Verksamhetsberättelse 2016
Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
1.2 Vem är vi till för? ... 3
2 Året som gått ... 4
3 Ekonomi ... 7
3.1 Sammanfattning ... 7
3.2 Driftredovisning ... 7
3.3 Investeringsredovisning ... 9
4 Nämndens åtaganden och mått ... 10
4.1 Näringsliv och arbetsmarknad... 10
4.2 Förebyggande insatser och omsorg ... 10
4.3 Miljö och samhällsutveckling ... 15
4.4 Kommunikation... 17
5 Uppdrag ... 18
5.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 18
6 Kommungemensam planering ... 19
6.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 19
6.2 Jämställdhet- och mångfaldsplan ... 19
6.3 Kompetensförsörjningsplan ... 19
6.4 Sveriges mest attraktiva kommun (SMAK) ... 19
7 Nulägesanalys ... 20
7.1 Verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat ... 20
7.2 Personalmått ... 42
8 Riskhantering - internkontroll ... 44
8.1 Uppföljning ... 44
8.2 Sammanfattande analys ... 45
1 Inledning
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet,
biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 16 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariationer.
1.2 Vem är vi till för?
Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att den fria tiden för kommunens invånare ska vara meningsfull och utvecklande. Nämndens verksamheter inom kultur, idrott och fritid ska tillsammans med kommunens föreningsliv erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens invånare. Ett särskilt fokus ska läggas på de grupper som behöver extra stöd för att kunna få vara en del av det civila samhället. Därför satsar nämnden särskilt på målgrupperna personer med funktionsnedsättning, personer som är nya i Sverige samt unga som av någon anledning upplever utanförskap eller isolering.
2 Året som gått
Året som gått i kultur- och fritidsnämndens verksamheter Inledning
Av sju fastställda åtaganden bedöms tre som uppfyllda, tre som delvis uppfyllda och ett som ej uppfyllt.
Under 2016 genomfördes SCB’s medborgarundersökning. Sollentuna kommun har förbättrat sina resultat både inom kategorin Fritidsmöjligheter i rankingen Nöjd-region-index samt inom kategorierna Idrott- och motionsanläggningar och Kultur i rankingen Nöjd-medborgar-index.
I januari startade Teater Satelliten sin dagliga verksamhet för personer berättigade till insatser enligt LSS.
Friidrotts-SM genomfördes på Sollentunavallen i augusti och Sollentuna Friidrottshall invigdes och togs i bruk.
I maj startade integrationsprojektet #MeetSollentuna i huvudbiblioteket.
Miljöutmärkelsen Blå flagg på Rösjöbadet.
Under 2016 har huvudbiblioteket infört ett nytt och egenutvecklat klassifikationssystem kallat Klartext.
Ungdomsverksamheterna Arena Satelliten, fritidsgården Northside och fältfritidsledarna har satsat på trygghetsskapande åtgärder.
En fysiskt aktiv fritid och idrottshändelser
Årets stora idrottshändelse var friidrotts-SM som hölls den 26-28/8-16 på
Sollentunavallen. Det var ett arrangemang som genererade ett stort massmedialt intresse och gav ett stort marknadsföringsvärde för Sollentuna som kommun. Sollentuna
friidrottshall som invigdes under hösten är en pilotanläggning för regional samverkan kring idrottsanläggningar i Stockholmsområdet. Sollentuna kommun har skrivit samverkansavtal med sju kommuner som köper träningstider till sina aktiva barn, ungdomar och elitaktiva.
Bagarbyplanen är den senaste konstgräsplanen som tillkommit i kommunen. Planen som stod klar i slutet av november är en sjumannaplan, med rakbanor för löpning vid sidan om, vid Sollentuna International School.
Rösjöbadet fick 2016 miljöutmärkelsen Blå flagg, vilket betyder att badplatsen erbjuder god vattenkvalitet, god service, hög säkerhetsstandard och har ett utvecklat miljöarbete.
Badvattenkvaliten har de senaste tre åren klassats som ”utmärkt” vilket är den högsta klassificeringen enligt badvattendirektivet.
Servicebyggnaden vid Väsjöbackens skidanläggning eldhärjades under maj 2016. Ett intensivt arbete med att få en lösning på plats för att kunna bedriva verksamhet pågick under hösten. Strax innan jul fanns den nya byggnaden på plats.
Kreativa mötesplatser med plats för kulturupplevelser
Kultur- och fritidsnämnden rapporterade under hösten en första del av sitt uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik. Rapporten visar på vilka organisatoriska utmaningar som behöver lösas för att säkerställa en kvalitativ drift av området. Rapporten anger två möjliga ambitionsnivåer för kommunfullmäktige att ta ställning till. När ambitionsnivån
från kommunens sida är fastställd kan en långsiktig plan för området formuleras.
Under 2016 gav kultur- och fritidsnämnden kulturbidrag, stipendier och utmärkelser till enskilda och föreningar till en summa om nästan 250 000 kr.
Biblioteket har en upparbetad och mycket uppskattad verksamhet med Bokprat, både i biblioteken och hos externa aktörer såsom Attunda tingsrätt. Biblioteken i Sollentuna har även ett tiotal aktiva bokcirklar på alla bibliotek under ledning av enskilda medarbetare. På alla bibliotek hålls regelbundet sagostunder och ett stort antal
läsfrämjande aktiviteter för barn och familjer till vardags i allmänhet och på skolloven i synnerhet. Biblioteken satsar även på ny teknik och i Arena Edsberg har ett flertal informationstillfällen med e-böcker ägt rum, där medarbetare har visat hur e-böcker laddas ned och hur en surfplatta hanteras. Det har resulterat i en e-bokcirkel i Edsberg.
Under våren 2016 övertog Kulturskolan verksamheten Scenkonst för barn, som tidigare hanterats av kultursekreteraren inom allmänkulturen. I den nya teatern i Kulturskolans lokaler har ett antal föreställningar av gästande teatersällskap hållits för barn i olika åldrar.
Arena Satelliten, kommunens ungdomshus för ungdomar mellan 16 – 20 (25) har sedan tidigare en tydlig konstnärlig och kreativ profil som förstärkts genom de tydliga
riktlinjer som kultur- och fritidsnämnden beslutat om för verksamheten under 2016.
Northside fritidsgård, för barn mellan 10 – 17 år, har också en tydlig kreativ pedagogik där verksamheten bland annat innefattar dans- och konstverksamhet.
En trygg fritid för alla kommunens invånare
Året 2016 började med ett stort fokus på problemet med att kvinnor/tjejer blir ofredade i stora folksamlingar. Arena Satelliten började arbeta med denna typ av problematik redan 2010/11 genom verksamheten Ungdomar mot våld (UMV). Arena Satellitens egna event har inga rapporterade incidenter med sexuella ofredanden under 2016.
Arena Satelliten och Northside har 2016 fått nya riktlinjer från kultur- och fritidsnämnden. Tack vare detta har både fritidsgården och ungdomshusets
verksamheter fått en tydlig riktning med ett fokus på bland annat trygghetsfrågan.
Trygghetsskapande åtgärder har genomförts både i verksamheterna och i samverkan med externa aktörer såsom skolor, polisen och socialtjänsten.
De båda grupperna av fältare som finns i kommunen, dels kultur- och fritidsnämndens fältfritidsledare och socialnämndens fältarbetare, har tillsammans under hösten utarbetat en trygghetsplan för fältarbetet. Den anger riktlinjer för arbetet, beskriver hur social oro eskalerar samt hur våld och hot i arbetet ska hanteras och förebyggas. Detta rapporteras även i ett gemensamt system som beskriver situationen i kommundelarna. Detta bidrar till att tecken på social oro kan upptäckas i ett tidigt skede.
Integration och fritid för personer som är nya i Sverige
I maj startade projektet #MeetSollentuna med syfte att skapa mötesplatser för nyanlända och etablerade Sollentunabor på huvudbiblioteket. Biblioteken erbjuder en naturlig mötesplats och arena för människor i behov av språkträning, information, kultur och samtal.
Genom ett samarbete mellan Kulturskolan och Rudbeckskolan har cirka femtio nyanlända ensamkommande pojkar under våren 2016 deltagit i tre lektioner per vecka
inom ämnena sång, akrobatik, dans och gitarr. Ämnena har kombinerats med inlärning av svenska språket. Några av dessa ungdomar fortsätter i kulturskolan under 2017.
Både ungdomshuset Arena Satelliten och fritidsgården Northside har en viktig roll för att skapa sammanhang för kommunens ungdomar. Båda verksamheterna har under 2016 sett nya ensamkommande upptäcka mötesplatserna, hitta en plats och få nya vänner där.
Tillgång till en kreativ och stimulerande fritid för alla
I januari startades den dagliga verksamheten Teater Satelliten för personer med rätt till insatser enligt LSS i Arena Satellitens lokaler. I verksamheten arbetar brukarna
framförallt med sång, dans, musik och teater. Teater Satelliten är även en del i ungdomsmusikalen som sätts upp inom ramen för Arena Satellitens verksamhet.
Verksamheterna på Northside fritidsgård och på Arena Satelliten är tillgängliga för barn och ungdomar med funktionsvariation. Arena Satelliten anordnar Club Galaxy för unga och vuxna med funktionsvariationer en gång i månaden under terminerna. I och med att den nystartade dagliga verksamheten finns i Arena Satellitens lokaler möts personer med funktionsvariationer och ungdomar kontinuerligt i lokalerna.
Under 2016 har Biblioteken i Sollentuna infört ett nytt och egenutvecklat
klassifikationssystem, Klartext, på huvudbiblioteket. Förändringen underlättar för besökarna när de söker i bibliotekens samlingar. I samband med övergången till
Klartext har huvudbibliotekets barnavdelning anpassats för att få flera lugna miljöer för de yngre barnen.
Organisation och arbetsmiljö
Kultur- och fritidskontorets förvaltningsledning har under 2016 genomfört en
omorganisation i syfte att fokusera resurser till nämndens kärnverksamheter. Kultur- och fritidskontorets nya organisation innebär att ett nytt chefsled har införts mellan förvaltningschef och verksamhetsled. Detta möjliggör för förvaltningschefen att
fokusera mer på de övergripande strategiska frågorna samtidigt som tillgängligheten till närmsta chef ökar för medarbetarna. Möjligheten att kraftsamla inom de olika
verksamhetsområdena ökar dessutom med dedikerade chefer med mandat att driva utvecklingen framåt inom verksamheterna.
Arena Satelliten, fritidsgården Northside och biblioteken är öppna publika verksamheter som under 2015 kämpade med stora problem kring arbetsmiljön. Problemen orsakades främst av att vissa besökare skapade en otrygg arbetsmiljö för personalen och för andra besökare. Under 2016 har verksamheterna arbetat mycket fokuserat med att säkerställa att lokalerna ska vara trygga och säkra för alla. Arena Satellitens arbete
uppmärksammades till och med i en stor artikel i Dagens Nyheter.
Satsningen på fältverksamheten som påbörjades 2015 har fortsatt under 2016. Under hösten slogs kultur- och fritidsnämndens fältteam och Socialtjänstens Fältteam ihop under ett par månader och arbetade tillsammans. Detta gav stora vinster för båda verksamheterna genom ökat samarbete och framtagandet av det gemensamma rapporteringssystem som beskrevs ovan.
3 Ekonomi
3.1 Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget vilket ligger i linje med tidigare prognoser. Under 2016 genomfördes en omorganisation inom förvaltningen vilket även innebar en ekonomisk omstrukturering av verksamheter och ansvar. Detta har inneburit att det blivit stora variationer i utfall jämfört med den tidigare tagna budgeten. Därför har prognosarbetet varit extra viktigt på den förvaltningsövergripande nivån för att få ihop helheten. Inför nästkommande budgetår har budgeten reviderats i enlighet med den nya organisationen.
3.2 Driftredovisning
3.2.1 Kommentar till driftredovisningen KFN
Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016
Utfall i % av
budget Budgetavvikelse
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Intäkter -24 247 -26 644 -24 645 108 1 999
Kostnader 145 613 160 066 158 121 101 -1 945
Netto (tkr) 121 366 133 421 134 084 100 663
Resultat (tkr) per verksamhetsområde
Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 597 599 1 046 57 447
Netto (tkr) 597 599 1 046 57 447
Kultur- och
biblioteksverksamhet
Intäkter -7 752 -7 803 -8 040 97 -237
Kostnader 47 822 50 883 49 396 103 -1 487
Netto (tkr) 40 070 43 079 41 509 104 -1 570
Idrotts- och fritidsanläggningar
Intäkter -13 762 -14 326 -13 960 103 366
Kostnader 64 806 72 088 73 248 98 1 160
Netto (tkr) 51 043 57 763 59 743 97 1 980
Fritidsgårdsverksamhet
Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016
Utfall i % av
budget Budgetavvikelse
Intäkter -2 470 -3 655 -2 415 151 1 240
Kostnader 22 828 24 350 22 915 106 -1 435
Netto (tkr) 20 358 20 695 20 500 101 -195
Stab KFK
Intäkter -263 -857 -220 390 637
Kostnader 9 557 12 142 11 506 106 -636
Netto (tkr) 9 294 11 285 11 286 100 1
Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0
Diff/felkonteringar 2 0 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget vilket ligger i linje med tidigare prognoser. Verksamheterna har bedrivits fullgott enligt plan i enlighet med den totalt tilldelade budgetramen. Då Sollentuna Ridklubbs lokaler i Viby inte uppfyllde Jordbruksverket krav i stallbyggnaden, samt att personalutrymmena behövde göras mer ändamålsenliga, påbörjade trafik- och
fastighetskontoret en ombyggnation under 2016. Ett överskott om 0,4 miljoner kronor redovisas då lokalerna kommer vara färdigställda först 2017 men kultur- och
fritidsnämnden erhöll medel för ridklubbens hyra 2016. En del av kostnaden för arvoden inom nämnden har förts centralt vilket även det ger ett överskott om 0,3 miljoner kronor.
Under 2016 genomfördes en omorganisation inom förvaltningen vilket innebar en ekonomisk omstrukturering av verksamheter och ansvar. Detta har lett till stora
variationer i verksamheternas utfall jämfört med den tidigare tagna budgeten. Därför har prognosarbetet varit extra viktigt på den förvaltningsövergripande nivån för att få ihop helheten. Inför nästkommande budgetår har budgeten reviderats i enlighet med den nya organisationen.
De två verksamhetsgrenarna som har mest variation i redovisningen är kultur respektive idrott och det är inom dessa verksamheter som omorganisationen har haft mest
påverkan. Idrotten redovisar ett överskott som beror på att anläggningar inte färdigställts med helårseffekt, t ex Sollentuna Ridklubbs lokaler, friidrottshallen och
konstgräsplaner. Därutöver har det varit vakanser vilket bidragit till överskottet.
Kulturverksamhetens underskott beror främst på en felaktig budgetfördelning i samband med omorganisationen men även av ökade it- och säkerhetskostnader samt
iordningsställandet av kulturskolans nya lokaler.
Kultur- och fritidsnämndens omslutning ökade under året. Detta beror dels på att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljade 0,6 miljoner kronor i medel för att anordna sommarlovsaktiviteter i syfte att främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund. Uppförandet av nya anläggningar har genererat ökade intäkter för uthyrning samt ökade driftskostnader. Fler anläggningar innebär också ett ökat deltagarantal vilket i sin tur leder till ökade kostnader i form av aktivitetsbidrag.
3.2.2 Kommentar till budgetföljsamhet
Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016
Budgetföljsamhet 1,1 % 0,5 %
Kultur- och fritidsnämndens redovisar ett nettoöverskott jämfört med budget, men överensstämmer väl med den prognos som lämnades i sista månadsrapporten per november. Verksamheternas sammantagna nettokostnad uppgår till 133,4 miljoner kronor vilket ger ett överskott om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget.
Budgetföljsamheten för nämndens verksamheter hamnar därmed på 0,5 procent.
3.2.3 Återsökning statliga medel för flyktingverksamhet
Kultur- och fritidskontoret sökte i maj 2016 stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) gällande sommarlovsaktiviteter för unga mellan 6-15 år som blir kvar i kommunen. Ansökan beviljades och kontoret tilldelades ett stöd på 0,6 miljoner kronor vilket återredovisades under hösten till MUCF.
Vidare sökte kultur- och fritidskontoret i samverkan med den ideella organisationen Individuell Människohjälp (IM) stöd i syfte att bygga upp en volontärverksamhet riktad till nyanlända. Den verksamheten är en del av Sollentuna biblioteks mötesplats
#meetsollentuna. Stödet söktes från Länsstyrelsen i Jönköpings län och heter Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt
§37a. Projektet beviljades 0,8 miljoner kronor från september 2016 till och med årskiftet 2017/2018.
3.3 Investeringsredovisning
Investeringar (mkr)
Nettoutgifter 2015
Inkomster 2016
Utgifter 2016
Nettoutgifter 2016
Årsbudget 2016
Avvikelse mot budget 2016
-2 900 0 -9 179 -9 179 -11 200 2 021
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 2 miljoner kronor. Detta beror främst på att investeringarna i friidrottshallen inte är färdigställda utan projektet kommer fortlöpa även under 2017. Kulturskolan har investerat i teknik och inventarier till de nya lokalerna. Biblioteken har genomfört projektet klartext samt uppdaterat självbetjäningsmaskinerna.
4 Nämndens åtaganden och mått Fokusområden:
4.1 Näringsliv och arbetsmarknad
Kommunövergripande mål:
4.1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet
Nämndens åtaganden
Bidra i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin.
Beskrivning
Sollentuna kommun ska revidera sin näringslivsstrategi för att se hur kommunen ytterligare kan förenkla och underlätta för näringslivet att driva, starta och expandera företag. Arbetet kommer under 2016 att drivas i ett kommungemensamt projekt som leds av kommunledningskontoret.
Kultur- och fritidskontoret kommer särskilt att fokusera på arbetet med en långsiktig plan för Edsvik som behöver harmonisera med den nya näringslivsstrategin. Uppdraget innefattar att särskilt undersöka former för finansiering och framtida drift. I uppdraget ingår även att särskilt titta på samarbetsformer mellan kommunen och privata aktörer i Edsvik.
Förväntat resultat
Nämndens tjänstemannaorganisation har aktivt bidragit med sakkunskap i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin.
En färdig långsiktig plan för Edsvik.
Kommentar
Kultur- och fritidskontoret har lämnat in en utredning kring Edsvik med förslag på en ambitionsnivå för Edsviksområdet och fortsatta utvecklingsprojekt för att säkerställa att Edsvik är ett attraktivt område för kommunens invånare samt för det lokala näringslivet. Utvecklingsprojekten innefattar även projekt för ökad effektivitet och samordning inom ramen för Edsviksområdet.
Kultur- och fritidskontorets förvaltningschef har deltagit i kommunledningskontorets arbetsgrupp för revidering av näringslivsstrategin.
Fokusområden:
4.2 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:
4.2.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv
Nämndens åtaganden
Stärka och utveckla de förebyggande och främjande insatserna riktade mot barn, ungdomar och vuxna
Nämndens åtaganden Beskrivning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till för alla kommunens invånare, men särskilt prioriterade grupper är personer som är nya i Sverige samt unga som av olika anledningar upplever utanförskap eller isolering.
Det finns tydliga skillnader mellan killar och tjejers fritidsaktiviteter. I den mån det är möjligt ska
nämnden kompensera för ojämlika förutsättningar och sträva efter att ta bort strukturer i nämndens stöd eller verksamhet som bidrar till ojämlikhet mellan tjejer och killar, kvinnor och män.
Vissa grupper har också svårare att finna sin plats i det civila samhället på grund av upplevt utanförskap. En röd tråd genom alla nämndens utförande verksamheter ska vara att erbjuda
inkluderande, integrerande och utvecklande upplevelser på lika villkor oavsett kön eller annan identitet.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska genomföra målgruppsanalyser och säkerställa att verksamheten når de målgrupper som är prioriterade i verksamhetens interna målsättning. För att nå de prioriterade grupperna ska nämndens verksamheter arbeta aktivt med kommunikation och information.
Förvaltningen ska delta i det kommunövergripande arbetet med dessa grupper såsom "Unga utanför"
och insatser kring integration samt samarbeta med relevanta aktörer.
Barnens perspektiv är prioriterat i kommunens övergripande målsättning kring förebyggande arbete varför kultur- och fritidsnämnden kommer att införa barnchecklistor för relevanta ärenden under 2016.
Åtagandet sträcker sig fram till och med år 2017 för att möjliggöra för verksamhetera att genom etablering av rutiner och processer säkerställa kontinuitet.
Förväntat resultat 2016:
Barnkonsekvensanalyser genomförs inför relevanta nämndbeslut.
Förvaltningen har identifierat hur många, samt vilka, språk som är aktuella för att sprida information om nämndens verksamheterna samt påbörjat framtagandet av informationsmaterial.
Förvaltningen är delaktig i kommunövergripande samarbeten riktade mot nämndens prioriterade grupper.
2017:
Information om fritidsaktiviteter och upplevelser i kommunen ska finnas på olika språk och tillgängligt för alla kommunens invånare.
Förvaltningen har genomfört målgruppsanalyser och verksamheterna anpassat sitt syfte och sin verksamhet vid behov.
Nämndens åtaganden Kommentar
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har genomfört aktiviteter och insatser i enlighet med planeringen med vissa avvikelser.
Under 2016 har det pågått ett antal olika verksamheter särskilt fokuserade gentemot nyanlända ungdomar. Den tydligaste nya verksamheten inom ramen för nämndens verksamhetsområde är uppdraget att starta en mötesplats för Sollentunas invånare under konceptet #MeetSollentuna. Detta har genomförts i projektform inom ramen för bibliotekets verksamhet och i samarbete med
organisationen Individuell Människohjälp, med stöd av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Verksamheten har etablerats i huvudbiblioteket och har både varit en inspiration för bibliotekets egna
integrationsfrämjande aktiviteter samt bidragit till att det skapats nya verksamheter. Projektet fortlöper under 2017.
Inom ramen för #MeetSollentuna genomförs en rad informationssatsningar men även i de övriga verksamheterna samt hos kultur- och fritidsnämndens externa aktörer har informationsinsatser genomförts med syfte att stödja integrationen. En broschyr om fritidsverksamheterna i kommunen, på de fem vanligaste språken bland nyanlända i Sollenutna, har tagits fram och distribuerats i kommunen.
Medley har gjort informationskampanjer i simhallen där informationsskyltar på de vanligaste språken samt engelska tagits fram och satts upp.
Bibliotekets satsning på särskilda aktiviteter inom ramen för bibliotekets HBTQ-satsning har inte realiserats i någon större utsträckning. Biblioteket har haft kontakt med RFSL och även sökt kontakt med lokalföreningar. Biblioteket bedömer dock att behovet av evenemang eller andra aktiviteter inte är tillräckligt stort lokalt utan det tillfredsställs i hög grad av utbudet i Stockholm.
Ungdomsverksamheterna Arena Satelliten och fritidsgården Northside har arbetat för att säkerställa att alla ska känna sig välkomna och trygga i verksamheterna. I Arena Satellitens mötesplatsenkät anger 91% av besökarna att de känner sig trygga på Arena Satelliten. Trygghet och säkerhet står alltid i fokus i ungdomsarbetet, från grupper, drop-in-verksamheter till små och stora event. Northside har tagit fram en trygghetsplan och en handlingsplan mot mobbning.
Kultur- och fritidskontorets interna arbete med att inkorporera barnperspektivet har påbörjats under 2016 men inte fått det genomslag som planerats. Åtgärder för att förbättra användandet av barnchecklistor har planerats för 2017.
Utveckla nämndens stödformer till det civila samhället Beskrivning
Den sociala samvaron är viktig för alla barn, unga och vuxna. I samhället finns många som inte naturligt ansluter sig till det traditionella svenska föreningslivet utan vill engagera och organisera sig på andra sätt. Många ungdomar ändrar sitt sätt att utöva och konsumera kultur och idrott i nedre tonåren och kultur- och fritidskontoret vill avsätta resurser för att på längre sikt säkerställa att det finns utrymme för stöd till nya former av kultur och idrott. Arbetet med att identifiera och möta grupper som inte omfattas av det befintliga föreningsstödet kommer fortsätta. Även samarbetet med de föreningar som redan är etablerade i kommunen är viktigt och förvaltningen ska fortsätta att stötta kommunens alla kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar.
I utövande av kultur- eller fritidsaktiviteter är det fortfarande stora skillnader mellan tjejer och killar, det går tillexempel att se i fördelningen av resurser. De killdominerade idrotterna får mer resurser än de sporter som har en majoritet med tjejer. Idrotten får också mer bidrag än kulturen. Här kan nämnden sträva efter att jämna ut skillnader genom framtagandet av planer eller strategier inom olika områden.
Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt bjuda in till dialog och samverkan med kommunens invånare, föreningslivet och andra aktörer i det civila samhället för att anpassa nämndens stödformer och verksamheter till ett modernt samhälle där det finns utrymme både för traditionella föreningar och nya former av engagemang. Invånarna i kommunen ska kunna ta egna initiativ för en meningsfull fritid men även konsumera resultatet av andras engagemang.
Åtagandet sträcker sig fram till och med år 2017 för att öka möjligheten att nå resultat.
Förväntat resultat 2016
En ökning av antalet externa remissinstanser för nämndens ärenden Förvaltningen har genomfört målgruppsanalyser för alla verksamheter 2017
En översyn av föreningsbidragen är gjord och reviderad vid behov
En plan att tillvarata invånarnas behov av utrymme för motion, rekreation och kultur i stadsmiljön är framtagen
Nämndens åtaganden Kommentar
Ungdomsverksamheterna i kultur- och fritidsnämndens regi arbetar aktivt med att starta och hitta nya former för samarbeten med det lokala föreningslivet. Ungdomsverksamheterna har även arbetat aktivt med att locka framförallt tjejer till verksamheten. Arena Satelliten har mellan 2015 - 2016 gjort en stor satsning på att bli en attraktiv mötesplats för tjejer och har också ökat andelen tjejer som besöker verksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden har inlett dialoger med SUR och med Handikapprådet för att hitta en rutin där nämnden kan använda råden som remissinstans i vissa ärenden. En rutin för detta har dock inte kunnat tas fram under 2016 och det arbetet fortsätter under 2017 med stora förhoppningar om ett bättre resultat. Kultur- och fritidskontoret har också påbörjat en analys av den målgruppsanalys som genomförts av den kommunövergripande kommunikationsgruppen.
Kultur- och fritidskontoret har kontakt med för kontoret nya föreningar och arbetar med att kartlägga vilka förändringar som kan vara aktuella i föreningsbidraget för att möjliggöra för nya föreningar att söka bidraget. En förändring av bidragen är dock inte aktuell under 2016.
Öka utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Beskrivning
Personer med funktionsnedsättning har rätt till samma fritidsaktiviteter som andra. Det är därför viktigt att öka möjligheten till fritidsaktiviteter för denna grupp i Sollentuna.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska öka livskvaliteten för alla kommunens invånare och personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp för nämnden. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att bevilja insatser enligt LSS och kan i samarbete med kultur- och fritidsnämnden öka möjligheten att personer med funktionsnedsättning kan delta i de fritidsaktiviteter som erbjuds i kommunen.
För att öka möjligheten att lyckas öka utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kommer kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att samarbeta om detta åtagande.
Åtagandets period: 2016-2017 Förväntat resultat
2016:
Antal fritidsaktiviteter i Sollentuna där personer med funktionsnedsättning kan delta har ökat jämfört med år 2015.
Majoriteten av de aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger.
2017:
Antal fritidsaktiviteter i Sollentuna där personer med
funktionsnedsättning kan delta har ökat jämfört med år 2016. Majoriteten av de aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger.
Kommentar
Utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning har inte förändrats sedan föregående år och därmed har åtagandet att öka antalet fritidsaktiviteter inte uppfyllts. Däremot har samarbetet mellan vård- och omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret inneburit viktigt informationsutbyte kring målgruppens behov, kommunens erbjudanden och de kommunala möjligheterna till stöd för målgruppen. Detta ökar möjligheten att de insatser som finns och som planeras även kan ta emot deltagare med en funktionsnedsättning. Vidare ökar det möjligheten att de organisationer som är intresserade av att öka tillgängligheten till sin fritidsverksamhet ska få del av kommunens redskap såsom utbildning. Samverkan mellan förvaltningarna kommer att fortsätta inom ramen för nästa års verksamhetsplan.
Kultur- och fritidskontorets egna verksamheter har fortsatt sina aktiviteter för målgruppen och även förstärkt vissa verksamheter och samarbeten under 2016 vilket innebär att KFK delvis uppfyllt sin ambitionsnivå med åtagandet även om inte den önskade ambitionsnivån avseende samverkan med VOK infriats.
Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde
2016 Antal nyanlända som tagit del av
Kulturskolans verksamhet
- 7 60 12
Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde 2016 Andel beslut som kopplats till en
barnkonsekvensanalys
0 % 0 %
Kommentar
Barnchecklistan togs fram inför hösten 2016 och har använts vid två ärenden. Detta är för lite för att ge genomslag i statistiken och ett säkerställande av att barnchecklistan används framöver måste göras.
Inflytande, delaktighet och
ansvarstagande inom Arena Satellitens ungdomsverksamhet
60 % 67 % 59 % 70 %
Kommentar
Nyckeltalet mäts genom "mötesplatsenkäten" som fylls i av besökarna i verksamheten. Utfallet 2016 är lägre än föregående år och orsakerna till detta ska analyseras av verksamheten inför verksamhetsåret 2017. Resultatet är dock fortfarande något högre än genomsnittet för alla kommuner som använder sig av "mötesplatsenkäten".
Andel ärenden som remitterats till någon av kommunens samrådsgrupper
0 0 0 0
Kommentar
Två ärenden har remitterats till Sollentuna Ungdomsråd under 2016. Detta är för få för att ge något genomslag i statistiken. En rutin för att hantera inhämtande av kommentarer från samrådsgrupper ska införas för att säkerställa att så görs.
Antal arrangemang på Arena Satelliten 63 0 45 Kommentar
Börjar mätas inom ramen för målstyrning 2016.
Ungdomsproducerad verksamhet på Arena Satelliten
42 % 77 % 88 % 70 %
Antal besökare på HBTQ-evenemang 0
Kommentar
Biblioteket har haft kontakt med RFSL och även på egen hand försökt få kontakt med HBTQ-aktiva och föreningar lokalt i Sollentuna. Intresset har dock varit svalt från sollentunaborna och RFSL känner inte heller till några lokala föreningar. Bedömningen är att personer som identifierar sig som HBTQ söker sig till Stockholm där de har en plats i ett större sammanhang.
Antal evenemang som tar upp HBTQ- frågan
2 2 0 2
Kommentar
Biblioteket har haft kontakt med RFSL och även på egen hand försökt få kontakt med HBTQ-aktiva och föreningar lokalt i Sollentuna för att starta samarbeten kring arrangemang. Intresset har dock varit svalt från sollentunaborna och RFSL känner inte heller till några lokala föreningar.
Trygghet och Bemötande - Arena Satelliten
90 % 94 % 91 % 94 %
Kommentar
Andelen besökare som upplever Arena Satelliten som en trygg plats med ett gott bemötande från personalen är något lägre jämfört med 2015. Resultatet är fortfarande på en hög nivå och över GE- målet inom KEKS. Verksamheten måste analysera orsakerna till nedgången i resultatet som är förvånande då 2016 varit ett mycket mindre turbulent år i verksamheten än 2015 var.
Trygghet och Bemötande - Northside 94 % 90 %
Kommentar
Northside har viktiga insatser att göra i den öppna fritidsverksamheten för att barn och ungdomar ska känna sig trygga och väl bemötta. Vi arbetar med trygghet på gården via personaltäthet där vi agerar och reagerar. Vi arbetar aktiv mot mobbning och hot mot både personal och besökare. Målet är att alla besökare känner sig trygga i verksamheten. Vi utbildar personalen i socialpedagogisk riktning där de kan möta ungdomar med sociala svårigheter. Samverkan med skolan, polis och socialtjänst är viktiga och kommer att prioriteras.
Andel ledare med fritidsledarutbildning eller motsvarande på Arena Satelliten
60 %
Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde 2016 Kommentar
Tre personal av fem har en fritidsledarutbildning eller motsvarande. Utav de övriga två kommer en att ta sin examen i vår och en påbörja sin fritidsledarutbildning under 2017.
Andel ledare med fritidsledarutbildning eller motsvarande på Northside
60 %
Kommentar
Tre personal av fem har en fritidsledarutbildning eller motsvarande. Utav de övriga två går en utbildning i social-pedagogik under 2017 - 2018 och kommer ta sin examen 2018.
Andel ungdomar som regelbundet besöker Arena Satelliten som har producerat verksamhet för sig själva och/eller andra
16 % 35 % 35 % 35 %
Ungdomsproducerad verksamhet på Arena Satelliten
42 % 77 % 88 % 70 %
Avvikelse från jämn könsfördelning i NorthSides öppna verksamheter
25 % 10 %
Kommentar
Verksamheten har under 2016 påbörjat insatser för att locka fler tjejer till verksamheten. Det har dock visat sig att anledningarna till att tjejer inte besöker verksamheten är flera, både kopplade till själva verksamhetens uppbyggnad och till olika sociala faktorer. Arbetet kommer att fortsätta under 2017.
Avvikelse från jämn könsfördelning i Arena Satellitens verksamhet
25 % 27 % 11 % 10 %
Kommentar
Målvärdet för 2016 på en maximal avvikelse på 10% från jämn könsfördelning har inte uppnåtts men resultatet har förbättrats avsevärt sedan 2015. Resultat för 2016 landade på 11% avvikelse.
Antal fritidsaktiviteter för personer med en funktionsnedsättning i Sollentuna kommun på dagtid respektive efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger.
14 14 15
Kommentar
Målet att öka antalet aktiviteter på fritidsnätet.se har inte uppnåtts.
Fokusområden:
4.3 Miljö och samhällsutveckling
Kommunövergripande mål:
4.3.1 Arbeta för en god bebyggd miljö
Nämndens åtaganden
Skapa aktivitetsytor och offentliga rum för barn och vuxna i befintlig och ny byggnation Beskrivning
I en effektiv kommun är det viktigt att roller och ansvarsområden är tydliga. Inom
stadsbyggnadsområdet finns ett stor behov av fördjupat samarbete och dialog mellan kultur- och fritidsnämnden och de planerande och utförande förvaltningarna inom kommunen för att säkerställa att människors behov av fria och planerade fritidsytor tillgodoses.
Kultur- och fritidsnämnden ska säkerställa att nämndens lokalbehov grundas i analyser av det totala behovet i kommunen och att en ansvarsfull ekonomisk politik genomsyrar nämndens prioriteringar.
Nämndens åtaganden Förväntat resultat 2016:
Kultur- och fritidsnämnden är inblandad i detaljplanearbete och har en etablerad dialog i frågor som berör både nybyggnation och förändringar i befintlig byggnation.
En lokalresurs är dedikerad till förvaltningen för att hålla samman nämndens arbete med och behov av lokaler, fastigheter och anläggningar.
2017:
En plan att tillvarata invånarnas behov av utrymme för motion, rekreation och kultur i stadsmiljön är framtagen
Kommentar
Den centrala lokalstrategsom är dedikerad kultur- och fritidskontoret har inte varit tillgänglig under 2016 som planerat varför arbetet med att formalisera nämndens övergripande strategi för lokalstrategiska frågor försenats. Det har gjort att ambitionerna med nämndens åtagande inte kunnat realiseras då förvaltningen är beroende av denna resurs för att hantera de omfattande lokalstrategiska frågor förvaltningen hanterar. Samarbeten har inletts i ett antal enskilda samhällsbyggnadsprojekt, exempelvis kring idrottsanläggningarna Väsjön och i utformningen av centrala Tureberg men en formaliserad samverkan i dessa frågor saknas fortfarande. Kultur- och fritidskontoret bjuds ofta in i dialogen för sent för att kunna ha någon påverkan på utbudet av aktiva och kreativa mötesplatser när de nya samhällena tar form.
Under 2016 har ett antal nya aktivitetsytor och offentliga rum inrättats i kommunen. Bland annat har en konstgräsplan anlagts i anslutning till SIS i centrala Tureberg. Den strategi som planerades har inte tagits fram utan kommer att utarbetas i samband med att arbetet med att ta fram strategiska program för idrott samt en plan för hur förvaltningen ska arbeta med målet att bli Bästa breddidrottskommun 2019. Detta arbete kommer att intensifieras under 2017 då ett formellt uppdrag att ta fram en strategisk plan för idrotten i kommunen beslutades av KFN i december 2016.
Kulturskolans nya lokaler på Rudbecks väg kommer att formellt invigas i mars 2017.
Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde
2016
Antal nya ytor för spontanaktivitet 4 1 2
Kommentar
Endast en helt ny spontanyta har anlagts under 2016. Dock har vaxmoraplanen som anlades 2015 färdigställts och en plan i Silverdal skapats för att kompensera för tegelhagsplanen som tas i anspråk vid skolans ombyggnation. Arbetet med att färdigställa aktivitetsytan vid Nya Rotebrohallen har dragit ut på tiden och kommer bli klar under 2017.
Antal besökare i utvalda motionsspår Kommentar
Nyckeltalet har ej kunnat mätas under 2016 pga en försening av mätapparaturen.
Kommunövergripande mål:
4.3.2 Minska utsläppen av växthusgaser
Nämndens åtaganden
Minska miljöpåverkan från kultur- och fritidsnämndens verksamheter Beskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ämnar långsiktigt arbeta med att integrera miljömedvetenheten i de olika verksamheterna för att bidra till kommunens miljömål.
Idrott Sollentuna avser att fortsätta arbetet med att miljöcertifiera delar av verksamheten. I samband med nämndens nybyggnationer ska kommunens riktlinjer vad gäller miljö alltid gälla.
Förväntat resultat
Alla verksamheter ska ha genomgått kommunens miljöutbildning.
Färdig utredning kring möjligheterna att miljöcertifiera Sollentunavallen och certifiering ska vara genomförd 2016 om detta av nämnden bedöms som kostnadseffektivt.
Nämndens åtaganden Kommentar
Under 2016 har i stort sett alla medarbetare inom kultur- och fritidskontoret genomgått kommunens miljöutbildning.
Rösjöbadet fick under 2016 status som EU-bad och har erhållit Blå flagg vilket är en kvalitetsmärkning avseende vattenkvalitet, service, säkerhet och mijöarbete.
Idrott Sollentuna har fortsatt sin satsning på miljö under 2016. Som ett steg i arbetet med
miljöcertifiering av Sollentunavallen har miljö- och hälsoinspektörer besökt anläggningen vilket resulterat i ett par prioriterade fokusområden att fortsätta arbeta med under 2017. Arbetet med miljöcertifieringen kommer att återupptas 2018 när de prioriterade fokusområdena har åtgärdats.
Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde
2016 Andel anställda som genomgått
miljöutbildningen 2016
0 % 0 % 95 % 95 %
Fokusområden:
4.4 Kommunikation Kommunövergripande mål:
4.4.1 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden
Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen.
Beskrivning
För att kunna möta de förväntningar och behov som invånarna och övriga intressenter har på
kommunen behövs ökad kännedom om olika målgruppers behov, attityder och värderingar. Kommunen behöver även fördjupa kunskapen om hur invånare och andra intressenter önskar hämta information från oss. Vi vet att många av kommunens målgrupper använder sociala medier och vi behöver därmed göra en särskild satsning på att utveckla användningen av sociala medier. Behovet av att förbättra kunskaperna om hur kommunikationen kan anpassas till just sociala medier är därför stort. Arbetet leds första året av kommunledningskontoret och nämndens tjänstemannaorganisation ska bidra i arbetet utifrån de projektplaner som tas fram av kommunledningskonteret och som stäms av med
förvaltningarna.
Nämnden kommer därefter att implementera målgruppsanalysen i det ordinarie kommunikationsarbetet och utveckla användningen av sociala medier ytterligare. Detta kommer att ske under 2017.
Förväntat resultat
2016: Nämndens tjänstemannaorganisation deltar i framtagandet av en målgruppsanalys.
2017: Målgruppsanalysen har integrerats i nämndens kommunikationsarbete och användningen av sociala medier har ökat. Former för utvärdering av detta tas fram under 2016.
Kommentar
Kultur- och fritidsnämndens kommunikatör har deltagit i det kommunövergripande
kommunikationsarbetet och fört ut kunskaper till förvaltningen och de enskilda verksamheterna.
Biblioteken i Sollentuna genomförde sina kommunikationsplaner redan tidigt under 2016 och har under 2016 implementerat systemet Klartext på huvudbiblioteket i syfte att underlätta för bibliotekets besökare att hitta i bibliotektet.
Arena Satelliten har lanserat en ny hemsida och etablerat sig på sociala medier såsom Facebook och Instagram. En insats för att stärka den grafiska profilen och igenkänningsfaktorn är påbörjad genom att inlägg delas via hemsidan och kommunikationen fokuseras till ett centralt konto per socialt medium.
Under våren planerar verksamheten för att aktivt bjuda in ungdomarna att delta i
kommunikationsarbetet. Arena Satelliten ingår även i ett projekt som drivs av Fritidsforum och som har finasierats av Allmänna Arvsfonden, Projekt I.D. Det är ett projekt som handlar om Ungdomar med funktionsvariationer och deras vanor på social medier.
5 Uppdrag
5.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
Uppdrag
Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare
Status Senaste kommentar
Uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden om att utreda behov av
idrottsanläggningar inom Väsjöområdet
KS 2015- 06-01
Utredningen antogs av KFN den 2016-01-18 och lämnades till kommunstyrelsen.
(Kultur- och fritidsnämnden) Budgetuppdrag om det framtida
Edsvik
KF 2016- 12-01 (Årsskiftet -
17)
Utredning antagen i KFN och lämnad till KLK för beredning till KS. KFN 2016-10-12, § 91
(Kultur- och fritidsnämnden) Uppdrag till kultur- och
fritidsnämnden samt
kommunledningskontoret att löpande i tertialsrapporterna rapportera det fortsatta arbetet med mötesplats för nyanlända och övriga
kommuninvånare (MeetSollentuna).
Löpande i samband
med tertialsrapp
orterna.
Slutdatum flyttas fram
vid varje årsskifte
6 Kommungemensam planering
6.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att kommunens invånare ska kunna ha en meningsfull och utvecklande fri tid. Ett speciellt fokus ska läggas på att de grupper som behöver extra stöd ska kunna få vara en del av det civila samhället utifrån sina
förutsättningar.
En meningsfull fritid är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och det är också främst inom det området kultur- och fritidsverksamheternas främjande arbete kan ge en effekt på samhället i stort. Verksamhetsplaneringen inför 2016 fokuserade på
trygghetsaspekten då de publika verksamheterna haft ett turbulent 2015.
Ungdomsverksamheterna och biblioteket har genomfört ett antal trygghetsskapande åtgärder som gett effekt under året.
6.2 Jämställdhet- och mångfaldsplan
Två av fyra planerade aktiviteter kopplade till jämställdhets- och mångfaldsplanen har genomförts under 2016. Den omorganisation som genomförts under året har inneburit att aktiviteterna kopplade till chefsutbildningar inte fullföljts som planerat. Detta kommer att åtgärdas under 2017 i och med att den nya organisationen är på plats.
6.3 Kompetensförsörjningsplan
Inga specifika aktiviteter har genomförts under 2016. I och med den omorganisation som genomförts under 2016 kommer en ny kompetensförsörjningsplan att tas fram under 2017.
6.4 Sveriges mest attraktiva kommun (SMAK)
Relaterat till arbetet mot de åtta punkterna för en attraktiv kommun har kultur- och fritidskontoret under 2016 fokuserat på hur förvaltningen arbetar med värderingar och kultur samt roller och ansvar i en effektiv kommun. Då förvaltningens
verksamhetsområde skär tematiskt över hela kommunens organisation har särskild vikt har lagts på de områden där samarbeten och samverkan med andra förvaltningar och aktörer behövts förstärkas. Detta avspeglas bland annat i det gemensamma åtagande med vård- och omsorgsnämnden som formulerades i verksamhetsplaneringen 2016 och som skapat förutsättningar för en nyinstiftad samverkansgrupp mellan förvaltningarna.
Förvaltningen har inlett samarbeten på tjänstemannanivå med trafik- och
fastighetskontoret för att säkerställa att processer kring fastigheter och lokaler finns på plats. Kultur- och fritidskontoret är även representerat i samverkansgrupper inom exempelvis integration, trygghet och säkerhet och stadsbyggnadsfrågor.
Arbetet med att Sollentuna skall bli Sveriges breddidrottskommun 2019 har initierats och intensifierats under året. Idrottsenheten var representerad vid konferensen
Professionell idrott i Växjö där årets idrottskommuner utsågs. Syftet var att ta del av framtida och nutida utmaningar inom idrotten som grund till vårt arbete med att bli Sveriges breddidrottskommun 2019.
7 Nulägesanalys
7.1 Verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat
7.1.1 Förvaltningsövergripande perspektiv på kvalitet, effektivitet och resultat Kultur- och fritidsnämnden är en mycket effektiv förvaltning sett till kostnader och utfall. Verksamheterna har under de senaste åren genomfört en mängd mindre effektiviseringar för att hantera den uteblivna pris- och lönekompensationen.
Kultur- och fritidskontorets förvaltningsledning har under 2016 genomfört en större omorganisation. Syftet med den nya organisationen är att fokusera resurser till
nämndens kärnverksamheter och säkerställa att stödfunktionerna är korrekt och effektivt använda. Kultur- och fritidskontorets nya organisation innebär att ett nytt chefsled har införts mellan förvaltningschef och verksamhetsled. Detta led består av en ny kultur- och ungdomschef, en idrottschef samt en administrativ chef. Detta möjliggör för förvaltningschefen att fokusera mer på de övergripande strategiska frågorna samtidigt som tillgängligheten till närmsta chef ökar för medarbetarna. Möjligheten att kraftsamla inom de olika verksamhetsområdena ökar dessutom med dedikerade chefer med mandat att driva utvecklingen framåt inom verksamheterna.
Kommunövergripande jämförelse avseende effektivitet
Den kommunövergripande nulägesanalys som genomfördes under hösten 2015 visar även den på kultur- och fritidsnämndens effektiva verksamheter. I det materialet jämfördes Sollentuna med de sju mest lika kommunerna ur ett strukturellt perspektiv;
Nacka, Täby, Ekerö, Vaxholm, Värmdö, Järfälla och Tyresö (Källa: Kommundatabasen Kolada, www.kolada.se).
Rapporten visar att Sollentunas kostnader för verksamhetsområdet Fritid nästan ligger i nivå med övriga jämförbara grupper. Sollentuna satsar dock betydligt mer på
fritidsgårdar än andra kommuner (5:e högsta landet). I gengäld lägger Sollentuna mindre resurser på idrotts- och fritidsanläggningar och allmän fritidsverksamhet (såsom stöd till föreningar).
Sollentuna redovisar vidare relativt låga kostnader för samtliga verksamheter inom kulturområdet. Musik- och kulturskolan är till stor del avgiftsfinansierad. Kommunens kostnad för kulturskolan påverkar antalet barn i åldern 7-15 år som kan erbjudas plats.
Knappt en fjärdedel av den totala kostnaden för Sollentuna kulturskola finansieras genom avgifter. Motsvarande andel för de övriga jämförda kommunerna som helhet är 10 procent.
Goda resultat i nationella mätningar kopplade till nöjdhet
Trots att kultur- och fritidsnämnden håller ner kostnaderna för verksamheterna uppnås goda resultat i nationella mätningar.
SCBs medborgarundersökning 2016
Sollentuna kommun genomförde SCBs medborgarundersökning 2014 och 2016. Detta innebär att en jämförelse av utvecklingen, under den period som den
kommunövergripande nulägesanalysen tog sitt avstamp i, är möjlig. SCB:s
medborgarundersökning är en attitydmätning som speglar invånarnas åsikter om kommunen. Det som har värde för enskilda individer varierar över tid och vad som är värdefull fritid är något som följer både trender och samhällsutvecklingen. Det är svårt att objektivt mäta kommunala satsningar inom just kultur och idrott samt invånarnas möjlighet till en stimulerande fri tid. Därför är en sådan attitydmätning betydelsefull för kultur- och fritidsnämnden, då den anger om kommunens invånare är nöjda eller
missnöjda med de fritidssatsningar som kommunen väljer att göra.
Betygsindex ska enligt rapporten tolkas såhär: Ett betyg över 6 ska betraktas som att den svarande är ”nöjd”, medan betyg under 5 betraktas som inte godkänt. Från betyget 8 och uppåt är den svarande ”mycket nöjd”. De enskilda betygen omvandlas till
betygsindex som är viktade och kompenserade utifrån bortfall inom exempelvis åldergrupper. Åldersgrupper med låg svarsfrekvens får alltså samma påverkan som åldersgrupper med hög svarfrekvens, men felmarginalen ökar naturligtvis om ett mindre antal svar måste användas som underlag. Varje frågeområde får utifrån de samlade svaren ett tvåsiffrigt betygsindex. SCB analyserar effekten de olika frågeområdenas betygsindex förväntas få på det sammanslagna indexet för frågan. För att enkelt åskådliggöra frågeområdets påverkan på det totala betygsindexet placeras
frågeområdena in i ett fyrfältsdiagram, en prioriteringsmatrix. De fyra fälten i matrixen visar vilken prioriteringsgrad frågeområdet ska få i ett förbättringsarbete: ”Bevara”,
”Förbättra om möjligt”, ”Prioritera” eller ”Lägre prioritet”.
Nöjd-region-index (NRI)
Nöjd-region-index besvarar frågan: hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?
Frågeområdet "Fritidsmöjligheter" har frågor om friluftsliv och grönområden, möjligheten att kunna utöva fritidsintressen, t.ex. sport, kultur och föreningsliv, tillgången till idrottsevenemang samt kulturevenemang och nöjesutbudet. Betygsindex för "Fritidsmöjligheter" har stigit sedan 2014 och ligger tydligt över betygsindex, baserat på alla kommuner som gjort mätningen 2016. NRI för Sollentuna kommun som helhet har sjunkit en enhet sedan 2014, från ett sammanvägt betygsindex på 67 år 2014 till 66 i årets mätning.
Som en förortskommun till Stockholm är det viktigt att prioritera vilka områden som är värda att satsa på. Resultaten visar att de invånare som besvarat enkäten är mycket nöjda med möjligheterna att utöva fritidsintressen (betyg 7.9) och tillgången till idrottsevenemang (betyg 7.3). Vad gäller frågan om tillgång till kulturevenemang är man något mindre nöjd (betyg 6.5) och betyget avseende tillgången till nöjesutbud är ytterligare lite lägre (betyg 5.6). Dock är det värt att notera att alla frågor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har höjt sina resultat sedan mätningen 2014.
Frågeområdet "Fritidsmöjligheter" som helhet har höjt sitt betygsindex med tre enheter, från 65 till 68.
En förbättring av betygen inom frågeområdet "Fritidsmöjligheter" bedöms ha en större påverkan på det övergripande resultatet inom NRI än områdena "Kommersiellt utbud",
"Utbildningsmöjligheter", "Kommunikationer" och "Arbetsmöjligheter".
Prioriteringsmatrixen anger att värdet av förbättringsarbete inom området, baserat på förväntad effekt på betygsindex, balanserar på gränsen mellan ”Bevara” och ”Förbättra om möjligt”. Störst effekt på betygsindex bedöms en ökning av insatser inom områdena
"Trygghet" och "Bostäder" ha.
Kultur- och fritidskontorets satsning på att bli Årets breddidrottskommun skulle kunna ge en effekt på betygen kopplade till möjligheten att utöva fritidsintressen och
eventuellt idrottsevenemang. De strategiska program för idrott och kultur som ska tas fram under 2017 kommer klargöra kommunens prioriteringar på dessa områden och möjligtvis påverka resultaten över tid.
Kultur- och fritidsverksamheterna är viktiga komplement till kommunens övergripande trygghetsarbete. Vissa satsningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde kan ge en effekt på frågeområdet "Trygghet". Just "Trygghet" bedöms ha en stor
påverkan på betygsindex. Inom området "Trygghet" har Sollentunas betygsindex sjunkit markant mellan 2014 och 2016, från 61 till 51, och Sollentuna har 2016 ett betygsindex som är lägre än genomsnittligt betygsindex för samtliga kommuner. Genomsnittligt betygsindex för området "Trygghet" är 56.
Nöjd-medborgar-index (NMI)
Nöjd-medborgar-index besvarar frågan: hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
Inom ramen för NMI representeras kultur- och fritidsverksamheterna av frågeområdena
"Kultur" och "Idrotts- och motionsanläggningar". Inom båda dessa områden har betygsindex stigit sedan 2014 och ligger tydligt över betygsindex baserat på alla kommuner som gjort mätningen 2016. NMI för Sollentuna kommun som helhet är oförändrat sedan 2014, och ligger på betygsindex 67.
Resultaten visar att de invånare som besvarat enkäten är nöjda med kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Betygsindex för de tre frågorna inom kategorin; "öppettider i anläggningarna", "utrustning och skötsel av anläggningarna" och "belysningen i
motionsspåren", ligger på en förhållandevis jämn nivå, högsta betyg är 7.5 (öppettider vid anläggningar) och lägsta 6.7 (belysning i motionsspår). En förbättring av
betygsindex kopplat till detta frågeområde bedöms inte ha någon påverkan på det övergripande resultatet. Området är kategoriserat som ”Bevara”.
Vad gäller frågeområdet "Kultur" tangerar betygsindex det för idrottsanläggningar (67) vilket är en höjning sedan 2014 (64). Biblioteksverksamheten får mycket högt betyg (8.0) och utställnings- och konstverksamheten får också goda betyg (7.2). Det är värt att notera att teaterverksamhet och konserter får lägre resultat (betyg 5.6) och gränsar till icke godkänt. En förbättring kopplat till detta frågeområde bedöms ha mycket liten påverkan på det övergripande resultatet. Området balanserar på gränsen mellan
”Bevara” och ”Lägre prioritet” i prioriteringsmatrixen.
Det är värt att notera att alla frågor inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområde höjt sitt betygsindex eller ligger på samma nivå jämfört med mätningen 2014.
Hur arbetar vi vidare med resultaten?
Djupare analyser kopplade till resultaten kommer att göras för att se om det finns
grupper av invånare i relation till kön, ålder, bostadsort eller bakgrund som på något sätt sticker ut i statistiken. Dessutom bör kompletterande brukarundersökningar eller andra mätningar genomföras då svarsfrekvensen överlag är låg och särskilt bland unga under 25 år.
Servicemätning Kommunens kvalitet i korthet 2016 (KKiK)
