a) Fördelning av fakultetsanslag, för forskning och forskarutbildning
Universitetsstyrelsen beslutar vid sammanträdet den 16 oktober 2019 om fördelningen av fakultetsanslag. Enligt den preliminära fördelningen erhåller IT-fakulteten 25 420 tkr varav basanslag 20 171 tkr och prestationsanslag 5 094 tkr.
Fakultetsanslag 2020 jfr 2019
Basanslag 20 171 tkr 19 898 tkr
Prestationsberäknat anslag 5 249 tkr 5 438 tkr Summa fakultetsanslag 25 420 tkr 25 336 tkr
Fakulteten har en relativt ny fördelningsmodell som arbetades fram under våren 2018. Av basanslaget avsätts 10% till riktade satsningar och medel till dekanus disposition. Därefter fördelas fakultetsanslaget till institutionerna enligt fem parametrar:
Parametrarna och deras andel vid fördelning av fakultetsmedel vid IT-fakulteten.
35% antalet tillsvidareanställda professorer och universitetslektorer samt biträdande universitetslektorer
25% antalet producerade hst
25% inkomster av externa bidrag och uppgifter om bibliometri (hur stor andel som fördelas på respektive parameter beräknas utifrån erhållna medel från styrelsen för respektive parameter)
15% producerade doktors- och lic examina
För samtliga parametrar, utom för antalet anställda lärare, används ett genomsnitt för de tre senast avslutade kalenderåren. Parametern för antalet anställda lärare används
genomsnittsvärdet för augusti månad de senaste tre åren.
För antalet producerade examina i forskarutbildning viktas en doktorsexamen utan tidigare lic till 1,0 en doktorsexamen med tidigare lic examen får vikten 0,5 och lic examina får också vikten 0,5.
Parametern anställda lärare beräknas på antalet tillsvidareanställda lektorer och professorer samt biträdande lektorer. De olika lärarkategorierna ges olika vikt. Professorer 1,3,
universitetslektor 1,0 och biträdande lektor 0,8. Viktningen bygger på en beräkning av genomsnittslönen per kategori.
Ä10
2 (6)
Avsättningen på 10% av basanslaget, dvs 2 017 tkr, för riktade satsningar och dekanus disposition föreslås fördelas enligt följande:
Software center 500 tkr
Samfinansiering EU-projekt 500 tkr Centrum för Global Migration 100 tkr Summa riktade satsningar 1 100 tkr
Förslaget innebär att ca 900 tkr återstår att fördela under året.
Förslag till beslut:
Under förutsättning att universitetsstyrelsen vid sammanträdet 16 oktober 2019 fattar beslut i enlighet med det förslag som presenterats, beslutar fakultetsstyrelsen att fördela fakultetmedel för forskning och forskarutbildning 2020 enligt följande (tkr):
År 2020 Differens jämf 2019 Data- och informationsteknik
Anslag fördelningsmodell 11 968 11872
Från dekanus disposition
Summa D&IT 11 968 96 11 872
Tillämpad informationsteknologi
Anslag fördelningsmodell 11 435 11475
Från dekanus disposition
Summa ITIT 11 435 -40 11 475
Software center 500 0 500
Samfinansiering av EU-projekt 500 200 300
Samfinansiering Centrum för Global Migration 100 100
För senare fördelning och dekanus disposition 917 -273 1190
SUMMA FAKULTETSANSLAG 25 420 84 25 336
3 (6)
a) Fördelning av grundutbildningsuppdrag 2020, ordinarie utbildning
Fakultetens utbildningsuppdrag 2020 inom ordinarie utbildning är 843 hst med prestationsgrad 88,8%. Uppdraget är samma jämfört med innevarande år.
Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget (exkl lärarutbildningen) uppgår till 78 959 tkr.
En ökning med 2 mnkr jämfört med 2019 beroende på det utökade uppdraget, ökad genomströmning och uppräkning av prislappar.
Ersättningen är 53,5 tkr/hst och 45,1 tkr/hpr. Den interna prislappen har reducerats till 52,4 tkr/hst för att finansiera den fakultetsgemensamma avsättningen.
En förfrågan har gått ut till utbildningsansvariga på institutionerna om storleken och fördelningen av utbildningsuppdrag 2020. Prodekanen har stämt av med utbildningsansvariga, prefekter och administrativa chefer kring fördelningen av hst. Förslaget i samråd med institutionerna är att fördelningen ligger kvar på föregående års fördelning. Fördelningen 2020 föreslås således bli 360 hst för institutionen för data- och informationsteknik och 483 hst för institutionen för tillämpad informationsteknik.
En avsättning görs på fakulteten med 400 tkr för pedagogiskt pris, studenternas mottagning av nya studenter, samfinansiering till EU-projekt och till dekanus disposition, samt 530 tkr för
studentlokaler. Kvar att fördela blir 78 029 tkr
Kurser inom program
Insti-tution Antal hst
2020 Antal hst 2019
Genom-strömning
2020 Belopp 2020 Belopp 2019 97,4%
Datavetenskapligt program, kandidat D&IT 103 hst Software Engineering and Management,
kandidat D&IT 165 hst
Software Engineering, master D&IT 14 hst
Computer Science, master D&IT 14 hst
Applied Data Science D&IT 30 hst
Game Design & Technology D&IT 7 hst
Fristående kurser D&IT 27 hst
S:a Data- och informationsteknik 360 hst 360 hst 88,8% 33 322 tkr 32 498 tkr
Digital Leadership/IT Management ITIT 60 hst 60 hst Systemvetenskap: IT, människa och org. ITIT 228 hst 228 hst
Master in Communication ITIT 60 hst 60 hst
Lärande, kommunikation och IT ITIT 22 hst 22 hst
Kognitionsvetenskap ITIT 100 hst 100 hst
Kurser för studenter från program vid D&IT ITIT 3 hst 3 hst
Fristående kurser ITIT 10 hst 10 hst
S:a Tillämpad informationsteknologi 483 hst 483 hst 88,8% 44 707 tkr 43 602 tkr
SUMMA 843 hst 843 hst 78 029 tkr 76 100 tkr
Observera att fördelningen på program enbart har gjorts som planeringsstöd på
institutionsnivå, dock fattas inget beslut på programnivå. Fakultetsstyrelsens beslut avser endast fördelning per institution.
4 (6)
Förslag till beslut:
Fakultetsstyrelsen beslutar att fördela grundutbildningsuppdraget inom ordinarie utbildning 2020 enligt följande:
Data- och informationsteknik 360 hst 33 322 tkr Tillämpad informationsteknologi 483 hst 44 707 tkr
Avsättning IT-fakulteten 930 tkr
Summa 843 hst 78 959 tkr
b) Fördelning av grundutbildningsuppdrag 2019 inom lärarutbildningen
Från och med 2017 fördelar universitetsstyrelsen uppdraget inom lärarutbildningen till fakulteterna som i sin tur fördelar vidare till institutionerna.
Uppdraget inom lärarutbildningen uppgår till 30 hst, varav 22 hst avser fristående kurser. Övriga hst avser bland annat kursen Informations- och kommunikationsteknik inom Kompletterande
pedagogisk utbildning, alternativ studiegång. Uppdraget ger ett takbelopp på 2 001 tkr.
Lärarutbildningen
Antal
2020 hpr hst Belopp
2020 Antal hst
2019 Belopp 2019 Data- och informationsteknik, progr 1 1 82,7% 157 tkr 8 hst 518 tkr Tillämpad informationsteknologi, progr 6 6 88,9% 470 tkr 25 hst 1 620 tkr Tillämpad informationsteknologi, frist 22 19 85,0% 1 374 tkr
Ofördelat uppdrag 2019 6 hst 388 tkr
SUMMA lärarutbildningen 30 26 85,7% 2 001 39 hst 2 526 tkr
Obs! I det mer detaljerade materialet är programuppdraget 1,3 resp 6,5 hst därav blir det en avrundningsdifferens. I det material som fakultetsstyrelsen behandlade i september hade D&IT 3 hst som baserade sig på en felaktig uppgift om en kursplan. Dessa är de uppgifter som SOL rekommenderar universitetsstyrelsen att besluta om.
Förslag till beslut:
Fakultetsstyrelsen beslutar att fördela grundutbildningsuppdraget inom lärarutbildningen 2020 enligt följande:
Data- och informationsteknik 1 hst 157 tkr Tillämpad informationsteknologi 28 hst 1 844 tkr
Summa 30 hst 2 001 tkr
5 (6)
d) Fördelning av universitetsgemensamma kostnader, universitetsbiblioteket samt fakultetsgemensamma kostnader 2019
Modell för fördelning av GU-gemensamma kostnader 2020:
Vid fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna till fakulteterna använder
Göteborgs universitet kostnadsomslutningen 2018 (konto 4-5899 exkl 4081) som fördelningsbas med undantag för lokalkostnader, GU-interna kostnader, internhandel med Chalmers. Samma metod används vid vidarefördelning till institutionerna.
Modell för fördelning av kostnaderna för universitetsbiblioteket 2020:
Vid fördelning av kostnaderna för universitetsbiblioteket delas UB:s kostnader i tre delar: En allmän del (samhällsuppdrag), studentstöd och forskningsstöd. Den allmänna delen fördelas enligt samma metod som universitetsgemensamma kostnader (kostnadsomslutning),
studentstödet enligt antalet helårsstudenter 2018 (utbildningsuppdrag inkl lärarutbildningen) och forskningsstöd enligt lönekostnader forskningsverksamheten (exkl arvoden) år 2018.
Modell för fördelning av fakultetsgemensamma kostnader 2020:
Fakultetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot antal helårsstudenter (hst) 2018 i IT-fakultetens ordinarie uppdrag, vad gäller kostnader för grundutbildning och proportionellt mot kostnadsomslutningen för forskning och forskarutbildningen. Stödkostnader för
lärarutbildningen fördelas enligt särskild fördelning direkt till institution även under 2020, varför hst-utfallet inom lärarutbildningen undantas vid beräkningen.
Förslag till beslut:
IT-fakultetsstyrelsen beslutar
att fördela universitetsgemensamma kostnader, allmän del universitetsbiblioteket (UB), samt fakultetsgemensamma kostnader avseende forskning/forskarutbildning mellan
institutionerna med fördelningsnycklarna kostnadsomslutning 2018:
Grundutbildning:
Data- och informationsteknik 41,7 % Tillämpad informationsteknologi 58,3%
Forskning/forskarutbildning:
Data- och informationsteknik 59,7 Tillämpad informationsteknologi 40,3%
att universitetsbibliotekets forskningsstöd fördelas med fördelningsnyckel lönekostnader inom forskningsverksamheten (exkl arvoden) utfall 2018:
Data och informationsteknik 64,0%
Tillämpad informationsteknologi 36,0%
att universitetsbibliotekets studentstöd fördelas med fördelningsnyckel antal helårsstudenter (hst) inom IT-fakultetens utbildnings uppdrag, utfall 2018:
Data- och informationsteknik 43,7%
Tillämpad informationsteknologi 56,3%
att fakultetsgemensamma kostnader avseende grundutbildningen fördelas med
fördelningsnycklar antal helårsstudenter (hst) inom IT-fakultetens utbildningsuppdrag, utfall 2018:
Data- och informationsteknik 43,9%
Tillämpad informationsteknologi 56,1%
6 (6)
e) Fördelning av räntekostnader 2019
Sedan början av 2015 är reporäntan i Sverige negativ. Det innebär att universitetet betalar för sitt tillgodohavande hos Riksgälden. Med dagens ränteläge har nettot mellan kostnads- och intäktsräntan budgeterats till 9 miljoner kronor för 2020. Universitetsstyrelsen har beslutat att fördela kostnaden mellan fakulteter eller motsvarande i förhållande till det balanserade kapitalet de har. Fördelningen av räntekostnaden ska vara ett incitament för verksamheten att minska sitt balanserade kapital.
IT-fakultetens andel av det balanserade kapitalet 2019-01-01 var 5,7 % vilket innebär att vi får bära en kostnad på 510 200 kr.
Förslag till beslut:
IT-fakultetsstyrelsen beslutar fördela räntekostnader 2019 enligt följande (tkr):
Grundutb Forskn Summa
Data- och informationsteknik 191 64 255
Tillämpad informationsteknologi 186 69 255
377 133 510
IT-fakulteten 1 (7) Kuggen, Lindholmsplatsen 1 , 412 96 Göteborg
031 786 00 00 www.itufak.gu.se
IT-FAKULTETEN
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR och BUDGETFÖRDELNING 2020 (2019‐10‐01) Denna sammanställning är en mer utförlig beskrivning till institutionerna, dess ekonomer, samt för fakultetsstyrelsen som komplement till förslag till beslut. Det är också ett komplement till universitetets budgetanvisningar och -underlag. Utformningen har sin utgångspunkt i material från tidigare år.
Fakultetsanslaget
Universitetets fakultetsanslag för forskning och forskarutbildning uppgår enligt preliminär dispositionsplan till 1 608 mnkr. Basanslaget ökar med 24 mnkr jämfört med innevarande år.
Universitetets totala budgetdisposition innebär ett underskott på 12 mnkr. Universitetsstyrelsen fördelar fakultetsmedlen i några separerade delar:
1) fördelning till fakulteter, 2) strategiska avsättningar, 3) övrigt, samt
4) särskilda anslag
Fördelningen direkt till fakulteter består av två komponenter: basanslag och prestationsrelaterat anslag.
IT‐fakultetens fakultetsanslag 2019 uppgår till 25 420 tkr. Därav är 20 171 tkr basanslag. Vårt basanslag motsvarar 2,0% av GU:s avsättning till basanslaget. Universitetets styrelse fördelar 20% av det totala fakultetsanslaget som prestationsbaserat anslag. Det fördelas på andel externa medel och den relativa förändringen av publikationer den senaste 3-årsperioden. Det prestationsbaserade anslaget till IT-fakulteten uppgår till 5 249 tkr (1,6% av GU:s avsättning), varav 1 230 tkr för publikationer och 4 019 tkr för externa medel. Sammanlagt har vårt fakultetsanslag ökat med 84 tkr jämfört med
innevarande år.
Vid fördelningen inom fakulteten har en ny fördelningsmodell arbetats fram under 2018 och endast använts en gång i budget 2019. Av basanslaget avsätts 10% till riktade satsningar och medel till dekanus disposition. Därefter fördelas fakultetsanslaget till institutionerna enligt nedan parametrar:
1. antalet tillsvidareanställda professorer och universitetslektorer samt biträdande universitetslektorer (35%)
2. antalet producerade hst (25% )
3. inkomster av externa bidrag respektive uppgifter om bibliometri (25% ). Hur stor andel som fördelas på respektive parameter beräknas utifrån erhållna medel från styrelsen för respektive parameter.
4. producerade doktors- och lic.examina (15% )
För samtliga parametrar, utom för antalet anställda lärare, används ett genomsnitt för de tre senast avslutade kalenderåren. Parametern för antalet anställda lärare används genomsnittsvärdet för augusti månad de senaste tre åren.
Anslagsfördelning 2020 enl modell
Institution personal hst ext.bidrag publ examina SUMMA andel
D&IT 4 037 2 483 2 942 945 1 560 11 968 51%
ITIT 4 154 3 368 1 537 426 1 950 11 435 49%
SUMMA 8 191 5 851 4 480 1 371 3 510 23 403
2 (7) För antalet producerade examina i forskarutbildning viktas en doktorsexamen utan tidigare lic till 1, en doktorsexamen med tidigare lic.examen får vikten 0,5 och licentiatexamina får också vikten 0,5.
Parametern anställda lärare beräknas på antalet tillsvidareanställda lektorer och professorer samt biträdande lektorer. De olika lärarkategorierna ges olika vikt. Professorer 1,3, universitetslektor 1,0 och biträdande lektor 0,8. Viktningen bygger på en beräkning av genomsnittslönen per kategori.
Av medlen för riktade satsningar har 500 tkr avsatts till samfinansiering av EU-projekt, 500 tkr till Software center samt 100 tkr till samfinansiering av Centrum för Global Migration. Samfinansieringen av Centrum för Global Migration har skett sedan 2017. Överenskommelsen för 2020 tecknades i år tidigare än föregående år.
Fakultetsanslag för forskning och forskarutbildning
Belopp 2020 Belopp 2019 Belopp 2018 Belopp 2017 Belopp 2016
Data- och informationsteknik 11 968 11 872 12 365 9 162 8 482
Tillämpad informationsteknologi 11 435 11 475 12 185 13 840 13 283
Software center 500 500 500 500 500
Nätverket IT-universitetet 0 0 0 0 500
Avsättning samfinansiering EU-projekt 500 300 200 200 200
Avsättning dekanus disp inkl. samfin
Centrum Global Migration 1017 1189 0 396 382
Finansiering eget kapital 0 -600
25 420 25 336 24 650 24 098 23 347 Institutionen för tillämpad informationsteknologi ingår i forskarskolan CUL (Centrum för
utbildningsvetenskap och lärarforskning). CUL administreras av Utbildningsvetenskapliga fakulteten och anslagen går via den utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Anslagstilldelning CUL
Belopp 2020 Belopp 2019 Belopp 2018 Belopp 2017 Belopp 2016 Tillämpad informationsteknologi 3 892 3 369 2 429 1 810
Grundutbildningsanslaget
Universitetets grundutbildningsanslag 2020 beräknas enligt preliminär dispositionsplan uppgå till 2 214 mnkr. Grundutbildningsanslaget ökar med ca 48 mnkr. Universitetets totala budgetdisposition innebär ett underskott på drygt 12 mnkr.
Fakultetens utbildningsuppdrag inom ordinarie utbildning 2020 är 843 hst (viket är 3,9% av fördelade hst inom ordinarie uppdrag) med prestationsgrad 88,8%. Det ger 749 hpr. Uppdraget är samma jämfört med innevarande år. Takbeloppet för det ordinarie utbildningsuppdraget (exkl lärarutbildningen) uppgår till 78 959 tkr. En ökning med 2 mnkr jämfört med 2019 beroende på det utökade uppdraget, ökad genomströmning och uppräkning av prislappar med med pris- och löneuppräkning 1,91%.
Ersättningen är 53,5 tkr/hst och 45,1 tkr/hpr. Den interna prislappen har reducerats till 52,4 tkr/hst för att finansiera den fakultetsgemensamma avsättningen.
En förfrågan har gått ut till utbildningsansvariga på institutionerna om storleken och fördelningen av utbildningsuppdrag 2020. Prodekanen har stämt av med utbildningsansvariga, prefekter och
administrativa chefer kring fördelningen av hst. Förslaget i samråd med institutionerna är att
fördelningen ligger kvar på föregående års fördelning. Fördelningen 2020 föreslås således bli 360 hst för institutionen för data- och informationsteknik och 483 hst för institutionen för tillämpad
informationsteknik.
En avsättning görs på fakulteten med 400 tkr för pedagogiskt pris, studenternas mottagning av nya studenter, samfinansiering till EU-projekt och till dekanus disposition, samt 530 tkr för studentlokaler i Patricia. Kvar att fördela blir 78 029 tkr
3 (7) Fakultetens inflöde av tredjelandsstudenter fortsätter att öka. Den 30 september var antalet registrerade tredjelandsstudenter 33,1 hst på institutionen för data- och informationsteknik och 16,5 hst på
institutionen för tillämpad informationsteknologi. Det är återigen 50% fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Dessa studenter ingår inte vid beräkning av takbeloppen.
Utbildningsuppdrag inom ordinarie utbildning
2020 Belopp 2020 Hst Hst Utbildningsuppdraget till IT‐fakulteten inom lärarutbildning för 2020 är 30 hst, med prestationsgrad på 85,7% vilket ger 26 hpr, varav 22 hst avser fristående kurser och övriga hst avser bland annat annat kursen Informations- och kommunikationsteknik inom Kompletterande pedagogisk utbildning, alternativ studiegång. Takbeloppet 2 001 tkr. Det är enligt vårt önskemål en minskning med 9 hst och drygt 500 tkr jämfört med innevarande år eftersom vi inte kommer att lyckas fullgöra innevarande års uppdrag.
Ofördelat utbildningsuppdrag 6 388
30 2 001 39 2 526 17 1 135 8,7 606
OH‐kostnader och övriga fördelade kostnader
Gemensamma förvaltningen: De universitetsgemensamma kostnaderna totalt har ökat med 2,8 % jämfört med innevarande år. Kostnaden är för 2020 444 mnkr och utgör en andel av universitetets kostnadsomslutning som är konstant på 6,5 %. För 2020 debiteras IT-fakulteten med 12 256 tkr vilket är en ökning med 1 215 tkr. I detta ingår en extra debitering för webbutvecklingsprojektet (4:e året av 5 år). Vår andel inom grundutbildning har ökat 0,5% sedan innevarande år.
Fördelningsnyckeln inom universitetet är kostnadsomslutningen 2018 på fakulteterna avseende externa löne- och driftskostnader (exkl samverkan med Chalmers, lokalkostnader, avskrivningar och
förändringen semesterlöneskulden) fördelat på grundutbildning och forskning. Inom fakulteten används samma fördelningsmodell.
Universitetsbiblioteket: Budget för UB har ökat med 6 mnkr till 232 mnkr 2020. Den allmänna delen av UB beräknas till 13% och fördelas på kostnadsomslutningen. Delen för studentstöd har beräknats till 51%. Kostnaderna fördelas på antal hst. Forskningsstödet har beräknats till 36%. Här är nyckeltalet personalkostnader för forskningsverksamheten. Fördelningen mellan andelarna har utvärderats under 2016 och nyckeltalen justerades något inför budgeten 2018. Vår andel av kostnaden för UB är samma som föregående år och uppgår till 2,8% men däremot har kostnaden för 2020 ökat med 270 tkr till 6 651 tkr. Inom fakulteten används samma fördelningsmodell.
Universitetsgemensamma kostnader och universitetsbiblioteket
Data- och informationsteknik GRU FoU Summa GRU FoU Summa
4 (7)
Stödkostnader lärarutbildningen: Kostnader för den programgemensamma stödverksamheten till lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå ska räknas in i de universitetsgemensamma
kostnaderna. Dessa fördelas enligt kostnadsomslutning 2018. Budgetåret 2020 fördelas kostnaderna till de institutioner som har lärarutbildningsuppdrag utifrån en ny metod som föreslås av SOL. Debiteringen för 2020 till fakulteten är 39 tkr vilket är en minskning på 16 mnkr. På fakulteten fördelas detta endast till institutionen för tillämpad informationsteknologi som var ensamma om lärarutbildning under år 2018.
Stödkostnader lärarutbildningen
GRU 2020 GRU 2019 GRU 2018 GRU 2017
Tillämpad informationsteknologi 39 55 67 65
Stödkostnader CUL: De stödkostnader som hör ihop med Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) ska följa de fakultetsgemensamma kostnaderna för berörda institutioner. Gäller endast institutionen för tillämpad informationsteknologi. Kostnader för året är 408 tkr. En minskning med 9 mnkr.
Stödkostnader CUL
FoU 2020 FoU 2019 FoU 2018 FoU 2017
Tillämpad informationsteknologi 408 417 312 300
Finansiering av räntekostnader: Sedan början av 2015 är reporäntan i Sverige negativ. Det innebär att universitetet betalar för sitt tillgodohavande hos Riksgälden. Med dagens ränteläge har nettot mellan ränteintäkter och räntekostnaden budgeterats till 9 miljoner kronor för 2019. Universitetets styrelse har beslutat att fördela kostnaden mellan fakulteter eller motsvarande i förhållande till det balanserade kapitalet de har. Fördelningen av räntekostnaden ska vara ett incitament för verksamheten att minska sitt balanserade kapital. IT-fakultetens andel av det balanserade kapitalet 2019-01-01 var 5,8% vilket därmed innebär en kostnad på 510 tkr. Det är en minskning på 340 tkr från innevarande år. Nedan fördelas 510 tkr mellan institutionerna proportionellt mot den ingående balansen på respektive institution vid utgången av 2018.
Räntekostnader
GRU FoU Summa
Data- och informationsteknik 191 64 255
Tillämpad informationsteknologi 186 69 255
377 133 510
Lokal- och infrastrukturkostnader
Centrala kostnader som debiteras institutionerna direkt: Inför budgeten 2014 bröts mindre delar av den gemensamma förvaltningen ut och fördelas enligt andra fördelningsnycklar t ex servicecentra och campusservice. Dessa kostnader direktdebiteras institutionerna liksom IT-fakturan och lokalhyran.
Lokalkostnader: Lokalkostnaderna kommer direkt från Chalmers respektive Göteborgs universitet till institutionerna.
5 (7) IT‐fakturan: (bastjänster) från gemensamma förvaltningen uppgår 2 543 tkr (exkl avgiften per
datorarbetsplats). Det är en ökning med 300 tkr. Utöver bastjänst har vi en tillvalskostnad för support av datorer anslutna till Chalmers och en avgift beroende på servicenivå för datorer anslutna till
universitetet.
Servicecentra: Avgiften för servicecentra uppgår till 484 tkr för 2020 vilket är en ökning på 46 tkr.
Campusservice: Institutionen för tillämpad informationsteknologi ingår från 2018 i Campusorganisationen vid Göteborgs universitet.
IT- faktura
2020 Belopp 2019 Belopp 2018
IT-fakultetens kansli 6,4 6,4 4,8
Data- och informationsteknik 217,2 201,1 198,9 Tillämpad informationsteknologi 260,4 230,2 236,9
484 437,7 440,6
Campusservice
Belopp
2020 Belopp 2019 Belopp 2018
IT-fakultetens kansli - -
Data- och informationsteknik - -
Tillämpad informationsteknologi 417 409 463
417 409 463
Fakultetsgemensamma kostnader
Fakultetsgemensamma kostnader innefattar kostnader för fakultetsstyrelsens uppdrag inklusive fakultetskansliet personal- och driftskostnader. Kostnaden beräknas uppgå till 6 025 tkr för 2020 vilket innebär en ökning med 575 tkr, varav det mesta är ökade lönekostnader. Undantaget är kostnaderna för kvalitetsutvärderingarna som i budget 2020 kommer att finansieras med balanserat kapital.
Fakultetsgemensamma kostnader och dess fördelning till institutionerna:
GRU FOU Summa GRU FOU Summa Ökn/
6 (7)
Pris‐ och löneomräkning (PLO) 2020: Beräknad till 1,91%
Prisbasbeloppet: höjs från 45 600 kr till 47 300 kr
Lönekostnadspålägget (LKP) 2020 på 52% (exkl semesterlönetillägg).
Lönerevision per 1 oktober 2019 och 1 oktober 2020. Beräkningsparameter 2,5 % i budget 2020 som motsvarar en framtida löneökning på 2 %. (jfr RALS 2019 som kan innebära utrymme upp till 2,3 %)
Praktiska tips!
Ekonomienheten har uppdaterat och gjort fler lathundar, förbättrat flertal funktioner i Panorama, och minskat på antal blanketter. Mer uppgifter ska eller kan registreras direkt i Panorama. För att nyttja funktionerna (semesterlöneskuldsförändringen, stöd till projekt (STP), avskrivningar…) behöver man följa anvisningarna.
Se anvisningar på hemsidan,
https://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/budget-2020/
Mer information finns i
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1743/1743188_budgetanvisningar_190926.pdf Tänk på
att lägga in handel med Chalmers på kontonivå i Panorama.
att lägga intäkter för tredjelandsstudenter på konto och verksamhet i Panorama.
att när du ändrar något på en person som är in- eller utlånad så ändrar du den andras budget.
Kontakta gärna den andra parten för säkerhets skull.
Klart 25 nov!
Inlämning av budgetmaterial till IT-fakulteten senast 25 november:
• Kommentarer till verksamhetsuppdelad budget enligt mall
• Planer och åtgärder som binder kapital; planer och åtgärder beskrivs i kommentarerna andel fritt/bundet kapital registreras i Panorama (nytt),
• Eventuella avsteg från SUHF-modellen ska beskrivas/dokumenteras i kommentarerna.
• Budgetunderlag 2020-2022, registreras i Panorama (nytt)
• Investeringsunderlag 2020-2022
• Ev blanketter för manuell registrering av pålägg i Agresso
• Godkända uppgifter i Panorama (se ny rapport för status på alla enhetens uppgifter)
Tidplan:
Prel 1 okt utskick budgetförutsättningar och -fördelningar 2020 till ekonomer Prel 4 okt Fördelningar och fakultetsgemensamma kostnader registrerade i Panorama 15 okt Prefektrådet, handling skickas i förväg
15 okt MBL information om budgetfördelningar och -förutsättningar 2020 16 okt Universitetsstyrelsen fattar beslut om övergripande budgetfördelningar 23 okt Fakultetsstyrelsen, fastställer budgetfördelningar och -förutsättningar 2020
7 (7) 8 nov Sista dag att ändra tjänsteomfattningar i Panorama, påverkar in- och utlåning hos andra.
25 nov Institutionerna lämnar in till fakulteten 3 dec Prefektråd
10 dec MBL, förhandling/info: Budget 2020 på fakultetsgemensam nivå 11 dec Fakultetsstyrelsen fattar beslut om Budget 2020
16 dec Inlämning av budget till ekonomienheten inklusive alla underlag & godkänt i Panorama
IT-fakultetens kansli
Jeanette Johansson, fakultetscontroller 2019-10-02
Bilagor:
Ubildningsuppdraget, dess fördelning Fördelningsnycklar
Universitetsgemensamma kostnader, dess fördelning Fakultetsgemensamma kostnader, dess fördelning
IT-FAKULTETEN
Jeanette Johansson 2019-09-30
Grundutbildningsmedel 2020
F.k. Studieavgifter: IT-fakultetens kurser och program 143.000 kr/Lärarutbildningen 130.000 kr
Ordinarie uppdrag
Prel. 2020År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 per hst per hst per hst per hst per hpr per hpr per hpr per hpr
prislappar (tkr), uppräknat 1,91% från föreg år 53,530 52,527 51,902 50,964 45,143 44,297 43,769 42,978
prestationsgrad 88,9% 87,4% 86,2% 81,8%
Korrigerad prislapp mht gem avsättning 52,429 51,547 50,931 50,586 45,143 44,297 43,769 42,978
Takbelopp (tkr) enligt budgetförutsättningarna 78 959 tkr 76 925 tkr 75 281 tkr 68 465 tkr
hpr/hst 88,9%
Fakultetens har tilldelats ett utbildningsuppdrag 2020 på 843 hst, samma som föregående år. Prestationsgrad 88,8% som är 1,5% högre än förra året.
Genomströmningen/prestationsgraden är beräknad på genomsnittet av den senaste 3-årsperioden.
Vårt takbelopp har ökat med ca 2 mnkr jämfört med innevarande år beroende på ökad genomströmning och uppräkning av prislappar.
Fördelning av uppdraget 2020
Utbildningsansvariga vid institutionerna uppmanas inkomma med med önskemål om utbildningsuppdragets storlek (exkl stu senast den 26 augusti Fördelningen av institutionernas totala undervisningsuppdrag kommer att beredas på UGAIT:s möte den 29 aug.
Fördelningen stäms av ytterligare med utbildningsansvariga, prefekter och administrativa chefer kring fördelningen av hst.
Beslut om fördelning per institution förväntas fattas vid fakultetsstyrelsens möte den 11 september.
Beslut om fördelning per institution förväntas fattas vid fakultetsstyrelsens möte den 11 september.