1.9.1 Rätt kompetens inom personalstrategiska frågor kan inte rekryteras
OrsakMedarbetare uppnår pensionsålder, nyckelpersoner slutar och det dröjer innan en motsvarande resurs finns tillgänglig.
Status Kontroll/åtgärd
Ingen avvikelse För att inte förlora kunskap och kompetens krävs att kommunen arbetar förebyggande.
Kommentar Tertial 2 2019
Risk från 2018 som kvarstod även 2019. Det fanns 2018 ett behov att rekrytera flera strateger inom HR bland annat på grund av pensionsavgångar. Dessa tjänster tillsattes under 2018 och 2019. I god tid innan
rekryteringar har chefen sett över vilken kompetenser som behövs och vilka som finns kvar på enheten, och omstrukturerat arbetsuppgifter. Rekrytering har skett i god tid för svårrekryterade tjänster. För att ge de nya medarbetarna en så bra introduktion som möjlig har överlämning i största mån skett från den medarbetare som ska sluta.
1.9.2 Information och kompetens förloras när medarbetare slutar
OrsakRekrytering kan dröja och då finns inte tid för överlämning.
Status Kontroll/åtgärd
Ingen avvikelse Identifiera om det finns nedskriven information och beskrivningar.
Kommentar Tertial 2 2019
Mallar för kompetensöverföringssamtal och avslutningssamtal har sedan tidigare tagits fram av
personalavdelningen. Samtal ska genomföras med medarbetare som slutar sin anställning. I samband med delårsbokslutet 2018 kontrollerades att rutiner fanns och efterlevdes.
Introduktion är viktig för att nya medarbetare enkelt ska kunna ta vid och känna sig trygg och bekväm i ny miljö. För att underlätta introduktion av nya medarbetare finns en framtagen process på Solsidan som kan användas som stöd.
I enkät till nyanställda frågas hur dessa uppfattar sin introduktion. Fram till augusti 2019 visar enkäten att av nyanställda på kommunstyrelsen tycker 86 procent att introduktionen bidragit till att de snabbt kommit in i arbetsuppgifterna.
1.9.3 Personuppgifter hanteras inte i enlighet med GDPR
OrsakDet finns risk att rutiner för hantering av personuppgifter enligt GDPR brister då det är ett nytt/utökat krav från och med 2018.
Kontroll ska göras på alla KLKs avdelningar.
Status Kontroll/åtgärd
Större avvikelse Följa upp personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal.
Kommentar Tertial 2 2019
I dagsläget har 46 procent av de system vid kommunledningskontoret som kräver avtal ett påskrivet pub-avtal. Samhällsbyggnadsavdelningen är inte inräknad, då de vid tidpunkten för mätningen genomför en systeminventering, och rapporterat ett nollvärde. Inkluderas samhällsbyggnadsavdelningens nollvärde har 25 procent av systemen ett påskrivet pub-avtal.
Av de stickprovskontroller som genomfördes är det endast pub-avtalet som är skrivet med kommunens mall som klarar sig utan anmärkningar. Övriga avtal, skrivna av leverantören, har större eller mindre brister. Två avtal har stora undantag beträffande ekonomiskt ansvar vid skada, undantag som kan bli kostsamt för kommunen.
Under hösten kommer arbetet att intensifieras med information till chefer och systemförvaltare. Uppföljning av Pub-avtalen kommer även inkluderas som en naturlig del av systemförvaltningsmodellen. Därutöver kommer en extra uppföljning av arbetet med Pub-avtalen genomföras.
2 Utbildningsnämnden
2.1 Ekonomisk uppföljning
2.1.1 Driftredovisning Utbildningsnämnden
Stratsys - UN nämndrapport 2019
Period-budget
Period-utfall
Årsbudget 2019
Prognos Aug
Avvikelse, årsbasis
Prognos Apr Total
UTBILDNINGSNÄMND
Intäkter -144 226 -138 762 -216 329 -218 109 1 780 -216 620
Kostnader 1 459 118 1 468 934 2 192 769 2 204 467 -11 698 2 184 070 Netto (tkr) 1 314 892 1 330 172 1 976 440 1 986 358 -9 918 1 967 450 PER
VERKSAMHETS-OMRÅDE Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 2 074 2 252 3 256 3 275 -19 3 256
Netto (tkr) 2 074 2 252 3 256 3 275 -19 3 256
Kontor
Intäkter -7 956 -8 935 -11 934 -14 163 2 230 -13 493
Kostnader 29 172 29 644 45 075 47 304 -2 230 46 634
Netto (tkr) 21 215 20 709 33 141 33 141 0 33 141
Förskola
Intäkter -998 -2 255 -1 496 -3 112 1 615 -2 496
Kostnader 20 321 18 545 30 610 30 246 364 29 563
Netto (tkr) 19 323 16 290 29 113 27 134 1 979 27 066
Volymnämnd förskola
Intäkter -55 234 -54 141 -82 847 -80 305 -2 542 -80 271
Kostnader 362 483 356 818 543 697 516 370 27 327 518 629
Netto (tkr) 307 248 302 677 460 849 436 065 24 785 438 358
Skola
Intäkter -27 452 -25 163 -41 176 -42 706 1 530 -43 013
Kostnader 94 860 90 308 144 873 146 588 -1 715 145 334
Netto (tkr) 67 408 65 146 103 697 103 882 -185 102 321
Volymnämnd skola
Intäkter -47 790 -42 731 -71 681 -70 285 -1 397 -69 809
Kostnader 713 792 722 319 1 070 634 1 084 173 -13 539 1 072 375
Netto 666 002 679 587 998 953 1 013 888 -14 935 1 002 566
Grundsärskola
Intäkter -549 -41 -824 -824 0 -824
2.1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognosHelårsprognosen redovisar ett underskott om 9,9 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av volymnämndens kostnader. Detta förklaras av:
20 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom alla åldrar inom grundskolan och fritidshemmen samt elever med större behov i särskolan.
14,7 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom gymnasieskolan än i budget.
24,8 miljoner kronor i överskott mot budget eftersom det är färre barn i förskolan jämfört mot budget
I tertialrapport 1 prognostiserades ett överskott på nämnden och prognosen försämras därmed mot föregående period med 18,9 miljoner kronor. Förklaringen beror på två saker:
Färre elever prognostiserades börja i gymnasieskolan än utfall till hösten. Detta eftersom prognosen baserades på preliminär antagning och fler elever antogs faktiskt då antagningen genomfördes.
Inflyttningen till kommunen har ökat markant under det senaste tertialet och förklaras främst av fler elever till hösten både inom främst grundskola men också några till gymnasieskolan.
Detta beror på nya uppgifter från Statistiska Central Byrån (SCB)som visar att 73 284 personer var folkbokförda i Sollentuna kommun den sista juni. Folkmängden i kommunen ökade med 756 personer under årets första halvår, vilket är en stor ökning i jämförelse med de senaste årens befolkningsutveckling. Ökningen under det första halvåret 2019 är större än folkökningen under hela år 2018 som var 680 personer. Huvuddelen av dessa förklaras av ett positivt flyttnetto. Det vill säga fler personer flyttar in i kommunen. I målgruppen 0 år till 19 år är ökningen 330 personer.
Utfallet jämfört med periodbudget
Utfallet för perioden jämfört med budget är 15,3 miljoner kronor högre, detta till följd av högre
kostnad för check, peng samt programpeng inom verksamhetsområdena fritidshem, skola, särskola och gymnasieskola. Vidare är intäkterna lite lägre, främst till följd av försiktig bedömning av
statsbidragsintäkter som bokas enligt försiktighetsprincipen.
Prognosbedömning
Prognossäkerheten kan alltid ifrågasättas särskilt detta första år som gymnasiet tillkommit. Volymerna inom gymnasiet var redan i april högre än budgeterat och förväntas öka under höstterminen. Redan nu kan kontoret konstatera att de preliminära antagningarna till gymnasieskolan måste analyseras
ytterligare så att avvikelser i framtiden kan förebyggas och prognoserna för gymnasiet därmed bli mer säkra. Under året har också inflyttningen samt antalet nyfödda ökat mer än tidigare prognostiserat vilket inneburit att volymerna ökat sedan föregående rapport. Denna ökning har inte förekommit i några prognoser tidigare eftersom inflyttningen tidigare varit betydligt lägre. Dock fortgår ytterligare fördjupning och analys av främst volymprognoserna för att ännu bättre förutse hur volymerna kommer slå under året. Årets budgeterade reserver om 10,1 miljoner kronor beräknas gå åt under året. En försiktig prognos av intäkter för retroaktiv avgiftskontroll har gjort om 2 miljoner kronor, tidigare års utfall har legat kring 3 miljoner kronor.
Kommentarer till prognos per verksamhetsområde
Utfallet för nämnden bedöms bli något högre än budget till följd av ökad kostnad för sammanträdesarvoden i samband med utbildningsdagar.
Utbildningskontorets bedöms hamna i balans med budget.
Förskolan i övrigt prognostiserar en nettokostnad 2 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen mot budget utgörs främst av intäkt för retroaktiv avgiftskontroll.
Volymnämnden förskola prognostiserar ett överskott på 24,8 miljoner kronor till följd av färre barn i
stort sett i alla åldrar. Förändringen sedan föregående rapport visar på ytterligare färre barn under hösten.
Skolan i övrigt bedöms hamna i balans med budget. Förändringen mot föregående rapportering utförs främst av något högre kostnad för behandlingsverksamheten som nu är i gång, projektet Makerspace startar tidigare än planerat samt att förvaltningen tillhandahåller vänskapsspelen under hösten och ingen budgettilldelning har skett för detta. Vänskapsspelen hålls vart åttonde år och delas mellan kultur-och fritidskontoret och utbildningskontoret. Detta kostar cirka 300 tusen kronor för utbildningskontoret. Vidare har elever inom särskilt stöd i större utsträckning antagits till statliga skolor där skolpengen är högre än i Sollentuna.
Volymnämnden skolan prognostiserar en nettokostnad 14,9 miljoner högre än budget till följd av fler elever. Elevantalet inom fritidshemmen är totalt lägre, främst i årskurs 4-6. Förändringen sedan föregående rapport beror främst på att inflyttningen till Sollentuna ökat mer än tidigare prognostiserat vilket inneburit att volymerna för hösten ökat mer sedan april.
Särskolan i övrigt prognostiserar en nettokostnad 0,5 miljoner kronor högre än budget till följd av högre kostnad för tilläggsbelopp samt att behovet inom svårighetsgraderna ökat.
Volymnämnden särskolan prognostiserar en högre nettokostnad än budget på motsvarande 5 miljoner kronor till följd av ökat antal elever samt elever med större behov av stöd.
Gymnasieskolan i övrigt prognostiserar en nettokostnad 0,7 miljoner kronor högre än budget till följd av ökade kostnader inom särskilt stöd, skolskjuts samt inackordering av elever som studerar på annan ort.
Volymnämnden gymnasieskola prognostiserar en nettokostnad 14,7 miljoner kronor högre än budget till följd av fler elever redan under vårterminen och ytterligare fler under höstterminen. Ökningen sedan föregående rapport beror främst på att höstens antal i våras baserades på preliminär antagning av nya årskurs 1-elever. Antalet vid den preliminära antagning har nu visat sig mycket lägre än den slutliga antagningen som publicerades i juli. Det förs ingen statistik av elevantal inom gymnasiet under sommarmånaderna. Denna sammanställs och publiceras först i slutet av september. Gymnasiets volymer för höstterminen är därför fortfarande preliminära och kan komma förändras till nästa rapportering.
Gymnasiesärskolan prognostiserar en nettokostnad på 0,6 miljoner kronor högre än budget till följd av dels högre programpeng och dels ökade kostnader för skolskjuts.
I prognosen för kommunala förskolor och grundskolor beräknas ett underskott om 1 miljon kronor. De kommunala grundskolornas och förskolornas underskott finansieras ur tidigare års fonderade medel.
Eriksbergsskolan redovisar ett underskott på 2,6 miljoner kronor. Det är en försämring med 0,8 miljoner kronor jämfört mot prognosen i tertialrapport 1. Antalet elever i skolan har minskat från cirka 170 till 160 elever. Även Häggviksskolan prognostiserar underskott på 1,5 miljoner kronor. Detta beror på färre elever än beräknat i skolan. De kommunala grundskolornas och förskolornas underskott finansieras ur tidigare års fonderade medel. Enheter som redovisat underskott under 2018 har två år på sig att hämta hem underskottet samt de enheter som har överskott får ta med sig det till nästkommande år. Detta innebär att skolor som till exempel Töjnaskolan (0,5 miljoner kronor), Vaxmoraskolan (0,5 miljoner kronor), Brage skolan (0,4 miljoner kronor), Helenelundsskolan (0,4 miljoner kronor) och Tegelhagen (0,5 miljoner kronor) och de kommunala skolorna i Sollentuna (0,8 miljoner kronor) prognostiserar överskott dels för att täcka tidigare års underskott men även inför framtida kostnader då de ska in i nya lokaler. Det kan vara kostnader som avetablering av paviljonger och flyttkostnader.
Vissa överskott är också en effekt av att fler elever behöver skolplats i de områden där inflyttningen är stor.
I prognosen för kommunala gymnasieskolan har i budgeten budgeterat för ett underskott om 4,9 mnkr som tas ur upparbetad buffert från tidigare år. I ovan redovisad tabell är detta medräknat och därmed blir utfallet i nivå med fastställd budget det vill säga 0.
Eventuell omdisponering av budget Ingen omdisponering av budget planeras.
till fler eller färre barn och elever ska redovisas till kommunstyrelsen. Nämnden redovisar 9,9 miljoner kronor i underskott mot budget. Detta beror på fler inflyttade elever. I målgruppen 0 år till 19 år är ökningen 330 individer. Detta förklarar ökningen av volymer som förändrats radikalt jämfört med tertialrapport1.
Då det gäller underskottet för de kommunala förskolorna och skolorna så följs samtliga enheter följs upp månatligen. Vid underskott på enhetsnivå utarbetas individuella åtgärdsplaner för att nå en budget i balans. Kontinuerliga avstämningsmöten hålls mellan enhet, skolchef och ekonomichef för
uppföljning av planen.
2.1.3 Prognos och kommentar volymer
Volymtal Volymbudget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Grundskola och förskola Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp
Förskola 1-2 år 1 590 211 579 1 592 206 984 2 -4 595
Förskola 3-5 år 2 520 289 614 2 363 272 699 -157 -16 915
Familjedaghem 1-5 år 180 17 088 111 11 272 -69 -5 816
Summa förskola 4 290 518 281 4 066 490 955 -224 -27 326
Fritidshem förskoleklass 879 31 380 952 34 633 73 3 253
Fritidshem 1 - 3 år 3 016 95 743 3 088 98 228 72 2 485
Fritidshem 4 - 6 år 1 908 31 291 1 578 25 879 -330 -5 412
Summa fritidshem 5 803 158 414 5 618 158 740 -185 326
Summa förskoleklass 944 64 570 975 66 719 31 2 149
Grundskola årskurs 1 - 5 5 275 400 373 5 333 406 462 58 6 089
Grundskola årskurs 6 - 9 4 266 391 056 4 319 395 531 53 4 475
Summa grundskola 9 541 791 429 9 652 801 993 111 10 564
Summa särskola
grundskola 77 30 714 86 34 634 9 3 920
Summa särskola
fritidshem 41 8 605 46 9 728 5 1 123
Gymnasieskola 2 866 273 794 2 998 288 330 132 14 536
Gymnasiesärskola 46 18 857 45 19 357 -1 500
Summa gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2 912 292 651 3 043 307 687 131 15 036
Summa 23 608 1 864 664 23 486 1 870 456 -122 5 792
Kommentar
Totalt redovisar nämnden en negativ volymavvikelse på 122 barn och elever jämfört med budget.
Nettoavvikelsen på 5,8 miljoner kronor är dock negativ. Orsaken är totalt färre barn inom förskola men fler elever inom både fritidshem, skola, särskola samt gymnasieskola vilket gör att kostnaderna blir högre.
Antalet barn inom förskola, i alla åldrar är färre än budgeterat.
Antalet barn och elever inom fritidshem är fler än budget i åldrarna 4-6 år, övriga åldrar är något lägre.
Antalet elever inom förskoleklass och grundskola är fler än budget.
Antalet elever inom grundsärskolan och grundsärskolans fritidshem är fler än budgeterat.
Antalet elever inom gymnasieskolan är fler än budget, både under vår- och höstterminen.
Antalet elever inom gymnasiesärskolan är i stort sett samma som budget, dock är snittkostnaden för gymnasiepengen högre vilket resulterar i en högre kostnad.
2.1.4 Investeringsredovisning
Ytterligare investeringar kommer behövas för närmare 3 miljoner kronor mer än budget. Ökningen utgör investeringar för lås samt nätverk för Tegelhagens skola och Töjnaskolan. Nämndens
investeringsbehov blir därmed 3 miljoner kronor mer än fördelad budget. Hemställan görs hos kommunstyrelsen om en justering av budgetnivån med totalt 3,0 miljoner kronor..
Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
22 400 22 400 25 400 3 000
2.2 Viktiga förändringar
Nya uppgifter från SCB visar att 73 284 personer var folkbokförda i Sollentuna kommun den sista juni. Folkmängden i kommunen ökade med 756 personer under årets första halvår, vilket är en stor ökning i jämförelse med de senaste årens befolkningsutveckling. Ökningen under det första halvåret 2019 är större än folkökningen under hela år 2018 (ökning med 680 personer).
Under årets första halvår föddes 393 barn i kommunen och 221 personer avled, vilket ger ett födelseöverskott på 172 personer (vilket kan jämföras med en ökning om 84 personer motsvarande period förra året).
3 385 personer flyttade till Sollentuna och 2 829 personer flyttade från kommunen under perioden, vilket ger ett positivt flyttnetto på 556 personer (vilket kan jämföras med en ökning om 368 personer motsvarande period förra året). Både inrikes och utrikes flyttningsnetto var positiva under årets första halvår. I målgruppen 0 år till 19 år som är utbildningsnämndenshuvudsakliga målgrupp är ökningen 330 personer.
Från och med höstterminen har det tillkommit regeländringar för förskola och skola. Samtliga av dessa förändringar måste kartläggas och implementeras i verksamheten. I samband med att skolorna gör sin planering för läsåret 2019 och 2020 tas även omvärldsförändringar med.
Åtstramade regler kring hantering av nationella prov.
Anpassad timplan ska anges i betygsdokument.
Reviderad läroplan för förskolan.
Alla förskolechefer och rektorer ska ha pedagogisk insikt via utbildning. Förskolechefer benämns rektorer och omfattas av befattningsutbildning för rektorer.
Läsa skriva räkna garantin gäller, som är en garanti för tidiga stödinsatser från och med förskoleklassen.
Uppföljning från förskoleklass och lågstadiet av det stöd som elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
Förändringar i läroplanerna för att främja trygghet och studiero.
Förändring i läroplanerna om förskolelärare som undervisar i förskoleklassen.
Mer undervisningstid i matematik, idrott och hälsa.
Förändringar i kunskapskrav i specialskola.
Krav på legitimation i fritidshemmet.
Förändringar som rör introduktionsprogrammet i gymnasieskola.
Förändringar i ämnesplanen i gymnasieskolan.
Ändring i poängplanen för fjärde tekniskt år för gymnasieskolan.
Alla elever i gymnasieskolan ska ha en mentor.
1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.
2.3 Nya data och resultat
den kommunala verksamheten år 2019. I förskolan är vårdnadshavarna mycket nöjda. 93 procent uppger att man är nöjda med verksamheten.
I förskoleklassen är man också generellt nöjd men området ansvar och inflytande har haft tidigare haft en nedåtgående trend som vände 2018. Utfallet var 2017 totalt 40,0 år 2018 var det 40,4 och 2019 43,3 vilket är en ökning med 2,9 procentenheter. Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns skola har ökat från 89 procent år 2018 till 90 procent 2019.
I Grundskolan uppger 87,5 procent av vårdnadshavarna att man är nöjda med sitt barns skola vilket är 0,5 procentenheter högre än året innan. 74 procent är nöjda med sin skolverksamhet vilket är en minskning med 10 procentenheter. Framförallt har 20 procent av eleverna i årskurs 3 svarat jag vet inte på frågan och detta måste utvärderas i resultatdialogerna. I fritidshemmet svarar 84 procent av vårdnadshavarna att man är nöjda med verksamheten vilket också är en ökning med 1 procentenhet jämfört mot tidigare år. 87 procent av eleverna är nöjda med verksamheten på fritidshemmet.
Olweus
4 176 elever har genomfört Olweusenkäten, vilket motsvarar 89,8 procent av eleverna i årskurs 4 till 9. 6,1 procent uppger att de är mobbade jämfört med 2018 då andelen var 5,8 procent. Dessa 6,1 procent motsvarar 250 elever varav 116 flickor och 132 pojkar. Skillnaden mellan de olika skolorna är 3,7 till 15 procent. Det förekommer mer mobbning på mellanstadiet 6,8 procent mot högstadiet 5,4 procent.
Långtidsmobbningen minskar från 2,4 procent 2018 till 2,0 procent. Det motsvarar en minskning med 24 elever. Störst är minskningen bland pojkar.
Den vanligaste mobbningen är verbal och den näst vanligaste är att sprida lögner och rykten. Det mesta mobbningen förekommer på skolgården och i korridorerna. Nätet och sociala medier ligger på tredje plats. Nätmobbningen har minskat från 4,2 procent till 3,9. Vilket i antal innebär en minskning med 162 stycken.
Mest mobbning sker i årskurs 4 med 9,1 procent och minst i årskurs 8 med 4,7 procent.
96 procent av eleverna uppger att de trivs i skolan.
Kunskapsutveckling läsåret 2018/2019 - preliminära siffror
I avvaktan på skolverkets officiella statistik som publiceras under oktober-november så redovisa det som är inrapporterat i skolplattformen.
Inom det systematiska kvalitetsarbetet följs alla elevers utveckling upp i alla årskurser och samtliga ämnen från och med årskurs 1 till och med årskurs 9. Alla resultat analyseras inom varje skolenhet och följs upp av skolchefen vid resultatdialoger med alla enheters ledningsgrupper. Det viktigaste att förstå i årets resultatdialog är varför resultatet i ämnesproven i årskurs 3 sjunker så markant. Detta måste även med i verksamhetsplaneringen för år 2020.
Nedan redovisas de preliminära resultaten för läsåret 2018/2019. De officiella resultaten publiceras på Skolverkets webbplats i oktober/november. I de preliminära resultaten som hämtas från
Skolplattformen ingår inte elever med skyddad identitet, vilket innebär att siffrorna kommer att justeras något i samband med Skolverkets publicering.
Nationella ämnesprov
Åk 3 - andel elever som klarat samtliga delprov Svenska - 71,7% Matematik - 61,4%
Åk 6 - andel elever med godkänt provbetyg
Engelska - 97,5% Matematik - 93,3% Svenska - 94,5% Svenska som andraspråk - 69,2%
Åk 9 - andel elever med godkänt provbetyg
Engelska - 98.4 % Matematik - 91,4% Svenska - 99,0% Svenska som andraspråk - 74,5%
Betyg Meritvärden
Åk 6 - 235,5 Åk 7 - 221,2 Åk 8 - 235,8 Åk 9 - 261,6 Andel elever med lägst betyget E
Åk 6 - 79,1% Åk 7 - 74,0% Åk 8 - 79,7% Åk 9 - 88,8%
Behöriga till gymnasieskolan åk 9 92,2%
2.4 Återsökning av statsbidrag
Myndighet Ansökta medel tom augusti 2019 Inbetalda medel tom augusti 2019
Skolverket 126 291 397 104 022 892
Migrationsverket 5 064 750 833 160
Jordbruksverket 394 338 394 338
Kulturrådet 2 004 400 750 000
SPSM 6 289 500 6 289 500
Totalt 140 044 385 112 289 890
Totalt har ansökningar om 140,0 miljoner gjorts under 2019. Det motsvarar 7 procent av nämndens totala budget. Hittills har det beviljats 112,3 miljoner kronor det motsvarar 5,6 procent av nämndens budget. 19,9 miljoner kronor är ej beviljade. Läxhjälp ansöktes för om 6,8 miljoner vilket avslogs helt utifrån på grund av översökning av bidraget och att Skolverket har prioriterat huvudmän med en låg andel elever som förväntas bli behöriga till gymnasieskolan. Av ordinarie ansöka så drogs 13,0 miljoner av jämfört mot ansökta belopp. Detta gjordes för lågstadiesatsningen (avdrag med 4,8
miljoner kronor) mindre barngrupper (avdrag med 1,8 miljoner kronor), fritidshemssatsningen (avdrag med 2,7 miljoner kronor), skapande skola (avdrag med 1,3 miljoner kronor) karriärtjänster (avdrag med 0,6 miljoner kronor), entreprenörskap (avdrag med 0,2 miljoner kronor), skolbibliotek (avdrag med 0,2 miljoner kronor), specialpedagogiska högskolestudier (avdrag med 0,2 miljoner kronor) och migrationsverket (avdrag med 1,4 miljoner kronor). Beslut har inte fattats ännu för totalt 7,8 miljoner kronor.
Trenden är att färre bidrag godkänns i sin helhet. Läxhjälp utgick förra året men avslogs helt i år. Detta indikerar att fler kommuner söker statsbidrag och Sollentuna som tidigare fått därmed nedprioriterats eftersom kommunen har goda resultat inom sin skolverksamhet. Problemet är att dessa bidrag är så stor del av verksamheten och vid avslag påverkas enheterna direkt av detta.
2.5 Riktade budgetmedel
Utökad kompensation för löner och lokaler om 1,5 procent är inarbetad i höjning av check och peng inom förskola och skola. Även förstärkning i förskola har inarbetats i höjning av check. Nämndens tillskott om 700 tusen kronor avser förskoleberedning. Arbetet kring förebyggande insatser för barn 7-12 år pågår i samråd med socialkontoret. Eftersom arbetet påbörjats under året beräknas en positiv avvikelse om 200 tusen kronor. Dessa medel kommer att användas till vänskapsspelen som genomförs vart åttonde år och som nämnden ej fått någon budget för.
Nivåpåverkande förändringar, tkr
Budget
2019 Prognos Avvikelse Kommentar Utökad kompensation
löner och lokaler 1,5% -24 200 -24 200 0
Förebyggande arbete barn
7-12 år -2 000 -1 800 -200 Används till vänskapsspelen som
ej budgeterats för
Förstärkning förskola -3 500 -3 500 0
2.6 Kvalitetsstyrning
Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad
kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.
Nämndens arbetar aktivt utifrån aktuella styrdokument. Trygghetsarbetet har genomsyrat
verksamheten och flera samarbetsprojekt pågår. Det inkluderande arbetet sker kontinuerligt främst genom ett professionellt och systematiskt mottagande av nyanlända elever. Samarbetet med näringslivet sker genom branschråd. Personalpolicyn upprätthålls bland annat genom systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiv rekryteringsstrategi. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs utifrån ett gemensamt årshjul och avrapporteras kontinuerligt till nämnden.
Kvalitetsfaktorer:
2.6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare
Samtliga kommunala skolor är Olweuscertifierade och arbetar förebyggande mot mobbning utifrån de strukturer som metoden föreskriver. Andelen elever som uppger sig mobbade har ökat något med 0,3 procentenheter jämfört mot föregående år. Andelen elever som anger att de upplever sig
långtidsmobbade har dock minskat med 0,4 procentenheter till 2 procent. Vilket innebär 78 elever
långtidsmobbade har dock minskat med 0,4 procentenheter till 2 procent. Vilket innebär 78 elever