Verksamhets-område
Beskrivning av
risk Risktal
Gransknings-åtgärd
Gransknings-ansvar Rapportering
Kontrollmoment:
Risk för hotfulla situationer i receptionen i Willans Park till följd av bland annat myndighetsbeslut som delgivits enskilda. Det kan resultera i att enskilda uppträder hotfullt, vilket kan leda till
Ta fram statistik ang. hotfulla situationer (incidentrapporter) under flera år för att kunna jämföra över tid. Kartläggning av rutiner: i
receptionen för mottagande av klienter samt hur klienterna tas emot i verksamheterna.
Risk att efterlevnad av rutiner för sjukfrånvaro/rehabil itering inte är tillräckligt kända eller inte hinns med. Det kan leda till att enskilda medarbetares sjukfrånvaro/rehabil itering inte hanteras optimalt, vilket kan försvåra återgång rutiner. Ta fram statistik över om chefer tagit del av kommunövergripan de utbildningar om rehabilitering.
Intervjuer med ett urval av chefer för att ta reda på efterlevnad av rutiner. Ta fram statistik över sjukfrånvaro och rehabiliteringsärend en.
Kontroll ansvar:
Arbete och med beslut från ledningsgruppen .
Verksamhetsrisk och risk för förtroendeskada
Risk att information inte når ut från ledningsgruppen och sprids till avdelningarna. Det kan leda till att beslut inte efterlevs, vilket riskerar att skada förtroendet hos urval av protokoll.
Intervjuer med ledningsgruppen och urval av chefer för att ta reda på hur informations-överföringen ser ut och hur beslut tas emot/implementera s på avdelningarna.
Kontroll ansvar:
Risk att inte alla medarbetare känner till vad GDPR innebär för deras arbete, vilket kan leda till att regelverk inte följs och att vilka rutiner, mallar och
informationsmaterial som finns – är de tillräckliga utifrån regelverk? Enkät till samtliga
och finansiell risk
rättssäkerheten åsidosätts.
medarbetare för att ta reda på hur anställda informeras om vad GDPR innebär för deras arbetsroll.
Kontrollmoment:
Loggningskontro ller
2 gånger per år.
Redovisas som rapport.
Kontroll ansvar:
Arbete och välfärd Ansvariga:
Utvecklingsenhe ten
Redovisning i delårs- och årsbokslut.
Digitaliseringsplan
Process Uppdrag Beskrivning
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad
Förbättra studerandes möjlighet att göra informerade val med en digital jämförare som redovisar statistik och utbildningsalternativ för olika anordnare av
vuxenutbildning Stödja individer och främja ett
tryggt och självständigt liv
Automatisera handläggning och beslut om ekonomiskt bistånd
Implementera digital ansökan kopplat till verksamhetssystem, samt automatisera processen för handläggning och beslut om ekonomiskt bistånd.
Kartlägga behov inför upphandling av nytt verksamhetssystem, i samverkan med
omsorgsförvaltningen
Avtalstiden för Viva och Procapita löper ut 2021, och därför finns behov av att påbörja
förberedelserna inför upphandling av nytt gemensamt system.
Införa digitalt stöd samt arbetssätt för IBIC - individens behov i centrum - inom socialpsykiatrin
IBIC Individens behov i centrum, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för medarbetare som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller
funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Digitalt stöd för IBIC behöver införas i verksamhetssystemet.
Införa e-tjänst för rapportering av underlag till utbetalning av arvode inom sociala barn- och
ungdomsvården.
E-tjänst för kontaktfamiljer och särskilt förordnade
vårdnadshavare, som möjliggör rapportering av arvode.
Utveckla e-tjänst för orosanmälan som ska tillgängliggöras via kommunens hemsida.
Vidareutveckling av den interna versionen av orosanmälan som finns idag till en extern e-tjänst för orosanmälan som ska vara tillgänglig för allmänheten.
Implementera digitalt planeringsverktyg för
boendestödsinsatser, samt mobil journalföring via app i mobilen.
Planeringsverktyget innebär ett digitalt stöd för att resursplanera insatser för omsorgstagare. Sedan kopplas detta till en app på boendestödjares telefoner som visar vilka personer som ska besökas, samt vad som ska göras.
Journalanteckningar kan göras direkt i appen och införs då automatiskt i
verksamhetssystemet.
Införa digitalt stöd för ledningssystem
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, ska den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet.
Process Uppdrag Beskrivning Finanspolitisk inriktning Föreslå nya möjliga
automatiseringar, efter implementeringen av
automatiserad handläggning av ekonomiskt bistånd.
Undersöka vilka processer som är möjliga att automatisera, samt vilka processer som ger goda förutsättningar för
resurseffektivisering.
Utveckla arbetssätt i befintligt digitalt system för att säkerställa förvaltningens statistik, samt möjliggöra visualisering
Säkerställa att data matas in korrekt, samt att det finns tydliga definitioner gällande uttag av statistik för att säkerställa att statistik tas ut på ett likvärdigt sätt.
Arbetssätt ska även utvecklas för att möjliggöra visualisering, samt koppla statistik till affärssystem för verksamhetsstyrning och
uppföljning.
Införa digitalt stöd för lokalbokning, för att säkerställa ett resurseffektivt utnyttjande av befintliga
samtalsrum och möteslokaler.
Genom digitalt stöd för
lokalbokning kan lokaler bokas via Outlook, direkt vid dörren eller via app. Det finns funktionalitet som innebär att rum som inte används automatiskt avbokas efter en viss tid om inte den som bokat rummet checkat in. Systemet har även sensorer som mäter rummens faktiska nyttjandegrad.
Implementera digital incheckning för bokade besök
Genom digital incheckning i en reception kan invånare som har bokade tider själva checka in sig, och ett meddelande skickas till den medarbetare som är ansvarig för besöket.