Kravspecifikation gällande

(1)

Kravspecifikation gällande

Vägverkets krav på kvalitets- och miljöstyrning i planerings-, projekterings- och entreprenaduppdrag

(2)

Förord

Denna Kravspecifikation utgör en del av förfrågningsunderlaget i ovan angivet uppdrag och anges som bilaga i Administrativa Föreskrifter (AF) punkt nr. 35.

Under punkterna 1-3 anges Vägverkets generella krav på kvalitets- och milöjöstyrning i planerings-, projekterings- och entreprenaduppdrag.

Under punkt 4 anges de uppdragsspecifika krav som gäller för det angivna uppdraget.

Leverantören ansvarar alltid ytterst själv för kvaliteten i uppdragen och skall kunna verifiera att produkter och tjänster överensstämmer med specificerade krav.

(3)

Definitioner

Rutin: Angivet sätt att utföra en aktivitet eller en process.¹

(Vem gör vad, när och hur)

Avvikelse: Icke uppfyllande av specificerat krav.¹

Kontrollprogram En sammanställning över typ av kontroll och vilka verifikat som krävs för varje moment.

Kontrollplan En handling som redovisar hur och i vilken omfattning kontrollerna ska genomföras.

Projektplan: Kvalitetsplan och miljöplan var för sig eller som en integrerad plan.

Kvalitetsplan: Dokument som specificerar vilka rutiner och tillhörande resurser som skall användas av vem och när för ett visst projekt, en viss produkt, en viss process eller ett visst kontrakt.¹⎯ ²

Miljöplan: Handling som anger särskilda åtgärder för att säkerställa gällande miljökrav. Miljöplanen kan exempelvis ange vilka åtgärder som kommer att vidtas vid val av arbetsmetodik och byggmaterial, materialhantering, källsortering och

omhändertagande av avfall.

Riskhantering: Med riskhantering menas ett systematisk arbetssätt att förebygga allvarliga förluster, skador eller störningar. Riskhantering

omfattar riskidentifiering, riskvärdering, och riskbemötande. Se bild 1.

Delmoment Steg

• Inventering

• Beskrivning

Riskidentifiering

Riskhantering

Riskvärdering

• Grov skattning

• Rangordning

• Kalkylering • Åtgärdsförslag

• Beslut Bild 1.Riskhantering

Riskbemötande

• Genomförande

¹ Definition enligt SS-EN ISO 9000.

• Uppföljning

² Definition enligt AB 04

• Utvärdering

(4)

1. Riskhantering

Riskhantering är ett centralt begrepp och förfarande i alla uppdrag där Vägverket är beställare.

Leverantören ska arbeta aktivt och fortlöpande med riskhantering i varje skede av uppdraget. Det åligger leverantören att värdera riskerna och vidta lämpliga åtgärder. I de fall beställaren har identifierat risker, t ex i en riskanalys, ska dessa beaktas av leverantören.

Resultatet av leverantörens riskvärdering ska ligga till grund för upprättande av projektplan, kontrollprogram och kontrollplaner.

Beställaren ska fortlöpande ges möjlighet att tillsammans med leverantören identifiera och värdera eventuella risker.

(5)

2 Kontroll/uppföljning 2.1 Kontrollprogram

Leverantören ska upprätta förslag till kontrollprogram.

Kontrollprogrammet ska grundas på beställarens och leverantörens riskvärdering samt de krav på kontroll som anges i övriga delar av förfrågningsunderlaget. Kontrollprogrammet ska omfatta typ av kontroll, vilka verifikat som krävs, och vem som är ansvarig för varje moment.

Kontrollprogrammet ska godkännas av beställaren innan uppdraget fysiskt påbörjas.

Kontrollprogrammet ska revideras utifrån de förändringar som sker i uppdraget.

2.2 Kontrollplan

Leverantören ska upprätta kontrollplaner för varje del i kontrollprogrammet.

2.3 Revisioner/kontroller utförda av Vägverket

Vägverket har rätt att hos leverantören genomföra uppföljning av dennes arbete. Leverantören ska också förbehålla beställaren motsvarande rätt hos sina underleverantörer i aktuellt uppdrag.

Uppföljningen kan omfatta både anmälda revisioner och/eller oanmälda stickprovskontroller.

Vägverkets revision eller stickprovskontroll fritar inte leverantören från dennes ansvar för sitt arbete.

(6)

3 Projektplan

När kontrakt tecknats ska leverantören upprätta en projektplan. En projektplan består av en kvalitetsplan och en miljöplan, var för sig eller som en integrerad plan. Projektplanen skall innehålla en dokumentation av riskhanteringen under punkt 1, kontroll/uppföljning under punkt 2 samt dokumentation av rutiner och övriga krav under punkt 4 nedan . Projektplanen ska även innehålla en dokumentation av de rutiner som leverantören åberopat i anbudet.

Då leverantören i sin projektplan åberopar sitt ledningssystem ska kopplingen mellan system och projektplan klart framgå. Systemrutiner ska vid behov anpassas/utvecklas till aktuellt uppdrag.

Uppdraget får inte fysiskt påbörjas innan projektplan upprättats av leverantören och godkänts av beställaren. Sådant godkännande inskränker inte leverantörens kontraktsenliga ansvar för uppdraget.

(7)

4. Uppdragsspecifika krav 4.1 Systemkrav

För aktuellt uppdrag gäller följande systemkrav.

Krav

nr Dokumentation

Redovisas i anbud

(X)

Skall uppfylla krav enligt

Övrigt,

omfattning etc.

4.1.1 Dokumenterat

ledningssystem för kvalitet EN SS ISO 9001:2000 4.1.2 Dokumenterat

ledningssystem för miljö EN SS ISO

14001:2004

(8)

4.2. Policy och mål

För aktuellt uppdrag gäller följande krav på dokumenterade policies och mål.

Krav

Skall uppfylla krav enligt (ISO 9001) / (ISO14001)

Övrigt, omfattning etc.

4.2.1 Dokumenterad

kvalitetspolicy 5.3/-

4.2.2 Dokumenterad

miljöpolicy -/4.2

4.2.3 Dokumenterade

kvalitetsmål 5.4.1/-

4.2.4 Dokumenterade

miljömål -/4.3.3

4.3. Projektplan

Krav

Skall upprättas

(X)

Kravhänvisning Övrigt, omfattning etc.

4.3.1 Projektplan X Se ovan under

punkt 3.

När kontrakt tecknats ska leverantören upprätta en projektplan.

(9)

4.4. Dokumenterade rutiner

För aktuellt uppdrag gäller följande krav på dokumenterade rutiner. Rutinerna skall vara dokumenterade och ingå i projektplanen.

Krav nr

Dokumenterad rutin för

Ska uppfylla krav enligt (ISO 9001) / (ISO14001)

Syfte med rutinen

Redovisas först innan aktivitet påbörjas

(X)

4.4.1

styrning och

uppföljning av under- leverantörer/inhyrd personal.

4.1/4.4.6 Hur styr man UE (underentreprenör), UK (underkonsult) och/eller inhyrd personal, hur följer man upp deras arbete?

4.4.2

identifiering och hantering av

miljöaspekter -/4.3.1

Vilken miljöpåverkan har uppdraget? (luft, vatten, mark, buller, vibrationer, etc.)

4.4.3 identifiering och

tillgång till lagkrav -/4.3.2 Vilka lagar gäller för verksamheten på platsen och hur har man tillgång till dem?

4.4.4 säkerställande av

lämplig kompetens 6.2.2/4.4.2 Hur säkerställer man att Egen, UE, UK och inhyrd personal har rätt kompetens?

4.4.5 intern kommunikation

5.5.3/4.4.3 Hur sprids information rörande projektet till berörda?

4.4.6

styrning av specificerande dokument.

4.2.3/4.4.5

Hur hanteras de dokument som talar om hur uppdraget ska genomföras? (kontraktshandlingar, kvalitetsdokument, mötesprotokoll, meddelanden, direktiv etc.)

4.4.7

styrning av redovisande dokument.

4.2.4/4.5.4 Hur hanteras de dokument som redovisar resultatet? (ifyllda kontroll planer, dagböcker, resultat från provtagningar etc.)

4.4.8 planering av

produktframtagning 7.1/4.4.6 Hur tar man fram vilka rutiner och kontroller som behövs för t.ex. asfalttillverkning?

4.4.9

hantering av ändringar och tilläggsarbeten.

7.2.2/- Hur hanteras ändrings och tilläggsarbeten i uppdraget?

4.4.10

projekteringsstyrning samt verifiering och validering av konstruktionen.

7.3/-

Hur styrs projekteringen för att produkten ska få de egenskaper som beställts? Hur redovisar man att kraven uppfyllts? Hur säkerställer man att produkten kan användas på avsett sätt?

(10)

Krav nr

Dokumenterad rutin för

Ska uppfylla krav enligt (ISO 9001) / (ISO14001)

Syfte med rutinen

(X) 4.4.11

produktion av varor och utförande av tjänster

7.5/4.4.6 Hur styrs uppdraget mot förväntat resultat?

4.4.12

behandling av övervaknings- och mätutrustning

7.6/4.5.1 Hur ser man till att mätnings- och övervakningsutrustningen visar rätt resultat?

4.4.13 hantering av nödlägen

och olyckor (miljö) -/4.4.7 Hur hanteras plötsliga utsläpp eller haverier av miljöpåverkande ämnen till miljön?

4.4.14

planering,

genomförande och rapportering av intern revision.

8.2.2/4.5.5 Hur planeras, genomförs och rapporteras de revisioner som leverantören genomför för sin verksamhet?

4.4.15 övervakning och

mätning av produkt 8.2.4/- Hur kontrollerar man att uppdraget går mot förväntat resultat?

4.4.16 behandling av

avvikande produkter 8.3/4.5.3 Hur gör man när det blir fel i uppdraget eller om fel material eller tjänster levereras?

4.4.17 korrigerande åtgärd

8.5.2/4.5.3 Hur rättar man till felen och hur ser man till att de inte upprepas i detta och framtida uppdrag?

4.4.18 förebyggande åtgärd (Riskhantering)

8.5.3/4.5.3 Se under

punkt 1 ovan

Hur arbetar man för att förebygga att det blir fel?

4.4.19

utförandeinstruktion för kvalitetskritiska moment

(arbetsberedning)

8.5.3/4.5.3 Hur tar man fram och genomför en arbetsberedning?

X

4.4.20

hantering av

information till/från 3:e man.

7.2.3/4.4.3

Hur ser man till att kontakter med personer utanför projektet hanteras på rätt sätt? (Informationsspridning och

klagomålshantering)

(11)

4.5. Övriga dokumentationskrav

För aktuellt uppdrag gäller följande övriga dokumentationskrav.

Krav

Ska uppfylla krav enligt (ISO 9001) /

(ISO14001)

(X) 4.5.1

Beskrivning av projektledningens ansvar och befogenheter.

5.5.1/4.4.1 Beskrivning av projektledningens ansvar och befogenheter inom ex kvalitet, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och ekonomi.

4.5.2

Värdering inkl. åtgärds- förslag av de risker som beställaren redovisat i förfrågningsunderlaget.

Se ovan under punkt

1

Ingår alltid i projektplanen

4.5.3

Sammanställning av risker identifierade av anbudsgivaren.

Se ovan under punkt

1

4.5.4

Värdering inkl. åtgärds- förslag avseende risker identifierade av anbudsgivaren.

Se ovan under punkt

1

4.5.5 Kontrollprogram Se ovan under punkt

2.1

4.5.6 Kontrollplan/er

Se ovan under punkt

2.2

Ingår alltid i projektplanen X

(12)

4.6. Revisioner genomförda av leverantören

Krav

nr Aktivitet/Dokumentation

Ska uppfylla krav enligt (ISO 9001)

/ (ISO14001)

4.6.1 Genomförande av intern

revision. 8.2.2/4.5.5

Leverantörens interna revisioner eller stickprov ska göras av personal som är oberoende av dem som

har direkt ansvar för det arbete som utförs. Av revisionsresultatet ska det klart framgå om lednings-

system/projektplaner/kontrollprogram/rutiner efterlevs och är lämpliga och effektiva för aktuellt arbete.

Revisionsresultat ska dokumenteras och redovisas för beställaren.

4.6.2 Revisionsprogram 8.2.2/4.5.5

Sammanställning av revisioner som ska utföras av leverantören under uppdraget Omfattningen av leverantörens egen revisionsverksamhet i projektet är beroende på uppdragets längd och

komplexitet. Revision/er ska genomföras i ett tidigt skede av uppdraget. Ett revisionsprogram ska

upprättas i samråd med beställaren.

(13)

4.7. Övriga krav

Krav

nr Aktivitet

Ska uppfylla krav enligt (ISO 9001)

/ (ISO14001)

(X) 4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5