Genomförandeplan med budget Tekniska nämnden 2(8) Planeringen av underhåll och investeringar i gator och vägar är långsiktig ... 3 Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta ... 3 Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig ... 4 Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta ... 4 Vi har en god kommunikation med våra medborgare ... 5
Genomförandeplan för uppdrag ... 6 Genomförandeplan för kritiska kvalitetsfaktorer ... 7
God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF) ... 7 Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) ... 7 Bemötande ... 7Budget och resursfördelning ... 8
Bilagor
Bilaga 1: TKN internbudget 2017
Genomförandeplan med budget Tekniska nämnden 3(8) INRIKTNING
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera
underhållsprocessen.
Gatu- och trafikenheten genomförde under 2016 en besiktning av beläggningen på kommunala gång- och cykelbanor. Under 2017 har Tekniska nämnden tilldelats extra medel till beläggningar av gång- och cykelvägar utifrån det behov som framkom vid besiktningen. Beläggningarnas skick har bedömts och utifrån denna bedömning har en underhållsplan tagits fram med de objekt som ska få ny
beläggning i år. De extra medlen kommer att medföra att underhållsskulden avseende gång- och cykelbanor minskar väsentligt vilket ger goda förutsättningar för att hålla en god standard för gång- och cykeltrafiken.
Även för det övriga vägnätet finns en utökad beläggningsbudget under åren 2017-2019. Detta kommer att minska underhållsskulden, framför allt på huvudgatorna.
Vid nya investeringsprojekt kommer drift- och underhållsaspekter att beaktas vid exempelvis utformning och materialval.
Särskilt anslagna medel
11 800 tkr är anslaget för beläggning av gång- och cykelvägar under 2017.
Budgeten för beläggning av gator och vägar har utökats med 4 000 tkr under 2017-2019.
Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa god förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Vägar och gator är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Genomförandeplan
Arbetssätt
Genomförandeplan med budget Tekniska nämnden 4(8) Projektering kommer att påbörjas av gång- och cykelbana utmed Holgersgatan. En ny
cirkulationsplats kommer att anläggas i korsningen Peter Åbergs väg/Kattegattvägen.
För att gatumiljön ska upplevas trygg är det viktigt med väl fungerande gatubelysning. Det har varit brister i belysningsanläggningen och under 2017 kommer ett fortsatt arbete att ske med kommunens entreprenör FEAB för att säkra en bättre belysning.
En ny metod att bekämpa ogräs har testats på vissa platser. Metoden går ut på att skålla ogräset med hett vatten istället för att borsta bort det. Försöket kommer att fortsätta under 2017 och målet är en mer långvarig effekt av ogräsbekämpningen.
Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig
Beskrivning av mål INRIKTNING
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera
underhållsprocessen.
Under 2016 påbörjades en inventering av grundskolornas skick och behov av underhåll. Detta är ett arbete som fortsätter under 2017. Inventeringen ska ligga till grund för en mer långsiktig
underhållsplan. För att kunna samla information om fastigheterna på ett effektivt sätt behöver en fastighetsdatabas införskaffas. Detta system ska kunna användas för alla kommunens fastigheter och primärt vara ett stöd i den dagliga fastighetsförvaltningen. Det ska också ge möjlighet för våra hyresgäster att enkelt ta del av information om fastigheten som till exempel ritningar,
besiktningsprotokoll och skötselinstruktioner.
Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Fastigheter är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare
Genomförandeplan med budget Tekniska nämnden 5(8) För att uppnå målet är det okså viktigt att utarbeta en metod för uppföljning av de enskilda
fastigheterna avseende ekonomi, drift och underhållsbehov.
Vi har en god kommunikation med våra medborgare
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala verksamheten, som servicegivare och samhällsbyggare, central.
Genom proaktiv kommunikation med medborgare ges medborgarna möjlighet till insyn och förståelse för kommunens handlande. Genom ett proaktivt förhållningssätt undviker vi även resurskrävande missförstånd och klagomål.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Ökad tillit och förtroende för Falkenbergs kommun Hög nöjdhet bland medborgarna
Mindre resurskrävande missförstånd och klagomål Genomförandeplan
Arbetssätt
Kontaktcenter är för många invånare den första kontakten med kommunen. Ett kontinuerligt utbyte av information sker för att säkersrälla att kontaktcenter har uppdaterad information om våra verksamheter.
Bygg- och projektenheten och gata- och trafikenheten kommer under 2017 att arbeta för att förbättra hemsidan avseende information om de projekt som ska genomföras i kommunen.
Genomförandeplan med budget Tekniska nämnden 6(8)
Genomförandeplan med budget Tekniska nämnden 7(8) God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och
kostnadseffektivitet Genomförandeplan Arbetssätt
Tekniska nämndens ekonomi ska präglas av en så stor säkerhet som möjligt vad gäller
budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet. Budgetföljsamheten mäts månadsvis, både för drift och investeringar. I samband med detta sätts helårsprognos för varje verksamhet. För investeringsprojekt som löper över flera år sätts även en totalprognos. Kostnader och intäkter redovisas i möjligaste mån i rätt period för att ge ett rättvisande resultat som grund för nämndens prognoser. Tekniska nämndens budget är periodiserad utifrån förväntat utfall så långt det är möjligt.
Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF)
Definition
God arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet Genomförandeplan
Arbetssätt
Tekniska nämnden inte har någon anställd personal utan köper sina tjänster internt från kommunstyrelsen.
Bemötande
Definition
Attityd, engagemang, lyhördhet, sätt att kommunicera Genomförandeplan
Arbetssätt
Merpartern av invånarna som har frågor avseende Tekniska nämndens verksamhet kommer i första hand att prata med kontaktcenter som är vägen in i kommunen. En majoritet av frågorna rör gatuarbete, gatuunderhåll eller är likande trafikrelaterade frågor. Det pågår en dialog mellan kontaktcenter och verksamheten som syftar till att kontaktcenter direkt ska kunna ge svar på så många frågor som möjligt.
Genomförandeplan med budget Tekniska nämnden 8(8)
Verksamhet/enhet Bokslut fg år Budget fg år Förändring Budget innevarande år
Politisk verksamhet 333 380 0 380
1