 38 Därav asyl 23 21 21 21 Ungdomar
som förlorat rätt till studiebidrag pga frånvaro
0 -0 2 1
Internkontroll
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Inrapporterade
avvikelser 1 0 0 2
24
4 PERSONAL
Under året antal genomförda
Medarbetarsamtal Lönesamtal Rehabsamtal Hygienrond
16 16 2 4
Brandskyddsrond APT Rekryteringar
3 11 - vik
31/3 30/6 30/9 31/12
Antal delade turer på schemat 0
Antal kvinnor/män 4/34
Sjukfrånvaro i % under kvartalet 8,24%
Kommentarer om kompetensförsörjning Utbildning
- Pedagogisk vägledning
- Fyra dagars utbildning - en medarbetare i ” Kris och trauma” med uppdrag att vidare utbilda hela personal gruppen
25
Rapporten fylls i vid de olika rubrikerna och sparas månadsvis i mappen under ledningsstöd
5 4 IFO
Datum
2017-05-19
MÅNADSREDOVISNING Individ- och familjeomsorg
Månad april 2017 Jenny Harknäs EKONOMI
Driftutfall och prognos
Kostnadsställe Verksamhet Utfall efter mars
Utfall efter april
Progn os för helår mars
Prognos för helår april
7500 Personal/ administration -99 -171 0 0
7502 Skuldsanering -5 -3 0 0
7503 Jour och beredskap 53 79 0 0 7504 Kompetensutveckling ifo 0 0 0 0 7510 Försörjningsstöd 193 212 -500 200 7521 Institutionsvård, vuxna -235 -417 0 -800 7522 Skyddat boende 65 90 0 50 7524 Familjehemsvård, vuxna -41 -41 0 -50 7525 Öppenvård, vuxna 15 34 0 0 7527 Familjerådgivning 2 2 0 0 7528 Öppet intag/Mercur 25 33 0 0
7529 Härbärge 0 0 0 0
7531
Institutionsvård, barn o
ungdom 8 146 0 0
7532
Familjehemsvård, barn o
ungdom -473 -557 -1 600 -1 600 7533
Öppenvård, barn o
ungdom -44 -66 0 -100
7536 ALVA 27 31 0 25
7537 Familjecentralen 2 5 0 0
7540 Flyktingverksamhet 0 0 0 0
7543 Flykting, asyl 0 0 0 0
7544 Förebyggande verks, asyl 0 0 0 0 7545 Pr. Våld i nära relationer 0 0 0 0 7547 EKB. flyktingbarn adm 0 0 0 0 7553 Kontaktpersoner LSS -2 -17 0 -50 7554 Korttidsvistelse 27 -52 0 0 7555 Övriga insatser 49 64 200 200 7560 Äldreomsorg 110 103 100 100
7561 Färdtjänst 64 26 75 75
7562 Kontaktpersoner SoL -53 -74 -100 -100
7563 Hemvårdsbidrag 0 0 0 0
Totalt
-312 -572
-1825 -2 05026
2 Analys av ekonomiska avvikelser 7500 Personal/Administration -171.
7510 Försörjningsstöd 202
7521 Institution Vuxna -417
Förnärvarande vistas fyra personer på HVB hem för vuxna varav en på SIS institution i samband med LVM placering.
7531 Institutionsvård barn och unga +146
För närvarande är en ungdom placerad på institution.
7532 Familjehemsvård -557
Pågående arbete med att se över kostnaden på specifika ärenden för att minska underskottet.
16 barn är placerade i familjehem, 6 barn fanns placerade i sk förstärkta familjehem.
9 barn är placerade i våra egna familjehem var av en person är 18 år (avslutas under sommaren 2017). Vi beräknar avsluta ytterligare två placeringar under sommaren/höten 2017
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser
Handlingsplan för att bryta utvecklingen på försörjningsstöd lämnas inom kort till nämnden.
VERKSAMHET Större händelser
Mål och måluppfyllelse
Antal vårdplaneringar genomförda via web:
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 8 4 5 6 Antal genomförda föräldrautbildningar
Gravida Nygfödda Förskola f-3 4-6 7-9
2 2 0 0 3 3 27
3
Antal personer som fått vänta mer än 1 vecka på första samtalet med missbrukshandläggare
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 2 1 0 4 Andel barnärenden till utskott under kvartaletdär barnets inställning tydligt
framgått antal ärenden/ej framgått
31/3 30/6 30/9 31/12 25/4
Antal nybeviljade hemtjänstärenden/som ej aktivt valt utförare
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 25/0 18/0 27/0 25/0
På APT genomgångna dokument
Rutiner för
anmälan av arbetsmiljöskador och tillbud
Värdighets/- Kvalitets garanti
Verksamhetsplanen
Datum
Riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah –Maria
Riktlinje för
klagomål/synpunkter Socialförvaltningens kvalitets och
ledningssystem Datum
Nyckeltal och verksamhetsmått
31/3 30/6 30/9 31/12
Antal brukare hos insatsgrupp 19 Därav med genomförandeplan ej
äldre än 6 månader 14
Procent 74%
Brukare barn/unga med
samordnad individuell plan, SIP Under kvartalet mottagna inom
etableringsreformen (ärenden) 14
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Barn i fam.hem
ej EKB 15 16 16 16
28
4 Barn i HVB
exkl UI 2 2 1 1
Ensamk, barn
externa HVB 3 3 4 4
Ensamk, barn
fam. hem 15 15 14 14
Vuxna i HVB 3 3 4 3
Internkontroll
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Inrapporterade
avvikelser 0 0 0 0
Överskriden 4 månaders gräns barnutredning
0 0 1 0
PERSONAL
31/3 30/6 30/9 31/12 Antal delade turer på schemat -
Antal kvinnor/män 21/5
Sjukfrånvaro i % under kvartalet 8,48%
Under året antal genomförda
Medarbetarsamtal Lönesamtal Rehab samtal 26 Brandskyddsrond Rekryteringar APT
2 3
Kommentarer om kompetensförsörjning
29
5 Antal dagsverken inhyrd pesonal
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
0 0 0 0
Utbildning
VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen
2017-05-19
Jenny Harknäs Individ- och familjeomsorgschef
30
Rapporten fylls i vid de olika rubrikerna och sparas månadsvis i mappen under ledningsstöd
5 5 HKO ledning 2017
Datum
2017-05-18
MÅNADSREDOVISNING Handikappomsorgsledning Gunilla Pettersson
Månad April 2017 EKONOMI
Driftutfall och prognos
Kostnadsställe Verksamhet Utfall efter mars
Utfall efter april
Prognos för helår efter mars
Prognos för helår efter mars
7600 Ledning,
administration 20 23 0 0
7617 E-gruppen 704 925 2000 2000
Totalt
Analys av ekonomiska avvikelser
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser Genomgång av utfall för personlig asistans.
7617 För närvarande verställs enbart dagligverksamhet två halvdagar i veckan.
VERKSAMHET Större händelser
Genomfört fortbildning (boxar) i AKK Se kompetensplan för handikappomsorgen.
Förslag på rutin hantering av brukares privata ekonomi.
Förslag på rutin pedagogiska måltider.
Genomfört( boxar) fortbildning: socialdokumetation samt alternativ kommunikation grund och fortsättning. Se kompetensplan för handikappomsorgen.
Invigning av hjälpmedelutställning.
Införande av rutin brukares privata medel under mars.
Startat upp planerings arbete kring särskilt boende LSS samt SoL i handikappomsorgen.
Områdes chef närvarat i vård och omsorgscolllage lokala styrgrupp.
31
2
Mål och måluppfyllelse
Enhhetscheferna i HO redovisar för de enheter de är ansvariga för. I ledningsgruppen för HO planerar och utvärderas detta processarbete mer övergripande.
I samverkansgruppen för handikappomorgen planering och uppförljning av mål och aktiviteter i verksamheterna.
Antalbrukare/antal brukare med minst ett mål enligt ICF i genomförandeplanen
31/3 30/6 30/9 31/12
1 Därav minst
ett hälsomål 100%
På APT genomgångna dokument Rutiner för
anmälan av arbetsmiljöskador och tillbud
Värdighets/- Kvalitets garanti
Verksamhetsplanen
Datum 20170328
Riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah –Maria
Riktlinje för
klagomål/synpunkter Socialförvaltningens kvalitets och
ledningssystem
Datum 20170502 20170307
Nyckeltal och verksamhetsmått
31/3 30/6 30/9 31/12
32
3
PERSONAL
Under året antal genomförda
Medarbetarsamtal Lönesamtal Rehabsamtal Hygienrond 5
Brandskyddsrond APT Rekryteringar
4
31/3 30/6 30/9 31/12 Antal delade turer på schemat 0
Antal kvinnor/män 5/0 Sjukfrånvaro i % under
kvartalet*
10,6
*Avser hela handikappomsorgen
Kommentarer om kompetensförsörjning
I mars månad så har arbetet i hög grad handlat om rekrytering. Vi har genomfört, i sammarbete med AF, en rekryteringsträff på Åbrogården här i Vingåker. Enhetschefer från både Äldreomsorgen och Handikappomsorgen var närvarande för att ta emot arbetssökande inför sommaren.
Närvaro även i Katrineholm på mässan som Viadidakt ordnade. Vingåkers kommun representerades av Äldre-/Handikappomsorgen, Förskolans verksamhet och personalstrateg Martina Johansson. Mässan visade övervägande vilka utbildningar man kan gå och hur man kan få tillgång till dem.
Vi har även kommit igång med utbildningen Vård och Omsorg 1 för de BAL- anställda vi har. Tillsammans med några ordinarie personal hämtade från både äldre- och Handikappomsorgen.
blir det 25 personer som just nu studerar.
33
4 Det blir 6 heldagar med lärarledda studier.
I januari så blev 21 st. handledare klara med sin utbildning. Det var deltagare både från Äldreomsorgen och Handikappomsorgen. Det finns ett stort behov av utbildade handledare
Med tanke på både våra elever som kommer för praktik och för de
introduktionsanställningar vi har, så är det positivt att så många vill engagera sig som handledare och vill ha utbildningen.
15 st har redan anmält sitt intresse för att få gå nästa gång det blir en utbildning.
Handledarträff på Ellwynska har några av oss från Vingåker vart med på. Det är uppskattat att få träffa andra handledare från andra verksamheter.
Upphandling för utbildningen av Vård och Omsorg 1 är nu klar. Den börjar den 27 mars och är planerad att genomföras under en dag i veckan, tio veckor framåt.
De som kommer att gå är BAL-anställda och ordinarie personal som saknar utbildning.
Vi har ansökt om att få feriearbetare till våra arbetsplatser/avdelningar. Hur många som kommer till oss får vi besked om närmare sommaren.
I februari så deltog vi i en rekryteringsmässa som Arbetsförmedlingen och Viadidakt hade. Vi följde även upp det med en egen jobbsökar träff på
Åbrogården som Arbetsförmedlingen hjälpte till med. Allt i ett försök att kunna rekrytera personal.
Antal dagsverken inhyrd personal
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
0 0 0 0
Utbildning
Områdeschef, enhetschefer, kvalitetsamordnare var på studiebesök i Stockholm. Vi fick information om hur de arbetar med leding och kvalitetsystem. Samt uppföljning av mål och aktiviteter. Samt verkställighet av servicbostad.
Vidare hade vi utbildning/diskutiner om gruppprocesser, hur vi bättre skall anpassa vårat ledarskap beroende var grupper befinner sig.
Även arbetade vi med fortsättning av våra DISC profiler.
Områdeschef, enhetschefer, kvalitesamordnare samt bas personal deltagit på psykiatrinsdag(närvård sörmland)
34
5
Områdeschef samt enhetschefer ha genmgått utbildning i kvalificerad arbetsrätt två dagar.
Områdeschef samt enhetschefer har genomfört en ”personlighetstest” DISC.
Utifrån svaren har vi samtalat om hur vi skall samverka bättre i våran ledningsgrupp.
VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen
2017-04-18
Gunilla Pettersson Handikappomsorgschef
35
1
MÅNADSREDOVISNING Gruppbostäder, Daglig verksamhet LSS, Aktivitetsvärd Trygghetsboende, Kortidsvistelse vuxen.
Nanna Kristensen Månad April 2017 EKONOMI
Driftutfall och prognos
Kostnadsställe Verksamhet Utfall efter Mars
Utfall efter Apr
Prognos för helår efter Mars
Prognos för helår efter Apr
7610 Trygghetsvärd 17 10 20 30
7612 Storgatan 13 60 0 70
7613 Fabriksgatan 115 162 130 170
7614 Daglig verksamhet
LSS
219 251 250 *150
7615 Matserveringen ,
Sävstagården -6 17 0 0
Totalt 358 500 400 420
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser 7610 En faktura som ej tillhör kst, på 61.200:-
*För att kunna tillgodese kvalitén samt att kunna uppnå målen har personal tillsatts och kommer att ytterligare personal att anställas, nya beslut inkommit bl.a. med brukare från Karsudden som kräver högre bemanning.
* För att kunna genomföra kultur och fritidsaktiviter under sommaren kommer 2st extra bussar att leasas detta för att Daglig verksamhet i år inte kommer stänga sin verksamhet utan hålla öppet hela sommaren, detta kommer i sin tur att leda till ökade
personalkostnader samt att befintliga fordon måste användas under dagtid till denna verksamhet. Sammantaget kommer pluset på såväl Daglig verksamhet och Fabriksgatan bli mindre under kommande halvår.
* En personal har legat på fel kostnadsställe och kommer åtgärdas från Maj med ett minus på 57.000 på 7614.
VERKSAMHET Större händelser
Hjälpmedelsförråd invigt.
Två artiklar publicerade i tidningen ”Omtanke” om bl.a Daglig verksamhet och dess arbete och sammarbete med VRF (Vingåkers Ryttarförening).
Personal på särskilt boende har i förbyggande syfte haft APT på friskvården med Karin Karlsson som höll i ett pass med TABATA. I höst kommer vi fortsätta arbetet
förebyggande med friskvårdens personal som kommer till oss och pratar om stress
36
2
Mål och måluppfyllelse
Antalbrukare/antal brukare med minst ett mål enligt ICF i genomförandeplanen
31/3 30/6 30/9 31/12
Därav minst
ett hälsomål 90%
Erbjudna samhällsaktiviteter föregående månad:
Gruppbostäderna har besökt ”kakfrossan” Folketspark, motionsdansen i Folkparken, Ikea Örebro. Schlagerkväll i Parken med Mia poppe bl.a, Badhuset, Bowlingkväll i Katrineholm, vollybollsmatcher. Gruppbostäder har under månaden varit på Bingo, besökt biblioteket och varit på besök i kyrkan samt motionsdans i parken.
Erbjudna gemensamma kultur-/fritidsaktiviteter föregående månad:
Se föregående aktiviteter som också kan ses som kultur och fritidsaktiviteter.
På Sävstagården har bl.a Vasaloppsfrukost genomförts, musik och spelkväll och filmkväll. En uppskattade semeldag där man bakade semlor från grunden och avnjöt till underhållning under eftermiddagen.
Våffelkväll, Film och Pizzakväll samt påskpyssel har erbjudits som aktiviteter.
På Sävstagården har bl.a promenader, gymnastik, påskpyssel, gemensamma frukostar 1ggr/v, filmkväll, vårplanteringar samt en galakväll i folk parken genomförts.
I våra verksamheter och boenden har man varit på sinnesrogudstjänst, utflykt till Lyttersta, haft filmkväll, påskpyssel, utflykt Öljaren runt, besökt Flodas öppna trädgård, besökt hjälmargården samt besökt 4H gård.
Öka brukarnas delaktighet:
Genom enkla metoder låta varje brukare på daglig verksamhet få möjlighet vid hemgång visa hur dagen upplevts. Samtlig personal på gruppbostäder och daglig verksamhet har fått möjlighet att delta i de ”boxar” som är aktuella, (social dokumentation och AKK).
Framtagandet av appar som gör det enkelt att kunna utvärdera stora såväl små saker i brukarnas vardag har tagits fram, detta har diskuterats på bl.a brukarråd och visat sig vara en väl fungerande metod. På gruppbostad/daglig verksamhet har en brukare fått nytt hjälpmedel i form av en Handi som är det första utskrivna liknade hjälpmedelet i Sörmland, detta stödjer brukaren i sin vardag och är synkat till smartphone detta för att kunna underlätta
vardagen mellan sysselsättning och hemliv, mycket spännande arbete som tills idag gett mycket gott resultat i mindre utmanande beteende. Överlag har den sista månaden fler brukare fått hjälpmedel som Sigvardstavla och timstock förskrivna vilket vi på längre sikt kommer stödja brukarna på ett gott sätt.
37
3
Öka Variationen av mat, samt upplevelser kring matsituationen:
Prov av olika favoriträtter som tillagats i samband av melodifestivalen. Smakprov av olika snacks, gruppbostäder har prövat olika grönskasalternativ istället för de mer traditionella varianterna som chips. Matlagningskurs gemensamt för gruppbostäderna.
För att kunna dela med sig av sina sapere upplevelser har olika moment dokumenterats på gruppbostäderna genom att fota med Ipaden som redskap och sedan lämnats till Daglig verksamhets grupp som sammanställer liknade dokumentation från andra enheter utifrån våra verksamhetsmål.
Denna månaden har matlagningskursen haft temat Grekiskt och Asiatiskt som också sedan följts upp i det dagliga arbetet med kost. Under påsken har man lyft fram nya maträtter och recept till påskbordet.
Förbättra brukarnas folkhälsa:
Gruppbostäder erbjuder motionsdans varje vecka, på daglig verksamhet finns möjlighet till dagliga promenader samt under arbetsveckan erbjuds det i några grupper bad i badhuset. När nu våren knackat på har vardagsmotionen kommit igång och de dagliga promenaderna i närområden ökat. Vi har i personalgrupperna pratat kort om våra 11 folkhälsomål, bla om hur vi
arbetar kring ämnet sexualitet med brukare.
Ökad valmöjlighet för brukare i daglig verksamhet:
Ec tillsammans med arbetskonsulent har bjudit in företag/föreningar som idag är aktiva som extern arbetsplats alt varit det tidigare till en träff för vi som verksamhet ska kunna erbjuda handledning och för att skapa en god kontakt.
Kontakt med Katrineholms kommuns arbetskonsulenter på daglig verksamhet tagen för att starta ett nätverk. Arbete med att starta en företagsgrupp är påbörjats.
På APT genomgångna dokument
Rutiner för
anmälan av arbetsmiljöskador och tillbud
Värdighets/- Kvalitets garanti
Verksamhetsplanen
Datum 170404
Riktlinjer för avvikelser, Lex Sarah –Maria
Riktlinje för
klagomål/synpunkter
Socialförvaltningens kvalitets och
ledningssystem
Datum 170207
Nyckeltal och verksamhetsmått
31/3 30/6 30/9 31/12 Antal brukare Gruppbostad samt
Kortidsvistelse 13+2
Antalet brukare Daglig
verksamhet LSS 51
Antalet brukare Daglig
verksamhet Sysselsättning SoL 9
38
4
Därav med
genomförandeplan ej äldre än 6 månader
67st av 75st Procent
Brukare på extern arbetsplats 6 Brukare med samordnad
individuell plan 0
Sålda
portioner Sävstagården
Jan Feb Mars April Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 432 460 685 479
Genomförda insatser för patientsäkerhet INTERNKONTROLL
Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
Inrapporterade
avvikelser 3 0 1 3
PERSONAL
31/3 30/6 30/9 31/12 Antal delade turer på schemat 0
Antal kvinnor/män 21/7
Under året antal genomförda
Medarbetarsamtal Lönesamtal Rehabsamtal Hygienrond
28 1
Brandskyddsrond APT Rekryteringar
23 1
Kommentarer om kompetensförsörjning Personal och utbildning
Arbetshandledare anställd på daglig verksamhet pga personal som börjat studera.
”Boxar” AKK och Social dokumentation
2 st pensions avgångar väntar daglig verksamhet vilket innebär att rekrytering nu skall startas.
VINGÅKERS KOMMUN Socialförvaltningen
2017-05-19 Nanna Kristensen Enhetschef
39
Datum
2017-05-15
MÅNADSREDOVISNING
Barnkorttids, Resurspersonal Kim ThörnerMånad: April 2017 EKONOMI
Driftutfall och prognos
Kostnadsställe Verksamhet Utfall
efter mars
Utfall efter april
Prognos för helår efter mars
Prognos för helår efter April
7616 Barnkorttids
(BK)
-47 -37 -71 -95
Totalt
Analys av ekonomiska avvikelser
*Har fått ett nytt beslut på kortidsvistelse på 2 dyng i veckan. Detta medför en extra kostnad eftersom vi inte har bemaning för detta.
Går minus i intäkter tack vare att barn/ungdomar avbokar med kortvarsel och maten redan är inhandlad.
Betalt faktura för installation och bredband i 6 månader till nya barnkortids lokalen, en kostnad på 15 000:-. Nästa faktura blir därför på 7500:-, års kostanden blir då 22 500:- dessa kostander är inte budgeterade.
En personal har plockat ut 12 semester dagar i pengar föra året som betalats ut i februari, en kostnad på 15 748:-
Ett barn/ungdom har fått en ökning 2017 med 16 extra dygn per år. Detta medför en extra kostnad då vi inte har bemanning för detta. 2500 per dygn=40 000 på ett år.
Genomförda eller planerade åtgärder mot negativa avvikelser
Har sagt upp ena anslutningen av internet i barnkortids lägenheter då vi bara behöver använda oss av en. I framtiden blir därför denna kostnad halverad.
Personal påminner vårdnadshavare om att de ska höra av sig direkt när de vet att barn/ungdom inte kommer att komma.
Rutin angående avbokning kortidsvistelse/kortidstyllsyn är gjord och skickas ut till vårnadshavare under Maj månad.
Vi arbetar för att planera in extra dygnen i nuvarande bemanning.
VERKSAMHET Större händelser
Gått igenom verksamhets mål för 2017.
Blivit godkännda och registrerade av miljöinspekör.
40
Personal har satt upp inprint bilder i köket på bk för att tydligöra för barn/ungdomarna vart/vad saker finns i köket.
Arbetsplatsombud har gått igenom den psykosociala arbetsmiljön med BK personal. EC och arbetsplatsombud har även informerat om arbetsmiljöskador samt tillbud.
Mål och måluppfyllelse
Antalbrukare/antal brukare med minst ett mål enligt ICF i genomförandeplanen
31/3 30/6 30/9 31/12
5 Därav minst ett
hälsomål 5
Öka integrering i samhällsaktiviteter, samt underlätta deltagande.
Erbjudna samhällsaktiviteter föregående månad:
Varit ute och gått promenader samt fikat ute i naturen.
Gått på restaurang där barn/ungdomarna fått träna på att beställa samt betala maten själva.
Varit med till affären och handlat livsmedel till barnkortids.
Gjort egen bio på barnkortids med biljetter som barn/ungdomarna själva har skapat.
Gått till affären och köpt till ”lördagsmys”.
Varit till badhuset med barn/ungdomarna.
Barn och ungdomar har varit med och källsorterat för att lära sig om former samt material.
Promenader och cykeltur till Slottet.
Matat andfåglarna vid Slottsdammen.
Utflykt till Örebro och skojlandet.
Erbjudna gemensamma kultur-/fritidsaktiviteter föregående månad:
Varit till bibloteket i Vingåker för att titta i böcker och låna med hem till barnkortids.
Utflykt personal och barn/ungdomar till Katrineholm för att handla pulka och nya leksaker till barnkortids, avslutades med ett besök på McDonalds.
Besökt resturang Viking.
Varit till second hand butiken och kollat på olika saker.
Tagit ut dubbelcykel och cyklat runt kvarteret.
Spelat fotboll och lekt vid Sävsta skolan lekpark, samt sprungit egen gjord hinderbana på gården.
Påsk firande med skattjakt efter påsk ägg.
Kollade på 1 majtåget vid slottet.
Öka variationen av mat, samt upplevelser kring matsituationen:
Gått på restaurang där barn/ungdomarna fått träna på att beställa samt betala maten själva.
Alla barn/ungdomar har fått testa hur frukten Mango smakar.
Barn och ungdomarna är med och väljer vilka maträtter som lagas på barnkortids.
Barn och ungdomarna har varit med och gjort våfflor med sylt och grädde.
Smakat på kvarg (vaniljsmak) och prövat protien pudding.
Påsk mat och bakat tårta.
Sjukfrånvaron skall minska:
På APT diskuteras alltid arbetsmiljö frågor, står med som en punkt i dagordningen.
Informerar alltid om vad som tagits upp på samverkan.
Genomgång av psykosocial arbetsmiljö med arbetsplatsombud.
APT genomgångna dokument Rutiner för
anmälan av Värdighets/-
Kvalitets Verksamhetsplanen
41