Personalkostnad utgör 61 procent av socialnämndens totala kostnader. I jämförelse med 2018 har andelen av kostnaden för personal ökat med 2 procent. Orsak till det är främst löneökningar. Köp av huvudverksamhet från externa utförare utgör 21 procent av nämndens totala kostnad vilket är en densamma som 2018. Lokalkostnaderna utgör 8 procent och är en minskning med 1 procent jämfört med 2018 och kan förklaras av att gruppboendet Djäknen varit stängd. Övriga kostnader inklusive kapitalkostnader står för 10 procent av de totala kostnaderna.
Investeringar
Socialnämndens investeringsbudget för 2019 uppgår till 3,0 miljoner kronor, därutöver fick nämnden 0,7 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för 2019 är 2,9 miljoner kronor och 0,8 miljoner kronor av de totala investeringsmedlen återstår.
Den största investeringsposten under 2019 utgörs av maskiner och inventarier 2,2 miljoner kronor.
Där har investeringsmedlen använts till inne- och utemöbler i befintliga och nya boenden, belysning, passagesystem, dörröppnare, nyckelskåp, spisvakt, hörslingor, maskiner till tvättstugor, cykel och robotkatter, ombyggnation i äldreboenden efter arbetsmiljöinspektion eller beslut om förändringar av platser, lyftar, temperatursänkande utrustning som AC och solfilm.
Investeringsposten IT och digitalisering 0,7 miljoner kronor. har använts till inköp av datorer och annan utrustning för medarbetare och brukare samt moduler till verksamhetssystem
Av den återstående summan, på 0,8 miljoner kronor, föreslås 0,7 miljoner kronor få överföras till 2020 års investeringsbudget, enligt specificering som följer:
1% Bidrag och köp av verksamhet Kostnader personal
Nämndens kostnader
Inom IT och digitalisering
En modul (NPÖ) inom verksamhetssystemet Treserva har varit beställd sedan länge, men inte kunnat levereras, beroende på leverantörens försenade utveckling av modulen. Modulen behövs för
kommunikation med regionen. Leverans är planerad till våren/sommaren 2020. Kostnad 0,3 miljoner kronor.
Inom maskiner och inventarier
Utrustning i form av taklyftar och andra inventarier som inte hann levereras till nya gruppboendet Svalan som öppnades i december 2019, till en kostnad av 0,2 miljoner kronor. Beställda
ombyggnationer på äldreboenden som inte kunde utföras beroende på bristande resurser hos bostadsbolaget, för 0,2 miljoner kronor.
Den sammanlagda kostnaden för förslag på överflyttningar till investeringsbudget 2020, enlig specificering ovan, är 0,7 miljoner kronor.
Nyckeltalsbilaga
Diagram 1. Kostnad per utförd hemtjänsttimme
Källa: Verksamhetssystem Treserva samt ekonomisystem Raindance
Diagram 2. Försörjningsstöd (exkl. flykting) utbetalt bistånd och finansiering traineeanställningar och budget Källa: Verksamhetssystem Treserva
Källa: Verksamhetssystem Treserva
Diagram 3. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd (exkl. flykting) 2019
Källa: Verksamhetssystem Treserva
Diagram 4. Öppet arbetslösa (%), andel av registrerad arbetskraft
Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik
Diagram 5. Antal budgeterade och belagda platser på boende med särskild service (gruppboende) egenregi, insatser till personer med funktionsnedsättning 2019
Källa: Verksamhetssystem Treserva
Diagram 6. Sjukfrånvaro på socialkontoret 2016-2019
Diagram 7. Sjukfrånvaro på socialkontoret 2019, per verksamhetsområde
Diagram 8. Sjukfrånvaro på socialkontoret 2019, könsuppdelat
Diagram 9. Sjukfrånvaro på socialkontoret 2019, åldersindelat
Diagram 10. Medarbetarengagemang och trivsel HME 2016-2019
PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden 2020-02-25
1/2
SN/2020 § 24 SN/2020:66 - 042
Årsrapport 2019 för socialnämnden Beslut
Socialnämnden beslutar att 1. godkänna årsrapport 2019
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
2. 685 000 kronor av överskottet år 2019 i socialnämndens
investeringsbudget förs över till socialnämndens investeringsbudget för 2020
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.
Beskrivning av ärendet
Enligt Strängnäs kommuns styrmodell för Mål och resultat beslutar nämnderna om mål för verksamheten och uppföljning av resultat. Uppföljning sker tre gånger per år och i samband med den slutliga årsrapporten görs en djupare analys av året som gått. Årsrapporten utgör en del i kommunens samlade årsredovisning som fastställs i kommunfullmäktige.
Till årsrapporten bifogas en redovisning av uppföljning av privata utförare enligt det program för uppföljning av privata utförare som kommunfullmäktige antog 2018-06-18, § 114, utifrån nya regler i kommunallagen 2015. Programmet syftar till att säkerställa att upphandlad verksamhet kontrolleras och följs upp, samt att allmänhetens insyn i verksamheterna tillgodoses.
Årsrapporten redovisar uppföljning av socialnämndens mål. Av nämndens tio mål är fem helt uppfyllda och fem delvis.
De delvis uppfyllda målen är:
C2 – Trygghet (perspektiv Invånare)
C4 – Välfärdsteknologi (perspektiv Invånare)
D1 – Kompetens och engagemang (perspektiv Medarbetare)
D2 – Attraktivt att arbeta inom socialkontoret (perspektiv Medarbetare) E1 – Verksamheterna bedrivs effektivt (perspektiv Ekonomi).
PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden 2020-02-25
2/2
De helt uppfyllda målen är:
A1 – Samverkan med andra aktörer (perspektiv Samhälle) B2 – Självförsörjning (perspektiv Invånare)
B1 – Fullfölja skolutbildning (perspektiv Invånare) C1 – Utveckling av verksamheterna (perspektiv Invånare)
C3 – Komma in på ordinarie arbetsmarknad (perspektiv Invånare)
Årsrapporten redovisar ett överskott för socialnämnden med 6,9 miljoner kronor.
Överskottet beror främst på vakanta tjänster, färre placeringar av barn, en gruppbostad som hållits stängd samt att intäkter från sålda tjänster varit högre än budgeterat.
Årsrapporten redovisar att investeringsbudgeten inte använts fullt ut på grund av förseningar i leverans av IT-modul och inventarier till nyligen öppnad
gruppbostad samt beställda men inte utförda ombyggnationer på äldreboenden.
Socialnämnden begär att få föra med sig oanvänd budget på 685 000 kronor till socialnämndens investeringsbudget för 2020.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Socialnämndens resultat, ett överskott med 6,9 miljoner kronor, blir en del i kommunens samlade driftsredovisning och årets resultat 2019.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Socialnämndens årsrapport utgör en del av kommunens samlade årsredovisning som kommunfullmäktige slutligen behandlar.
Beslutsunderlag
Socialnämndens Årsrapport 2019 för socialnämnden, 2020-02-13.
Redovisning av uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2019, 2020-01-31.
Dnr SN/2019:123-003
Redovisning av uppföljning av privata utförare för socialnämnden 2019
Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har, i enlighet med vad kommunallagen säger, antagit ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare (Program för uppföljning av privata utförare (Dnr KS/2018:76)). Strängnäs kommuns program för uppföljning av privata utförare gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men gäller även i tillämpliga delar för kommunens egen verksamhet, om den agerar i konkurrens med privata utförare.
Socialnämnden har med programmet som grund utarbetat en plan för
uppföljning i verksamhetsplanen som visar hur nämnden tänkte bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare under året. Under 2019 följs de avtal med privata utförare upp som har upphandlats av Strängnäs kommun.
Denna redovisning är en sammanställning av hur socialnämnden har bedrivit arbetet med uppföljning av privata utförare under året.
Redovisningen utgör en bilaga till årsrapporten.
Kommunstyrelse /nämnd
Socialnämnden
År 2019
Det finns verksamhet som överlåtits i privat regi. JA/NEJ
Ja
Camilla Ngyuen 2020-01-31
Dnr SN/2019:123-003
Verksamheter som har följts upp
Verksamhet som överlåtits i privat regi inom Socialnämnden, redovisning av uppföljning år 2019.
Verksamhet:
Sammanfattning av uppföljningen Uppföljning av motsvarande
Ja Leverantören lever upp till alla krav i avtalet förutom när det gäller larmutringning.
-
-Hemtjänst Ja Alla leverantörer uppfyllde inte kraven på 65 % undersköterskekompetens eller kraven på en stabil ekonomi. Leverantörerna uppfyllde övriga kvalitetsmål.
Ja Alla enheter inom egenregi uppfyllde inte kraven på 65 % undersköterske-kompetens.
Egenregi uppfyllde övriga kvalitetskrav.
Matdistribution för ordinärt boende
Ja Leverantören uppfyllde alla krav.
Avstämningsmöte var tredje månad, positiv resultat från brukarenkäter en gång per år, rapportering av antal kasserade matportioner, antal körda mil, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
Nej
Åtgärder vid avvikelser
De leverantörer som inte uppfyllde kraven skickar in en åtgärdsplan som kommer att följas upp under 2020.