08.8. Bilaga 7 Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden

(1)

Verksamhetsberättelse 2019

Kultur- och fritidsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 4

1.1 Nämndens uppdrag ... 4

1.2 Nämndens grunduppdrag och målgrupp ... 4

1.3 Nämndens vision ... 4

2 Året som gått ... 5

3 Ekonomisk uppföljning ... 8

3.1 Driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden ... 8

3.2 Kommentar till utfall och budget ... 8

3.3 Kommentar till prognossäkerhet ... 10

3.4 Kommentar till budgetföljsamhet ... 11

3.5 Kommentar till utfall per verksamhetsområde på bruttonivå ... 11

3.6 Uppföljning av riktade budgetmedel... 13

3.7 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020 ... 14

3.8 Investeringsredovisning ... 14

3.9 Återsökning av statsbidrag ... 14

4 Kvalitetsstyrning ... 15

4.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare... 15

4.2 Delaktighet i samhället ... 16

4.3 Attraktivt utbud ... 17

4.4 Produktiv verksamhet ... 20

4.5 Sveriges bästa företagsklimat ... 20

4.6 God fysisk och social arbetsmiljö ... 20

4.7 Ansvarsfull ekonomi ... 22

5 Målstyrning ... 23

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 23

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 28

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 29

6 Uppdrag ... 31

7 Riskhantering - internkontroll ... 32

7.1 Avtalshantering - uppföljning av ingångna avtal sker inte i tid och på rätt sätt ... 32

7.2 Risk att medarbetare som avslutat sin anställning eller bytt arbetsplats inom kommunen ligger kvar som användare i olika system eller behåller sina behörigheter ... 32

7.3 Verksamhetsutveckling med stöd av IT brister på grund av kompetensbrist inom kontoret ... 33

(3)

7.4 Microplast från konstgräsplaner (granulat) förorenar dagvatten på grund av felaktig

skötsel och underhåll... 33

7.5 Inköp gjorda hos icke upphandlad leverantör eller inköp utanför ramavtal ... 33

7.6 Föreningsbidrag betalas ut utan att villkor för bidrag uppfyllt ... 34

7.7 Brist i anmälan av jäv i samband med ärendeberedning eller nämndbeslut ... 34

7.8 Påtryckningar från kommuninvånare påverkar politikers samt tjänstemäns beslutsfattande ... 34

7.9 Felaktig användning av konto/moms/attest och anteckning vid kontering av fakturor ... 35

7.10 Personuppgifter hanteras inte i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen) ... 35

8 Kvalitet ... 36

9 Verksamheten ur ett barnperspektiv ... 38

10 Återrapportering av arbetet med mål och uppföljning av privata utförare ... 40

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhet i extern regi 2019

Bilaga 2: Årsberättelse 2019 Medley Sollentuna (1)

(4)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för barn och ungdomar 13 - 20 år, turism, lotteriverksamhet. I uppdraget ingår även att fördela bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt till föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

1.2 Nämndens grunduppdrag och målgrupp

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är inte lagstadgat, med undantag av biblioteksverksamheten som regleras i Bibliotekslagen (2013:801) samt handläggning av lotteritillstånd enligt Lotterilagen

(1994:1000). Verksamheterna ska bedrivas i enlighet med övriga lagar och regler som styr offentlig verksamhet samt arbetsmiljölagstiftning i Sverige. Verksamheten ska bedrivas utifrån Kommunallagen (1991:900) och då i synnerhet lokaliserings- och likställighetsprinciperna. Dessutom ska verksamheten bedrivas i enlighet med exempelvis Förvaltningslagen (1986:223), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Diskrimineringslagen (2008:567) och Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), m.fl.

Verksamheten som bedrivs ska vara av allmänt intresse för kommunens invånare och sträva efter att behandla alla kommunens invånare lika i de fall det inte finns skäl för något annat. Detta innebär att kultur- och fritidsnämndens generella målgrupp består av alla invånare i Sollentuna kommun.

Kommunallagen innehåller även förbud mot att stödja enskilda företag samt förbud mot att ta ut högre avgifter än de som motsvarar kommunens egna kostnader förutom i de fall det görs i syfte att

tillgodose ett allmänt samhälleligt intresse. Vad gäller olika former av föreningsstöd, ges möjligheten till kommunala bidrag, bistånd och stöd till bland annat ungdomsorganisationer i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Kommunen har i hög utsträckning mandat att styra över om sådana stöd och bidrag ges samt hur de i sådana fall utformas.

1.3 Nämndens vision

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämndens vision lyder: I Sollentuna är det lätt att ha en aktiv fritid.

Denna vision är en konkretisering av Sollentuna kommuns övergripande vision om Sveriges mest attraktiva kommun utifrån nämndens verksamhetsområde. Inom kultur- och fritidsnämndens

verksamheter kultur, idrott och fritid för barn och unga innebär det att verksamheterna ska arbeta för att uppfylla invånarnas behov av fritid och rekreation. Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara tillgängligt, både vad gäller verksamhet och anläggningar. De kommunala bidragen ska göra det enkelt för den som vill engagera sig eller delta i föreningslivet.

(5)

2 Året som gått

Nämndens måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämnden har haft sex mål för verksamhetsåret 2019. Av dessa löper fem över 2019 - 2020 och ett endast över 2019. Utifrån de tidsperspektiv som målen har bedöms kultur- och

fritidsnämndens måluppfyllnad som god.

Målet ”Ökad upplevelse av delaktighet och inflytande bland Sollentunas ungdomar” bedöms som delvis uppfyllt. Ungdomsverksamheterna behöver satsa på att öka besökarnas känsla av delaktighet och inflytande i verksamheten. En orsak till att målen för detta område inte har nåtts under 2019 är kopplat till oro och otrygghet i ungdomsgruppen och i den miljö som ungdomsverksamheten verkar i.

Tryggheten för ungdomarna och medarbetarna är det primära för all ungdomsverksamhet och när denna är hotad måste alla resurser läggas på trygghetsarbetet.

Målet ”En mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga” bedöms som delvis uppfyllt. Inom verksamheterna finns en tendens att vissa verksamheter attraherar killar och andra tjejer. Det finns en ambition att försöka erbjuda verksamhet som öppnar upp för att unga ska våga testa nya saker.

Målet ”Ökat kulturutbud för barn och ungdomar” bedöms som delvis uppfyllt. Biblioteket och kulturskolan har satsat på utåtriktad verksamhet med framgång. Biblioteket har ökat sitt utbud av aktiviteter med ligger fortfarande under målvärde och regionala snitt.

Målet ”Personer med funktionsnedsättning har förbättrade möjligheter till deltagande i föreningslivet” bedöms som uppfyllt. Arbetet med att stötta föreningars möjligheter att erbjuda verksamhet för målgruppen har varit framgångsrikt. Bland annat erbjuds utbildningar för

föreningsledare för att både öka antalet föreningar som vill anordna verksamhet för målgruppen men även för att förbättra bemötandet.

Målet ”Anläggningsbeståndet utvecklas med en förbättrad social, ekonomisk och miljömässigt hållbarhet” bedöms som delvis uppfyllt. Behovskartläggningar ur en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet behöver förbättras.

Målet ”Förbättrade processer för att söka extern finansiering” bedöms som uppfyllt. Nämndens verksamheter har beviljats totalt 2,5 mkr i statliga bidrag. Bidragen har berikat verksamheterna och bidragit till ökad verksamhet för kommunens invånare.

 Viktigaste resultaten Budget och utfall

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019 var 157,9 mkr och redovisar ett nettoutfall med 158,1 mkr, vilket är ett underskott jämfört med budget med 0,2 mkr. Använda medel i procent är 100 %.

Nämndens underskott beror i första hand på omständigheter kopplat till anläggningar och lokaler.

Medarbetarenkäten

Resultaten av medarbetarenkäten visar en markant förbättring inom de flesta områden och på de flesta enheterna sedan föregående mätning. HME (hållbart medarbetarengagemang) för kultur- och

fritidskontoret som helhet visar att kontoret når målvärdet.

Brukarundersökningar kring trygghet

Alla nämndens verksamheter inom kultur- och ungdomsverksamhet har genomfört någon form av brukarundersökning kopplat till upplevd trygghet i verksamheten. Resultaten visar att över 90 % av de som besöker nämndens kultur- och ungdomsverksamheter känner sig trygga.

 Viktigaste händelserna

Övergången av fritidsgårdsverksamhet

Från och med 1 januari 2019 ingår all kommunalt finansierad fritidsgårdsverksamhet i kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Detta innebär att fem kommunala samt två privata fritidsgårdar med kommunala bidrag fördes över från barn- och ungdomsnämnden. Det återstår mycket arbete för att

(6)

skapa en kvalitativ och långsiktig verksamhet i balans.

Fritidsgården Northside stänger

Den 28 mars fattades beslutet att stänga fritidsgården Northside med omedelbar verkan. Det hade framkommit uppgifter till kultur- och fritidskontoret att miljön på fritidsgården inte var acceptabel.

Under april genomfördes en utredning av miljön på fritidsgården. Utredningen visade att det finns en kultur på fritidsgården som inte är acceptabel i en kommunal verksamhet. Utredningen riktade även kritik mot ledning och uppföljning av verksamheten på fritidsgården. I samband med att utredningen presenterades informerades även om att fritidsgården inte kommer att öppna igen i samma form som tidigare. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att en ny fritidsgård ska öppna i centrala Tureberg under hösten 2020.

Under året har kultur- och fritidskontoret arbetat intensivt och systematiskt med att säkerställa,

 att alla medarbetare i fritidsgårdsverksamheten är lämpliga,

 att enheten får en ny enhetschef som kan leda organisationen i dess framtida utvecklingsarbete,

 att de åtgärder som föreslagits inom ramen för kommunens utredning hanterats samt

 att uppföljning och styrning av verksamheten framöver uppfyller de krav på kvalitet och professionalitet som krävs.

Fritidsgårdsverksamhetens uppdrag och kvalitet har varit ifrågasatt både internt av

kommunorganisationen samt från externa parter under året. Under hösten 2019 tycks en samsyn kring fritidsgårdsverksamhetens uppdrag vara närmare än tidigare. Samtidigt kommer en översyn av fritidsgårdarna samt samverkan med skolan att genomföras under 2020 för att säkerställa att kvalitet, ambitionsnivå och resurser för verksamheten stämmer överens.

Edsvikens konsthall AB går i konkurs

Edsvikens konsthall AB har drivit konsthallsverksamheten på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden sedan 2005. Konsthallen hade haft det svårt ekonomiskt under lång tid och kultur- och fritidskontoret har under lång tid stöttat konsthallen i arbetet med att se över ekonomi och verksamhet. De åtgärder som genomförts har dock inte räckt för att skapa långsiktighet i ekonomin. Edsvikens konsthall AB lämnande in en ansökan om konkurs den 26 augusti 2019.

Satsning på uppsökande kulturverksamhet för barn

Under året har både biblioteken i Sollentuna och Sollentuna kulturskola satsat på att erbjuda sin verksamhet där barnen befinner sig i högre utsträckning. Verksamheterna har exempelvis besökt skolor i områden som är underrepresenterade i verksamheternas besöksstatistik.

Beslut fattas om nytt huvudbibliotek

Under året kom beslut om biblioteksflytt till kommunhuset 2022. Det finns stora synergieffekter med en flytt; bättre och säkrare arbetsmiljö för personalen och en större trygghet för besökarna, ökad tillgänglighet, bättre IT-infrastruktur, lokaler anpassade till en modern biblioteksverksamhet för att kunna leva upp till besökarnas förväntningar och inte minst ett samarbete med kontaktcenter (KC).

Satsningar på tillgång till en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under året parallellt med stödet till föreningslivet även arbetat med att göra nämndens egna verksamheter mer tillgängliga för personer med

funktionsnedsättning. Bland annat har ledstråk för synskadade lagts i huvudbiblioteket, inköp av utrustning för målgruppen har gjorts och idrottsanläggningar och utegym har inventerats och anpassats ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Utveckling av regional kulturskola

I december 2019 tog Sollentuna kommunfullmäktige beslut om att gå med i det regionala samarbetet mellan kulturskolorna i Sollentuna, Täby och Vallentuna. Syftet är att öka utbudet och möta den ökade rörligheten bland unga samt bredda målgruppen för kulturskolans verksamhet. En regional kulturskola kan exempelvis skapa möjligheter att dela kompetenser för att öka utbudet för barn och unga med funktionsnedsättning.

(7)

Införandet av specialtider för prioriterade målgrupper

En viktig milstolpe för verksamheten var nämndens beslut om att 10% av alla tider i

halltidsfördelningen ska gå till prioriterade målgrupper. Arbetet med att fylla tiderna med verksamhet som verkligen riktar sig till nya viktiga målgrupper är påbörjat.

Ett ökat fokus på trygghet

Under hösten 2019 har flera av nämndens verksamheter varit utsatta för ett antal incidenter som orsakat otrygghet för medarbetare och besökare. Detta har i första hand berört biblioteket, fritidsgårdarna samt ungdomsverksamheten vid Arena Satelliten.

Biblioteket finns närvarande i de delar av kommunen som även är del i kommunens trygghetsskapande insats EST (Effektiv samordning för trygghet); Edsberg och centrala Tureberg. Det förekommer ofta incidenter i bibliotekets verksamhet som påverkar i första hand medarbetarnas arbetsmiljö och känsla av trygghet. Ofta är dessa incidenter kopplade till vuxna personer med missbruks- och/eller psykiska problem. Under hösten 2019 har även ungdomsgäng som besökt filialerna i Edsberg och Rotebro skapat oro bland medarbetare och besökare. Under slutet av året reducerades meröppettiderna temporärt på de båda filialerna för att säkerställa besökare och medarbetares trygghet.

De incidenter som skett kring centrala Tureberg under 2019 har påverkat Arena Satellitens

ungdomsverksamhet, särskilt under hösten. Flera incidenter har skett i närheten av Arena Satelliten, på busstorget samt på parkeringen, samtidigt som ungdomsverksamheten har varit igång. Dessutom påverkade skjutningen på Malmvägen under sommaren ungdomarna i området.

Kultur- och fritidsnämndens mobila fritidsledare har under hösten varit närvarande i kommunen kvällar och helger för att möta och stötta ungdomar. Sedan hösten är enheten fulltalig med fyra välutbildade fritidsledare som utifrån olika kompetenser möter ungdomarna utifrån deras behov och omvärld. De mobila fritidsledarna planerar sin verksamhet utifrån rapportering inom ramen för EST- projektet för att kunna skapa trygghet och stötta ungdomar i de områden som visar tecken på social oro.

(8)

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden

Stratsys - KFN nämndrapport 2019

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Utfall i % av

budget

Budget- avvikelse Total

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Intäkter -31 185 -34 241 -30 288 113 3 953

Kostnader 176 315 192 345 188 192 102 -4 153

Netto (tkr) 145 130 158 104 157 904 100 -200

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 612 687 745 92 58

Netto (tkr) 612 687 745 92 58

Fritidskontor

Intäkter -30 -729 -30 2 429 699

Kostnader 8 285 7 521 7 071 106 -450

Netto (tkr) 6 949 6 792 7 041 96 249

Idrotts- och fritidsvht

Intäkter -17 178 -20 904 -19 938 105 966

Kostnader 84 789 112 065 109 532 102 -2 533

Netto (tkr) 67 611 91 161 89 594 102 -1 567

Kultur-, bibliotek-, och ungdomsvht

Intäkter -12 671 -12 608 -10 320 122 2 288

Kostnader 82 752 72 073 70 844 102 -1 229

Netto (tkr) 70 081 59 465 60 524 98 1 059

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar -124 0 0 0 0

3.2 Kommentar till utfall och budget

3.2 Kommentar till utfall och budget

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019 var 157,9 mkr och redovisar ett nettoutfall med 158,1 mkr, vilket är ett underskott jämfört med budget med 0,2 mkr. Använda medel i procent är 100 %.

Sedan delårsrapporten har en grundlig genomlysning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter gjorts för att täcka aviserade obudgeterade kostnader. Nämndens resultat har, tack vare genomförda åtgärder, kostnadsmedvetenhet inom verksamheterna samt omprioritering av exempelvis

underhållsbehov, blivit bättre än tidigare prognos.

(9)

Under- och överskott har balanserats mellan nämndens verksamhetsområden. Inför 2020 har en omdisponering av personalkostnader skett mellan verksamhetsområdena för att balansera upp budgeten framöver.

Nämndens underskott beror i första hand på omständigheter kopplat till anläggningar och lokaler.

Konstgräsplan Silverdal

Redan i samband med delårsrapporten per augusti stod det klart att kommunstyrelsen beslutat att förlänga hyran av konstgräsplan Silverdal. Konstgräsplanen är anlagd på JM:s mark och förlängningen av hyran över sommaren 2019 innebar en merkostnad för kultur- och fritidsnämnden på 0,6 mkr.

Northsides lokal på Malmvägen

Dessutom belastas kultur- och fritidsnämnden med 0,5 mkr, vilket motsvarar 10 % av totala kostanden, för hyra av Northsides lokal på Malmvägen. Orsaken är att Sollentunahem anser att Sollentuna kommunfastigheter AB gjort uppsägningen av lokalen på felaktiga grunder.

Kommunstyrelsen tar resterande del av hyreskostnaden för Northsides lokal.

Konstgräsplan Helenelunds IP

Konstgräset på Helenelunds IP byttes 2018 och enligt information från trafik- och fastighetskontoret skulle denna anläggning varit avskriven. I december 2019 uppdagades av controller på

kommunledningskontoret att det kvarstod en restskuld som uppgick till 0,6 mkr som belastar kultur- och fritidsnämndens utfall för 2019.

Den totala summan av obudgeterade anläggnings- och lokalkostnader uppgår till 1,7 mkr.

Sammanfattande analys av nämndens resultat kopplat till respektive verksamhetsområde Idrott- och fritidsverksamheten, inklusive anläggningar, föreningsbidrag och fritidsgårdar, redovisar ett underskott på 1.5 mkr. Underskottet går i första hand att härleda till oförutsedda lokal- och

fastighetskostnader redovisade ovan. Dessutom har drift- och anläggningsenheten ökade personalkostnader och redovisar ett underskott på 1,4 mkr. Underskottet består i första hand av personalkostnader för timanställda och övertid för att täcka upp för ökat arbetsbeting kopplat till ökat antal anläggningar inom driftsuppdraget.

Underhåll av anläggningar har under flera år varit eftersatt då det saknats underhållsplaner samt medel avsatta för underhåll hos trafik- och fastighetsnämnden. Detta saknas även inom SKAB vilket leder till ökade underhållskostnader för idrottsavdelningen då anläggningarna är gamla och i stort behov av mer omfattande underhåll för att upprätthålla kvalitativa och säkra anläggningar. Då många anläggningar är äldre kan konsekvenserna av att skjuta på mer omfattande underhåll och renoveringar komma att påverka anläggningsutbudets kvalitet framöver.

Inför 2020 har en höjning av taxor för idrottsanläggningar beslutats för att hantera underskott inom idrottsverksamheten. Dessutom sker en omfördelning av medel mellan kultur- och

idrottsverksamheten för att hantera idrott- och fritidsverksamheternas underskott kopplat till personalkostnader.

(10)

Inom kultur-, biblioteks- och ungdomsverksamhet för ungdomar över 16 år redovisas ett överskott på 1 mkr. Detta överskott beror på lägre personalkostnader, inom i första hand bibliotekets

verksamhet.

Biblioteket redovisar 1,7 mkr lägre personalkostnader 2019. Detta beror på anpassningar i arbetstid och arbetsuppgifter för, i första hand äldre, medarbetare som har haft svårt att hantera nya krav och arbetsuppgifter. En medarbetare är utlånad på korttidsbasis till ett annat kontor, dock har detta uppdrag förlängts ett flertal gånger under året varför en långsiktig planering för ersättare varit svår att göra. Ett antal äldre medarbetare har på egen begäran gått ner i tid. I de fall timanställda och vikarier tagits in för att täcka upp detta har inte kostnaden motsvarat ordinarie personalkostnader för tillsvidareanställd personal. Trots dessa effektiviseringar uppvisar biblioteket goda verksamhetsresultat.

Kulturskolan har genomgått en omorganisation inför 2020 och minskat antalet anställda för att hantera budgetunderskott på 1,3 mkr. Eventuella konsekvenser av detta har inte slagit igenom i kulturskolans resultat för 2019 men kan komma att påverka i första hand utbud och måluppfyllelse under 2020. Inför 2020 har en taxehöjning beslutats och implementeras till höstterminen.

Nämnden har för 2019 beviljats totalt 2,5 mkr i statsbidrag för lovaktiviteter för barn och ungdomar samt vilket inte var budgeterat. Dessutom har nämnden beviljats bidrag från socialnämnden på 0,5 mkr för lovaktiviteter för barn och ungdomar. Dessa medel beviljades efter årsskiftet. Detta påverkar endast omslutningen då bidragen täcker kostnader av samma storlek. Vissa av bidragen är kopplade till fleråriga projekt varför endast 1,6 mkr använts under 2019. Resterande överförs till 2020 för fortsättningen av projekten.

Nämndens budget fördelat på kostnadskategori samt intäkter, som del av budget

3.3 Kommentar till prognossäkerhet

Vid årets ingång prognostiserades ett underskott med -1 mkr på grund av underfinansierad övertagen fritidsgårdsverksamhet. Till T2 ändrades prognostiserat utfall till ett underskott med -500 tkr. I mars stängdes fritidsgårdsverksamhet Northside och anställningar upphörde vilket skapade ett litet utrymme för att täcka ökade personalkostnader för den övertagna fritidsgårdsverksamheten. Hög skadegörelse samt besked om kommande kostnader av engångskaraktär med ca 800 tkr skapade också osäkerhet om nämnden skulle klara att avstå annan verksamhet i samma utsträckning för att täcka kostnaderna.

Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Prognossäkerhet (%) 0,2 % 0 % 0,2 %

(11)

3.4 Kommentar till budgetföljsamhet

Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Budgetföljsamhet (%) 0,2 % 0 % -0,1 %

3.5 Kommentar till utfall per verksamhetsområde på bruttonivå

FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

Politisk verksamhet redovisar ett överskott på 0,6 mkr jämfört med budget. Överskottet beror på att inte alla nämndens stipendier delades ut 2019 samt att kostnaden för stipendieceremonin minskade.

Personalkostnaderna för nämnden har dock varit högre än budgeterat under 2019.

Kultur- och fritidskontoret (Fritidskontor) redovisar ett överskott på 0,25 mkr jämfört med budget.

Både intäkter och kostnader blev högre än budgeterat, med 0,6 mkr respektive 0,45 mkr. Detta beror på att kontoret samordnade gratis lovaktiviteter via statsbidrag samt på bidrag som inte var

budgeterade utan beviljades i januari och mars 2019. Vid delårsrapporten prognostiserades ett

underskott med -0,5 mkr vilket gjorde att kontoret införde återhållsamhet när det gäller utgifter för att täcka kostnader i andra verksamheter.

IDROTT- OCH FRITIDSVERKSAMHET

Idrotts- och fritidsverksamheten har sedan 2019 utökats med fritidsgårdar och mobila fritidsledare och avdelningen gör ett underskott med 1,4 mkr jämfört med budget. Detta underskott är kopplat till idrottsverksamhetens personalkostnader.

Idrottsverksamheten gör ett underskott med 1,4 mkr.

Inför 2019 gjordes en omdisponering av medel till kulturskolan från idrottsverksamheten med 2,1 mkr för att täcka underskott i kulturskolans verksamhet. Detta har påverkat idrottsverksamhetens utfall 2019 negativt. Från 2020 återförs dessa medel till idrottsverksamheten.

Underskottet beror bland annat på att fastighetskostnader, kapitalkostnader samt underhållskostnader har ökat inom drift- och anläggningsenheten. Ökningen beror på retroaktiva leasingkostnader från 2016 om 0,37 tkr, ökade försäkringskostnader från Sollentuna Energi och Miljö (SEOM), ökade underhållskostnader samt skadegörelse med 1,2 mkr.

Dessutom har större kostnader av engångskaraktär utöver budget tillkommit.

Dessa kostnader består av:

 förlängning av hyra för konstgräsplan Silverdal med 0,66 mkr. Förlängningen orsakades av ett försenat skolbygge där denna kostnad inte kunde tas i projektbudgeten.

 restskuld för konstgräsplan i Helenelund med 0,6 mkr. KFN bytte uttjänt konstgräs 2018 efter information från dåvarande trafik- och fastighetsnämnden att anläggning var avskriven men restskuld fanns på annat anläggningsnummer så kostnad har tagits i år för att korrigera detta.

Dessa kostnader har hanterats genom omfördelning av budget från andra verksamhetsområden, omprioritering av exempelvis underhållsbehov samt återhållsamhet gällande inköp.

Idrottsverksamheten gjorde 1,2 mkr högre intäkter jämfört med budget. Överskottet avser intäkter som härrör 2018 men missades att bokas upp i årsbokslutet. Internkontroll och rutingenomsyn har fångat upp detta.

Drift- och anläggningsenheten redovisade ökade personalkostnader om 1,4 mkr jämfört med budget.

Ökningen beror på ökat arbetsbeting kopplat till ökat antal anläggningar inom driftsuppdraget och motsvarar verksamhetens underskott.

Fritidsgårdsverksamheten redovisar ett underskott med 0,12 mkr mot budget.

Underskottet beror i första hand på att lokalen för Northside sades upp i mars via Sollentuna Kommunfastigheter AB. Lokalen hade 9 månaders uppsägningstid men Sollentunahem ansåg att uppsägning gjordes på fel grunder och avslogs. Kommunens avtal har därför förlängts med tre år (2020 – 2022). Kultur- och fritidsnämnden tar 10 % (0,47 mkr) av kostnaden vilket ger ett underskott

(12)

med 0,12 mkr inom fritidsgårdsenhetens resultat. KS täcker resterande kostnader.

Fritidsgårdsverksamheten redovisar ett överskott med 1,6 mkr avseende personalkostnader.

Överskottet beror på att flera anställningar upphörde eller fördes över till annan verksamhet som en konsekvens av stängning av fritidsgården Northside.

Samtidigt har personalkostnaderna för verksamheten ökat jämfört med budget. Övertagen

verksamhetsbudget från barn- och ungdomsnämnden (BUN) till kultur- och fritidsnämnden (KFN) uppgick till 7,5 mkr. Ökningen av personalkostnaderna inom fritidsgårdsenheten härrör från:

 Synergieffekterna för det administrativa arbetet har upphört i och med överflytten av

verksamheten till KFN. En administrativ resurs har anställts på kultur- och fritidskontoret för att hantera enhetens administration.

 I efterhand har 0,15 mkr lämnats tillbaka till utbildningskontoret för personalens gemensamma kostnader då detta annars riskerade att ytterligare öka den administrativa kostnaden och påverka arbetsmiljön på fritidsgårdarna.

 Personalkostnader för extrainsatta aktiviteter runt Tureberg drivna av i första hand Möjligheternas plats samt Sollentuna Fotbollsklubb.

 KFN har en högre ambitionsnivå för verksamheten jämfört med BUN.

Den högre ambitionsnivån innebär att fritidsgårdar ska hålla öppna på förutbestämda tider, timvikarier tas in vid sjukdom istället för att gården stänger. Flera gårdar har även börjat med helgöppet en kväll i veckan då behovet är som störst. Dessutom har nästan alla medarbetare genomfört en certifierad fritidsledarutbildning under året.

De ökade personalkostnaderna har hanterats genom att personalkostnader för medarbetare på Northside samt enhetschef upphörde i och med stängningen av Northside i mars 2019. En ny enhetschef tillträdde i december 2019 och under 2020 kommer en ny fritidsgård öppnas i centrala Tureberg. Detta innebär att detta överskott inte kommer att finnas kvar under 2020 utan bedömningen är att verksamheten kommer gå med underskott framöver. Hela fritidsgårdsverksamheten genomgår en översyn för att kartlägga ambitionsnivå och kostnader inför budget 2021. Översynen ska vara klar i mars 2020.

För att täcka underskott kopplat till personalkostnader på fritidsgårdsenheten samt inom drift- och anläggningsenheten har medel omfördelats från biblioteket till dessa verksamheter.

Mobila fritidsledare har rekryterats för att säkerställa enhetens kompetens och är nu fulltaliga, med fyra tillsvidareanställda medarbetare på heltid.

KULTUR-, BIBLIOTEK OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Kultur-, bibliotek- och ungdomsverksamhet (Kulturavdelningen) redovisar ett överskott med 1 mkr jämfört med budgeterat, såsom prognostiserats. Överskottet beror i första hand på att både bibliotek och kulturskola haft lägre personalkostnader jämfört med budget.

Biblioteksverksamheten redovisar ett överskott på 1,5 mkr. Överskottet har i första hand använts för ökat inköp av böcker och e-media.

Överskottet beror till största del på 1,7 mkr lägre personalkostnader jämfört med budget. Överskottet på 1,7 mkr beror på anpassningar av i arbetstid och arbetsuppgifter för, i första hand äldre,

medarbetare som har haft svårt att hantera nya krav och arbetsuppgifter samt utlånad personal till vård- och omsorgsnämnden. I de fall visstidsanställda ersatt medarbetare med lägre tjänstgöringsgrad har inte kostnaderna motsvarat tidigare personalkostnader. Man har även omprioriterat arbetsuppgifter för att bedriva verksamheten med mindre personal.

Bibliotekets intäkter överskred budget med 1 mkr. Överskottet beror dels på 0,6 mkr i beviljade statsbidrag för inköpsstöd från Kulturrådet samt läsfrämjande samt digitaliseringsprojekt. Dessa bidrag ökar endast omslutning då de täcker kostnader av samma storlek. Dessutom är intäkterna för

uthyrningen av Tintomararummet och Amorinasalen 0,3 mkr högre än budgeterat 2019 på grund av hög uthyrningsfrekvens. Dessa kommer dock minskas från och med 2020 då lokalerna behövs för möten under dagtid för den kommunpolitiska organisationen sedan kommunalhusets flytt.

En omfördelning görs inför 2020 där budgeterad personalkostnad sänks på biblioteket samtidigt som medel överförs till idrott- och fritidsverksamheten.

(13)

Kulturskoleverksamheten gör ett resultat i enlighet med budget. Enligt prognos förväntades ett underskott i kulturskoleverksamheten. Därför omfördelades medel från idrottsverksamheten till kulturskolan med 2,1 mkr inför 2019. Dessutom äskades en ökning av ram med 2,1 mkr inför 2020.

Medel beviljades med 0,6 mkr. Kulturskolan genomgår en omorganisering inför år 2020 för att hantera en minskad nettoram med 1,3 mkr. Verksamheten har minskat personalkostnaderna genom att

pensioner ej har ersatts fullt ut och vikarier har endast tagits in vid nödfall.

Kulturverksamhet avser området Allmänkultur. Verksamheten redovisar ett underskott med 0,6 mkr. I denna verksamhet ingår exempelvis,

 kulturbidrag,

 Edsbergs slott,

 konsthall

 offentliga evenemang

 kommunens konst.

Dessa verksamheter har inga intäkter.

Edsvik Konsthalls verksamhet som bedrivits av extern utförare via upphandling ingår i detta

verksamhetsområde. Edsvikens Konsthall ABs konkurs i augusti har medfört merkostnader för kultur- och fritidsnämnden. Konsthallens årliga verksamhetsbidrag hade redan betalats ut till fullo.

Verksamhetsbidraget uppgick till 1 mkr, där 0,36 mkr avseende september - december ingår i konkursen. Återställningskostnaderna i konsthallens lokal uppskattas till 0,45 mkr. Den höga återställningskostnaden beror i första hand på fuktskador i kök och återställningsbehov då man olovligt satt upp innerväggar i lokalen. Dessa kostnader är uppbokade 2019 för att inte belasta nästa verksamhetsår. Ny testverksamhet i konsthall Väst har genererat en del kostnader för iordningställande av ny lokal samt inför kommande utställning.

Ungdomsverksamheten (Arena Satelliten) redovisar ett överskott på 0,26 mkr.

Ungdomsverksamheten ökade sina intäkter genom att musikalen "Mitt Liv" i samarbete med Teater Satellitens LSS-verksamhet gav 0,16 mkr i intäkter. Hyresintäkten från restaurangen som nu hyrs av Franks har ökat till 0,27 mkr. Intäkten täcker endast kostnader med samma belopp då hyran ökat genom hyresgästanpassning av ventilationsinstallationen i restaurangen. Även intäkter genom bidrag för sommarlovsaktiviteter på 0,11 mkr ingår i detta men påverkar endast omslutningen då bidraget täcker kostnader med samma belopp.

I samband med delårsrapport per augusti aviserades ett prognostiserat underskott. Underskottet berodde i första hand på ökade personalkostnader. Dessa kostnader bestod av att Ungdomar mot Våld (UMV) tagit sig an nattvandring då uppdraget överfördes till KFN vid årsskiftet utan finansiering, samt ett ökat antal arvoderingar till ungdomar som arbetar vid evenemang. Detta är en del av Arena Satellitens verksamhetsmodell. Tack vare återhållsamhet och kostnadskontroll blev resultatet istället ett överskott vid årets slut.

LSS-verksamheten, Teater Satelliten, som är en del av Ungdomsverksamheten, redovisar ett underskott på 0,14 mkr. Under 2019 har verksamheten fått in fler brukare och därmed har intäkterna ökat. För att kompensera det ökade antalet brukare har verksamheten behövt kompensera med fler timanställningar. Verksamhetens ekonomi börjar komma i fas med budget och ser ut att få ett gott resultat under 2020.

3.6 Uppföljning av riktade budgetmedel

Riktade budgetmedel Medel Kommentar

Sporthall Edsbergsskolan -2,5 Nettomedel. Hyreskostnad 3765 tkr, intäkter 1200 tkr, driftkostnader 250 tkr

Sporthall Tegelhagens skola

-1,3 Uppskjuten, medel omdisponerade till Kulturskolan där medel äskats med 2,1 mkr inför 2020

(14)

Riktade budgetmedel Medel Kommentar

Sjösportcenter -0,8 Uppskjuten, medel omdisponerade till Kulturskolan där medel äskats med 2,1 mkr inför 2020

Omläggning pister -0,6 Genomfört

3.7 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tillsammans med kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp påbörjat ett arbete med att säkerställa och definiera nämndens grunduppdrag och primära målgrupper. Detta arbete kommer utgöra grunden för fortsatta prioriteringar inom nämndens verksamhet för att undvika underskott i verksamheterna under 2020.

Ett omställningsarbete kring kostnadsfördelning och prognos är nödvändigt för nämnden. Tidigare har man ofta hanterat verksamhetsspecifika kostnader genom att bland annat använda tilldelade

kapitalkostnader för investeringar i anläggningar som inte fallit ut för att finansiera

verksamhetsunderskott eller göra investeringar. Från och med 2020 finns inte längre möjlighet att göra den typen av omfördelningar då kapitalkostnader inte fördelas till nämnderna innan investeringen de facto övertas av nämnden.

3.8 Investeringsredovisning

 Ombyggn och tillgänglighetsanpassning entré Edsbergs bibliotek, 244 tkr

 Fasadskyltar Satelliten, 188 tkr

 Kompressor Väsjöbacken, 284 tkr

 Utegym Sjöberg, 388 tkr

 Låssystem Norrvikens IP, 174 tkr

 Säkerhet Kulturskolan, 75 tkr

 Belysning Kulturskolan, 93 tkr

Årets investeringar blev 1 446 tkr mot ram 1 700 tkr då utegym Sjöberg och snökompressor till Väsjöbacken blev lägre än budgeterat.

Investeringar, tkr Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

1446 1 700 1 446 254

3.9 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel tom december

2019

Inbetalda medel tom december 2019

Kulturrådet 4 513 600 1 800 010

Svenska filminstitutet 25 000 25 000

Socialstyrelsen 704 379 704 379

(15)

4 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan och ska stötta och främja goda krafter i lokalsamhället och är särskilt viktiga mötesplatser för många invånare i socialt utsatta områden. Nämndens uppdrag är att stötta de främjande krafter som tillsammans skapar ett socialt hållbart samhälle.

Fokus under 2020 bör ligga på att arbeta för en ökad samverkan med andra aktörer för att utveckla det preventiva och främjande arbetet som ett medel för att skapa en tryggare kommun.

På alla offentliga mötesplatser kan otrygga situationer uppstå. Det är viktigt att påpeka att de besöksundersökningar som gjorts visar att kring 90 % av besökarna känner sig trygga i kultur- och fritidsverksamheterna. Besöksenkäterna ger dock en ögonblicksbild och förutsättningarna för att erbjuda en trygg miljö för besökare och medarbetare kan förändras snabbt. Det har också funnits ett antal incidenter i verksamheterna under 2019. De verksamheter som varit särskilt utsatta för incidenter 2019 är biblioteken, Arena Satelliten och fritidsgårdarna.

Gemensamt för biblioteken, fritidsgårdarna och Arena Satelliten är att de finns i områden i kommunen där många människor rör sig och där de största problemen kopplat till otrygghet och kriminalitet finns; Centrala Tureberg och Edsberg samt till viss del kring resterande

pendeltågsstationer. De incidenter som förekommit i verksamheterna är nästan uteslutande kopplade till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa samt till utåtagerande ungdomar. Dessutom finns en särskild risk att ungdomsverksamheterna, Arena Satelliten och fritidsgårdarna, utsätts för försök till påverkan från kriminella personer som rör sig i området kring verksamheten och som vill påverka de ungdomar som besöker verksamheten.

Både fritidsgårdarna och Arena Satelliten har ett gott trygghetsarbete. Arena Satelliten har en modell som man överför till den nya fritidsgårdsenheten. En försvårande omständighet är det faktum att både Arena Satelliten och vissa fritidsgårdar ligger i eller i nära anslutning till utsatta områden där det finns en trygghetsproblematik. Fritidsgårdarnas uppdrag är att vara ett positivt alternativ och en trygg plats för ungdomar som i hög utsträckning saknar andra goda sammanhang under sin fritid.

Fritidsgårdarna bör därför finnas i de områden, där behovet är som störst, för att vara tillgängliga och bidra till att stötta de goda krafterna i lokalsamhället. Arena Satelliten har hanterat problematiken med exempelvis olämpliga personer som försöker ta sig in i verksamheten genom att ha mindre öppen verksamhet jämfört med för några år sedan. Detta gör det möjligt att ställa högre krav på de som besöker verksamheten och dess aktiviteter samt ger ökad kontroll av vilka som besöker verksamheten.

Det tar dock inte bort den grundläggande problematiken som stammar från miljön utanför verksamheten.

Kultur- och fritidskontoret deltar i EST-gruppen (Effektiv samordning för trygghet) som är en interkommunal samverkansgrupp där även polisen deltar. Det finns dock behov av ett mer systematiskt och omfattande samarbete med kommunens kansli- och säkerhetsenheten, de

kommunalt upphandlade ordningsvakterna och polisen för att hantera otryggheten kring kommunens öppna mötesplatser.

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att samordna nattvandringen i kommunen. Från och med 2020 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats resurser för uppdraget vilket kommer möjliggöra en större satsning på detta område.

(16)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019

Trygghetsindex Kultur - - 90 % 90 %

Kommentar

Biblioteket och kulturskolan har genom sina mätningar under våren presenterat fina resultat i sina besöks- /elevenkäter. Med detta sagt har oroligheter i samhället påverkat framförallt Bibliotekets verksamhet.

Sammantaget ligger resultaten kring 90 %.

Trygghetsindex Idrott - - - 90 %

Kommentar

Det fanns en ambition att börja med besöksenkäter eller liknande även för idrottsverksamheterna under 2019 vilket dock inte har skett. Därför saknas uppgifter för denna kvalitetsfaktor.

Trygghetsindex Fritid 88 % 89 % 94 % 90 %

Kommentar

Trygghetsenkäter har genomförts i Arena Satellitens verksamhet samt i alla fritidsgårdar inom kultur- och fritidsnämndens organisation. Resultaten kopplade till Index trygghet och bemötande ligger mellan 88% och 96%. Detta ger ett genomsnitt på 94% för alla enheter i organisationen. En enhet har inget resultat på grund av för få svarande (Kärrdalsgården). Det nationella snittet inom KEKS är 91% och målvärdet är 90%.

4.2 Delaktighet i samhället

Kultur- och fritidsnämndens vision är att i Sollentuna är det lätt för alla att ha en aktiv fritid. Den aktiva och meningsfulla fritiden ger ett sammanhang, skapar möjligheter för det livslånga lärandet och bidrar till att bryta isolering och utanförskap. Dessutom har en aktiv och meningsfull fritid hälsofrämjande effekter. Det är inom detta sammanhang kultur- och fritidsnämndens verksamheter i första hand skapar delaktighet i samhället. Kultur- och fritidsverksamheterna kan även erbjuda praktik och enklare arbete som kan skapa förutsättningar för personer som står långt från

arbetsmarknaden eller inte ännu kommit in på arbetsmarknaden möjlighet att förbättra sina chanser till anställning i framtiden.

De mobila fritidsledarna som ingår i fritidsgårdsorganisationen är från och med hösten 2019 fulltaliga. Resultaten visar att de möter ett stort antal ungdomar i kommunen som inte deltar i annan fritidsverksamhet under kvällar och helger. Metoden de mobila fritidsledarna använder sig av innebär bland annat att de stöttar ungdomar att delta i aktiviteter där de möter ungdomar från andra

kommundelar. Syftet med detta är att bygga relationer och minska motsättningar mellan unga från olika kommundelar samtidigt som de får ta del av meningsfulla aktiviteter tillsammans med goda vuxna förebilder.

Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag och vision fokuserar alla verksamheter särskilt på de som behöver extra stöd och anpassad infrastruktur för att kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. En invånargrupp som kultur- och fritidsnämnden skulle kunna arbeta bättre mot är äldre som av olika skäl inte själva har möjligheter att skapa sin fritid. Exempelvis de som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör det svårt att ta sig längre sträckor eller som saknar ekonomiska resurser. Biblioteket har lånat ut en personal till vård- och omsorgskontoret som ska undersöka möjligheterna för samarbete för målgruppen.

Det finns ett behov av bättre beslutsunderlag som visar på skillnader kopplat till exempelvis kön, ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och geografisk hemvist i kommunen.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter tar emot ett stort antal kommunala sommarjobbare varje sommar. Under sommaren 2019 tog man emot 43 sommarjobbare via kommunens sommarjobb.

Samtidigt fick ca 50 ungdomar möjlighet att sommarjobba via föreningar som anordnade aktiviteter för de statliga medel för sommarlovsaktiviteter som kultur- och fritidskontoret administrerar. Inom organisationen finns även flera medarbetare anställda med särskilt anställningsstöd.

(17)

Arbetet med delaktighet och inflytande i ungdomsverksamheterna är ett prioriterat område i nämndens målstyrning och följs upp inom ramen för nämndens mål "Ökad upplevelse av delaktighet och inflytande bland Sollentunas ungdomar". Detta målområde kommer vara prioriterat även under 2020.

Arbetet med att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid är ett prioriterat område i nämndens målstyrning och följs upp inom ramen för nämndens mål

"Personer med funktionsnedsättning har förbättrade möjligheter till deltagande i föreningslivet".

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Arena Satelliten: Index inflytande, delaktighet

och ansvarstagande - - - -

Kommentar

Kvalitetsindikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Ökad upplevelse av delaktighet och inflytande bland Sollentunas ungdomar".

Deltagartillfällen i idrottsföreningar,

antal/inv. 7-20 år 41 40 - -

Kommentar

För första året sedan 2011 har antalet deltagartillfällen per barn och ungdom 7 - 20 år i Sollentuna kommun sjunkit något, resultatet avser siffror från 2018. Resultat för 2019 kommer under våren 2020.

Minskningen är marginell och har skett i åldersgruppen 13 - 16 år. Nationellt har trenden varit sjunkande under flera år och jämfört med det nationella medlet på 27 deltagartillfällen/individ i åldersspannet 7 - 20 år ligger antalet deltagartillfällen på en hög nivå i Sollentuna.

Deltagartillfällen i stödberättigade föreningar,

personer med funktionsnedsättning - - - -

Kommentar

Kvalitetsindikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Personer med funktionsnedsättning har förbättrade möjligheter till deltagande i föreningslivet".

Fritidsgårdarna: Index inflytande, delaktighet

och ansvarstagande - - - -

Kommentar

Kvalitetsindikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Ökad upplevelse av delaktighet och inflytande bland Sollentunas ungdomar".

Genomsnittligt antal unga som träffat

fritidsfältarna per månad - - 1 080 Ingen

Kommentar

Under 2019 har de mobila fritidsledarna loggat hur många unga man träffar under sina pass. Resultaten visar att under 2019 har de mobila fältarna träffat 12956 ungdomar (ej unika individer). Detta ger ett genomsnitt på 1080 träffar per månad. Flest träffar sker på fredagskvällar.

Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända. 0 2 2 2

Kommentar

Inom idrottens drift- och anläggningsenhet har under 2019 funnits två personer anställda genom subventionerade anställningar.

4.3 Attraktivt utbud

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för kommunens invånare att ha en

(18)

meningsfull fritid. Detta uppdrag genomförs bland annat inom nämndens egna verksamheter som har till uppdrag att erbjuda ett attraktivt utbud av aktiviteter, främst riktat mot barn och unga.

En svårighet med kvalitetsfaktorn "Attraktivt utbud" är att det finns begränsat med underlag för att bedöma kvalitetsfaktorn. Därav skulle det vara problematiskt att ange att kvalitetsfaktorn är helt uppfylld. Det utvecklingsarbete som pågår kopplat till aktiviteter och utbud för barn och unga inom i första hand biblioteket och kulturskolans verksamhet pågår under 2019 - 2020.

SCBs medborgarenkät och kultur- och fritidsvaneundersökningen genomförs inte årligen. Detta är de två främsta underlagen för kultur- och fritidsnämndens bedömning av invånarnas nöjdhet med kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Det är normalt små variationer i resultatet för kultur- och

fritidsområdet i SCBs medborgarenkät varför det går att utgå från att resultaten från 2018 står sig relativt väl. Resultaten från 2018 visar på hög nöjdhet vad gäller både idrott- och

motionsanläggningar, kultur och biblioteksverksamheten.

När det gäller kultur- och fritidsvaneundersökningen är det mer relevant att göra denna årligen riktat mot de yngre invånarna i kommunen som inte besvarar SCBs medborgarenkät. Ett

utvecklingsarbete pågår för att göra detta möjligt.

Av de resultat som finns tillgängliga är det tydligt att kultur- och fritidsverksamheterna i Sollentuna står sig väl i jämförelse med andra kommuner. Biblioteket har ett högt öppethållande, man aviserar även en ökning av både fysiska besök och utlån i bibliotekets verksamhetsberättelse. E-bokutlånen ligger fortfarande på en hög nivå. På grund av den stora kostnaden kopplat till e-bokutlån har budget för e-media justerats inför 2020.

Det finns tyvärr inga jämförbara resultat avseende fritidsgårdsverksamhet 2018 och 2019. De resultat som redovisas 2019 gäller kommunens fem kommunala fritidsgårdar, samt den stängda fritidsgården Northsides tre första månader 2019. Resultaten för 2018 gäller endast fritidsgården Northside. Det finns inga tillförlitliga resultat för de fritidsgårdar som drivs av föreningar och som gick över till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde i och med övergången av

fritidsgårdsverksamhet från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 2019.

Det är dock tydligt att fritidsgården Northside mötte ett stort behov av öppen fritidsverksamhet för ungdomar i centrala Tureberg. Antalet besökare till fritidsgårdsverksamheten, samt den öppna klubbverksamheten för 10 - 12-åringar, under 2018 överstiger det totala besöksantalet för de fem fritidsgårdar som är öppna i december 2019. Medarbetare från i första hand Ringens och Qbens fritidsgårdar vittnar om att ungdomar som tidigare besökte Northside har sökt sig till fritidsgården efter stängningen. Det är inte möjligt att veta om fritidsgårdsbesökarna från Northside fångats upp fullt ut av de andra fritidsgårdarna och om de som besökte den öppna klubbverksamheten idag besöker skolans inskrivna fritidsklubbar istället.

Det finns ett behov av bättre uppföljning av externa utförare inom alla kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Detta är särskilt tydligt kopplat till de föreningsdrivna fritidsgårdarna där tillförlitliga underlag för verksamheten 2019 helt saknas.

Arbetet med att skapa en mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för kommunens barn och unga är ett prioriterat område i nämndens målstyrning och följs upp inom ramen för nämndens mål "En mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga". Detta målområde kommer vara prioriterat även under 2020.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Bibliotekets öppethållande (inklusive

meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

55 55 55 55

Kommentar

För första gången på flera år kommer biblioteket att reducera meröppettimmarna under december 2019. Det är oklart om detta kommer ha någon större påverkan på detta nyckeltals resultat, men under december 2019 har öppettiderna endast varit 40 timmar/vecka. Reduceringen har gjorts som en trygghetsskapande åtgärd efter att incidenter skett under meröppettid.

(19)

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Lån av E-böcker i kommunala bibliotek,

antal/inv. 0,27 0,26 0,28 0,27

Kommentar

E-boklånen ökar något och ligger marginellt över målvärdet.

Elever som deltar i musik- eller kulturskola

som andel av invånare 7-15 år, (%) - - - -

Kommentar

Kvalitetsindikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "En mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga".

Arena Satelliten: Antal besökare per månad - 25 000 Ingen

Kommentar

Arena Satelliten har ca 5 000 besökare per vecka till ungdomsverksamhet, idrottshallar, föreningsaktiviteter och kulturföreställningar. Tyvärr har ingen besöksräknare kunnat sättas upp varför antalet besökare är en uppskattning.

NMI (Nöjd-Medborgar-Index) Kultur - 64 - -

Kommentar

Det finns inga resultat för indikatorn för 2019 då mätningen endast görs vartannat år. NMI-Index Kultur 64 för 2018 var en sänkning sedan 2016 (NMI 67). Nationellt och regionalt snitt 2019 för indikatorn var 61 i båda fallen vilket jämfört med 2018 var en sänkning med 1 enhet för det nationella snittet medan det regionala snittet för Stockholm låg kvar på samma nivå som föregående år.

NMI (Nöjd-Medborgar-Index) Idrotts- och

motionsanläggningar - 67 - -

Kommentar

Det finns inga resultat för indikatorn för 2019 då mätningen endast görs vartannat år. NMI-Index Idrott- och motionsanläggningar 67 för 2018 är en sänkning jämfört med 2016 (NMI 68). Nationellt och regionalt snitt 2019 för indikatorn var 60 respektive 61 vilket jämfört med 2018 var en sänkning med 1 respektive 2 enheter.

Avvikelse från jämn könsfördelning bland

besökarna på kommunens fritidsgårdar - - - -

Kommentar

Antal deltagartillfällen i

fritidsgårdsverksamhet (ej unika individer) - 16 315 14 906 Ingen Kommentar

Under 2019 har ca 15 000 ungdomar besökt de kommunala fritidsgårdarna. I detta ingår ej besök till de fritidsgårdar som drivs av externa aktörer. Jämförelser med tidigare år går inte att göra då endast fritidsgården Northside loggade sina besök i uppföljningsportalen. Vi har i nuläget inga uppgifter om antal besök till övriga fritidsgårdar under 2018.

Avvikelse från jämn könsfördelning bland deltagarna i kommunalt finansierade lovaktiviteter

- - - -

Kommentar

Andel barn och unga som tycker det finns

tillräckligt för unga att göra i Sollentuna - 85 % - -

(20)

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019

Kommentar

Det finns inga resultat för indikatorn för 2019 då kultur- och fritidsvaneundersökningen endast görs vartannat år.

4.4 Produktiv verksamhet

Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen. Resultatet följs upp under nämndmålet "Ökat kulturutbud för barn och ungdomar".

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och

unga, antal/1000 inv. 0-20 år - - - -

Kommentar

Kvalitetsindikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Ökat kulturutbud för barn och unga".

Antal kulturföreställningar för barn och ungdomar som arrangerats av kultur- och fritidskontoret

- - - -

Kommentar

Kvalitetsindikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Ökat kulturutbud för barn och unga". Inom ramen för uppföljningen av tertial 2 har det framkommit att denna kvalitetsfaktor bör justeras inför kommande års planering för att underlätta uppföljningen.

4.5 Sveriges bästa företagsklimat

Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen. Resultatet följs upp under nämndmålet "Förbättrade processer för att söka extern finansiering".

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019

Antal samarbeten med näringslivet - - - -

Kommentar

Kvalitetsindikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet

"Förbättrade processer för att söka extern finansiering".

4.6 God fysisk och social arbetsmiljö

För att skapa en god fysisk och social arbetsmiljö finns en personalpolicy som beskriver vilka förväntningar som Sollentuna kommun har på dig som medarbetare och vad du kan förvänta dig av oss som arbetsgivare. Inom området ingår bland annat:

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete

2. Arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering

3. Arbete med attraktiv arbetsgivare och strategisk kompetensförsörjning

(21)

4. Medarbetarsamtal och lönesamtal

Kultur- och fritidskontoret förbättrade sina resultat på Medarbetarenkäten 2019 jämfört med 2017 års mätning. I de fall det funnits utvecklingsområden har dessa diskuterats inom ramen för

verksamheternas APT. Medarbetarna har involverats i att driva utvecklingsarbete inom de områden där resultaten visade på utvecklingspotential men man har samtidigt uppmärksammat

framgångsfaktorer och diskuterat hur man ska bibehålla goda resultat. Handlingsplaner har tagits fram inom alla verksamheter.

Samtliga enheter har arbetsmiljö som en stående punkt på APT. Inom ramen för den punkten tas frågeställningar kring medarbetarnas arbetsmiljö upp och i de fall handlingsplaner krävs tas frågan vidare av enhetschef. Verksamheterna arbetar olika mycket med fortbildning för anställda men möjligheter till fortbildning finns för samtliga medarbetare.

Uppdraget att utforma den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen ligger på

förvaltningskansliet. Detta arbete ligger efter i tidplan. Det finns utrymme för utveckling kopplat till uppföljning och dokumentation kring det systematiska arbetsmiljöarbetet ur ett brett perspektiv, på förvaltningsövergripande nivå.

När det gäller personalomsättning visar kultur- och fritidskontoret på en ökande trend, dock från en låg nivå. En djupare analys kopplat till personalomsättningen har inte gjorts centralt men det är arbete som bör påbörjas i samband med att den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen tas fram.

Vad gäller sjukfrånvaron är siffrorna låga inom de flesta yrkeskategorier. Sjukfrånvaron ligger något högre inom idrottens drift- och anläggningsenhet. Enheten har haft ett antal långtidssjukskrivningar under 2019. Dessa sjukskrivningar har framförallt haft orsaker som legat utanför arbetsplatsens område. Dock har man inom enheten uppmärksammat ett behov av att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i förebyggande syfte.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019

Sjukfrånvaro i % 3,44 % 5,62 % 4,53 % 5 %

Kommentar

Sjukfrånvaron i kultur- och fritidsnämndens verksamheter uppgår till 4,53 %. Detta ligger under målvärdet.

Sjukfrånvaron på underliggande enheter ser också bra ut. Dock finns det vissa yrkesgrupper där sjukfrånvaron är något högre. Det ska dock påpekas att kultur- och fritidskontoret är en förvaltning med förhållandevis små enheter med få personal vilket innebär att en sjukskrivning i en personalgrupp kan påverka sjukfrånvaron markant jämfört med en tidigare period.

Personalomsättning, extern (%) 4,35 % 9,38 % 12,6 % 15 %

Kommentar

Den externa personalomsättningen inom kultur- och fritidskontoret uppgår till 12,6%. Detta ligger strax under målvärdet. Personalomsättningen har ökat sedan 2017, men från mycket låga nivåer. Detta har tidigare delvis hindrat kompetensväxling inom förvaltningen. Arbete att analysera i vilka yrkesgrupper personalomsättningen skett kommer att ske. Det bör påpekas att kultur- och fritidskontoret är en liten förvaltning med få anställda vilket kan göra att nyckeltal kopplat till personal kan variera kraftigt mellan perioder.

HME (hållbart medarbetarengagemang) 77,2 - 79,5 78

Kommentar

Resultaten av medarbetarenkäten visar en markant förbättring inom de flesta områden och på de flesta enheterna sedan föregående mätning. HME (hållbart medarbetarengagemang) för kultur- och fritidskontoret som helhet visar att kontoret når målvärdet. Resultatet ligger på 79,5 vilket är i strax över målvärde samt snittet bland jämförbara kommuner. Snittresultatet för HME 2018 för kultur- och fritidsförvaltningar i kommunerna inom Stockholms län låg på 79 (från Kolada - kommundatabasen www.kolada.se).

I de fall det finns förbättringsområden på avdelnings- eller enhetsnivå hanteras dessa genom handlingsplaner på respektive nivå i enlighet med instruktioner kopplade till uppföljning av medarbetarenkäten. Detta arbete sker på olika sätt beroende på verksamhetens karaktär men inom de flesta enheter tas frågor kopplade till resultaten på medarbetarenkäten upp inom ramen för APT.