Delårsrapport augusti
Överförmyndarnämnden
2020
2 Innehållsförteckning
1
Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle ... 3
2
Verksamhet ... 4
2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4
3
Måluppföljning ... 5
3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 5
4 Uppföljning av internkontroll ... 6
4.1 Årets internkontrollarbete ... 6
5
Ekonomi ... 7
5.1 Driftredovisning... 7
6 BILAGOR ... 9
6.1 Följetal verksamhet ... 9
3 1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle
Mängden ärenden har ökat i form av fler ansökningar om behov av ställföreträdare. Det är administrativt krävande ärenden då tingsrätterna sedan ny lagstiftning infördes 2015 i allt större utsträckning förelägger överförmyndaren att inhämta uppgifterna.
Covid-19 har påverkat besöksfrekvensen för våra ställföreträdare, många boenden har haft besöksrestriktioner. Huvudmannens bästa är grunden för alla uppdrag som ställföreträdare och även för överförmyndarens tillsyn. Kansliet har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer vid förkylningssymtom, vilket resulterat i lägre bemanning och längre handläggningstider.
4 2 Verksamhet
2.1 Uppföljning av grunduppdrag
Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög
grad Delvis I låg grad Inte alls
Överförmyndarverksamhet X
Överförmyndarverksamheten
Handläggningstiderna har tenderat att öka både hos myndigheter och hos
överförmyndarnämnden bland annat beroende på komplexiteten i ärendena och på grund av förändringar i lagar. Kraven på handläggarna har ökat vad gäller tillsyn, informationsmaterial, blanketter och liknande.
Överförmyndarverksamheten har på grund bemanningsbrister och Covid-19 under våren 2020 utfört en mer begränsad tillsyn utifrån gällande regelverk. Överförmyndarnämndens uppdrag och mål har inte uppfyllts till fullo. Bedömningen är att grunduppdraget uppfylls delvis.
Hanteringen av sekretessmaterial har identifierats som en risk. Detta har ännu inte åtgärdats.
Kommunledningskontorets diskussioner om rumsförtätning har påverkat
överförmyndarkansliets verksamhet, bland annat vad gäller hantering av sekretessmaterial och mottagande av besökare.
5 3 Måluppföljning
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.
3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva
Kommungemensamma mål: En god kommunal service Nämndens mål: Rättssäkra och effektiva processer
Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Prognos
2020 Mål 2020 Andel ärenden för ensamkommande barn där
överförmyndaren förordnar god man inom 1
månad (%) 100 100 100 >= 80
Andel ansökningar via tingsrätten om
godmanskap/förvaltarskap som utreds inom 3
månader (%) 50 50 53 ≥ 90
Andel anmälningar från socialförvaltningen om godmanskap/förvaltarskap som utreds inom 3
månader (%) 50 50 50 ≥ 90
Nämndens mål: God information om hur verksamheten fungerar
Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Prognos
2020 Mål 2020
Minska antalet granskningar med anmärkning 14 6 4
6 4 Uppföljning av internkontroll
4.1 Årets internkontrollarbete
Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.
7 5 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av den del av året som gått samt en prognos för hela 2020. Resultaten som presenteras i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige har godkänt rapporten som den skall ses som fastställd.
5.1 Driftredovisning
Tabell periodrapportDriftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2019
Utfall 31/8 2019
Utfall 31/8 2020
Progno
s 2020 Budget 2020
Budget avvikel- se
Intäkter 287 11 43 264 264 0
Personalkostnader -1 320 -1 128 -867 -1 388 -1 388 0
Övriga kostnader -1 304 -887 -991 -1 676 -1 676 0
Nettokostnader -2 337 -2 004 -1 815 -2 800 -2 800 0
Fördelning på huvudverksamhet, netto
Överförmyndarnämnden politik -252 -167 -126 -281 -281 0
Överförmyndarnämnden adm -2 085 -1 837 -1 689 -2 519 -2 519
Analys av driftredovisning
Analys av periodutfall Överförmyndarnämnden delår 2020
Överförmyndarnämndens utfall den sista augusti 2020 på 1,8 mnkr är i linje med periodens riktvärde. Prognosen för helår är att budgeten kommer att följas.
Överförmyndarnämndens politiska del
Budgeten på denna verksamhet består till större delen av arvodeskostnader för politiken.
Nettoutfallet på 0,1 mnkr är 45 % av budgeterade medel och ligger lite under riktvärdet för perioden.
Överförmyndarnämndens administration
Periodens nettoutfall på 1,7 mnkr är 67 % av årets budgetram och ligger precis på periodens riktvärde. Utfallet på intäkterna är lite lågt och ligger på 16 % av budget. Avräkning sker i december med kommunens egna socialförvaltning.
Redovisade arvodeskostnader till ställföreträdare på 0,8 mnkr (800 000 kronor) ligger i linje med riktvärdet för perioden. Utfallet inkluderar även arvoden till gode män för
ensamkommande barn samt sluträkningar för 2020. Arvoden för godemän gäller kvartal 4 2019 samt 1 och 2 2020 vilka har betalats ut. Även kvartal 3 kommer att betalas ut i år, medan kvartal 4 betalas ut i början av 2021. Utfallet för godemän för ensamkommande ligger 0,064 mnkr (64 000 kronor) lägre än riktvärdet. Utfallet för vanliga ställföreträdare ligger på 0,6 mnkr (75 %) i förhållande till riktvärdet 0,58 mnkr (67 %). Vid granskningen prioriteras de ärenden där arvoden ska utbetalas. Vidare har arvodesreglementet ändrats i december 2019 vilket inte tagits hänsyn till i budget för 2020. Prognosen för helår är att utfallet kommer följa budget.
Redovisade övriga kostnader på 1 mnkr är 59 % av budgeterade kostnader och ligger 0,1 mnkr under riktvärdet. Huvuddelen av kostnaderna handlar om köp av tjänster från
kommunledningskontoret. Differensen kan främst kopplas till ramökningen på 0,2 mnkr som nämnden fått från och med 2018 och som har budgeterats som köp av tjänster. Extra köp har skett under året och har även debiterats löpande. På helår prognostiseras att utfallet kommer följa budget.
Vid månadsskiftet juli/augusti var 65 % av årsräkningarna för 2019 granskade.
8
Specifikation av statsbidrag
Statsbidrag
Statsbidrag (tkr) Utfall 2019 Utfall 31/8 2020 Prognos 2020 Budget 2020
Summa
Kommentar statsbidrag
9 6 BILAGOR
6.1 Följetal verksamhet
Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.
Antal aktiva akter
Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Prognos 2020
Antal aktiva akter (Totalt) 402 350 395 397
Godmanskap 213 200 219 226
Förvaltarskap 30 29 38 37
Ensamkommande barn 56 21 10 5
Förmyndare 47 52 98 104
Övriga akter 83 48 30 25
