Årsredovisning Tekniska nämnden 2(16) Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta ... 4 Planeringen av underhåll och investeringar i fastigheter är långsiktig ... 5 Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta ... 5 Vi har en god kommunikation med våra medborgare ... 5
Uppdrag ... 7 Kvalitetsuppföljning ... 8
Kritiska kvalitetsfaktorer ... 8God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF) ... 8 Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) ... 8 Bemötande ... 9 Analys av underliggande verksamheter ... 9
Medarbetare ... 10 Ekonomi ... 11
Driftredovisning ... 11Kommentar till driftredovisning ... 11 Investeringsredovisning ... 13
Kommentarer till investeringsredovisningen ... 14
Bilagor
Bilaga 1: Driftsredovisning per verksamhet och kontoslag Bilaga 2: Investeringar TKN dec 2016
Årsredovisning Tekniska nämnden 3(16) Underhållet för kommunens gator och fastigheter är en stor och viktig fråga eftersom bristande underhåll kan medföra att nya investeringsbehov uppstår. Under perioden har olika inventeringar genomförts för att ta fram mer långsiktiga underhållsplaner, bland annat har en inventering genomförts av grundskolornas klimatskal, dvs tak, fönster och väggar.
Nämnden arbetar för en förbättrad säkerhet i trafiken och i kommunens fastigheter bland annat genom att genomföra ventilationsåtgärder och tillgänglighetsåtgärder.
För att utveckla kommunikationen med våra invånare har olika former av dialog och kommunikation prövats i projektet Nytt kunskaps- och kulturcentrum via hemsidan och facebook. Information om evenemang, investeringsprojekt och större projekt sker via hemsidan och vid större projekt även genom informationstavlor.
Sammanfattning ekonomiskt utfall
Tekniska nämnden redovisar ett underskott mot driftbudget på 11 256 tkr. De främsta orsakerna till underskottet är akut fastighetsunderhåll samt en avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum.
Avsättningen för kommande sanering påverkar utfallet med 10,4 mkr. Behovet av kommande sanering grundas på gjorda undersökningar och provtagningar, och kostnaden är beräknad utifrån redan genomförd sanering.
Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1,8 mkr. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan och på Solhagens förskola, kostnader till följd av inbrott i Ätrans fritidsanläggning, vattenskador i gruppbostaden på Vesslevägen, samt skadegörelse.
Årsredovisning Tekniska nämnden 4(16) INRIKTNING
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera
underhållsprocessen.
ÖNSKAT RESULTAT
God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet
Kommentar
Gatu- och trafikenheten har genomfört en besiktning av beläggningen på kommunala gång- och cykelbanor. Under 2017 har Tekniska nämnden tilldelats extra medel till beläggningar av gång- och cykelvägar utifrån det behov som framkom vid besiktningen. Beläggningarnas skick har bedömts och utifrån denna bedömning har en underhållsplan tagits fram.
Vid nya investeringsprojekt beaktas drift- och underhållsaspekter vid exempelvis utformning och materialval.
Våra gator och vägar är säkra, trygga och välskötta
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa god förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Vägar och gator är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar
Gatu- och trafikenheten har tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningens parkenhet deltagit i undersökningen "Kritik på teknik" resultatet har redovisats under 2016.
En ny metod att bekämpa ogräs har testats på vissa platser. Metoden går ut på att skålla ogräset med hett vatten istället för att borsta bort det. Försöket kommer att fortsätta under 2017 och målet är en mer långvarig effekt av ogräsbekämpningen.
Årsredovisning Tekniska nämnden 5(16) INRIKTNING
Falkenbergs kommun har under senare år haft stora oförutsedda underhållsbehov och kommer även framöver att ha stora underhållsbehov. Underhållsprocessen är därmed en strategiskt och operativt viktig process då den väsentligt kan påverka kommunens ekonomi och dess invånare. För att minska stora oförutsedda underhållsbehov på sikt är det således av stor vikt att effektivisera
underhållsprocessen.
ÖNSKAT RESULTAT
God ekonomisk hushållning Högre attraktivitet
Kommentar
Bygg- och projektenheten har för närvarande underhållsplan som beskriver behov av underhåll de kommande tre åren. Ambitionen är att inventera fastigheterna och utöka planen med
underhållsåtgärder som sträcker sig 20 år framåt. Som en första åtgärd har grundskolornas skick avseende klimatskal dvs ytterväggar, fönster och tak mm inventerats.
Våra fastigheter är säkra, trygga och välskötta
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i Falkenbergs kommun har det stor betydelse att livsmiljön upplevs som attraktiv, trygg och säker. Fastigheter är viktiga för helhetsbilden av Falkenbergs kommun.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Få olyckor med färre skadade Nöjda medborgare och besökare Kommentar
Fortlöpande underhåll genomförs för att ständigt förbättra byggnader, som exempel kan nämnas Vessigbroskolan där tillgängligheten, ventilationen och belysningen har förbättrats under året.
Kommunägda fastigheter har skyltats med enhetligt skyltprogram.
Vi har en god kommunikation med våra medborgare
Beskrivning av mål INRIKTNING
För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala verksamheten, som servicegivare och samhällsbyggare, central.
Genom proaktiv kommunikation med medborgare ges medborgarna möjlighet till insyn och förståelse för kommunens handlande. Genom ett proaktivt förhållningssätt undviker vi även resurskrävande missförstånd och klagomål.
ÖNSKVÄRT RESULTAT
Årsredovisning Tekniska nämnden 6(16) kontaktcenter 4200 ärenden som rörde gatu- och trafikenhetens område, utav dessa löstes 65 %.
Främst rörde dessa ärenden felanmälan belysning, parkeringsavgift och gatudrift. För bygg- och projektenheten hanterades 290 ärenden och 31 % löstes. För att ytterligare öka kontaktcenters förmåga att lösa ärenden och därmed förbättra servicen för invånarna sker kontinuerligt avstämningar med informationsutbyte.
Via kommunens hemsida och kommunens facebooksida har gatu- och trafikenheten informerat om pågående investeringsprojekt, evenemang och underhållsarbeten. Vid vissa större projekt har informationstavlor satts upp.
Sex personer på gatu- och trafikenheten har under hösten genomgått en tredagarsutbildning i bemötande och kommunikation.
Bygg- och projektenheten har tillsammans med FaBo låtit AktivBo genomföra en
hyresgästundersökning bland kommunens internhyresgäster. Svaren utgör ett viktigt underlag vid fortsatt utveckling av förvaltningen av våra fastigheter. Till exempel framkom att de som gör en felanmälan vill ha en tydligare återkoppling. Något som nu FaBo och kommunen tar fram system för.
I samband med byggnation av bostäder för socialnämndens behov på Slätten och i Långås har boende inbjudits till informationsmöte. Informationsmötet har varit välbesökta och viktiga för att de omkringboende ska få svar på frågor avseende etableringen.
I projekt Kunskaps- och kulturcentrum förs kontinuerligt en dialog med medborgarna via hemsida och facebook.
Årsredovisning Tekniska nämnden 7(16) utreda alternativ gång- och cykelväg mellan Vessigebro och Vinberg. Detta uppdrag redovisades i kommunfullmäktige den 31 maj 2016. I investeringsplan för 2017-2021 har medel avsatts för denna gång- och cykelväg under åren 2019-2020.
Årsredovisning Tekniska nämnden 8(16) Även flera stycken större gatuprojekt har avslutats under året, som till exempel utbyggnaden av Läroverksgatan vid Vallarna, där en ny dagvattenlösning och tydligare parkeringar och gång- och cykelbanor, medför högre kvalitet för Vallarnas alla besökare. Även cirkulationsplatsen vid Hertings plan färdigställdes vilket på ett mycket positivt sätt bidragit till högre trafiksäkerhet i en tidigare riskfylld trafikmiljö. För att öka attraktiviteten i centrum har belysning av byggnadsminnet Tullbron varit en prioriterad åtgärd. Detta färdigställdes precis innan jul och fick mycket positiv återkoppling från invånarna bland annat på Facebook.
Gatubelysningen har förbättrats genom ett nytecknat avtal med Falkenberg Energi. Under året har insatser framförallt gjorts för att etablera nya rutiner och komma ifatt bristande underhåll.
Kollektivtrafikresandet med stadsbusstrafiken har ökat med 10 % sedan 2015. Under 2016 kommer fler än 560 000 resor ha gjorts med stadsbusstrafiken. Även regiontrafik i Falkenberg ökar i en god takt, 2016 gjordes 1,2 miljoner resor vilket är en ökning med 9 % jämfört med 2015.
Färdtjänstresandet ligger något under 50 000 resor för 2016 och nivån bedöms ha stabiliserat sig efter ett antal år då resandet har ökat kraftigt.
GIS-verksamheten uppdrag innefattas bland annat av att tillhandahålla kommunens verksamheter med geografisk data. Den interna servicemätningen visade på mycket goda resultat för GIS-verksamheten beträffande kundnöjdheten.
Kritiska kvalitetsfaktorer
God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF)
Definition
God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet
Kommentar
Totalt sett har hela nämndens arbete bedrivits inom de ekonomiska ramar som tilldelats.
Underskottet förklaras till största del av en avsättning för kommande sanering inom kvarteret Krispeln. Denna borträknad har tekniska nämnden endast en mindre negativ avvikelse (844 tkr), vilket även har prognostiserats. Underskotten inom vissa verksamheter är hänförligt till yttre omständigheter där det inte går att påverka det ekonomiska utfallet.
Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF) Definition
God arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet
Årsredovisning Tekniska nämnden 9(16) kvalitetsfaktorn under området kommunen som arbetsplats.
Bemötande
Definition
Attityd, engagemang, lyhördhet, sätt att kommunicera Kommentar
Merpartern av invånarna som har frågor avseende Tekniska nämndens verksamhet kommer i första hand att prata med kontaktcenter som är vägen in i kommunen. En majoritet av frågorna rör gatuarbete, gatuunderhåll eller är likande trafikrelaterade frågor. Det pågår en dialog mellan kontaktcenter och verksamheten som syftar till att kontaktcenter direkt ska kunna ge svar på så många frågor som möjligt.
Analys av underliggande verksamheter
Se beskrivning av utvecklingsmål under avsnitt 2.
Årsredovisning Tekniska nämnden 10(16)
Årsredovisning Tekniska nämnden 11(16)
Rapporteringsområde (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse
Budget/Utfall Utfall föreg år
Politisk verksamhet 380 333 47 427 Årets resultat jämfört med budget
Tekniska nämnden visar efter 2016 nettokostnader på 70 443 tkr. Detta innebär ett underskott jämfört med budget på 11 256 tkr.
Tekniska nämndens verksamheter påverkas till stor del av yttre omständigheter vilka kan vara svåra att budgetera för. Till exempel påverkas det ekonomiska utfallet i hög grad av väderförhållanden och oförutsedda händelser som skadegörelse och akut fastighetsunderhåll.
Den främsta anledningen till underskottet är en avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum. Detta påverkar utfallet med 10,4 mkr. Enligt gällande redovisningsregler ska medel för sanering avsättas när behovet är känt och en kalkyl kan göras. Behovet av kommande sanering grundas på gjorda undersökningar och provtagningar, och kostnaden är beräknad utifrån redan genomförd sanering. Detta är också orsaken till skillnaden mot föregående månads prognos.
GIS-verksamheten visar ett överskott på 187 tkr vilket beror på lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat.
Vinterväghållningen överskrider budget med 481 tkr. Detta förklaras av fler halkbekämpningstillfällen på huvudgator än budgeterat.
Parkeringsverksamheten visar ett underskott på 445 tkr. Detta beror främst på att försäljning av nyttoparkeringskort är lägre än budgeterat. Detta har prognostiserats sedan april. Verksamheten
Årsredovisning Tekniska nämnden 12(16) Gatubelysningen avviker negativt med 730 tkr. Falkenberg Energi har 2016 tagit över underhållet av gatubelysning, vilket lett till en avsevärd förbättring jämfört med tidigare avtal. Underhållet har dock varit eftersatt, varför avsatta medel ej varit tillräckliga.
Miljösaneringar överskrider budget med 160 tkr till följd av att kostnaderna för miljösanering av Ätranverken överstiger intäkten.
Färdtjänsten avviker negativt mot budget med 493 tkr, vilket prognostiserats sedan juli och beror på volymökningar.
Hamnverksamheten visar ett överskott på 168 tkr. Det beror främst på en upplupen tomträttsavgäld från 2009-2016 som inbetalats under året.
Upplåtelse av offentlig plats avviker positivt med 182 tkr till följd av högre intäkter än budgeterat.
Den positiva avvikelsen för kollektivtrafik på 473 tkr beror på att man under året inte har utnyttjat medel för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Bussterminalen i Ullared har
tillgänglighetsanpassats, men dessa utgifter har ingått i investeringsprojektet. Statsbidrag söktes endast till bussterminalen i Ullared eftersom kostnaden för detta projekt blev relativt omfattande.
Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1 792 tkr. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan och på Solhagens förskola, kostnader till följd av inbrott i Ätrans fritidsanläggning, vattenskador i gruppbostaden på Vesslevägen, samt skadegörelse.
Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse på 914 tkr för perioden. Det beror främst på lägre energikostnader än budgeterat.
Årets resultat jämfört med föregående år
Tekniska nämndens utfall är 4,8 mkr högre än föregående år.
Den största orsaken är årets avsättning för framtida sanering inom kvarteret Krispeln, i samband med investeringsprojektet Kunskap- och kulturcentrum. Detta påverkar årets utfall med 10,4 mkr.
Gatuverksamheten har ett högre utfall i år till följd av ökade budgetmedel för besiktning av asfaltsbeläggning samt satsningar i lokalsamhällen.
Hamnverksamheten har ett lägre utfall än föregående år på grund av att det 2015 fanns kostnader för ett ras vid glasfiberkajen.
Kostnaderna för fastighetsunderhåll är lägre än föregående år då man 2015 bokförde kostnader för akuta åtgärder i den kommunala fastigheten Ridhuset 1.
Verksamheten för gemensamma lokaler har 2016 ett högre utfall än 2015, främst till följd av högre kapitalkostnader och energikostnader.
Tabeller som visar utfall per verksamhet och kontoslag finns i bilaga.
Årsredovisning Tekniska nämnden 13(16)
Bussuppställning Apelskolan 250 0 75 175
Byte larmsändare 0 0 382 -382
CPL Hertings Plan 3 000 0 2 305 695
CPL Hertings plan, stadsbidrag -1 500 0 -1 500 0
Dals ängar förskola 2 500 0 316 2 184
Energieffektiviseringsåtgärder 830 0 773 57
Enpersonsbostäder FEB 4 300 0 31 4 269
Falkenberg arena 90 000 0 36 225 53 775
Falkenbergs idrottshall 24 000 0 10 631 13 369
Fastighetsunderhåll 23 000 0 24 284 -1 284
FBG Arena parkering, GC-väg mm 13 700 0 21 455 -7 755
Fiberanslutning byggnader 400 0 174 226
Förrådsbyggnader Kristineslätt 0 0 -1 1
Årsredovisning Tekniska nämnden 14(16)
Omhändertagande av dagvatten 500 0 402 98
Ospecificerade investeringar 400 0 0 400
Paviljong Långåsskolan 0 0 904 -904
Paviljong Slöinge 0 0 484 -484
Reinvesteringar gata 5 000 -2 385 5 961 -3 346
Reinvesteringar gatubelysning 1 500 -17 1 344 139
Reinvesteringar industrispår 350 143 141 352
Renovering laxrökeriet 500 0 21 479
Signalkabel gatubelysning 250 0 108 142
Skogstorps idrotshall nybbyggn 10 800 0 8 008 2 792
Slöinge förskola 0 0 116 -116
Slöingeskolan om/tillbyggnad 0 0 120 -120
Smedjans förskola 5 000 0 155 4 845
Tillgänglighet Vessigebroskola 1 800 0 1 272 528
Tillgänglighetsåtg kommunala b 1 500 0 530 970
Toalettbyggnader 2016 2 400 0 0 2 400
Toaletter Klittervägen/Bacchus 0 0 1 078 -1 078
Toppbeläggningar 1 000 914 578 1 336
Trafikbullersaneringsåtgärder 150 -30 259 -139
TS-projekt Lugna gatan 400 -103 616 -319
Utbyte armaturer gatubelysning 1 000 676 1 185 491
Utbyte av biljettautomater 100 9 161 -52
Utflyttning belysningscentral 250 0 54 196
Utrymningsväg Stadshus 0 0 15 -15
Den totala budgeten för tekniska nämndens investeringar, inklusive resultatreglering från 2015, uppgår till 390,2 mkr. Årets utfall uppgår till 245,2 mkr. Detta ger en budgetuppfyllnad på 63 %. Det
Årsredovisning Tekniska nämnden 15(16) Smedjans förskola har blivit försenat på grund av överklagat bygglov, byggnation planeras 2017.
Utbyggnad av Långåsskolans kök och matsal var planerad under året, men har blivit senarelagt till 2017-2018 i samband med den grundskoleplan som antagits under året. Projektetet med Kunskap- och kulturcentrum pågår och huvudbyggnaden projekteras. Projekteringen är dock senarelagd utifrån tidigare antaganden och byggnation kommer att starta först 2017. Sammantaget bidrar dessa tre projekt till årets positiva avvikelse med 96 mkr.
Byggnation av Talkottens förskola pågår och förskolan planeras stå klar under hösten 2017. Projektet avviker negativt för året, då större del av projektbudget än beräknat har belastat året. Prognos för projektet i sin helhet är dock att avsatta medel är tillräckliga.
Etablering av förskolepaviljonger på Stafsinge och Kristineslätt har slutförts under året och detta har genererat 10 nya avdelningar. Projekten är inte budgeterade och bidrar till en negativ avvikelse för året med 8,3 mkr.
Återuppbyggnad av Skogstorps idrottshall har slutförts under året och köket på Hjortsbergsskolan har byggts om. Under året har ventilationen på Vessigebroskolan åtgärdats och projektering av ventilationsåtgärder på Söderskolan och Ljungbyskolan pågår. På Vessigebroskolan har även tillgänglighetsåtgärder genomförts under året.
Vård och omsorg
Inom vård och omsorg fanns medel avsatta under 2016 för flytt och utökning av enpersonsbostäder för psykiskt funktionsnedsatta. Detta projekt har senarelagts på grund av att bygglov ej beviljats.
Projektet påverkar årets avvikelse positivt med 4,3 mkr.
Kultur och fritid
Byggnationen av Falkenberg Arena har skett under året och arenan kommer stå klar för spel våren 2017. Projektet följer total projektbudget enligt prognos, men avviker positivt mot årets budget med 46,1 mkr (parkering, cykelvägar osv inkluderat). Detta till följd av att en större andel av utfallet än beräknat kommer belasta 2017. Byggnation av Falkenbergs idrottshall har påbörjats och beräknas bli klar under 2017. Även detta projekt håller total budget, men avviker positivt för året med 13,4 mkr, då fördelning av budget mellan åren skiljer sig mot budget.
Infrastruktur
Ombyggnad av Klittervägen på sträckan mellan Skreabaren och Netas berg pågår och kommer färdigställas under 2017. Ombyggnad av Kattegattvägen inom kvarteret Bacchus pågår och håller total projektbudget, men påverkar årets avvikelse negativt med 11,3 mkr, då större andel av projektbudget än beräknat används under 2016.
Övriga större gatuprojekt som har avslutats under året är utbyggnaden av Läroverksgatan vid Vallarna, där en ny dagvattenlösning och tydligare parkeringar och gång- och cykelbanor, medför högre kvalitet för Vallarnas besökare. Även cirkulationsplatsen vid Hertings plan färdigställdes vilket bidragit till högre trafiksäkerhet i en tidigare riskfylld trafikmiljö. Ombyggnad av bussterminalen i Ullared har färdigställts under året.
Övriga investeringar
Fastighetsunderhållet är budgeterat till 23 mkr och visar ett underskott på 1,3 mkr för året. Det eftersatta underhållet på kommunens fastigheter innebär ett stort antal kostsamma akuta
underhållsåtgärder som inte är budgeterade. På Vessigebroskolan har underhållsarbeten i samband med ny ventilation och tillgänglighet blivit mer omfattande än beräknat, detta bidrar till avvikelsen
Årsredovisning Tekniska nämnden 16(16) För detaljerad investeringssammanställning med kommentarer – se bilaga.
Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se Tekniska nämnden Katarina Löfberg