Det ska finnas goda möjligheter till att utöva fritidsintressen

Till Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-25

Nämndsmål 1. Det ska finnas goda möjligheter till att utöva fritidsintressen

5.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan

Fokusområde: Människors vardag

En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor.

Nämndsmål 1. Det ska finnas goda möjligheter till att utöva fritidsintressen.

Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Resultat 2017

Resultat 2016

Uppgift 2 lämnas av Nöjdregionindex 2015: 6,5

Utfall 2017: 6,7- således en liten ökning från tidigare mätning.

Mål 2018: 6,6

Mätning görs vartannat är. 2019 synliggörs resultatet av måluppfyllelsen.

6,7 Mätningen

görs vartannat år

KFF

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet

Det faktiska resultatindikatorn mäts 2019 och först då vet man resultatet av måluppfyllelsen. Efter avstämning mot enheternas handlingsplaner ser måluppfyllelse 2018 mycket god ut. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året 2018 arbetat aktivt med att skapa varierade mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Enheterna har nått goda resultat genom ett stort antal aktiviteter som pekar på att kultur- och fritidsnämnden har uppfyllt målen för 2018.

• Kultur och fritidsaktiviteter erbjuds i kommunens alla tätorter, genom bland annat bibliotek, fritidsgårdar, musikundervisning och idrottsaktiviteter.

• Alla nämndens enheter har erbjudit och genomfört en mängd lovaktiviteter under sommar, - höst och jullov.

• Fritidsenheten har arbetat med att öka öppettider på våra idrottsanläggningar. Virda bad- och sportcenter har utökat öppethållandet på gymmet ytterligare en dag i veckan.

• Babysim har under 2018 fortsatt och utvecklats på Virda bad- och sportcenter genom nybörjarkurser och fortsättningskurser.

• En vattensäkerhetsskola på Virda- bad och sportcenter genomfördes under maj och juni.

• Marknadsföring av bowlinghallens verksamhet har genomförts vid lov.

• Inköp och installation av ny kylanläggning till Virdavallens ishall har genomförts.

• Stenlyckeklubben har startats upp under hösten på fritidsgården i Alvesta.

• Interiören på fritidsgården i Alvesta har förbättrats, bland annat har nya möbler köpts in.

• Demokratiprojektet har genomförts med en resa till Bosnien.

• Fritidsgårdsverksamheten erbjöd sommarprao till ungdomar i årskurs åtta.

• Eleverna på musikskolan är mycket nöjda med sin tillvaro på Musikskolan enligt enkätsvar (se Musikskolans enkät 2018).

• Musikskolans olika projekt ”förskolskoleprojektet”, ”Musikfritids Grönkulla” och

”Musikaktivitet för barn och unga med särskilda behov” har genomförts.

• Fritid har genomfört investeringar i både ishall och Hanaslöv-området för att förbättra driften och tillgängligheten.

• Rekordår i besöksantal för både Vislandabadet och Hanaslöv-området.

• Under hösten har ett projekt genomförts för att skapa vattenvana hos sexåringar.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

• Alvesta kommun var en samarbetsaktör när Smålandsidrotten arrangerade Idrottensdag i Vislanda.

• Arbetet med Ungdomsrådet har fortsatt under 2018 för att fånga upp ungdomars möjlighet att påverka utformandet av en aktiv fritid.

• Fritidsgårdsverksamheten i Hjortsberga, Grimslöv, Vislanda, Moheda och Alvesta skapar förutsättningar för en aktiv fritids för barn och ungdomar.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

13 Nämndsmål 2. Det ska vara god tillgång till och god kvalité på kulturevenemang.

Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Resultat 2017

Resultat 2016

Uppgift 2 lämnas av Nöjdregionindex 2015: 5,1

Utfall 2017: 5,5 - således en liten ökning från tidigare mätning.

Mål 2018: 5,1

Mätning görs vartannat är. 2019 synliggörs resultatet av måluppfyllelsen.

5,5 Mätningen

görs vartannat år

KFF

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet

• Inom Sommarlovsaktiviteter har ett nytt kulturspår för barn 6-15 år, skapats. Professionella kulturaktörer har anlitats för utveckling av dans, film, Dj-verksamhet, musikproduktion, Beatbox och Hip-hopverksamhet.

• Även i år har Alvesta genomfört Scensommar.

• Under sommaren har en fortsatt satsning på barnfamiljen gjorts. Det har erbjudits scenproduktioner för barn mellan 5-10 år på olika orter och mötesplatser (Alvesta, Moheda, Torne, Vislanda).

• Delprojektet Alvesta Dance project har under våren fortsatt. Projektet har genomfört 35 workshops, 8 kurser och två dansshower för barn mellan 9-15 år. Detta har lett till att Kulturama etablerat Dansundervisning i Stenlycke hösten 2018.

• Musikskolan har genomfört tre olika musikprojekt bland annat Förskoleprojekt med musik och lek, på olika förskolor i kommunen. Förskoleprojektet har fortsatt under hösten.

• Musikprojekt har även genomförts på fritidshemmet på Grönkullaskolan och för barn och unga med särskilda behov.

• Skapande förskola är ett nytt projekt som vi satsar på i Alvesta. Kulturrådet har beviljat medel under läsåret 2018/2019. Det är ett Berättarprojekt med värdegrund- och mångfald i fokus som involverar alla förskolebarn i 5 års ålder.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

14 Nämndsmål 3. Det ska vara god kvalité i biblioteksverksamheten.

Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Resultat 2017

Resultat 2016

Uppgift 2 lämnas av Nöjdregionindex 2015: 7,5

Utfall 2017: 5,5 - ett oförändrat utfall från tidigare mätning.

Mål 2018: 7,6

Mätning görs vartannat är. 2019 synliggörs resultatet av måluppfyllelsen.

7,5 Mätningen

görs vartannat år

KFF

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet

• Ett stort antal program och evenemang av god kvalité har genomförts.

• Bibliotekets medieutbud har ökat då vi under året även erbjuder låntagarna att ladda ner filmer.

• Biblioteket har inom Sommarlovsaktiviteter erbjudit barn och unga aktiviteter på biblioteken i Alvesta, Vislanda och i Moheda.

• Personalen är en viktig resurs för biblioteksverksamheten. Personalen på alla bibliotek har adekvat utbildning. Bibliotekspersonalen ingår i olika samverkansmodeller både internt i kommunen och externt regionalt. Bibliotekslokalerna i Alvesta kommun är verksamhetsanpassade, inbjudande och tillgängliga.

• Biblioteksbussen är uttjänt och det planeras för en ersättningsbuss. Medel för en förstudie om biblioteksbussverksamhet har beviljats av Regionbiblioteket.

• Planering av Moheda nya integrerade skol- och folkbibliotek har genomförts. Externa medel från Kulturrådet har beviljats för detta som kompletterar den kommunala budgeten.

• Ny teknik för självutlån (RFID) är upphandlat under året.

• För ökad Internetanslutning har nya nätverkskablar installerats på biblioteket i Alvesta.

• En förstudie ”Kreativa rum” har genomförts på Alvesta bibliotek. Syftet är att öka attraktiviteten på biblioteket för unga.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

15 Nämndsmål 4. Det ska vara god kvalité på utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

Mål/mått enligt Mål och budget 2018 Måluppfyllelse 2018 Resultat 2017

Resultat 2016

Uppgift 2 lämnas av Nöjdregionindex 2015: 59

Utfall 2017: 59 - ett oförändrat utfall från tidigare mätning.

Mål 2018: 61

Mätning görs vartannat är. 2019 synliggörs resultatet av måluppfyllelsen.

59 Mätningen

görs vartannat år

KFF

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet

• Nya städmaskiner har introducerats i Virda bad och Sportcenter under 2018 för att effektivisera städningen samt att sträva efter minskad användning av kemikalier.

• Rekrytering av driftansvarig på Hanaslöv-området är genomförd vilket är en förutsättning för att fortsätta utvecklingsarbetet på Hanaslöv-området.

• Introducering av ytterligare en medarbetare i vattenreningen är genomförd, detta för att förbättra beredskapen mot driftstopp på badanläggningarna.

• Elljusspåret i Hagaparken har fått nytt underlag. Nya skyltar har köpt in till Åsnen Runt. Ny sarg till Virdavallens ishall är inköpt.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

6. Ekonomi

6.1 Driftredovisning

Driftredovisning Miljoner kronor

Driftredovisning per verksamhet Miljoner kronor

Budget

Fritid- och fritidsanläggningar 21,9 22,2 -0,3 21,6

Fritidsgårdar 4,9 4,9 0,0 4,9

Kultur 3,5 3,6 -0,1 4,2

Musikskola 5,4 4,9 0,5 4,1

Summa 48,2 48,2 0,0 46,4

Analys av årets utfall

Utfall jämfört med föregående år

I jämförelse med föregående år är utfallet för intäkterna 3,7 miljoner kronor högre 2018. Biblioteken har något ökade intäkter på grund av ersättning för valförrättning, ersättningen avser lokal och löner.

Hanaslöv-området, Vislandabadet och Virda bad- och sportcenter har fått ökade intäkter på grund av större antal besökare än föregående år. Bidrag har rekvirerats för projektet utveckling av Musikskolan som pågått under detta år och påverkar det större utfallet jämfört med 2017. Det som påverkar mest är dock att Fritidsgårdarna rekvirerat cirka 2 miljoner kronor mer än föregående år för sommarlovsaktiviteter, simskola för förskolebarn och lovaktiviteter.

I jämförelse med föregående år är utfallet för personalkostnaderna 2,3 miljoner kronor högre 2018.

Detta beror bland annat på att förvaltningschefstjänsten har delvis under året varit bemannad med mer än 100 % på grund av sjukskrivning, vilket har ökat kostnaderna. Samt sker utbetalning för sjukersättning utöver Försäkringskassans tak. En ny tjänst har tillsatts i Hanaslöv från och med 2018.

På grund av rekvirerade medel för sommarlovsaktiviteter, simskola för förskolebarn och lovaktiviteter inom fritidsgårdsverksamheten samt utveckling Musikskola ökar även personalkostnaderna för hantering av projekten. En del av det högre utfallet 2018 kan även hänföras till löneökningar.

I jämförelse med föregående år är utfallet för de övriga kostnaderna 3,2 miljoner kronor högre 2018.

På förvaltning/nämnd är kostnaden något större på grund av att en installation av nya nätverkskablar på Alvesta bibliotek behövde göras, kostnaden togs centralt. Biblioteken har ökade kostnader för databaser och datordrift. Statsbidragen som rekvirerades inom fritidsgårdsverksamheten medför även ökade kostnader. Inom Kulturavdelningen har Utställningshallen haft ökade kostnader för ökat antal anlitade professionella konstnärer jämfört med föregående år.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

17 På grund av de ökade intäkterna till Hanaslöv-området så ökar även utbetalning till föreningar enligt avtal samt kostnader för underhållsmaterial och förbrukningsavgifter. På Virdavallen har kylanläggningen bytts ut under året. Den gamla kylanläggningen hade fortfarande att avskrivningsmässigt värde, vilket innebär att den kvarvarande avskrivningskostnaden (som egentligen skulle ha fördelats på flera år) måste kostnadsföras på 2018. Virda bad- och sportcenter har haft ökade kostnader för förbrukningsavgifter och reparationer av maskiner i simhallen som följd av ökat antal besökare under 2018.

Större budgetavvikelser

De redovisade intäkterna för 2018 är 4,8 miljoner kronor högre än årets budgetram. Biblioteken har fått något ökade intäkter på grund av ersättning för valförrättning, ökade kravintäkter samt större lönebidrag än budgeterat. Hanaslöv, Vislandabadet och Virda bad- och sportcenter har fått ökade intäkter på grund av större antal besökare. Projektet utveckling av Musikskolan där bidrag har rekvirerats externt har pågått under detta år och påverkar att utfallet blir större jämfört med budget.

Skapande skola HT17/VT18 inom Kulturverksamheten har ett överskott som beror på att fakturor med största sannolikhet felaktigt belastar Utbildningsförvaltningen (som har blivit informerade). Den största avvikelsen beror dock på att Fritidsgårdarna rekvirerat cirka 3 miljoner kronor för sommarlovsaktiviteter, simskola för förskolebarn och lovaktiviteter.

De redovisade personalkostnaderna för 2018 är 0,2 miljoner kronor högre än årets budgetram. Detta beror bland annat på att förvaltningschefstjänsten inte täcks inom befintlig budget och har delvis under året varit bemannad med mer än 100 % på grund av sjukskrivning, vilket har ökat kostnaderna. Samt sker utbetalning för sjukersättning utöver Försäkringskassans tak (Notera att det finns post i budget centralt som är avvägd till avgiftssänkning för Musikskolan, räknas denna bort ökar den negativa avvikelsen). Semesterlöneskulden bokförs centralt och påverkar även negativt. Biblioteken har ett överskott på grund av en ej tillsatt tjänst. Kulturavdelningen har även ett överskott då utställningsansvarig gick ner i tjänstgöringsgrad under året samt avslutade sin tjänst under hösten.

Detta gör att den totala avvikelsen blir lägre. Fritidsgårdarna har däremot ett underskott på grund av behov att öka antalet timanställda.

De redovisade övriga kostnaderna för 2018 är 4,6 miljoner kronor högre än årets budgetram. På förvaltning/nämnd har kostnaderna ökat då en installation av nya nätverkskablar på Alvesta bibliotek behövdes, kostnaden togs centralt. Biblioteken har i övrigt ökade kostnader för databaser och datordrift. På grund av de ökade intäkterna till Hanaslöv så ökar även utbetalning till föreningar enligt avtal samt kostnader för underhållsmaterial och förbrukningsavgifter. På Virdavallens anläggning har kylanläggningen bytts ut under året. Den gamla kylanläggningen hade fortfarande att avskrivningsmässigt värde, vilket innebär att den kvarvarande avskrivningskostnaden (som egentligen skulle ha fördelats på flera år) måste kostnadsföras på 2018. Virda bad- och sportcenter har haft ökade kostnader för förbrukningsavgifter och reparationer av maskiner i simhallen på grund av större antal besökare.

Statsbidragen som rekvirerades inom fritidsgårdsverksamheten medför även ökade kostnader.

Intäkterna för statsbidrag ska endast nyttjas inom de tillgivna ramarna från bidragsgivaren och eventuellt överskott kommer betalas tillbaka. Det finns ett överskott på simskola för förskolebarn men via en bokföringsåtgärd kommer detta inte belasta 2018 års resultat. Kulturavdelningen har också ökade övriga kostnader, anledningen är projektet Skapande skola som är bidragsfinansierat samt att Utställningshallen haft ökade kostnader för ökat antal anlitade professionella konstnärer.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

6.2 Investeringsredovisning

Kultur- och fritidsnämndens investeringsram för 2018 uppgår till 9,2 miljoner kronor inklusive tilläggsbudget. Investeringsramen för 2017 var 6,7 miljoner kronor. Investeringsvolymen är således större 2018 och detta beror på projektet Kylsystem Ishall med en budgetram på 4,4 miljoner kronor som inte blev färdigställt under 2017 och överflyttades till 2018 års investeringsbudget. I jämförelse med föregående år finns det i budget 2018 fler enskilda projekt med en större investeringsvolym – bortsett från Kylsystem Ishall.

Projektet Inventarier Moheda bibliotek finansieras inte med kommunens budgetmedel utan finansieras av statliga medel från Kulturrådet.

Investeringsredovisning per projekt Miljoner kronor

Budget 2018 nettoinv.

Bokslut 2018 Budget-

avvik.

2018

Utfall 2017 nettoinv.

inkomster utgifter netto

1400 Ofördelade medel 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

* Enligt beslut som togs i Kultur- och fritidsnämnden under 2018⁴ bestämdes att projektet Sim- och sporthallen skulle förskjutas och att budgetmedlen skulle överföras till andra projekt som beräknades bli fördyrade.

Budgeten har fördelats på Kylsystem Ishall och Virdavallen sarg.

Större budgetavvikelser

Den totala budgetavvikelsen för investeringar inom Kultur- och fritidsnämnden är positiv med 2,0 miljoner kronor. Inventarier Moheda bibliotek är externt finansierat via Statens Kulturråd, projektet är påbörjat i slutet av 2018 och kommer pågå under 2019. Biblioteket RFID påbörjades inte under 2018 på grund av tidsbrist men kommer pågå under kommande år. Projektet Hanaslöv hann inte slutföras under året men kommer avslutas under 2019. Kylsystem Ishall har en negativ avvikelse på grund av att en upprustning av ventilationen också gjordes i samband med kylsystemet. Anledningen till detta är att kommer minska driftkostnader från 2019 och framåt samt att det avsevärt lyfter innemiljön i ishallen. Det tillkom även ÄTOR (Ändrings och tilläggsarbeten) i projektet.

Eftersom kostnaderna på Kylsystem Ishall och Virdavallen sarg har överstigit sin budget så kommer de ej påbörjade projekten Spånens badplats och Badplatser upprustning inte tas med i tilläggsbudget till 2019. Detta för att täcka underskottet på Kylsystem Ishall och Virdavallen sarg.

4KFN § 22, KFN 2018/29.800

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

7. Medarbetare

7.1 Nyckeltal

Nyckeltal Bokslut

2018

Bokslut 2017

Bokslut 2016

Antal anställda

Nettoårsarbetare (arbetad tid) Antal tillsvidareanställda⁵

43,08 Pension inom 10 år⁶

Antal

-varav kategori -varav kategori -varav kategori Andel i procent -varav kategori -varav kategori -varav kategori

16/46 Sjukfrånvaro

Antal sjukdagar per anställd Sjukfrånvaro i procent -varav män

-varav kvinnor -längre än 59 dagar

Kommentarer till nyckeltalen

Antal anställda

Kultur- och fritidsförvaltningen har 46 tillsvidareanställda. Dessutom är vissa enheter beroende av timanställda.

Pension inom 10 år

Inom en 10 års period kommer 16 stycken anställda att gå i pension. Det är en utmaning för förvaltningen att rekrytera god kvalité och kompetens inom olika områden där ”luckor” kommer att uppstå.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har under 2018 ökat jämfört med 2017. Under 2018 var personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid 4,93 %, varav 7,52 % kvinnor och 1,32 % män. Jämfört med 2017, då personalens sjukfrånvaro i % av arbetad tid var 3,60 %, varav 4,85 % kvinnor och 2,08 % män, har sjukfrånvaron ökat.

Sjukfrånvaron kan bero på många olika orsaker, därför analyseras de bakomliggande orsakerna till sjukfrånvaron regelbundet. Ett bra rehabiliteringsarbete och arbetsanpassning är ett sätt att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar långsiktigt med att öka hälsomedvetandet bland personalen, stärka hälsan och försöka minska sjukfrånvaron inom förvaltningen. Förvaltningen har hälsoinspiratörer, som arbetar med att vara ett stöd till enhetschef och kollegor i friskvårdsarbetet.

5 Per december månad.

6 Tillsvidareanställda födda 1950–1958.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

20 Hälsoinspiratören motiverar och inspirerar till att öka den fysiska och psykiska egenhälsan.

Friskvårdsarbete lyfts på enheternas APM och förslag på friskvårdande aktiviteter genomförs.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger under sjukfrånvaron totalt sett i kommunen. Trots att sjukfrånvaron ökat under året så är sjukfrånvaron förhållandevis låg på förvaltningen. Förvaltningen har hög procent frisknärvaro.

Större utbildningsinsatser under året

• Bibliotekspersonalen har genomgått utbildningsinsatser i digital utveckling.

• Hjärt- och lungräddning är all bibliotekspersonal utbildad i.

• Bibliotekspersonalen har besökt Värnamos nya bibliotek.

• Utbildning till valförrättare har bibliotekspersonalen genomgått under året.

• Personalen på Fritid har genomgått utbildning i bemötande (hot och våld).

• Musikskolan har gjort studiebesök i Gislaved på kulturens hus.

Kultur- och fritidsförvaltningen Årsrapport 2018

8. Framtid

Moheda integrerade skol- och folkbibliotek invigs under första halvåret. Det innebär nya samarbetsformer mellan bibliotekspersonalen och mellan skolans personal som ska bidra till ökat nyttjande. Ny teknik som innebär ökad självbetjäning för våra låntagare kommer genomföras på kommunens bibliotek. Detta ska bidra till att personalen frigörs till mer kvalitativt arbete. Alvesta bibliotek ska utveckla ett rum för ökad kreativitet, främst riktat mot unga. Bokbussen ska ersättas med en biblioteksbuss som ska ge större utrymme för olika aktiviteter. En utredning om Mer-öppna bibliotek ska presenteras under våren 2019. Ökad satsning på små barns språkutveckling inom projektet ”Språkstegen”. En utredning kommer att genomföras under året kring Mer-öppna bibliotek.

Musikskolans elevantal kommer att öka framöver eftersom avgiften för musikundervisning har minskat. Musikskolan kommer att utveckla arbetsmetoder för att elevers inflytande ska öka.

Fritidsgården kommer under 2019 att fortsätta utveckla verksamheten. Fokus kommer bland annat att läggas på demokratifrågor. Demokratiprojektet kommer under våren att utredas. Arbetet med ungdomsrådet kommer att fortsätta och målsättningen är att gårdsråd på respektive gård implementeras. Arbetet med att utveckla Stenlyckeklubben fortsätter. Under året kommer även fokus ligga på att implementera fler kulturaktiviteter i fritidsgårdens verksamhet. En utredning om Sommarprao kommer att utföras under året.

Fritid kommer att fortsätta att arbeta för att utveckla Hanaslöv-området till att bli en stark mötesplats hela året, under 2019 planeras ett antal MTB (mountainbike) nerfarter i området. Under 2019 kommer arbetet fortsätta med att utveckla badplatserna i kommunen, här läggs fokus på förbättrad brygga på Spånens badplats samt ytterligare en tillgänglighetsramp på en badplats. Toaletterna kommer även at rustas upp på två av badplatserna. Kontinuerliga simskolor för vuxna kommer att arrangeras under 2019.

En bidragsöversyn kommer att genomföras under året. Fler tjänster ska erbjudas via e-plattform exempelvis ska föreningar kunna ansöka om bidrag via hemsidan.

Förslag till en kultur- och fritidsplan ska arbetas fram under 2019. Enprocentregeln ska under 2019 genomlysas och ges information om. Enprocentregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Under året ska Utställningshallens organisation och innehåll ges en långsiktig presentation.

Kultur- och fritidsförvaltningen Suzanne Hammargren Tf. förvaltningschef Tel. 0472-153 90

E-post: suzanne.hammargren@alvesta.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2019-02-18

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kff@alvesta.se

Kultur- och fritidsnämnden

Årsrapport 2018 kultur- och fritidsnämnden

In document Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. (Page 91-102)