Ansvarsområde
Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning och fastighetsförvaltning samt skötsel, underhåll och utbyggnad av vatten och avlopp. Även teknik, transporter och städning är nämndens ansvar. Verksamheterna finansieras helt genom avgifter, hyresintäkter och ersättning för utförda tjänster.
Ekonomi
Miljoner kronor Budget
2020
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Driftkostnader, netto -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Engångskostnader kopplade till investeringsplan och
anläggningstillgångar
-36,2 -36,2 -36,2 -36,2
Skattefinansierad verksamhet
Investeringar fram till 2024, netto -880,4 -756,3 -793,9 -767,6 -885,3 Varav:
Investeringsutgifter -880,4 -756,3 -793,9 -767,6 -885,3
Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VA-verksamhet
Investeringar fram till 2024, netto -140,2 -139,0 -66,7 -82,1 -105,7 Varav:
Investeringsutgifter -140,2 -139,0 -82,1 -94,6 -118,2
Investeringsinkomster 0,0 0,0 15,4 12,5 12,5
Väsentliga områden
Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och
värdeskapande
Till 2021 skapas två verksamheter som blir tillgångsägare för Fastighet och VA vilket ska ge tydligare förutsättningar för uppdraget och det ekonomiska ansvaret inom dessa områden.
Teknik och fastighetsnämnden ska fortsätta utvecklas som fastighetsägare. Framåt kommer fokus vara ett långsiktigt ägande där låga livscykelkostnader ska balanseras mot låga investeringskostnader. Kommunens fastigheter är en viktig tillgång för kommunen och nämnden behöver verka för att kommunens övriga verksamheter ska få så ändamålsenliga lokaler som möjligt för att kunna bedriva sina verksamheter.
Lokalfrågan ska vara enkel för hyresgästen och då behöver nämnden fokusera på lokaleffekt-ivitet samt att lokalbanken förvaltas kostnads-effektivt.
Teknik och fastighetsnämnden ska verka för en jämn framtida utveckling av Va-taxan för Botkyrkas Va-abonnenter. Vattenförsörjningen är viktig och framöver kommer nämnden att behöva rusta sig för det ökade lagkrav som kommit för fysisk säkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet.
Lokalförsörjning och långsiktig
underhållsplan för fastighet samt vatten och avlopp
Teknik och fastighetsnämnden kommer foku-sera på att skapa långsiktiga planer för att förvalta både de fastigheter och Va-anlägg
58 ningar som kommunen äger. Långsiktiga planer är en viktig del för att skapa underlag inför kommande investeringar och kunna hålla hyror och Va-taxan på en jämn nivå.
Projektorganisation som arbetar utifrån fastställda processer med hög kvalitet.
Teknik och fastighetsnämnden ser en ökad efterfrågan av Botkyrka kommuns vattenför-sörjning samt ett ökat behov av fastighets-investeringar och behöver därför planera för ett ökat investeringsbehov. Nämnden behöver säkerställa rutiner, system och processer för att kunna bygga energi- och resurseffektivt med klimat och hållbarhetsfokus.
Minska påverkan på klimat och miljö med hållbarhet i fokus
Teknik- och fastighetsnämnden har mycket fokus på miljö och hållbarhet i de mål som tagits fram för 2021. En viktig del i miljöarbetet som behöver utredas är att testa och utvärdera andra typer av fordon än vad kommunen har idag, exempelvis eldrivna arbetsfordon och transportbilar för minskad miljöpåverkan.
Effektiv organisation med innovationskraft, resultatstyrning och rätt kompetens
Teknik- och fastighetsnämnden kommer till 2021 utveckla tjänstemannaorganisationen för att skapa god ordning, öka effektiviteten samt underlätta vid prioritering och uppföljning.
Nämnden behöver fokusera på omvärlds-bevakning för att kunna vara konkurrenskraftig mot den privata sektorn och verka för innovation, utveckling och att vara en attraktiv arbetsgivare.
Mål och mått 2021
Område 1
____________________________________
Botkyrkaborna har egenmakt
1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling (KF)
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden ska utveckla ett arbetssätt för att medverka, hantera och följa upp kommunens dialogmöten och andra kanaler där
medborgare kan vara med och utveckla Botkyrka kommun
1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation (KF) Teknik- och fastighetsnämndens mål Botkyrka ska ha en VA-taxa som utvecklas jämt över tid
Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska arbeta utifrån långsiktig strategi och arbetssätt som främjar utveckling av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.
Det långsiktiga, strategiska arbetet sker i samarbete mellan politik och tjänstemän
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden ska ha en resurseffektiv
projektorganisation som arbetar utifrån givna processer med hög kvalitet
Mått Utfall
Vid byggnation ska förvaltningen göra Andel (%) synpunkter
som besvaras av förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar
51 70 80 100
Förvaltningen ska vid varje dialogmöte som anordnas av
dialogkommissionen ha minst en representant närvarande Procentuella höjningen av
VA-taxan ska utvecklas jämt över tid
59 Område 2
_____________________________
Botkyrkaborna är trygga
2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga (KF) Teknik- och fastighetsnämndens mål Kommunen ska ha välskötta fastigheter och parker med trivsam utemiljö
Mått Utfall Minst 50 förslag om
förbättringar lämnas till Samhällsbyggnads-förvaltningen per år
- 50 50 50
Teknik- och fastighetsnämndens mål Kommunens fastigheter samt vatten och avloppsanläggningar ska behandlas som en tillgång och förvaltas hållbart och
värdeskapande Andel (%) fastigheter
som har en långsiktig (10-20-30 år)
underhållsplan ska öka
- 5 20 80
Andel (%) ronderingar av fastigheter per år ska öka utifrån teknisk standard
- 20 100 100
Engagemanget för uppdraget hos medarbetaren ska öka
- 20 40 100 Förnyelsetakt på
VA-ledningsnät (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 Minska avhjälpande
underhåll för fastighet drift (miljoner kronor)
30,8 29 28,5 24
2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen (KF)
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden ska ha en gemensam
felanmälansprocess för att skapa en tydlig väg in, effektiv åtgärdsprocess samt en snabb återkoppling till anmälare
Mått Utfall
Botkyrkaborna har ökad livs-kvalitet
3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete (KF)
Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska verka för att Botkyrkaborna har tillgång till ett hälsosamt och rent vatten
Mått Utfall Andel (%) godkända
prover inom
egenkontrollprogrammet för dricksvatten ska öka
97 98 98 100
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden ska verka för ett klimatsmart samhälle Andel (%) fastigheter
som har möjlighet till sopsortering ökar
- 5 10 25
Antal fastigheter/år som har bytt till lågenergialternativ belysning för att sänka energiförbrukningen i kommunen
- 5 5 5
Antal fläktar/
ventilation/år som byts ut till direktdrivna
- 10 10 10
Antal gamla
fjärrvärmecentraler/år som är bytta till nya
- 5 5 5
Förbrukad energi i fastigheter
(KWh/m2/år) minskar (klimatkompenserad)
249 243 238 228
Installera återvinning i minst 1 Sålt vatten (debiterad
vattenmängd)
/levererat vatten (inköpt + egenproducerat) ökar (%)
91 84 85 86
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden ska verka för ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur
60 körda kilometer för fordonsflottan ska minska (%)
- 5 10 25
Andel (%) inköpt drivmedel i form av bensin minskar minskar inom daglig städverksamhet
27 16 7 3
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar
20 Mins-kar
Mins-kar 10
3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov (KF)
Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska bygga hållbart, där byggandet sker med fokus på människors behov, god hälsa och hushållning med resurser
Mått Utfall Andel (%) projekt (större
ombyggnation eller nybyggnation) som uppnår klassificeringen svensk miljöbyggnad
- 10 50 100
Vid nyanläggning ska VA-verksamhetens tekniska standard följas.
(% av total)
- 100 100 100
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden ska vid etablering av ny- och ombyggnation samnyttja resurser
Mått Utfall Antal träffar i forum för
samverkan ska öka - 3 6 15
Område 4
____________________________
Kommunens organisation
4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv (KF)
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden arbetar för en hållbar och resurseffektiv organisation
Tomställda lokalytor i lokalbanken minskar avviker från årsutfallet med max 1 %
- 1 1 1
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)
- 100 100 100
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden ska arbeta strategiskt med innovation samt främja innovation och utveckling i samarbete med medarbetarna
Mått Utfall Arbetsutskotten ska lyfta
fram minst 2 förslag till beslut per arbetsutskott och år
- 2 4 4
Förvaltningen ska verkställa minst 2 stycken förbättrings-förslag per år
- 1 2 2
4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra (KF) Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete
61
Teknik- och fastighetsnämndens mål
Nämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare och ledare
Mått Utfall
4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt (KF) Teknik- och fastighetsnämndens mål Digitalisering ska hjälpa nämnden att lösa behov och utmaningar
Mått Utfall Möjlighet att följa
energimedia i system ska öka i fastigheterna (%)
- 3 6 15
Teknik- och fastighetsnämndens mål Nämnden ska kartlägga och utveckla förvaltningens digitalisering för att nyttja digitaliseringens möjligheter optimalt
Mått Utfall Varje enhet skall
kartlägga 1 process per år för att se om det går att digitalisera
- 2 11 11
62