(tkr) 2020 2021 2022 2023 2024
Ingående budget -2 627 518 -2 629 735 -2 706 912 -2 741 782 -2 793 818
Volymförändringar -50 661 -38 366 -42 160 -45 080
Löne- och prisuppräkning -43 999 -53 229 -65 437 -66 732
Särskild lönesatsning 2020
-förskolelärare -2 217
Reglering enligt finansieringsprincipen
Utveckling nationella prov 62
Övriga prioriteringar
Jämlik kompetensförsörjning på två grundskolor
med stora kompensatoriska utmaningar -600 1 800
Utökad budget för att möjliggöra fler vuxna i skolan och minska behovet av planerade effektiviseringar
-25 000
Lokalkostnader för tre förskolor under 2020 -5 390
Omfördelning mellan nämnder
Sänkt internhyra 20 515
Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräkning
Effekter av reviderad internhyresmodell 2 060
Ökad kostnad för kommungemensamma
verksamhetssystem -1 124
Effektiviseringar
-generellt 26 297 54 138 54 836 55 876
-central administration 725 725 725
Summa justeringar -2 217 -77 177 -34 870 -52 036 -55 936
Budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 -2 629 735 -2 706 912 -2 741 782 -2 793 818 -2 849 754
Beskrivning av förändringar i nämndens budgetram 2021
Utbildningsnämndens budget uppgår för 2021 till 2 706,9 miljoner kronor. Det är en ökning med 77,2 miljoner kronor jämfört med 2020.
Förändringarna beskrivs nedan.
Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får utbildningsnämnden 50,7 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar. Beräkningarna i modellen utgår från en ny bedömning, från oktober 2020, om hur befolkningstillväxten i
Botkyrka kommer utvecklas under 2020 och 2021. Det är ökningen av antalet invånare i de yngre åldersgrupperna samt i åldersgruppen 19 - 64 år som inte utvecklas i samma omfattning som bedömdes i tidigare gjorda befolknings-prognoser.
Budgeten räknas upp med 44 miljoner kronor för löne- och prisuppräkning.
94 Budgeten sänks med 600 000 kronor för den tillfälliga delen av de utbildningsinsatser som genomförts under 2019 – 2021 för att uppnå en mer jämlik kompetensförsörjning vid två grundskolor. Medlen tas bort helt 2022.
Utbildningsnämndens ram förstärks med 25,0 miljoner kronor för att kunna anställa fler vuxna i skolan samt minska behovet av effektiv-iseringsåtgärder.
Budgetramen utökas med 5,4 miljoner kronor för ökade hyreskostnader för förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen.
Omfördelning mellan nämnder
Från och med 2021 sänks internhyrorna för verksamhetslokaler med sammantaget 36,2 miljoner kronor, vilket medför att nämndernas budgetramar sänks med motsvarande belopp.
Återtagna budgetmedel förs över till teknik- och fastighetsnämnden och ska täcka årliga engångskostnader i samband med fastighets-investeringar, till exempel kostnader för rivningar och nedskrivningar. För utbildningsnämndens del innebär förändringen en sänkt budget med 20,5 miljon kronor Omfördelning mellan nämnder inklusive en viss ramuppräkning
Beslutet om en reviderad internhyresmodell innebär ett behov av omfördelning av budget mellan nämnder och att hyrorna sammantaget höjs med drygt 13 miljoner kronor.
Verksamhetsnämndernas budgetar regleras så att förändringen blir kostnadsneutral för respektive nämnd. För utbildningsnämndens del innebär förändringen en sänkt hyra och budget med 2,1 miljoner kronor.
Budgeten räknas upp med 1,1 miljoner kronor för utbildningsnämndens andel av ökade kostnader för kommungemensamma verksam-hetssystem.
Effektivisering
I budgetramen ingår krav på effektiviseringar på omkring 1 procent motsvarande 26,3 miljoner kronor. Övriga nämnder har krav på effektiviseringar motsvarande 2 procent.
Utbildningsnämnden har dessutom krav på effektiviseringar inom central administration på 725 000 kronor.
Förändringar i driftbudgetram 2022 - 2024 För 2022 utökas ramen med 34,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.
För volymförändringar avsätts 38,4 miljoner kronor och för löne- och prisuppräkning avsätts 53,2 miljoner kronor.
Som en effekt av införandet av ett nytt nationellt system för kunskapsöverföring med färre och digitala nationella prov sänks det generella statsbidraget till Botkyrka med 62 000 kronor 2022 och därmed sänks utbildningsnämndens budgetram motsvarande.
Budgeten sänks med 1,8 miljoner kronor för den tillfälliga delen av de utbildningsinsatser som genomförts under 2019 – 2021 för att uppnå en mer jämlik kompetensförsörjning vid två grundskolor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 54,1 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 725 000 kronor.
För 2023 utökas ramen med 52 miljoner kronor.
Förändringarna beskrivs nedan.
I ramen görs en utökning för volymförändring-ar med 42,2 miljoner kronor och löne- och prisuppräkning med 65,4 miljoner kronor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 54,8 miljoner kronor och ytterligare krav på effektiviseringar inom central organisation motsvarande 725 000 kronor.
För 2024 utökas ramen med 55,9 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.
För volymförändringar utökas ramen med 45,1 miljoner och för löne- och prisuppräkning med 66,7 miljoner kronor.
I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 55,9 miljoner kronor.
Lokalkostnader
Ökade lokalkostnader som är en följd av investeringar i verksamhetslokaler 2021 - 2024 finns upptagna i anslaget för kommun
95 fullmäktiges och kommunstyrelsens förfog-ande. Nämnden får hos kommunstyrelsen i särskilt ärende avropa medel när en verksamhetslokal är färdigställd och tas i anspråk.
Höjd språkkompetens
För att fortsätta med och utveckla den språksatsning som påbörjades under 2020 för anställda inom vård- och omsorgsverksamheter samt förskola avsätts 2 miljoner kronor i anslaget för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande. Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden kan i särskilt ärende avropa dessa medel.
Krav på effektiviseringsåtgärder
I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2021 – 2024 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under åren 2021 - 2023.
Effektiviseringskravet för utbildningsnämnden har för 2021 sänkts till en procent. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.
Se sidan 129 ”Kommunfullmäktiges förut-sättningar för nämndernas effektiviserings-uppdrag”.
Ansöka om bidrag
Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter
avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.
Beskrivning av investeringar 2021 - 2024 Sammantaget uppgår utbildningsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2021 - 2024 till 101,9 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten som finns i planen redovisas på sidan 122.
När det gäller fastighetsinvesteringar så redovisas de under teknik- och fastighets-nämnden. Under 2021 – 2024 uppgår dessa till 1 948,1 miljoner kronor. I planen ingår om ny- och ombyggnationer av 6 grundskolor och 18 förskolor som pågår eller påbörjas under planperioden. Förutom dessa investeringar kommer det under planperioden påbörjas investeringsprojekt i gymnasieskolorna Tullinge gymnasium och Skyttbrinks gymnasium till följd av ett utökat platsbehov som framkommit i den gymnasieutredning som kommunen har gjort.
En sammanställning på fastighetsinvestering-arna finns på sidan 118 – 119.
Uppdrag
Uppdrag till nämnden redovisas på sidan 37 - 38.
Ekonomiska styrprinciper
Ekonomiska styrprinciper redovisas på sidan 11 – 13.
96