Verksamhetsberättelse
5 Volymer och nyckeltal
5.1 Volymer
Volymer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019
5.2 Nyckeltal
Volymer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019
5.3 Uppföljning och analys
TA BORT TABELLER OVAN VID UTSKICK
Nedan redovisas statistik över volymförändringar i förvaltningens
verksamheter. Förvaltningen följer månatligen antalet inskrivna barn och elever i samtliga skolformer. Kommunens befolkningsprognos är grunden för volymerna i budgeten. Förvaltningen konstaterar att volymavvikelse finns inom samtliga skolformer. Förvaltningen har flera roller i sitt ansvar för förskola, grundskola och gymnasieskola. Rollerna måste hållas isär vid planering, uppföljning och beslutsfattande:
I medborgaransvaret ingår att anordna och finansiera utbildning för alla som har rätt till det enligt Skollagen. I detta ansvar måste hänsyn tas till om boende i kommunen är folkbokförda, asylsökande, tillståndssökanden ur ett
finansieringsperspektiv. Denna roll omfattar bland annat resursfördelning både till externa utförare samt till egen regi. I denna roll inryms även ansvaret för fakturering annan kommun samt föräldraavgifter. Här ingår även ansökan av statsbidrag för asylsökande och övriga tillståndssökanden.
I huvudmannaansvaret ingår verksamhet i egen regi, det så kallade utföraransvaret. I den egna regin ingår även inpendlande elever.
De skilda rollerna innebär olika sätt att presentera volymer. Nedan redovisas folkbokförda i egen regi och annan regi (utpendlare) samt
asylsökande/tillståndssökande barn och elever. När statistik presenteras i utförarperspektivet ingår även barn/elever från annan kommun (inpendlare).
Volymutveckling i respektive skolform
Volymer Antal barn/ elever folkbokförda i Botkyrka Utfall
2015 Utfall
2016 Utfall
2017 Utfall
2018 Budget
2019 Utfall 2019
Förskola 5 538 5 549 5 558 5 530 5 745 5 554
Förskoleklass 1 229 1 238 1 238 1 232 1 322 1 270
Fritidshem 4 323 4 432 4 515 4 543 4 713 4 539
Grundskola 10 067 10 134 10 458 10 698 11 101 10 937
Grundsärskola 185 185 173 183 183 186
Verksamhetsberättelse, Utbildningsnämnden, Tertial 3 2019 63(69) Volymer Antal barn/ elever folkbokförda i Botkyrka
Gymnasieskola 3 404 3 216 3 390 3 481 3 539 3 535
Gymnasiesärskola 88 99 103 93 97 101
Summa 24 834 24 853 25 435 25 760 26 700 26 121
Volymer i respektive skolform och regiform. Särredovisning av
barn/elever som är asylsökande/tillståndssökande samt inpendlande från annan kommun
Volymer Folkbokförda barn/elever Budgetfinansiering Barn/elever - asyl mm
Finansiering statsbidrag
Verksamhetsberättelse, Utbildningsnämnden, Tertial 3 2019 64(69)
6 Personalredovisning
6.1 Personalsammansättning Anvisning
I avsnittet personalsammansättning ingår följande:
• Anställningsförhållanden (antal anställda/årsarbetare, heltid-
/deltidsanställd, tillsvidare-/visstidsanställda, månads-/timavlönade)
• Antalet anställningar som gått från en deltidsanställning till en heltidsanställning (förvaltningens egna statistik)
• Antalet personer som önskar arbeta heltid, men som idag arbetar deltid (förvaltningens egna statistik)
• Personalstruktur (kvinnor/män, åldersfördelning, andel med utländsk bakgrund)
• Personalomsättning (nyrekryterade/avslutade)
Analysen kan innehålla inslag som: Vilka förändringar har skett i personalsammansättningen? Vilka insatser har genomförts för att öka andelen tillsvidareanställningar, minska andelen visstidsanställningar
(månads- och timavlönade) samt minska andelen deltidsanställningar? Vilka effekter har insatserna fått?
Uppföljning och analys Anställningsförhållanden Antal anställda
2016 2017 2018 2019
Antal anställda* Totalvärden 3 549 3 598 3 577 3 562
kvinnor 2 841 2 869 2 839 2 829
män 709 730 739 733
Årsarbetare Totalvärden 3 101 3 156 3 151 3 175
kvinnor 2 461 2 491 2 465 2 494
män 640 665 686 681
Andel tillsvidareanställda av
månadsavlönade* Totalvärden 82,5% 82,4% 84,2% 85,4%
kvinnor 84,2% 84,6% 85,8% 86,9%
män 75,5% 74,0% 77,7% 79,8%
Antal anställda har legat oförändrat de senaste åren. Även sett till antal årsarbetare, dvs utförd tid i förhållande till heltidstjänster.
Andelen anställda med tillsvidareanställning har ökat under de senaste fyra
Verksamhetsberättelse, Utbildningsnämnden, Tertial 3 2019 65(69)
åren. Fler kvinnor än män är tillsvidareanställda.
De senaste åren har andelen personal med utländsk bakgrund inom
förvaltningen successivt ökat. Enligt uppgifter från SCB var andel personal med utländsk bakgrund 53 procent år 2019. 55 procent av kvinnorna i
förvaltningen och 48 procent av männen hade utländsk bakgrund. 26 procent av förvaltningens chefer hade utländsk bakgrund. Jämfört med övriga
kommunen har utbildningsförvaltningen en något lägre andel medarbetare med utländsk bakgrund och en något högre andel chefer med utländsk bakgrund.
Heltids- och deltidsanställda
2016 2017 2018 2019
Andel heltidsanställda av
månadsavlönade* Totalvärden 88,3% 88,6% 89,8% 90,6%
kvinnor 88,6% 88,9% 90,1% 90,8%
män 86,9% 87,1% 88,9% 89,6%
Sysselsättningsgrad (%)
månadsavlönade* Totalvärden 95,0% 95,0% 96,0% 97,0%
kvinnor 96,0% 96,0% 96,0% 97,0%
män 94,0% 95,0% 95,0% 95,0%
Sysselsättningsgraden har successivt ökat och 90 procent av månadsavlönade arbetar heltid. Inom hemspråksundervisningen finns majoriteten av de
deltidsanställda, detta med anledning av ett stort antal hemspråk med få elever där det inte motiverar en heltidstjänst. För medarbetare inom Kommunals avtalsområde pågår Heltid som norm med syfte att kunna erbjuda alla som önskar heltidstjänstgöring. I förvaltningens kartläggning framkom att 93 tillsvidareanställda arbetade deltid. Vid en förfrågan uppgav 14 av dessa att de önskade arbeta heltid. Av dessa har fyra personer kunnat erbjudas
heltidsanställning och två har kunnat öka sin sysselsättningsgrad om än inte till heltid.
Personalomsättning
2017 2018 2019
Personalomsättning Nya 17,4% 14,5% 14,1%
Personalomsättning Slutat 14,0% 13,4% 11,6%
Störst rörlighet är det bland medarbetare under 30 år, där
personalomsättningen är 34 procent som börjat och 17 procent som slutat. Av medarbetare över 60 år slutade 6,6 procent varav merparten gått i pension.
För de olika skolformerna såg personalomsättningen ut enligt följande:
Förskola 2017 2018 2019
Personalomsättning Nya 13,3% 10,5% 10,9%
Verksamhetsberättelse, Utbildningsnämnden, Tertial 3 2019 66(69)
Förskola 2017 2018 2019
Personalomsättning Slutat 12,4% 10,6% 8,9%
För förskolan har andelen som slutat minskat något jämfört med tidigare år.
Grundskola 2017 2018 2019
Personalomsättning Nya 21,4% 17,5% 17,4%
Personalomsättning Slutat 16,4% 15,5% 14,2%
Grundskolan har den högsta personalomsättningen inom förvaltningen både avseende andel som börjat respektive slutat. Även för grundskolan har andelen som slutat minskat jämfört med tidigare år.
Gymnasieskola 2017 2018 2019
Personalomsättning Nya 13,5% 14,3% 10,7%
Personalomsättning Slutat 8,7% 12,2% 7,7%
För gymnasieskolan kan en relativt stor minskning av andel som slutat konstateras jämfört med föregående år.
För förvaltningens bristyrken kan en minskad personalomsättning konstateras för flertalet yrkesroller. Undantaget år 2019 var lärare i årskurserna F-3 samt 4–6 med en ökad personalomsättning. I huvudsak bedöms
arbetsmiljörelaterade orsaker ligga bakom ökningen. För övriga lärarkategorier kan en positiv utveckling konstateras med en sjuknade personalomsättning.
6.2 Arbetsmiljö och hälsa Anvisning
I avsnittet arbetsmiljö och hälsa ingår följande
• Sjukfrånvaro
• Antal anmälda arbetsskador (olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom)
• HME resultat för 2019
• Andra relevanta faktorer, exempelvis mycket övertid
Analysen kan innehålla inslag som: Vilka insatser har vidtagits för att till exempel minska sjukfrånvaron, minska antalet arbetsskador och för att förbättra HME? Vilka effekter har insatserna fått?
Uppföljning och analys Sjukfrånvaro
Verksamhetsberättelse, Utbildningsnämnden, Tertial 3 2019 67(69)
År 2016 2017 2018 2019
Total sjukfrånvaro i % av ordinarie
arbetstid 8,1% 7,6% 7,5% 6,9%
Dag 1-14 i % av ordinarie arbetstid 3,8% 3,6% 3,7% 3,3%
Dag 15-90 i % av ordinarie
arbetstid 1,8% 1,6% 1,7% 1,6%
Dag 91- i % av ordinarie arbetstid 2,4% 2,4% 2,1% 1,9%
Sjukfrånvaro i % kvinnor 9,1% 8,4% 8,4% 7,6%
Sjukfrånvaro i % män 4,0% 4,2% 4,1% 4,2%
Den totala sjukfrånvaron har fortsatt att minska under 2019 och främst gäller detta korttidssjukfrånvaron. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män (7,6 respektive 4,2 procent år 2019.
• För förskolan redovisas minskning från 9,7 procent till 9,5 procent vilket är en lägre jämfört mellan 2016 och 2017.
• För grundskolan redovisas en minskning från 6,7 procent till 5,7 procent.
• För gymnasieskolan redovisas ökning från 4,6 procent till 4,8 procent.
Det är främst långtidssjukfrånvaron som har ökat.
Förvaltningen har deltagit i det kommunövergripande projektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus. Projektet består förutom en särskild rutin med sjukanmälan till sjuksköterska för möjlighet till rådgivning och en tydligare uppföljning av enskilda medarbetares sjukfrånvaro genom omtankessamtal också av en stödfunktion som ger stöd till enheter med hög korttidssjukfrånvaro. Syftet har varit att se över hur organisatoriska faktorer påverkar arbetsmiljön och vilka insatser som kan ge positiva effekter för arbetsmiljön och sjuktalen. Fem förskolor har valts ut för extra stöd med att identifiera och kartlägga
problemområden samt att genom handlingsplaner, aktiviteter och workshops fått praktiskt stöd. Förändringar i sjukfrånvaron för de förskolor som deltagit i projektet har varierat. Generellt har korttidssjukfrånvaron (sjukdag 1–14) minskat på dessa förskolor medan långtidssjukfrånvaron ökat. Insatserna har löpt under året och troligt är att eventuella effekter kommer först en tid efter att de genomförts.
Arbetsskador
Arbetsskador (tillbud, olycksfall, riskobservationer, färdolycksfall och
förbättringsförslag) rapporteras av enheterna i det webbaserade systemet KIA (Kommunernas Informationssystem för Arbetsmiljö). KIA som infördes i juni 2018 ska nyttjas till att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.
Sammanställningar av inträffade skador och tillbud används som underlag för analys och åtgärder i verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Under året inträffade 328 olycksfall varav 30 med sjukfrånvaro som följd. 480 tillbud rapporterades, dvs händelser som hade kunnat leda till olycksfall. 12
arbetssjukdomar har registrerats och 20 färdolycksfall.
Verksamhetsberättelse, Utbildningsnämnden, Tertial 3 2019 68(69)
Statistik över arbetsskador saknas för 2018. Förvaltningen har tillsatt en ny roll som säkerhetssamordnare med syfte att arbeta förebyggande med det
systematiska arbetet kring krishantering, hot- och våld, riskbedömningar och liknande
HME - Hållbart medarbetarengagemang
Årets medarbetarundersökning genomfördes i oktober månad. Enkäten omfattade färre antal frågor än tidigare undersökningar samt den riksomfattande delen Hållbart medarbetarengagemang HME som alla
kommuner och regioner i landet besvarar. HME-frågorna är oförändrade över tid och därmed jämförbara. För förvaltningen ökade HME från 79 till 80.
6.3 Kompetensutveckling Anvisning
I avsnittet kompetensutveckling ingår följande
• Genomförda kompetensutvecklingsinsatser som omfattar flertalet medarbetare och/eller chefer. (egen statistik)
• Beskriv vilka mål och behov som ligger till grund för genomförda kompetensutvecklingsinsatser
• Ange vilka kompetensutvecklingsinsatser har finansierats från de centrala kompetensutvecklingsmedlen.
Analysen kan innehålla inslag som: Vilka insatser har vidtagits? Vilka effekter har insatserna fått? Är det några särskilda yrkesgrupper som har prioriterats?
Uppföljning och analys
Förvaltningen har genomfört ett antal kompetensutvecklingsinsatser.
Huvudsakligen har dessa avsett legitimation och behörighetsgivande
utbildningar som syftat till att öka andelen legitimerad och behörig personal.
Förvaltningen har ett stort antal legitimationsyrken både inom undervisning och elevhälsa. Exempel på utbildningar är erfarenhetsbaserade utbildningar till förskollärare eller grundlärare med inriktning mot fritidshem, speciallärar- och specialpedagogutbildning, program för komplettering av behörighet i ämnen man undervisar i men där behörighet saknas.
Utbildningsinsatserna finansieras med statsbidrag och medel ur kommunens kompetensfond. Förvaltningen har 2019 nyttjat 3,2 miljoner kronor som
förvaltningen erhöll ur kompetensfonden för året samt 0,8 miljoner kronor som överförts från 2018. Fler medarbetare har vidareutbildat sig under 2019 än tidigare år. Med anledning av skärpt behörighetslagstiftning och ökad lärarbrist på nationell och regional nivå bedöms behoven av fortsatta insatser att öka.
Verksamhetsberättelse, Utbildningsnämnden, Tertial 3 2019 69(69)
Förvaltningen har tidigare konstaterat att kompetensen i svenska på
förskolorna behöver höjas. Under 2019 har 42 medarbetare inom förskolan påbörjat en språkutbildning i svenska. Språkutbildningen har skett i samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Utvärdering pågår.
Satsningen fortsätter under 2020. Språktester vid rekrytering samt kartläggning av nuvarande språknivå finns som särskilda uppdrag i Mål och Budget 2020 med flerårsplan 2021–2023.
Verksamhetsberättelse, Samhällsbyggnadsnämnd, Tertial 3 2019 1(71)