Göteborgs Stad Angered, tjänsteutlåtande 1 (4)
Konsekvensbeskrivning enligt yrkande från Demokraterna och Socialdemokraterna om omfördelning av budget
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden Angered antecknar informationen om konsekvensbeskrivning angående omfördelning och förtydliganden inom budgetram utifrån antagen budget för 2020.
2. Stadsdelsnämnden Angered förklarar uppdraget slutfört.
Sammanfattning
Under nämndsammanträdet den 2 januari 2020 beslutade stadsdelsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för omfördelning och förtydliganden inom budgetram utifrån antagen budget för 2020.
Konsekvensbeskrivningen avser en omfördelning av medel utöver budgetbeslut från sektor individ- och familjeomsorg med -1,2 miljoner, administration och ledning med -2 miljoner, för att öka beslutad ram för sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård med 2 miljoner och 1,2 miljoner för sektor samhälle och kultur. Därutöver ta fram en
kostnadsuppskattning av omorganisationen som genomförs under 2020. Förvaltningen har tagit fram en konsekvensbeskrivning som redogörs för i tjänsteutlåtandet.
Bedömning ur ekonomisk dimension
Konsekvensbeskrivningen kring en omfördelning av medel beskriver vad ytterligare anpassningar inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och
administration och ledning innebär. Samt en kostnadsuppskattning för omorganisationen.
Bedömning ur ekologisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.
Bedömning ur social dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.
Samverkan
Samverkan i Förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 23 januari 2020.
Bilagor
1. Protokollsutdrag från stadsdelsnämndens sammanträde den 2 januari 2020 2. Yrkande från Demokraterna och Socialdemokraterna
Angered
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2020-01-13
Diarienummer N131-0380/19
Handläggare Emma Höjgaard Telefon:031-365 10 77
E-post: emma.knutsson@angered.goteborg.se
Göteborgs Stad Angered, tjänsteutlåtande 2 (4)
Ärendet
Stadsdelsnämnden beslutade den 2 januari 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för omfördelning av medel utöver antagen budget. Vidare beslutades att framtagen konsekvensbeskrivning ska presenteras vid nämndsammanträdet den 30 januari 2020. I konsekvensbeskrivningen framgår att förslagen till åtgärder i yrkandet medför utmaningar att genomföra. Ärendet innehåller också ett resonemang kring kostnader för omorganisationen som inkluderar ett uppskattat överslag av förvaltningens personella resurser kopplat till den centrala och lokala
projektorganisationen samt förvaltningens arbete med omorganisationen.
Konsekvensbeskrivning
Utifrån yrkandet från Demokraterna (D) och Socialdemokraterna (S) som ligger till grund för tjänsteutlåtandet kommer här en konsekvensbeskrivning för vad förvaltningen
bedömer att det innebär.
Minska kostnaden på Individ och familjeomsorg samt funktionshinder med 1,2 miljoner utöver antagen budget: Effektivisering och påskyndande i enlighet med
kommunfullmäktiges budgetbeslut, i enlighet med "Angeredsmodellen" och överföring av personal i omställning och sökande, till NAV.
Att minska kostnaden för sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder med -1,2 miljoner utöver antagen budget kopplat till uppdraget i yrkandet, ser förvaltningen som en utmaning. Under 2019 har sektor individ- och familjeomsorg samt
funktionshinder gjort stora anpassningar för att komma ner i nivå till budget i balans. Det krävs ett fortsatt aktivt arbete för att nå budget 2020. Vid ytterligare anpassningskrav på sektorn ser förvaltningen stora utmaningar att behålla fart i befintliga åtgärder och åtgärder som krävs under 2020 för att nå beslutad ram.
Just nu pågår ett intensivt arbete i sektorn tillsammans med Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsförvaltningen (Arbvux) för att hitta effektiva samverkansstrukturer och identifiera de individer och målgrupper som fortsättningsvis kan få stöd av
kompetenscentrum. Förvaltningen har i dagsläget ett 20–30 medarbetare som befinner sig i omställning och som fortsatt innebär en kostnad för förvaltningen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt och intensivt för att minska dessa kostnader. Den projektgrupp som arbetar särskilt med omställningen har bland annat uppdaterat kompetensprofilerna hos
övertaliga medarbetare för att öka deras möjligheter till arbete både internt och externt.
Omställningsarbetet har haft en startsträcka under hösten 2019 men arbetet har intensifierats under januari 2020. En överföring av medarbetare i omställning till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är inte praktiskt möjligt eftersom alla förvaltningar är självbeslutande arbetsgivare. Samarbetet mellan förvaltningar i Göteborgs stad innebär att medarbetare i omställning kan få företräde vid rekrytering om sökande har rätt kvalifikationer.
Minska kostnaderna inom administration och ledning med 2 miljoner kronor utöver antagen budget
Förvaltningens största utvecklingsfråga under 2020 är ny nämndorganisation 2021. I utredningens Delrapport, fas 2 - Utredning av stadsdelsnämndernas organisation beskrivs att omorganisationen och dess förändringar kommer att ta tid. I rapporten framgår även att förvaltningarnas linjeorganisation har ett stort ansvar för genomförandet. Att gå från en organisering i stadsdelsnämnder till en organisering i facknämnder är en komplex och
Göteborgs Stad Angered, tjänsteutlåtande 3 (4)
genomgripande förändring vilket också innebär ett behov av resurser för genomförandet.
Förvaltningen har i budgeten för 2020 tagit hänsyn till förändringsarbetet och tillför inte några ytterligare resurser. Dock ser förvaltningen det här som en stor utvecklingsfråga och de resurser som finns idag fokuseras på omorganisationen. Utgångspunkten är att använda de personella resurser som finns i befintlig budget och organisation för att hantera förändringsarbetet. Samtliga av förvaltningens ledningsgrupper och administrativa funktioner kommer aktivt delta i förändringsarbetet.
Arbetet inför ny nämndorganisation har påbörjats och kommer under året att intensifieras.
Genomförandet av ny nämndorganisation 2021 kommer innebära att parallella processer pågår samtidigt. Ytterligare anpassningar inom ledning och administration under 2020 skulle innebära svårigheter för förvaltningen att säkerställa genomförandet av den nya nämndorganisationen.
Kostnadsuppskattning för omorganisationen
Att beräkna kostnaderna för omorganisationen är en svår uppskattning. Förvaltningen planerar att omfördela de personella resurser som förvaltningen har till omorganisationen inom befintliga resurser. Omorganisationen kommer att kräva central och lokal
projektorganisation för genomförandet av en ny nämndorganisation. I projektets centrala organisation deltar stadsdelsdirektör i styrgruppen, och en områdeschef från Angered är projektledare för ett delprojekt. Den lokala projektorganisationen i Angered består av en styrgrupp (förvaltningsledning) och en lokal projektledare. I den lokala organisationen finns även samtliga sektorer och avdelningar representerade i de frågor som rör deras verksamhet. Under året kommer det krävas arbete i parallella strukturer för att kunna genomföra omorganisationen. Beroende på tid under året så kommer det finnas parallella strukturer. Arbetet som görs idag gentemot invånarna och de lagkrav som finns ska fortsätta att levereras på, även sedan stadsdelsorganisationen avvecklats. Detta kräver mycket arbete för att information överförs på ett sätt som skapar goda förutsättningar i den nya nämndstrukturen. Den nya nämndstrukturen ska påbörjas och arbetas upp. Detta kommer att ta stora delar av de personella administrativa resurserna i anspråk och därför svårt att uppskatta hur mycket det blir. Klart är att stora delar av de övergripande
chefsnivåerna och mycket av den administrativa resursen i stadsdelen kommer att behöva lägga mycket av sin tid på omorganisationen. Detta kommer också innebära att det finns andra arbetsuppgifter som behöver nedprioriteras.
Utifrån tjänsteutlåtandet ”Tid- och genomförandeplan för förändring av
stadsdelsorganisationen samt komplettering avseende nämndstruktur” som är bordlagt i kommunstyrelsen till 5 februari 2020, finns ett förslag från stadsledningskontoret gällande frågan kring finansiering av omorganisationen. ”Där stadsledningskontoret kan konstatera att kostnaderna för genomförandet antingen får finansieras genom berörda nämnders ramtilldelning i budget för 2020 eller den kommuncentrala post om 40 mnkr som där avsatts för ändamålet. Prioritering och värdering av kostnader och hur
finansieringen ska fördelas inom dessa givna ramar sker i styrgruppen för
genomförandet”. Beroende på hur kostnadsutvecklingen av omorganisationen utvecklar sig kan förvaltningen identifiera en finansieringslösning för hur kostnader kopplat till omorganisationen kommer att belasta förvaltningens budgetreserv som idag är 16 miljoner kronor.
Göteborgs Stad Angered, tjänsteutlåtande 4 (4)
Förvaltningens bedömning
Stadsdelsförvaltningen har presenterat framtagen konsekvensbeskrivning utifrån yrkandets frågeställning och föreslår att stadsdelsnämnden antecknar informationen samt förklarar uppdraget slutfört.
Stadsdelsförvaltningen Angered
Emma Höjgaard
Ekonomi- och stabschef Rickard Vidlund Stadsdelsdirektör
Göteborgs Stad Angered, protokollsutdrag 1 (2)
§ 9 Dnr N131-0380/19
Inlämnande av yrkanden och dialog
I samband med att stadsdelsnämnden beslutade om budget den 17 december 2019 beslutade nämnden också om fortsatt dialog om budgeten vid dagens sammanträde.
Beslut
Stadsdelsnämnden Angered uppdrar åt förvaltningen att återkomma med konsekvensbeskrivning senast inför nämndmötet den 30 januari 2020, enligt yrkandet från Demokraterna och Socialdemokraterna.
Handling
Yrkande från Demokraterna och Socialdemokraterna, bilaga 1 till protokollet
Yrkanden
Gunnar Barrvik (D) yrkar på Demokraternas och Socialdemokraternas vägnar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med konsekvensbeskrivning senast inför nämndmötet den 30 januari, vad det innebär med en omfördelning enligt nedan (bilaga 1).
• Minska kostnaden på IOF med 1,2 miljoner utöver antagen budget:
Effektivisering och påskyndande i enlighet med kommunfullmäktiges
budgetbeslut, i enlighet med "Angeredsmodellen" och överföring av personal i omställning och sökande, till NAV.
• Minska kostnaderna inom administration och ledning med 2 miljoner kronor utöver antagen budget.
• Öka kostnaderna på ÄO/HS med 2 miljoner utöver antagen budget.
• Öka kostnaderna på Samhälle och Kultur med 1,2 miljoner utöver antagen budget.
• Göra en kostnadsuppskattning för omorganisationen samt förslag på att begära att få kommuncentrala medel för densamma.
Angered
Stadsdelsnämnden Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum: 2020-01-02
Angered
Göteborgs Stad Angered, protokollsutdrag 2 (2)
Dag för justering 2020-01-16
Vid protokollet
Sekreterare Johanna Andersson Ordförande Johan Fält (M)
Protokollsutdragets riktighet intygas:
Justerare
Rebar Alnazar (V)
