Tabellen visar:
Att kostnaderna per dygn för LSS boende för vuxna, gruppboende, egen regi varierar från 1 574 kr till 4 262 kr.
Kommunerna är indelade i tre olika nivåer utifrån kostnaden per dygn.
Grönt = Dygnskostnad under 1 950 kr/dygn Gult = Dygnskostnad på 1 950-2 350 kr/dygn Rött = Dygnskostnad över 2 350 kr/dygn Kostnaderna per dygn inkluderar kostnader för administration, hälso- och sjukvård och lokaler.
Kommunerna Bollnäs, Umeå, Vansbro och Östersund kan inte dela på insatserna och därmed kostnaderna för gruppbostäder och servicebostäder. Detta borde medföra att de har en högre dygnskostnad än vad jämförelsen visar.
Alvesta har inga gruppbostäder utan enbart servicebostäder.
Kommentarer
Stor variation mellan kommunerna, från lägst till högst är det mer än en dubblerad kostnad
I små kommuner slår enstaka ytterfall igenom.
Ex. Herrljunga och Laholm
Varför skiljer sig hemtjänstkostnaderna?
Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:
• Storlek på boende
• Andel serviceboenden
• Andel psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut
• Personaltäthet
• Äldre brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på dagverksamhet
• Åldersstruktur
• Vårdtyngden bland brukare
• HSL-insatser i kommunal regi
• Lokalkostnader
• Tomma platser
• Minskat behov från vissa målgrupper/”fel”
boendeform
Hur har kommunerna arbetat med åtgärder inom detta område?
I Mellerud har vissa förändringar i gruppbo-städer skett mellan åren som kan härledas till beläggningen, speciellt på gruppbostäder för lite
Kommun. Enhetskostnad.totalt
Bollnäs 1 574
Lindesberg 1 576
Kumla 1 615
Alvesta 1 685
Östersund 1 709
Hammarö 1 770
Örebro 1 863
Vansbro 1 918
Svedala 1 919
Eslöv 1 979
Ängelholm 1 981
Bräcke 1 999
Askersund 2 040
Berg 2 042
Umeå 2 077
Skurup 2 124
Boden 2 174
Karlstad 2 181
Varberg 2 198
Färgelanda 2 330
Tierp 2 348
Älmhult 2 349
Växjö 2 362
Bengtsfors 2 380
Älvkarleby 2 451
Mellerud 2 502
Robertsfors 2 537
Katrineholm 2 647
Gällivare 2 712
Ronneby 2 839
Herrljunga 2 876
Enköping 3 127
Laxå 3 233
Laholm 4 262
Medel. 2.594
Kostnad per dygn i särskilt boende
2
”tyngre” brukare. Att anpassa bemanningen i form av årsarbetare till behovet är viktigt för att inte binda personalkostnader.
I Ängelholms kommun har de aktivt arbetat med mixen mellan serviceboende och ”vanliga”
gruppbostäder. På så sätt har de kunnat ha fler platser inom ett boende än vad som annars är möjligt med vanliga gruppbostäder. Detta har medfört att Ängelholm har en låg dygnskostnad.
Bodens kommun har av tradition ett stort antal gruppbostäder inom LSS. När kommunerna skulle ta över denna verksamhet från landstinget kunde inte alla kommuner i Norrbotten ta hem sina brukare på grund av resursbrist. För att klara av detta blev många brukare kvar i Boden.
Detta har medfört att flera gruppbostäder har olika inriktningar t.ex. för personer med autism.
Boden har därför en högre andel ytterfall inom LSS samt en högre kostnad per invånare. Trots inriktningarna har de ändå en relativt låg kostnad per dygn.
Kostnad för LSS gruppbostäder för Vuxna i Boden
LSS. Enhetskostnad
LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Apollo 2 598 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Lillåkra 2 064 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Lindåkra o Mården 1 402 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Lyckebo 1 500 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Lärkan 2 837 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Måsen 2 728 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Norrskenet 3 278 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Toppen 1 808 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Åberget 2 853 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Sävastön 2 539 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Björkbacka 1 435 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Bodagård o Tallbod 2 615 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Bodsvedjan 2 425 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Brage 2 074 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Fyrklövern 3 918 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Harads 1 687 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad - Grb Landstingsv 1 293 LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Medel 2 174
2
Nettotimkostnad,.personlig..
assistans,.LASS,.egen.regi
Nettotimkostnaden är den kostnad per timme som kommunen har efter att ersättningen har erhållits från Försäkringskassan.
Tabellen visar:
En variation av nettotimkostnaden från 29 kr till 117 kr.
Kommunerna är indelade i tre olika nivåer utifrån kostnaden per dygn.
Grönt = Timkostnad under 60 kr/timme Gult = Timkostnad på 60-80 kr/timme Rött = Timkostnad över 80 kr/timme
Kostnaderna per timme inkluderar kostnader för administration, lokaler, kommunnivå, dubbelbe-manning och jour.
Kommentarer
• Ingen kommun ”går runt” på ersättningen från Försäkringskassan
• Stora skillnader mellan kommunerna
• Inget samband mellan storlek och timkostnad Varför skiljer sig hemtjänstkostnaderna?
Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:
• Storlek på administration
• Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl
• Rätt till heltid / övertalighet
• Planering
• Åldersstruktur
• Andel i egen regi
• Vårdtyngden bland brukare
• HSL-insatser i kommunal regi
• Jourinsatser
• Ersättningsnivåer
• Andel PAN-anställda
Hur har kommunerna arbetat med åtgärder inom detta område?
Inom Halmstad kommun arbetar handikapp-omsorgen med att utveckla effektiviteten genom processkartläggning och brukarkalkyler. En kost-nad per brukare analys har genomförts för 2008 inom personlig assistans. . Nettotimkostnaden hamnar på 71 kr. Variationen i timkostnad mellan olika brukare (och enheter) är också omfattande.
De 48 assistansberättigade brukarna med per-sonlig assistans enligt LASS som valt kommunen som assistansanordnare, träffade många olika anställda. Schemaläggningen var komplicerad
Kommun. Enhetskostnad.totalt
Mellerud 29
Askersund 33
Ängelholm 39
Älvkarleby 42
Örebro 45
Säffle 51
Svedala 54
Umeå 57
Eslöv 61
Bollebygd 64
Bengtfors 66
Laxå 70
Lindesberg 70
Bollnäs 70
Herrljunga 70
Övertorneå 72
Gotland 74
Färgelanda 74
Hammarö 74
Dals-Ed 76
Katrineholm 77
Varberg 78
Kumla 79
Borlänge 83
Ronneby 84
Tierp 84
Karlstad 87
Vansbro 90
Berg 90
Boden 96
Robertsfors 99
Växjö 102
Alvesta 104
Gällivare 104
Skurup 113
Enköping 117
Medel. 74
Nettotimkostnad för personlig assistans, LASS, egen regi
2
då hänsyn även skulle tas till rätten till heltid och brukarens medbestämmande. Ett urval av de förslag som genomförts efter analysen är:
• nattpatrull i egen regi i stället för att köpa från annan förvaltning
• satsning på ledarskap bland enhetschefer
• organisationsförändring av serviceteam och vikariepool
• revidering av schemaläggningsmodell
• organisationsförändring av enheter
• förbättrad inrapportering via telefoner och förändrad akutrekrytering
Dessa åtgärder ska resultera i att Halmstad kommun hamnar på den ”gröna” nivån.
I Mellerud har de en hög andel PAN-anställda inom personlig assistans vilket påverkar net-totimkostnaden för personlig assistans positivt (29 kr). Likaså är storleken för kommunen påverkande.
I flera andra kommuner försöker man öka andelen verksamhet i privat regi för att und-vika extra kostnader utöver ersättningen från Försäkringskassan. Det är mycket svårt för en kommun att kunna klara sig på ersättningen när man tar hänsyn till alla kostnader.
2
Kostnad.per.dag.med.beslut.om.
daglig.verksamhet.LSS.egen.regi
Kostnad per dag med beslut är en indikator som endast visar antalet dagar med beslut och inte utnyttjandet. Oftast har personerna beslut om t.ex. 5 dagar i veckan, d.v.s. enhetskostnad per utnyttjad dag är i verkligheten högre. Analyser med kommuner som har statistik på utnyttjade dagar visar att det finns ett starkt samband.
Tabellen visar:
En variation av kostnad per dag med beslut från 227 kr till 869 kr.
Kommunerna är indelade i tre olika nivåer utifrån kostnaden per dygn.
Grönt = Timkostnad under 360 kr/timme Gult = Timkostnad på 360-460 kr/timme Rött = Timkostnad över 460 kr/timme Kommentarer
Stora skillnader mellan kommunerna Inget samband mellan storlek och kostnad Varför skiljer sig hemtjänstkostnaderna?
Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:
• Gruppstorlek
• Olika insatser inom daglig verksamhet (ex.
utegrupp med specifika handledare)
• Andel i egen regi
• Specialinriktning, t.ex. för personer med autism
• Andel praktikplatser
• Många unga med nya behov/krav
• Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)
• Samarbete med gruppbostad
• Lokalkostnader
• Habiliteringsersättning
Hur har kommunerna arbetat med åtgärder inom detta område?
Gällivare har den högsta enhetskostnaden vilket beror på olika inriktningar med hög personaltät-het. T.ex. verksamhet för personer med autism Bodens kommun har en fler verksamheter där kommunen erhåller intäkter, bl.a. en cafeteria.
Detta medför att kostnaden per dag blir lägre.
Kommun. Enhetskostnad.totalt
Lindesberg 227
Älvkarleby 267
Skara 271
Boden 274
Övertorneå 313
Örebro 328
Laxå 330
Askersund 336
Vansbro 345
Eslöv 353
Ängelholm 356
Umeå 358
Robertsfors 360
Bollnäs 361
Katrineholm 383
Borlänge 395
Östersund 396
Säffle 400
Varberg 406
Ronneby 409
Dals-Ed 418
Älmhult 429
Tierp 432
Herrljunga 436
Gotland 450
Svedala 455
Kumla 461
Enköping 485
Skurup 496
Hammarö 500
Ludvika 501
Norberg 502
Berg 511
Färgelanda 514
Växjö 541
Bengtsfors 580
Karlstad 590
Mellerud 590
Laholm 639
Bräcke 704
Alvesta 753
Gällivare 869
Medel. 437
Kostnad per dag med beslut, daglig verksam-het LSS, egen regi
2
I Varbergs kommun (406 kr/dag) har jämförelse-materialet använts för att förändra den interna ersättningen mellan utförare och beställare samt för att göra besparingar. Inför kommande perio-den kommer utförarna få en minskad ersättning med 70 kr/dag.
I Mellerud har man satsat på att minska kostna-den per dag inom daglig verksamhet genom att stänga en dyr verksamhet med få brukare.
I Grästorps kommun visade kalkylen för 2007 att kommunens dagliga verksamhet hade en mycket låg enhetskostnad i förhållande till andra kom-muner. Detta berodde på en låg bemanning vid utförandet av denna insats.
Flera kommuner analyserar verksamheten utifrån extern eller egen regi. Det finns en utveckling i mindre kommuner för att ”ta-hem-i-egen-regi” för att spara. Detta gäller t.ex. för insatserna korttidsvistelse, daglig verksamhet och gruppbostäder.
Det finns även kommuner som har gått i direkt motsatt riktning och detta gäller fr.a. mellanstora kommuner.