Mått/ nyckeltal Utfall 2014 Budget 2015 Utfall delår 2,
2015
Vägledning och kompetens Botkyrka Helårsplatser arbetsmarknadsprogram
4 Förväntat antal årsplatser utifrån resultat hittills i år och förväntat deltagarinflöde.
5 Antal ungdomar som genomförde en feriepraktik
6 Förväntat antal årsplatser 2015
7 Sammanvägning av antal elever under våren och hösten
8 Sammanvägning av antal elever under våren och hösten
9 Antalet årsplatser jan-september. Elever som startar i oktober är ej med i beräkningen.
BOTKYRKA KOMMUN 2015-09-15
Genomsnittligt antal elever på särskild utbildning för vuxna
Xenter har beviljats 2 nya yrkeshögskoleutbildningar som startade i augusti 2015, 3D-tekniker och hisstekniker. Detta innebär att antalet YH-elever är fler under hösten än under våren och antalet helårsplatser överstiger det budgeterade.
Xenter – gymnasiala spetsutbildningar
Söktrycket till de gymnasiala spetsutbildningarna har minskat något och volymen på årsbasis beräknas bli något lägre än budgeterat. I ett nationellt perspektiv har dock Xenters söktryck varit gott. Söktrycket på Xenter har minskat med 12% medan det i riket har minskat med 17%.
10 Antalet årsplatser jan-september. Elever som startar i oktober är ej med i beräkningen
11 Genomsnittligt antal inskrivna elever januari-juni. 1 kvällselever räknas som 0,2 så det totala antalet inskrivna deltagare är egentligen högre.
12 Antal elever hittills i år.
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2015-09-22 Dnr AVUX/2015:67
Ettårsplan 2016 (AVUX/2015:67)
Beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget till ettårsplan för 2016 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamhetsstyr-ning läggs nämndens visionsbild, övergripande mål och fokusområden fast.
BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2015-09-22 Dnr AVUX/2015:67
Till varje fokusområde och mål har ett antal utvecklingsområden identifie-rats. Utvecklingsområdena inom fokusområdet utbildning och lärande är:
• Vägledning
• Individanpassade utbildningar och insatser
• Erfarenhetsutbyte
• Jämställdhetsintegrering
• Systematiskt kvalitetsarbete
Utvecklingsområdena inom fokusområdet externa arenor är:
• Gemensam budskapsplattform
• Praktiksamordning
• Samverkan för unga till arbete
Förvaltningen avser att på ett strukturerat sätt driva arbetet inom utvecklingsområdena för ökad måluppfyllelse 2016.
Nämndens verksamheter arbetar aktivt för att nå ungdomar utan sysselsätt-ning som ett led i att leva upp till kommunens ungdomsgaranti om att ingen mellan 18-24 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik. Genom ESF-projektet BASUN (Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen i samverkan för sänkt ungdomsarbetslöshet) kommer arbetet att intensifieras.
Nämnden har en budget på 225,9 mnkr 2016, vilket är en ökning med 7,6 mnkr jämfört med 2015. Grunden för ramhöjningen är volymförändringar utifrån befolkningsprognos samt pris- och löneuppräkningar. Alla nämnder har ålagts ett effektiviseringskrav och för arbetsmarknads- och vuxenutbild-ningsnämnden är effektiviseringskravet 1 mnkr. Utifrån kommunaliseringen av bassjukvård i hemmet ska en ramjustering motsvarande 1 tjänst göras från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till vård- och omsorgs-nämnden från 2016.
Om feriepraktikgarantin fortsätter i nuvarande form bedöms utökade medel om 4,7 mnkr behövas för feriepraktiklöner samt köp av platser.
Statsbidraget för gymnasial vuxenutbildning, inklusive platser för utbild-ningskontrakt och trainee, förväntas öka och uppgå till 15 mnkr 2016. Till-sammans med nämndens egen budgetram samt effektiviseringar och bespa-ringar kommer förvaltningen upp i de 27 mnkr som behövs för att kunna bevilja alla prioriterade sökanden en utbildningsplats 2016.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[3]
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen
2015-09-14 Dnr AVUX/2015:67
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 617 51 Sms 076-115 01 66 · E-post tove.bodin@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Tove Bodin Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Ettårsplan 2016
Förslag till beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslaget till ettårsplan för 2016 och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamhetsstyr-ning läggs nämndens visionsbild, övergripande mål och fokusområden fast.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3]
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen
2015-09-14 Dnr AVUX/2015:67
Till varje fokusområde och mål har ett antal utvecklingsområden identifie-rats. Utvecklingsområdena inom fokusområdet utbildning och lärande är:
• Vägledning
• Individanpassade utbildningar och insatser
• Erfarenhetsutbyte
• Jämställdhetsintegrering
• Systematiskt kvalitetsarbete
Utvecklingsområdena inom fokusområdet externa arenor är:
• Gemensam budskapsplattform
• Praktiksamordning
• Samverkan för unga till arbete
Förvaltningen avser att på ett strukturerat sätt driva arbetet inom utvecklingsområdena för ökad måluppfyllelse 2016.
Nämndens verksamheter arbetar aktivt för att nå ungdomar utan sysselsätt-ning som ett led i att leva upp till kommunens ungdomsgaranti om att ingen mellan 18-24 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik. Genom ESF-projektet BASUN (Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen i samverkan för sänkt ungdomsarbetslöshet) kommer arbetet att intensifieras.
Nämnden har en budget på 225,9 mnkr 2016, vilket är en ökning med 7,6 mnkr jämfört med 2015. Grunden för ramhöjningen är volymförändringar utifrån befolkningsprognos samt pris- och löneuppräkningar. Alla nämnder har ålagts ett effektiviseringskrav och för arbetsmarknads- och vuxenutbild-ningsnämnden är effektiviseringskravet 1 mnkr. Utifrån kommunaliseringen av bassjukvård i hemmet ska en ramjustering motsvarande 1 tjänst göras från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden till vård- och omsorgs-nämnden från 2016.
Om feriepraktikgarantin fortsätter i nuvarande form bedöms utökade medel om 4,7 mnkr behövas för feriepraktiklöner samt köp av platser.
Statsbidraget för gymnasial vuxenutbildning, inklusive platser för utbild-ningskontrakt och trainee, förväntas öka och uppgå till 15 mnkr 2016. Till-sammans med nämndens egen budgetram samt effektiviseringar och bespa-ringar kommer förvaltningen upp i de 27 mnkr som behövs för att kunna bevilja alla prioriterade sökanden en utbildningsplats 2016.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3]
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen
2015-09-14 Dnr AVUX/2015:67
Jan Strandbacke Tove Bodin
Förvaltningschef Administrativ chef
_________
Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061