Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret
2017-02-02
Katarina Salomonsson Rev. 2017-02-15
Sidan 1 av 2
Dnr 2015/0138 VON-24 Diariekod: 101
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2016
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
• Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2016 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-02-02 rev. 2017-02-15 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En del i den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen är verksamhetsberättelsen. Nämndernas verksamhetsberättelser är en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför verksamhetsåret.
År 2016 har präglats av ett intensivt arbete för att minska nämndens kostnadsutveckling, samtidigt som den ökade efterfrågan inom nämndens ansvarsområden har fortsatt.
Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner
verksamhetsberättelse 2016 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-02-02 och överlämnar den till kommunstyrelsen
Bakgrund
En del i den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen är verksamhetsberättelsen. Nämndernas verksamhetsberättelser är en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av året som gått, nämndens ekonomiska redovisning, uppföljning av nämndens åtaganden, beskrivning av kommungemensam planering, nulägesanalys samt
internkontroll.
År 2016 har präglats av ett intensivt arbete för att minska nämndens kostnadsutveckling, samtidigt som den ökade efterfrågan inom nämndens ansvarsområden har fortsatt. Nämndens åtgärdsplan godkändes av
kommunstyrelsen i juni 2016 och målet är att nämnden ska ha en ekonomi i balans 2019.
Godkänt dokument, 2017-02-16, Karin Proos
Tjänsteutlåtande
2017-02-02 Rev. 2017-02-15
Dnr 2015/0138 VON-24 Sidan 2 av 2
Vård- och omsorgsnämndens budget för 2016 utgörs av 891,6 miljoner kronor med tillägg enligt åtgärdsplan att ytterligare 20,9 miljoner kronor får nyttjas under året, det vill säga totalt 912,5 miljoner kronor. Per 31
december redovisar nämnden ett underskott med 15,0 miljoner kronor, i relation till ovanstående, vilket ger en budgetavvikelse med 1,6 procent.
Trots nämndens besvärliga situation uppfyller nämnden tio av elva åtaganden i verksamhetsplanen helt eller delvis, ett åtagande anses inte uppfyllt. Åtaganden om kvalitet inom dagverksamhet med
demensinriktning, ökad kundnöjdhet inom särskilt boende och hemtjänst och öka tillgången till välfärdsteknik är exempel på åtaganden som har uppfyllts.
Uppföljningen av nämndens plan för internkontroll 2016 visar avvikelser för de områden som har kontrollerats. Det är områden som kontoret
kontinuerligt arbetar med och samma områden återkommer i
internkontrollplanen för 2017 som nämnden antog i november 2016.
Nämndens verksamhetsberättelse för 2016 återfinns i sin helhet i bilaga 1.
Karin Proos Katarina Salomonsson
Förvaltningschef Chef för administrativa avdelningen
Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2016, vård- och omsorgsnämnden 1.1 Verksamhetsmått 2016
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt
Godkänt dokument, 2017-02-16, Karin Proos
