Uppdrag att utreda de lagliga och övriga förutsättningarna för skolpeng utomlands för gymnasieelever
Nämnden har fått i uppdrag att utreda de lagliga förutsättningarna för skolpeng utomlands för gymnasieelever dnr: 2019/0264 KS. Uppdraget ska återrapporteras till KS senast den 31 december 2019.
2.9 Riskhantering - internkontroll
Under året ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden har fastställt totalt sex granskningsområden som ska genomlysas under år 2019. För samtliga av dessa har granskningarna påbörjats enligt plan.
Då det gäller om resursbrist påverkar elevresultaten negativt så konstateras att andelen av skolpengen som går till övriga kostnader har minskat markant mellan åren uppräkning till trots. Elevresultaten för årskurs 9 har förbättrats medan resultaten för årskurs 3 har gått ner.
Olweusenkäten har kommit. Den visar att andelen elever som upplever sig mobbade har ökat med 0,3 procentenheter. Dock har andelen elever som upplever sig långtidsmobbade minskat med 0,4
procentenheter. Det kvarstår att analysera om utfallet beror på att olweusarbetet verkligen tappat fart och att det är en förklaring till resultatet. Analys kommer att göras i samband med resultatdialogerna och rapporteras i verksamhetsberättelsen
Då det gäller säkerheten samt integriteten i IT-miljön så har IT-strategen påbörjat en inventering.
Förbättringar för att kunna följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts. Dels har rutiner för KIA rapporteringar tagits fram och uppföljning genomförts.
Flera av skolorna har brister i sina lokaler. Någon underhållsplan har ännu inte levererats. Däremot har åtgärder vidtagits avseende Silverdalsskolans ventilationsproblematik samt fönsterbyte på
Häggviksskolan och Sollentuna Musikklasser.
Elever som är mantalsskrivna går inte i skolan. Kontroll har genomförts enligt fastställd rutin.
2.9.1 Resursbrist påverkar elevresultaten.
Orsak
Ny timplan innebär ökat behov av lärartjänster inom matematik och idrott. Detta kräver nyrekryteringar vilket kostar skolorna totalt 9,0 miljoner kronor under 2019 för de kommunala skolorna. Skolpengen är uppräknad med 2,5 procentenheter och i detta ska det inrymmas både löneuppräkning samt denna lagstiftade förändring i timplanen. Risk finns för att resursbrist påverkar kvaliteten i undervisningen och därmed elevernas resultat.
Status Kontroll/åtgärd
Pågående Kartlägga effekten av detta hos skolorna
Kommentar Tertial 2 2019
En analys har gjorts över samtliga skolors ekonomi från 2017 och 2018 till budgeterat läge för 2019. I analysen har först intäkter för check och peng exklusive socioekonomisk tilldelning delats på antal elever.
Statsbidrag uppdelat per elev. Personalkostnad och hyreskostnad uppdelad per elev samt vad som finns kvar till övriga kostnader. År 2017 fick skolorna i genomsnitt 96 tkr per elev i check och peng. Under 2018 ökade ersättningen till 105 tkr och år 2019 108 tkr per elev. Under åren har antalet elever ökat med cirka 100 elever per år. Statsbidraget per elev har legat relativt konstant på cirka 7 tkr per elev från 2017 till 2019.
Personalkostnaden har ökat i från 81 tkr år 2017 till 86 år 2019 det motsvarar en personalkostnadsökning på 5,7 procent. Eftersom andelen elever ökar med 100 elever per år så slås personalkostnadsökningen på totalt 8,8 procent ut på fler elever vilket gör att den procentuella ökningen inte blir lika hög då man räknar per elev än om man räknar den faktiska personalkostnadsökningen. Mellan år Hyreskostnaden är relativt konstant.
Även detta beror på att antalet elever ökar. I prakten har hyrorna ökat med 6,5 mnkr eller 4,7 procent mellan år 2017 till 2019. Under 2017 fanns endast 4 tkr kvar till övrigt. Detta har ökat för år 2018 och 2019 till cirka 11 tkr. Endast måltidskostnaden per elev går på cirka 4 tkr. Förklaringen till det extremt låga beloppet 2017 var att flera skolor gick med underskott. Om en analys görs över vad elevpeng och statsbidrag går till så är det följande i procent:
Efter underskotten år 2017 har skolorna dragit ner på personalkostnaderna med fyra procentenheter i genomsnitt. Tack vare fler elever i skolan så har andel elevpeng som går till hyra legat kvar på mellan 15 till 16 procent. Därmed har skolorna finansiering till övriga kostnader. Det kan konstateras att kostnadsandelen för personal per elev sjunker. Påverkar detta resultatet negativt år 2019?
De preliminära meritvärdena för årskurs 9 är de högsta sedan 2015. Även gymnasiebehörigheten har ökat liksom andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. Resultatet på lågstadiet minskar för årskurs 3 i svenska och matematik vilket är oroande då insatser gjorts under flera år för att komma till rätta med utfallet i årskurs 3. Under året kommer fortsatta analyser att göras både på central och lokal nivå i samband med resultatdialogerna. Det finns en oro kring den ekonomiska situationen hos skolorna inför år 2020.
2.9.2 Olweusarbetet tappar fart varvid andel som upplever sig mobbade ökar
OrsakOlweusarbetet fortgår men det är viktigt att det inte blir slentrian. Om så är fallet är risken att andelen elever som upplever mobbing ökar.
Status Kontroll/åtgärd
Pågående Utvärdering av Olweusarbetet.
Kommentar Tertial 2 2019
Utfallet från årets Olweusenkät är följande: 4176 elever har genomfört enkäten och 6,1 procent uppger att de är mobbade, vilket är en liten ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2018. Dock har
långtidsmobbningen minskat från 2,4 till 2,0 procent, störst är minskningen bland pojkar. Nätmobbning har också minskat från 4,2 till 3,9 procent. 96 procent av eleverna trivs i skolan. Ny mätning sker under
vårterminen 2020. Under september kommer samtliga skolor följas upp genom resultatdialog. I samband med detta gås Olweusarbetet igenom. Ett förslag att ta fram annat statistiskt underlag som går att jämföra med
2.9.3 Säkerheten samt integriteten i IT-miljön inte är tillräcklig
OrsakNya system samt osäkerhet i hur säkra de är.
Status Kontroll/åtgärd
Pågående Stickprovskontroll i verksamhetssystem.
Kommentar Tertial 2 2019
Ett penetrationstest av skolplattformen har genomförts under året. Inget alarmerande uptäcktes men förbättringsområden identifierades.
2.9.4 Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar inte tillfredsställande
OrsakOm det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar tillfredsställande finns risk dels att barn, elever och personal får en ohållbar arbetssituation. Det påverkar inte bara barnen och elevernas resultat utan även möjligheten att behålla samt rekrytera kompetent personal.
Status Kontroll/åtgärd
Pågående Hur arbetar kontoret med uppföljning av anmälningar i KIA Kommentar Tertial 2 2019
Vid uppföljning av KIA har framkommit att enheterna arbetar mycket olika med rapportering. Vidare avslutas inte inrapporterade ärenden i den utsträckning det borde göra. Under våren har nya anvisningar för
rapporteringar tagits fram och samverkats. Arbetet kommer att utvärderas under året i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarenkäten har genomförts och samtliga enheter har tagit fram handlingsplaner för att åtgärda brister utifrån medarbetarenkäten. Medarbetarenkäten är redovisad i samverkan. Samtliga enheters medarbetarenkäter visade på grönt utfall. Ett gemensamt årsplanering finns framtaget för att underlätta för verksamheten.
Det finns även mallar för ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter” till olika personalkategorier, och andra mallar som ska underlätta arbetet och rutinerna för skolledarna.
I mappen för ”Checklistor” finns underlag för den uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet som genomförs av varje skolas skyddskommitté som sammanställs på utbildningskontoret och skickas till HR-avdelningen.
2.9.5 Bristfälliga lokaler
OrsakMånga skolor är gamla och behöver underhåll. Vissa väntar på om och nybyggnation.
Status Kontroll/åtgärd
Pågående Efterfråga lokalinventering samt underhållsplaner för lokalerna.
Kommentar Tertial 2 2019
Någon underhållsplan för lokaler har inte levererats. Däremot har Silverdalsskolans ventilationsproblematik utretts och beslut har tagits om åtgärder. Rumsaggregat och solskydd har delvis installerats under sommaren.
På Häggviksskolan samt Sollentuna Musik Klasser pågår byte av fönster. På Sjörövarens förskola pågår ombyggnation av kök samt avdelning 2. Under resultatdialogerna framkommer brister i lokalerna. Det är ventelation, värme, kyla, toaletter och omklädningsrum som är de största åtgärdsområdena.
2.9.6 Elever som är folkbokförda i kommunen går inte i skolan.
Orsak
Cirka 100 elever som är folkbokförda i kommunen har inte en känd skolplacering. Orsaken är att de troligen går i skola i annan kommun. Inventering samt kontroll måste göras av att dessa elever uppfyller sin skolplikt.
Status Kontroll/åtgärd
Pågående Skärpa rutinerna kring kontroll av skolpliktsbevakning Kommentar Tertial 2 2019
Bland de 125 elever som inte hade en känd skolplacering i december 2018 och inget beslut om skolpliktens upphörande, återstår 55 som är kontaktade. Dessa utreds för närvarande och lämnas över till Skatteverket och Försäkringskassan, vilket är i linje med fastställd rutin
3 Vård- och omsorgsnämnden
3.1 Ekonomisk uppföljning
3.1.1 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden
Stratsys - VON nämndrapport 2019
Period-budget
Period-utfall
Årsbudget 2019
Prognos Aug
Avvikelse, årsbasis
Prognos Apr Total
VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDEN
Intäkter -88 478 -86 656 -132 711 -129 708 -3 003 -132 868
Kostnader 706 355 672 660 1 070 511 1 044 120 26 391 1 069 786
Netto (tkr) 617 877 586 003 937 800 914 412 23 388 936 918
SAMHÄLLSUPPDRAGET
Intäkter -81 981 -79 951 -122 966 -120 702 -2 264 -123 145
Kostnader 699 863 665 403 1 060 766 1 034 505 26 261 1 059 568
Netto (tkr) 617 882 585 452 937 800 913 803 23 997 936 423
PER
VERKSAMHETSOMRÅD E
Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 1 186 849 1 779 1 769 10 1 659
Netto (tkr) 1 186 849 1 779 1 769 10 1 659
Kontor
Intäkter 0 -179 0 -179 179 -179
Kostnader 17 659 15 740 26 884 25 102 1 782 27 312
Netto (tkr) 17 659 15 561 26 884 24 923 1 961 27 133
Äldreomsorg
Intäkter -67 251 -64 302 -100 871 -97 571 -3 300 -100 871
Kostnader 410 000 387 928 621 525 598 552 22 973 615 518
Netto (tkr) 342 749 323 626 520 654 500 981 19 673 514 647
Funktionshinder SoL
Intäkter -2 790 -2 822 -4 185 -4 185 0 -4 185
Kostnader 43 211 41 117 65 523 61 571 3 952 66 047
Netto (tkr) 40 421 38 295 61 338 57 386 3 952 61 862
Funktionshinder LSS
Intäkter -11 941 -12 648 -17 910 -18 767 857 -17 910
Kostnader 227 807 219 690 345 055 347 511 -2 456 349 031
Netto (tkr) 215 867 207 042 327 145 328 744 -1 599 331 121
PRODUKTION
3.1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos
Vård- och omsorgsnämndens ram för 2019 är 937,8 miljoner kronor. Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2019 (T2) bedöms uppgå till 914,4 miljoner kronor, vilket indikerar en nettokostnad för helåret under beslutad ram. Denna prognos innebär en tydlig förbättring jämfört med föregående prognos som per april 2019 uppgick till 936,9 miljoner kronor. Avvikelsen mot såväl budget som föregående prognos förklaras främst av att volymerna utvecklats gynnsammare än tidigare bedömningar. I aktuell prognos bedöms också lokalrelaterade kostnader utfalla lägre än i föregående prognos.
I aktuell prognos för äldreomsorgen kan konstateras att behovet av att belägga ytterligare platser inom LOV alternativt köpa externa platser utfallit lägre än förväntat. Arbetet med tomställningen av
äldreboendet Minerva kunde genomföras tidigare än antaget samtidigt som omställningen av Lenalundsgården bedöms kunna slutföras tidigare vilket har en positiv ekonomisk effekt. Även volymerna inom hemtjänsten har utvecklats gynsammare än tidigare bedömningar. En påverkande faktor är att arbetet med utskrivning utifrån nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kunnat genomföras på ett effektivt sätt.
För området funktionshinder enligt LSS har behoven inom främst insatserna personlig assistans och daglig verksamhet ökat i mindre utsträckning än tidigare bedömningar. Samtidigt bedöms antalet brukare inom bostad med särskild service enligt LSS ligga på en stabil nivå året ut vilket förklarar förbättringen jämfört med tidigare prognos. Dock bedöms nämnden få kostnadsökningar inom LOV för bostad med särskild service under tertial fyra vilket sammantaget innebär att helårsprognosen utfaller något över årsbudget.
För funktionshinder SOL förklaras avvikelsen gentemot budget och tidigare prognos av att behoven inom insatserna annan särskild bostad SOL samt hemtjänst < 65 år utfallit lägre än tidigare
förväntningar.
Utfallet jämfört med periodbudget
Nämndens utfall för årets första 8 månader ligger 31,9 miljoner kronor under periodbudget på 617,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största delen på att volymerna har utvecklats gynnsammare än budgeterat samtidigt som även de fastighetsrelaterade kostnaderna utfaller lägre än budgeterat. I redovisat utfall per augusti är endast en mindre del av avvecklingskostnaderna för Lenalundsgården och Gröndalsvägen bokfört. Nämnden bedöms också få kostnadsökningar inom LOV för bostad med särskild service under tertial 4.
Prognosbedömning
I aktuell prognos ligger en sammantagen bedömning kring hur volymerna förväntas utvecklas under resterande del av året. I prognosen finns även antaganden om vårdtyngd och snittpris inom respektive verksamhetsområde. Hänsyn har tagits till effekter av OPI, revidering av LOV ersättningar samt till sänkning av hyror för ett antal omsorgsfastigheter. I prognosen har hänsyn även tagits till effekter med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande kring äldreboendet Lenalundsgården samt
avvecklingskostnader för LSS bostad Gröndalsvägen.
kan öka mer än beräknat.
Merparten av individerna med insatsen personlig assistans hanteras idag av försäkringskassan
samtidigt som kommunen står för delar av kostnaden. Detta innebär att kommunen inte styr inflödet av nya individer inom insatsen och därmed inte har förutsättningar för full kostnadskontroll.
Sammantaget innebär det att det finns risk för oväntade kostnadsökningar inom området.
Inom flera av nämndens insatser finns stora variationer i vårdtyngd och dygnskostnad. Kostnaden för ett tillkommande ärende kan överstiga 3 miljoner kronor per år vilket försvårar prognosbedömningen.
Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd
För nämnden ligger prognosen i linje med budget.
Vård- och omsorgskontoret
För vård- och omsorgskontoret ligger helårsprognosen cirka 2,0 miljoner kronor under helårsbudget.
Detta förklaras främst av tillfälliga vakanseffekter inom kontoret. I prognosen har hänsyn tagits till generella löneökningar samt att personalkostnaden beräknas öka i takt med att vakanser tillsätts.
Äldreomsorg
För området äldreomsorg ligger prognosen på 501,0 miljoner kronor, det vill säga cirka 19,7 miljoner kronor lägre än budget med hänsyn taget till uppräknade ersättningar i enlighet med avtal samt till kalkylerade effekter avseende tomställningen av äldreboendet Lenalundsgården. Prognosen har därmed förbättrats jämfört med senaste prognos (514,7 miljoner kronor) vilket främst förklaras av att behoven inom kostnadsdrivande insatser bedöms utfalla lägre än tidigare.
Totalt antal kunder 65+ med verkställda beslut enligt SoL är per sista augusti 1 883 individer och har därmed ökat med 15 individer jämfört med april. Ökningen avser främst individer inom hemtjänst och med relativt låg vårdtyngd. Antalet kunder 65+ med verkställt beslut om särskilt boende är per sista mars 437 individer vilket innebär en minskning med 4 individer jämfört med april. Nedläggningen av Minervas äldreboende har inneburit att beläggningsgraden inom LOU upphandlade äldreboenden ökat från 90,8 % i april till 95,3% i augusti vilket ger ett mer kostnadseffektivt nyttjande av befintlig kapacitet. Under hösten kommer även äldreboendet Lenalundsgården att tomställas samtidigt som 20 nya platser på Edsbergs äldreboende öppnas.
Antalet brukare med hemtjänst är per 31 augusti 1 335 st vilket är 21 brukare fler än i april. Ersatta hemtjänsttimmar 65+ ligger i augusti på 29 557 timmar vilket innebär att volymerna uttryckt i ersatta timmar fortsätter att utfalla lägre än tidigare budgeterat. Hemtjänsten bedöms i aktuell prognos fortsätta på en lägre nivå än tidigare bedömningar. Avvikelsen mot budget förklaras av att kontorets utvecklingsarbete kopplat till nya utskrivningsprocessen från slutenvården varit mycket framgångsrik.
Arbetet med uppdraget att utveckla insatserna inom demensområdet fortsätter. Kontoret arbetar med att öka antalet individer inom dagverksamhet och vi ser redan positiva effekter. Ett annat viktigt utvecklingsområde är att utveckla framtidens hemtjänst i Sollentuna kommun vilket nämnden givit kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för. Målsättningen utvecklingsarbetet är att ge individer möjlighet att i högre utsträckning kunna bo kvar hemma med bibehållen trygghet och kognitiv och fysisk funktion. En viktig faktor är att säkerställa att utförare har ändamålsenlig kompetens för olika målgrupper. Utvecklingen ovan kommer sannolikt att innebära merkostnader inom dessa insatser.
Utan dessa satsningar bedöms dock kostnaden för särskilt boende för äldre bli avsevärt högre.
Funktionshinder LSS
För området funktionshinder LSS ligger prognosen cirka 1,6 miljoner kronor över budget med hänsyn taget till bedömningar av uppräkningen av ersättningar och effekter av nedläggningen av
gruppbostaden på Gröndalsvägen. Prognosen har därmed förbättrats något jämfört med senaste prognos vilket främst förklaras av att behoven inom kostnadsdrivande insatser bedöms utfalla lägre än tidigare.
Det totala antalet verkställda insatser enligt LSS har ökat med en insats jämfört med april. Behoven inom insatserna personlig assistans och daglig verksamhet har fortsatt att minska något jämfört med tidigare månader mot bakgrund av kontorets aktiva arbete med uppföljning av aktuellt behov jämfört
med beslut. Inom daglig verksamhet har två personer kunnat gå ut på arbetsmarknaden under året och några personer har kunnat gå till studier vilket haft en positiv effekt för såväl brukare som kostnaden.
Volymen för individer med insatsen bostad med särskild service har haft en stabil trend de senaste månaderna, per den 1 augusti 2019 har 154 individer insatsen, samma antal som i april. Kontorets har arbetat med simulering av framtida behov av LSS-bostäder baserat på de faktiska individer som idag har en andra LSS insatser. Simuleringen påvisar att behovet av insatsen ökar tydligt fram till 2028 och att det i närtid finns behov av nybyggnation av tre gruppbostäder samt en servicebostad. Arbetet med att ta fram nya LSS bostäder har redan påbörjats i samarbete med Strategiska lokalenheten.
Övriga insatser enligt LSS har en stabil trend sedan april men bedöms ha en långsiktigt ökande trend.
Ökningen av dessa insatser beror på att fler barn och ungdomar har behov av insatser. Det är troligt att dessa individer kommer att behöva insatsen bostad med särsild service när de når vuxen ålder.
Funktionshinder SoL
För området funktionshinder SoL ligger prognosen cirka 4,0 miljoner kronor under budget. Det bedömda överskottet för funktionshinder SoL förklaras främst av låga volymer inom hemtjänst < 65 år och inom annan bostad enligt SOL. Prognosen har tagit hänsyn till högre kostnader för
resurslägenheter än budgeterat. Detta då nämnden arbetar för att på sikt skapa fler platser inom servicebostad.För bostadsanpassningsbidrag < 65 år prognostiseras ett helårsutfall något högre än budget beroende på att två större ärenden just påbörjats där installation av hiss och omfattande anpassningar av ett kök blir nödvändiga.
Produktionsuppdraget
Helårsprognosen för produktionsuppdraget bedöms uppgå till ett underskott på cirka 0,6 miljoner kronor. Detta innebär en marginell försämring jämfört med senaste prognos vilket förklaras av slutavskrivningar kopplat till avvecklade lokaler.
Eventuell omdisponering av budget
Ingen omdisponering av budget 2019 föreligger för vård- och omsorgsnämnden.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Nämnden fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt beakta kostnadseffektivitet och att månatligen följa upp kostnader och intäkter för att säkerställa en ekonomi i balans.
3.1.3 Prognos och kommentar volymer
Volymtal Volymbudget
2019 Prognos 2019 Avvikelse
Äldreomsorg Antal Antal Antal
Särskilt boende, antal ersatta platser 491 472 -19
Kortidsboende, antal ersatta platser 22 21 -1
Hemtjänst ord.boende antal snitt
timmar/månad 30 750 28 856 -1 894
Dagverksamhet antal snitt timmar/månad 4 696 4 941 245
Summa
Volymtal Volymbudget
2019 Prognos 2019 Avvikelse
LSS-Verksamhet - antal insatser Antal Antal Antal
Personlig assistans 31 26 -5
Ledsagarservice 62 61 -1
Avlösarservice 52 53 1
Korttidsvistelse 57 54 -3
Korttidstillsyn 63 61 -2
Boende, barn i boende med särskild
service 4 4 0
Boende, barn i familjehem - - -
Boende, vuxna i boende med särskild
service 157 157 0
Daglig verksamhet, personkrets 1 och 2 254 239 -15
Summa 761 738 -24
Kommentarer
3.1.4 Investeringsredovisning
Per augusti beräknas nämndens investeringsbehov uppgå till 1 000 tkr för året.
Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
500 3 700 1 000 -2 700
3.2 Viktiga förändringar
Tilldelningsbeslut i upphandling av driften av Rotebergsvägens gruppboende enligt LSS I april 2019 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om tilldelning i upphandling av driften av Rotebergsvägens gruppboende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Vid en jämförelse mellan nuvarande avtal och det nya avtalet, i 2020 års ersättningsnivå, får nämnden en ökad årskostnad med ca 580 000 kr (330 kr/dygn och plats), vilket motsvarar 7,3%. Villkoren i det nya avtalet medför en mer återhållsam kostnadsutveckling under avtalsperioden än vad nuvarande avtal hade gjort. Med den vikande kostnadsökningstrenden över avtalsperioden blir kostnadsökningen per år i snitt över avtalsperioden ca 380 000 kr, under förutsättning att samtliga förlängningsoptioner utnyttjas.
3.3 Nya data och resultat
Brukarundersökning boendestöd 2018
År 2018 deltog Sollentuna för första gången i Sveriges kommuner och landstings (SKL)
brukarundersökning inom boendestöd. Undersökningen genomfördes under september/oktober och resultaten sammanställdes under våren 2019. Alla med insats boendestöd från vård- och
omsorgsnämnden (ca 100 personer) erbjöds att delta. Svarsfrekvensen i Sollentuna var 64 %, vilket i jämförelse med rikets 40 % bedöms vara en bra svarsfrekvens. Sollentuna har generellt sett goda resultat i jämförelse med andra kommuner. Undersökningens resultat kommer att fungera som underlag vid planering och uppföljning med utförarna.
Brukarundersökningen inom boendestöd kommer eventuellt att genomföras igen år 2020. Vård- och omsorgskontoret behöver inför detta arbeta för att ytterligare öka svarsfrekvensen.
3.4 Återsökning av statsbidrag
Myndighet Ansökta medel tom augusti 2019 Inbetalda medel tom augusti 2019
Arbetsförmedlingen 100 tkr 100 tkr
Migrationsverket 235 tkr 235 tkr
3.5 Riktade budgetmedel
Utfall avser bedömt helårsutfall enligt aktuell prognos.
Nivåpåverkande förändringar, tkr
Budget
2019 Utfall Avvikelse Kommentar
Förstärkning
demensområdet -2 000 -2 000 0
Arbetet med utveckling av dagverksamhet med inriktning demens pågår. Kostnader för aktiviteter relaterade till
satsningen beräknas utfalla under tertial 4. Tre mål finns knutna till satsningen.
Minskade lokalkostnader 4 000 4 000 0 Hanteras inom nämndens ram.
Nämnd -200 -200 0 Prognos för verksamheten är i
linje med budget.
linje med budget.