2021-04-08 1(6)
Utbildningsförvaltningen Roger Johansson
0476-550 32
Roger.johansson@almhult.se
Delårsrapport 1 - 2021
Utbildningsnämnden
Kvartal 1, per mars 2021
UN 2020/30 2021.606 2021-04-22
Delårsrapport 1
2021-04-08 2(6)
Innehåll:
1 Resultatmål – Prognos ...3 1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas ...4 2. Ekonomi – Prognos ...4 2.1 Driftsredovisning - Prognos ...4 2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse ...5 2.2 Investeringar - Prognos ...6 3. Arbetsmiljömål ...6 4. Bilagor ...6
Delårsrapport 1
2021-04-08 3(6)
1 Resultatmål – Prognos
Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator Aktiviteter Resultatuppföljning
Utbildning och arbetsmarknads-process Syftet är att varje invånare ska bli självförsörjande.
Alla barn och elever i Älmhults kommun har en Andel behöriga till
yrkesprogram gymnasiet
Älmhults kommun satsar på att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
Samverkan för bästa skola – Skolverket, Linnéuniversitetet
Går inte att bedöma ännu.
I Älmhults
kommun ska alla barn i förskolan och grundskolan få sina val av skolor
UN Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola.
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt i
kommunens
lokalförsörjningsprocess.
Målet bedöms inte uppfyllas under året
I Älmhults
kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år
SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00919) Arbetslöshet 16-24 år, andel
(%) av bef. (Kolada N00929) Andel gymnasieelever med
examen inom 3 år Andel gymnasieelever med examen inom 4 år Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för att alla elever som går ut gymnasiet får en gymnasieexamen.
Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA) på förskolan för att ge varje barn förutsättningar inför kommande utbildning.
Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA) på grundskolan för att alla är behöriga att söka gymnasiet.
Erbjuder en kommunal vuxenutbildning av god kvalitet - Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
Går inte att bedöma ännu.
Välfärdsprocess Syftet är att varje
invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga. där effekterna av insatserna positivt ska bidra till att öka/bibehålla din förmåga.
SN, UN Brukarbedömning daglig verksamhet LSS (Kolada
U28532) Brukarbedömning boende
LSS (Kolada U28663) Brukarbedömning personlig Andel elever som upplever att de får den hjälp de behöver (enkät)
Utveckla arbete för att stödja elever med särskilda behov. Arbeta enligt Barnens bästa gäller i Kronoberg.
Går inte att bedöma ännu.
Delårsrapport 1
2021-04-08 4(6)
Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator Aktiviteter Resultatuppföljning
Välfärdsprocess Syftet är att varje
invånare ska erbjudas möjlighet till effektivt och hållbart stöd för att utveckla, bibehålla eller återvinna sin förmåga.
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov
SN, UN, KoF, TN
Andel elever som uppger att
de har en bra studiero (enkät) Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd
Insatser för att främja ökad fysisk aktivitet.
Går inte att bedöma genom effektiv och hållbar planering,
SCB befolkningsstatistik. Lokalförsörjningsproces s. Ge god information om de möjligheter till val inom förskola och skola som finns
Välj ett objekt.
I Älmhults
kommun får du snabb och effektiv service dygnets
Nöjd Medborgar-Index - (Kolada U00400) Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) (Kolada
U00442) Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413) Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)
Fortsatt utveckling av
e-tjänster Målet bedöms
uppfyllas under året
1.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Flertalet av utbildningsnämndens mål går inte att bedöma ännu, eftersom korrekta siffror inte förelägger ännu. På grund av pandemin har också flertalet av de nationella proven ställts in och de kommer heller inte att genomföras under våren. Det finns dock signaler på att resultaten kommer att bli lägre med anledning av pandemin.
Förvaltningen planerar att genomföra olika åtgärder för att ge elever som inte lyckats fullt ut en chans att nå målen. På Linnéskolan sätter man in extra undervisning under resterande tid av terminen i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Insatsen kommer att bekostas av ”skolmiljarden”.
Vuxenutbildningen har stora bekymmer med lång kö till utbildning i svenska för invandrare. Till kvällskurserna är nu kötiden över ett år och för undervisning på dagtid är kötiden över 8 månader. För att ta bort kön skulle ytterligare sex lärare behöva anställas.
Delårsrapport 1
2021-04-08 5(6)
2. Ekonomi – Prognos
2.1 Driftsredovisning - Prognos
SCB
3 pos Verksamhet (tkr) Bokslut
2020 Budget
I prognosen ovan ingår löneökningar för 2021 i vissa verksamheter. Dessa löneökningar kompenseras i form av ökad ram. Då denna kompensation inte har kommit ännu, har lönekostnaderna räknats om till 2020 års nivå. Detta syns i den extra kolumnen ovan.
Utbildningsnämnden förväntas att gå med underskott på 402 tkr.. De största avvikelserna avser fritidshem, grundskola, gymnasiesärskola och Svenska för invandrare, SFI. Avvikelser på grundskolan och fritidshem beror på personalökningar i samband med ökning av elever. Avvikelsen på gymnasiesärskola beror på ökat antal elever i Älmhult och minskad interkommunal intäkt på grund av att elever flyttat till Älmhult. Avvikelsen på SFI beror på stort antal elever och anställning av nya lärare för att och upprätthålla verksamheten.
I prognosen ingår inga intäkter för statsbidrag för sjukbidrag. Bidraget från Migrationsverket beräknas understiga budgeten. Även barnomsorg- och skolbarnomsorgsavgifter beräknas understiga budgeten med den nedsättning av avgifter som gjordes i januari månad för de föräldrar som valde att inte lämna sina barn. Antalet barn på friskolor ser ut att bli ungefär som budgeterat.
Då barnplaceringarna för hösten ännu inte riktigt är klara finns en viss osäkerhet i antalet barn som kommer att gå på respektive förskola, medförande en osäkerhet i behovet av antalet anställda på respektive förskola. Då
ansökningstrycket till Kunskapsförskolan just nu är lägre än beräknat försvårar det bedömningen av varje
förskolas behov av personal inför hösten. Då det är en stor åldersgrupp som slutar förskolan till sommaren ser det just nu ut som att kommunens förskolor kommer att ha färre anställda till hösten vilket kommer att påverka kostnaden positivt. Flera förskolor ser nu en omvänd coronaeffekt, vilket innebär att det från att ha varit låg närvaro på barnen under fjolåret har stigit till en hög närvaro. Barnen är inte sjuka i den omfattningen som de brukar vara vid denna tid på året. Detta är något som gör att behovet av personal är större än normalt. Dock är det
Delårsrapport 1
2021-04-08 6(6)
flera förskolor som försöker hålla ner antalet personal inom verksamheten utifrån smittorisken vilket resulterar i högre arbetsbelastning på befintlig personal.
Prognosen inkluderar att bägge modulerna på Norregårds förskola behålls till hösten. Ekonomin kommer troligtvis inte att påverkas så mycket om den stängs eller inte.
2.1.1 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Då prognosen endast visar en mindre avvikelse föreslås inga större åtgärder, utan varje rektor har fått i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att nå en budget i balans.
2.2 Investeringar - Prognos
PROJEKTEN UNDER 2021 FRÅN PROJEKTENS START TILL
SLUT
Skattekollektivet
(tkr) Utfall
2021-03 Budget 2021 Investeringsram Netto 216 4 450 4 518 -68 Ej tillämplig på investeringsram = ettårig
Summa 766 7 913 7 871 42
3. Arbetsmiljömål
Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling Sjuktal
Arbetssätt systematiskt
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald
Fokus det kommande året
Kompetensförsörjning, få personal att stanna kvar.
Rekrytera. Arbeta för ett hållbart arbetsliv.
Levande diskussion om samverkansavtalet.
Hur arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna
utifrån det?
Fler män i våra verksamheter.
Handlingsplan/åtgärder
Fortsätta arbetet med kompetensförsörjningsplanen
Attraktiva löner och bra villkor.
Det har bildats en arbetsgrupp med fackliga företrädare kring arbete med hållbart arbetsliv.
4. Bilagor
Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
2021-04-01 1(7)
Socialförvaltningen Jenny Smedberg
Jenny.smedberg@almhult.se