Kommunstyrelsen, Delårsrapport per den 31 mars 4(11)
Delå rsrapport per den
2 Målavstämning
2.1 Ekonomi
2.1.1 God ekonomisk hushållning
Fullmäktige beslutar om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning för Nykvarns kommun innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål.
Delårsrapporten per 31 mars har enbart ett finansiellt perspektiv och uppföljning av de verksamhetsmässiga målen sker i samband med uppföljningen per augusti.
I Nykvarns kommun finns följande strategiska finansiella mål enligt fullmäktige:
Årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatter och statsbidrag
Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom av kommunfullmäktige beslutad nettokostnadsram.
Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80%
sett över en femårsperiod.
Årsprognosen visar en mindre avvikelse från budget vilket innebär att målet om 2% inte nås.
Ett antal ansvar inom Kommunstyrelsen avviserar negativa avvikelser från tilldelad ram vilket gör att målet inte uppnås.
Investeringsprognosen har en nivå om ca 220 Mkr och en skattefinansiering om ca 70 Mkr vilket gör att målet inte nås.
Kommunstyrelsen, Delårsrapport per den 31 mars 5(11)
Delå rsrapport per den
2.1.1.1 Samtliga ansvar ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning
Ej acceptabel
Inom Kommunstyrelsen finns 26 ansvar varav fem prognosticerar med en negativ avvikelse från budget. Avvikelsen totalt uppgår totalt till 3,5 Mkr i prognos för helår.
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret prognosticerar ett utfall i linje med budget.
Ekonomikontoret
Ekonomikontoret prognosticerar ett utfall i linje med budget. Dock finns viss risk för avvikelse då kostnad för uppgradering av ekonomisystemet kan fördelas både mellan 2021 och 2022. En vakant tjänst ersätts initialt med konsult vilket påverkar kostnadsbilden.
Personalkontoret
Personalkontoret prognosticerar ett utfall i linje med budget.
KS Samhällsbyggnadskontor
Prognosen för helår är ett minus om 300 tkr. Anledningen till det
negativa resultatet är att kontorsövergripande kostnader för geografiska informationssystem (GIS) och geodata. Konsulter samt kostnad för brandförsvar väntas bli större än budgeterat.
Åtgärd: Kostnadsfördelning för kontorsgemensamma system kommer att ses över, liksom behovet av konsultstöd.
Fastighet
Prognosen visar på ett underskott om 6 Mkr. Kapitaltjänstkostnader för tidigare kommunhus- och förskolemoduler samt investeringar i Lugnet innebär ca 3 Mkr i ofinansierade kostnader för resultatenheten vars intäkter består av internhyror. I övrigt är det försäkringspremier och
Kommunstyrelsen, Delårsrapport per den 31 mars 6(11)
Delå rsrapport per den
kostnader för det nya kommunhuset som bidrar till avvikelsen.
Plan
Prognosen för helår är ett minus om 600 tkr. Anledningen till det negativa resultatet är att en stor antal detaljplaner ligger vilande eller pauserade. Planavdelningen finansieras till ca 75-80% av intäkter som kommer bara från detaljplanearbetet kopplat till plankostnadsavtal enligt plantaxan.
Åtgärd: För att minimera det negativa resultat har tjänsten som avdelningens seniora planarkitekt inte återbesatts efter att personen avslutat sin anställning i Nykvarn. Prognosen är avhängig beslut om att återuppta planarbetet i de planer som är vilande eller pausade.
Vatten och avlopp
Prognosen för helår är ett nollresultat. Påverkansfaktorer för utfallet är bl. a graden av nya anslutningar som historiskt utgör ca 15 % av budget samt möjligheten att använda fonden för vattentornet för att finansiera årets kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna överskrider redan budget och kommer att öka under året i takt med att investeringar aktiveras.
Kapitalkostnaderna är därför just nu den största avvikelsen som kan påverka helårsresultatet negativt.
Åtgärd: På grund av ökade kapitalkostnader 2022 kommer VA-taxan att ses över under hösten 2021. En revidering är nödvändig för att täcka upp för verksamhetens ökande kostnader och arbetet med detta är påbörjat.
Då vattentornet aktiveras under året kommer fondering ej längre ske.
Avfall och återvinning
Analys: Resultatet per den 31 mars visar ett minus om ca 100 tkr.
Prognosen för 2021 är ett nollresultat.
Åtgärd: Ombyggnationen av Ånsta pumpstation ger ett planerat
Kommunstyrelsen, Delårsrapport per den 31 mars 7(11)
Delå rsrapport per den
underskott om ca 1,5 mkr vilket belastar det positiva balanskontot.
Gata, park och trafik
Analys: Resultatet per den 31 mars visar ett minus om ca 1,7 mkr.
Prognosen för helår visar ett underskott om ca 800 tkr. Detta till följd av bl. a ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning under den stränga vintern delår 1. Även vårens sandupptagning har varit
kostnadsdrivande, bl. a till följd av de stora mängderna sand samt att Nybo varit tvungna att köpa tjänsten pga. personalbrist. Fler insatser än budgeterat har även behövts göras för hantering av riskträd inom
stadsnära skogar kopplat till angrepp av granbarkborre.
Avvikelsen på -800 tkr i prognosen är helt avhängig av hur
väderförhållandena blir avseende barmarkssäsongen och vinter del 2, 2021.
Åtgärd: Skötselnivåer för barmarksunderhåll under 2021 anpassas i möjligaste mån för att kunna uppnå en budget i balans. Utfallet är även avhängigt vintersäsongen delår 2.
Kultur och fritidskontor
Prognos för helåret är svår att beräkna då verkningar av pandemin påverkar utfallet bland annat genom uteblivna intäkter för uthyrning av lokaler, svårare att rekrytera nya elever till kulturskolan men också uteblivna kostnader för planerade aktiviteter som inte kan genomföra på grund av restriktioner på grund av pandemin. Kostnaden för
badplatserna beräknas bli högre än budgeterat.
Kommunstyrelsen, Delårsrapport per den 31 mars 8(11)
Delå rsrapport per den
Kommunstyrelsen, Delårsrapport per den 31 mars 9(11)
Delå rsrapport per den
3 Driftredovisning
D R IF T R ED OVISN IN G 2021 H elårs pro gno s per 2021-12-31
Chef kommunikationsavdelning 0 1 451 1 451 0 325 325 0 1 452 1 452 0
Kommunikation -100 3 769 3 669 -24 679 655 -99 3 768 3 669 0
Kundcenter -3 901 6 759 2 858 -1 036 1 520 484 -3 962 6 820 2 858 0
Kontorsservice -1 484 4 197 2 714 -330 867 537 -1 374 4 087 2 714 0
Finskt förvaltningsområde -662 662 0 0 120 120 -662 662 0 0
Säkerhetsavdelning -693 2 045 1 352 -210 331 120 -893 2 245 1 352 0
Dataskyddsombud 0 604 604 0 137 137 0 604 604 0
IT- och digitaliseringsavdelning 0 2 024 2 024 0 436 436 0 2 024 2 024 0
IT-enheten -194 7 885 7 691 -53 1 877 1 824 -198 7 889 7 691 0
Fastighet- och driftfunktion -86 612 86 611 -1 -20 685 21 440 755 -83 802 90 037 6 235 -6 235
Gata/Trafik -406 26 496 26 090 -555 7 478 6 924 -859 27 749 26 890 -800
Renhållning -13 954 13 954 0 -2 421 2 556 136 -13 953 13 953 0 0
Kultur och fritidsavdelning 0 1 470 1 470 0 403 403 0 1 470 1 470 0
Kultur och Fritid -325 13 665 13 340 -18 3 005 2 987 -261 13 601 13 340 0
Kommunstyrelsen, Delårsrapport per den 31 mars 10(11)
Delå rsrapport per den
Ack_utfall Årsprognos Årsbudget Prognosavvik
Intäkter
Taxor och Avgifter 8 562 44 891 43 681 1 210
Hyror 20 721 83 058 84 488 -1 430
Bidrag 166 1 950 1 941 9
Försäljning av
verksamhet 1 176 7 011 9 750 -2 739
Verksamhetsspecifika
Intäkter 815 3 285 3 246 39
Övrigt 3 623 598 290 308
Summa intäkter 35 062 140 793 143 396 -2 603
Kostnader
Personal -16 965 -67 510 -67 534 24
Bidrag -348 -2 708 -2 618 -90
Köp av verksamhet -9 662 -38 649 -37 803 -846
Kapitalkostnader -14 812 -64 136 -61 221 -2 915
Verksamhetsspecifika
Kostnader -403 -1 759 -1 759 0
Lokalhyra -6 458 -30 198 -30 454 256
Övrigt -15 583 -68 273 -70 963 2 691
Summa kostnader -64 231 -273 233 -272 353 -880
Netto -29 169 -132 440 -128 957 -3 483
Kommunstyrelsen, Delårsrapport per den 31 mars 11(11)
Delå rsrapport per den
4 Investeringsredovisning med prognos
Investeringsprojekt
Tilläggsinvesteringar nytt kommunhus 2021 2021 22 000 22 000
Redundant IT-miljö 2017 2021 3 500 2 000
Nytt konstgräs till bef.plan 2018 2021 1 300 1 300
Multihall Furuborghallen 2017 2021 118 500 30 000
Utrustning till Furuborghallen 2021 2021 5 000 5 000
Nya Lillhaga fsk 2017 2021 58 500 15 000
Förskola Bergtorp, inkl.tomt-inköp 2020 2023 0 25 000
GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa inkl.bidrag 2015 2021 6 000 4 000
Centrum allmän platsmark 2013 2022 2 000 2 000
Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet 2017 2021 10 000 1 000
Åtgärder Taxinge slottspark, murar m.m 2020 2021 2 250 2 250
Gammeltorpsv (Centrumvägen tom Fp) 2021 2021 3 000 3 000
Låsbart cykelgarage Nykvarns station 2021 2021 3 000 0
Övriga underhållsåtgärder:
Moderniserad IT-miljö löpande 7 000 7 000
Fastighet, underhåll löpande 10 000 10 000
Reinvesteringar gata, park inkl.trafikmyndighet löpande 9 632 9 632
VoN löpande 500 400
UN löpande 3 057 2 700
Kultur o Fritid löpande 650 650
Kommunledning löpande 3 000 3 000
Summa skattekollektivet: 268 889 145 932
VA-kollektivet:
VA Berga Ö 2018 2021 0 11 200
VA Mörby 5, syd 2019 2022 45 000 10 000
VA Bergtorp 2020 2021 7 000 11 000
Ny överföringsledning Ånsta-Kämsta 2021 2021 10 000 10 000
VA Sundsvik/Sundsör mfl etapp 1 2021 2021 7 000 4 000
Byte pumpstation Vidbynäs 2021 2021 1 500 1 500
Mätarbyten löpande 6 000 6 000
Förnyelse befintliga VA-ledningar och pumpar löpande 3 400 3 400
Summa VA-kollektivet: 81 223 57 100
RH-kollektivet:
Renhållning-återvinningscentral 2017 - 18 000 0
Summa RH-kollektivet: 18 000
Totalsumma 368 112 203 032
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 2(16)
Delå rsrapport per den
Innehållsförteckning
1 Verksamhetsberättelse ...3
1.1 Organisation ...3
2 Målavstämning ...8
2.1 Sammanställning av ekonomisk måluppfyllelse per den 31 mars ...8 2.2 Ekonomi ...8 2.2.1 God ekonomisk hushållning ...8
3 Driftredovisning ...12 4 Investeringsredovisning med prognos ...14
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 3(16)
Delå rsrapport per den
1 Verksamhetsberättelse
Kontorets ansvarsområden för vård och omsorg är kognitiva funktionsvariationer, äldre, social-, barn- och ungdomsvård, familjerättsliga frågor, missbruk- och beroendevård, arbete och försörjning, stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning samt det nationella åtagandet att ta emot nyanlända.
Arbetet inom de olika områdena förutsätter samverkan med andra aktörer såsom primärvård, habiliteringen, barnpsykiatrin med flera. De yrkesverksamma arbetar under sekretess och är styrda av en starkt reglerad dokumentationsskyldighet och även krav på en evidensbaserad praktik. Det innebär att en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser och/eller arbetssätt krävs.
Fokus är att ge Nykvarns invånare en rättssäker och god omsorg.
Verksamheter styrs av både svensk lagstiftning samt nationella och regionala riktlinjer från Socialstyrelsen och SKL.
Arbetet inom de olika områdena förutsätter samverkan med andra aktörer såsom primärvård, habiliteringen, barnpsykiatrin med flera. De yrkesverksamma arbetar under sekretess och är styrda av en starkt reglerad dokumentationsskyldighet, även krav på en evidensbaserad praktik, vilket innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser eller arbetssätt. Samtliga
verksamheter styrs av både svensk lagstiftning samt nationella och regionala riktlinjer från Socialstyrelsen och SKL. Tillsynsmyndighet för kontoret är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
1.1 Organisation
Myndighetsavdelning
Avdelningen börjar 2021 med en fortsatt utmaning att få budget i balans.
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 4(16)
Delå rsrapport per den
Pandemin har påverkat och påverkar verksamheten avsevärt i det dagliga arbetet. Begränsad möjlighet att ha kontinuerliga
samverkansgrupper eller fysiska möten för uppföljning av insatser.
Avdelningen har beviljats medel via kommunens egen Digitaliseringsfond och kommer under kvartal två implementera system för säker
videokommunikation.
Under året har stödbehovet ökat inom vissa områden inom avdelningen.
Folkhälsomyndigheten menar att under rådande pandemi kan omställd undervisning och ökad skolfrånvaro innebära att barn och unga som behöver särskilt stöd inte tillgodogör sig kunskap eller fullföljer sin utbildning.
Tillgången till arbete minskar i branscher som upplever minskad efterfrågan, vilket särskilt kan påverka försörjningsmöjligheterna bland grupper med låg utbildning och utländsk bakgrund.
Kvaliteten på boende och närmiljö kan minska genom försämrade levnadsförhållanden och t.ex. påverka graden av tillit och trygghet i socioekonomiskt mer utsatta områden.
Ohälsosamma levnadsvanor kopplade till mat och fysisk aktivitet samt bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar riskerar t.ex. att särskilt öka bland grupper med mer utsatta sociala och ekonomiska förhållanden.
Konsekvenser på kontroll, inflytande och delaktighet kan t.ex.
handla om att äldre drabbas av oro och ensamhet, samt att kvinnor och barn drabbas av isolering och våld i hemmet.
Avslutningsvis kan t.ex. delar av den jämlika och hälsofrämjande hälso- och sjukvården nedprioriteras och deltagandet i andra folkhälsoinsatser minska bland grupper som sedan tidigare utnyttjar dessa arenor i mindre utsträckning.
LSS-utredningen
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 5(16)
Delå rsrapport per den
Verksamheten kan även komma att påverkas ekonomiskt utifrån att det den 10 januari 2019 lämnades ett betänkande in till Regeringen som bl. a innehöll förslag till tre nya LSS-insatser:
Personlig service och boendestöd.
Personligt stöd till barn.
Förebyggande pedagogiskt stöd.
Utredningen föreslår bland annat också:
att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar
Nya socialtjänstlagen. Förslagen i utredningen syftar till en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning vilken måste implementeras i verksamheten och hos medarbetare.
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. I lagen regleras bl. a. kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.
För att det inte ska resultera i onödiga dygnskostnader för kommunen är det av stor vikt att biståndshandläggare arbetar i enlighet med
upparbetade rutiner. Kommunen har sedan början av pandemin arbetat i linje med Regionens styrande regelverk för patientflöden mellan
vårdgivare i region Stockholm och kommunal vårdverksamhet under pågående smittspridning av covid-19. Det har inneburit att patienter ska
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 6(16)
Delå rsrapport per den
skrivas ut samma dag de är utskrivningsklara.
Avhopparverksamhet
Regeringens 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet. Det innebär att även kommunen ansvarar för brottsförebyggande arbete och ska
samarbeta med Polisen då avhopparna har behov av hjälp på en rad olika områden för att lyckas lämna de kriminella grupperingarna. Främst rör det sig om skydd och tät personlig stöttning för att på olika sätt kunna börja ett nytt liv.
Insatser IFO
Inom Integration ligger antalet anvisningar relativt lågt med färre anvisningar av nyanlända än beräknat. En bidragande orsak har varit pandemins påverkan på överföringen av kvotflyktingar. Det är även det lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet.
Mötesplatsens projekttid har förlängts till året ut med nya medel.
Paviljong C har sagts upp.
Integration har genom en effektivisering slagits ihop med mobila teamet och kvarnens stödboende. Genom effektiviseringen har vi behövt minska servicen till våra nyanlända.
Verksamheten som arbetar med arbetsmarknadsfrågor har goda möjligheter att stärka sin kvalité och uppfylla målen, bl. a genom att samordnare arbetar tydligare och systematiskt. Enheten behöver övrig kommuns delaktighet i att handleda personer som gått via
arbetsmarknad. Ny statistik visar på allt fler långtidsarbetslösa, vilket på sikt kan komma öka behovet. Lågkonjunkturen beräknas pågå till 2023, och antalet arbetslösa i kommunen var 3,5% år 2019 och 5,1% januari 2021. Antalet arbetslösa personer var våren 2019, 191 stycken, att jämföra med 299 stycken i januari 2021. Även effekterna av
Coronapandemin har kommit att påverka arbetsmarknaden. Flera av de som blivit arbetslösa med anledning av pandemin kan bli utförsäkrade
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 7(16)
Delå rsrapport per den
under detta år och under 2022.
Substans & spelberoendebehandlare riktat mot ungdomar i har startats upp under året och med fortsatt nära samarbete med BOF,
familjebehandling och teamet samt SUMA-projektet. En satsning på förebyggande arbete skapar något nytt för framtiden för att på
hemmaplan satsa på att undvika placeringar och arbeta preventivt mot ungdomar. Stor vikt att bibehålla och utveckla ett nära samarbete med BOF och vuxen myndighet. Under årets första kvartal startas det upp öppen ingång till familjebehandlingen och har för avsikt att inom kort även göra detta på substans & spelberoendemottagningen.
Framledes behövs det nya lokaler för familjebehandling och Substans &
spelberoende samt för stödboendet boendet Kvarnen Insatser LSS
Sedan mars 2020 ingår verksamheten i avdelningen Insatser LSS, där även gruppbostad, servicebostad samt ledsagare, avlösare och
kontaktperson ingår. Denna organisation kommer vara intakt under 2021, men med tillägget att verksamheten Sysselsättning socialpsykiatri
införlivas i enheten. Avdelningen står inför en rad utmaningar kommande år såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Coronapandemin kommer till stor del påverkat arbetet. Utbildningsinsatser har avbokats och varit svåra att genomföra pga av såväl pandemin som det ekonomiska läget.
Detta har medföljt att kvalitetsarbete och utvecklingsarbete till stor del fått stå tillbaka. Utmaningar 2021:
Coronapandemin
Verksamhetslokaler
Höga sjukskrivningstal Möjligheter:
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 8(16)
Delå rsrapport per den
En förenklad samverkan mellan Daglig verksamhet och LSS-boenden.
Samordningsvinster vid bland annat sjukfrånvaro och schemaplanering
Förutsättningar för en lärande organisation där kompetenser och erfarenhet delas mellan verksamheter
Genom en samordningsfunktion höja kvaliteten i verksamheten samt fungera som ökad intern stödfunktion
Åtgärderna ger större möjligheter att nå en budget i balans
Inför året har lokalanpassningar gjorts för att på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt, anpassa målgruppen
Verksamhetslokalen Lilla Loppan är åter under enhetens regi Risker:
En stor och personalkrävande verksamhet
Sårbart då chefer och stödfunktioner är få inom avdelningen
Högre belastning på enhetens personal
Lokaler som till fullt ut inte är dimensionerade eller anpassade fullt ut för verksamheten
Sårbarhet under framförallt semesterperioder
Minskad möjlighet till kompetenshöjande insatser
Att lokalförsörjningsprocessen inte fungerar optimalt och att delar av verksamheten står utan lokaler inför 2022, vilket skulle kunna innebära avbrott i verkställigheten hos den enskilde
Insatser Äldreomsorg
På Lugnet arbetar verksamheten i team där alla yrkeskategorier är representerade för att hyresgästerna ska få bästa omvårdnad.
Verksamheten har varit tungt belastad på grund av Covid-19 och
sjukfrånvaron hög. Verksamheten har haft två utbrott av Covid-19 och då
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 9(16)
Delå rsrapport per den
arbetat med sk kohortvård, personen hålls isolerad och omvårdnad sker av speciell personal som inte vårdar friska boende. Det är iordningsställt en liten enhet för att kunna ta emot Covid-smittade som är
färdigbehandlade från sjukhus. Alla hyresgäster och personal har fått erbjudande om att vaccinera sig.
Under 2019 infördes jourbemanning vad gäller sjuksköterskor. Genom detta så har man säkrat upp HSL-insatserna för våra brukare kvällar, helger och nätter. Sjuksköterskorna som idag är anställda i egen regi arbetar dagtid då de mesta HSL-insatserna ska utföras. Detta ger kontinuitet och trygghet för brukaren.
Hemtjänsten arbetar sedan några år tillbaka med ett IT-baserat planeringsverktyg och tidsregistrering i hemmen.
Ett ökat tryck och snabbare utskrivningar från slutenvård vilket ökar belastningen på hemtjänsten och gör det svårplanerat. Hemtjänsten har kunnat hålla några tjänster vakanta, då det varit ett lägre antal brukare än tidigare, men ser en ökning under vintern och våren.
Den rådande pandemin har förändrat arbetssättet, numera arbetar all personal med full skyddsutrustning i all kroppsnära vård. All personal har gått utbildning i basal hygien och Covid-19. Det är fortsatt svårt att rekrytera utbildad personal vilket innebär att vi ibland anställer personer utan utbildning men med erfarenhet.
Avdelningen inleder år 2021 med nya och moderniserade larm med ett flertal trygghetsskapande funktioner, både för personal och boende.
Avdelningen har även digitaliserat den medicinska signeringen.
Under året kommer stimulansbidrag att tillföras enheten, vilket kommer möjliggöra högre personalkontinuitet samt genomföra
utvecklingsinsatser inom demensvården.
Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport per den 31 mars 10(16)
Delå rsrapport per den
2 Målavstämning
2.1 Sammanställning av ekonomisk måluppfyllelse per den 31 mars