Yrkande MP, V
Kommunstyrelsen 2.2.6 2019-01-16
Yrkande angående information om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktige för 2019, likväl yrkande gällande kompletterande budget.
M, L, KD lade i slutet av 2018 ett yrkande gällande justering av budget 2019.
Delar av denna bordlades av kommunstyrelsen. Vi rödgrönrosa hade förutsatt att M, L, KD i egenskap av styrande minoritet skulle lägga ett yrkande gällande kompletterande budget innan årsskiftet som vi kunde reagera på. Nu väljer de dock att avstå från att ta ställning till en stor mängd av nämndernas
framställningar. Det finns även svårigheter att jämföra utgångsläget när nämnderna gjorde framställningar med den budget som fullmäktige tagit.
Kommunstyrelsen har fått framställningar från nämnder att reagera på och vi ser det som lämpligt att därför göra det nu.
Gällande M, L, KD:s förslag om trafiknämnden så hanterar vi det i separat yrkande från V, MP, S i samma ärende.
Gällande att justera ned ramen nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings med 2 500 tkr, samt justera upp social resursnämnd med motsvarande belopp, så ser vi det som en korrigering av fullmäktiges budget, utan att ta ställning till arbetets innehåll.
Gällande att utöka ramen för överförmyndarverksamheten med 5 000 tkr från den kommuncentrala posten Beredskap Överförmyndarverksamhet, så delar vi
uppfattningen om fördelning av medel. Vi noterar även att nämnden har gjort en uppdaterad framställan i samband med kompletteringsbudgeten som skulle innebära ytterligare utökning av ramen med 1 500 tkr. Vi behandlar detta nedan.
Nämndernas övriga framställningar föreslår vi behandlas enligt nedan.
SDN, förskolenämnden och grundskolenämnden - Fördelning av schablonmedel för nyanlända
Enligt vinterns kompletterande budget för 2018 fördelades totalt 364 mnkr till berörda nämnder för mottagande av nyanlända innevarande år. Det samlade beloppet omfattar 50 mnkr i ingående balans samt 85 procent av prognostiserade intäkter om ca 370 mnkr.
Den tidigare prognosen över förväntade statsbidragsintäkter utgick ifrån en buffert för 2018 om 56 mnkr, ca 15 procent av förväntade statsbidragsintäkter.
Uppföljning i samband med delårsbokslut visar dock en betydligt högre prognostiserad buffert på cirka 80 mnkr för 2018.
Förändringen förklaras av att det kom fler nyanlända 2017 än prognostiserat.
Även för 2018 väntas en liten ökning från 2 000 tkr i den tidiga prognosen till cirka 2 100 tkr enligt bedömning i augusti innevarande år. Vi bedömde tidigare att ytterligare fördelning av schablonbidragsmedel kunde ske för 2018. Vi bedömde då att det var rimligt att reservera cirka 20 mnkr för att bland annat reglera 30/70- regeln för försörjningsstöd till social resursnämnd samt en buffert för eventuella avvikelser mot prognos. En uppdaterad bedömning gör att vi tror att ytterligare tre miljoner av dessa skulle kunna delas ut. Även om medlen var avsedda för 2018 så är möjligt att fördela ut medlen 2019. Vi föreslår därför att ytterligare
schablonbidragsmedel om 64 mnkr fördelas med inriktning mot mottagandet av barn och unga 0-16 år till SDN samt förskolenämnden och grundskolenämnden.
För övriga nämnder ser vi inget behov av ytterligare medel för ändamålet. Medlen föreslås fördelas som kommunbidrag.
Nämnd Kommunbidrag
(tkr)
SDN 32 000
Förskolenämnden 8 000
Grundskolenämnden 24 000
Totalt 64 000
Fördelning SDN
Nämnd Kommunbidrag
(tkr)
SDN Angered 7 600
SDN Östra Göteborg 6 400
SDN Örgryte-Härlanda 1 400
SDN Centrum 1 800
SDN Majorna-Linné 1 000
SDN Askim-Frölunda-Högsbo 1 700
SDN Västra Göteborg 1 600
SDN Västra Hisingen 5 800
SDN Lundby 2 000
SDN Norra Hisingen 2 700
Totalt 32 000
Vi föreslår kommunstyrelsen
Stadsledningskontoret får i uppdrag att fördela ut 64 mnkr till
stadsdelsnämnderna, förskolenämnden och grundskolenämnden med inriktningen mot mottagandet av barn och unga 0-16 år enligt ovanstående tabell.
Trafiknämnden - Vinterväghållning
Trafiknämnden gör en framställan gällande högre kostnader gällande vinterväghållning. Trafiknämndens ekonomi behandlas delvis i det separata yrkande som vi har kopplat till M, L, KD:s yrkande om nedjusterad ram till TN.
När det gäller vinterväghållning så finns det en balans mellan vad som ska ses som nämndrisk respektive kommuncentral risk. Detta är en ofta återkommande fråga i bland annat VA-arbetet. Vi föreslår att stadsledningskontoret i samverkan med trafiknämnden återkommer med en principiell bedömning om vad som bör ses som nämnd-, respektive kommuncentral risk. En sådan bör även se på relationen till övriga nämnder som berörs av väderpåverkan. Den pågående globala uppvärmningen och de väderförändringar som kommer av denna gör det synnerligen viktigt att förtydliga relationen mellan nämnder och kommunen centralt gällande de kostnader som kommer att uppstå utifrån väderpåverkan.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med trafiknämnden och övriga berörda nämnder ta fram principer gällande kostnadsfördelning mellan nämnd och kommunen centralt vid stark väderpåverkan.
Gällande budget 2018 och 2019
Universeum
Göteborg Stad har läsår (2018/2019) ett avtal med Universeum avseende fri entré för elever i årskurs 4 och 5 i kommunala och fristående grundskolor samt för elever i samtliga årskurser i kommunala och fristående grundsärskolor belägna i Göteborg. Avtalet löper på ett år och omfattar även kostnadsfria pedagogledda guidningar och laborationer. Universeum fakturerar Göteborg Stad halvårsvis och kostnaden för avtalet uppgår till 1,6 mkr årligen. Kommuncentralt finns för närvarande medel avsatta för höstterminen 2018.
Från och med 1 juli 2018 har grundskolenämnden ansvar för grund- och särskoleverksamheten i Göteborgs kommun. Med det följer till exempel ansvar för avtal och utbetalning av ersättning till Universeum. Med anledning av ovanstående borde 800 tkr överförts från kommuncentrala poster till
grundskolenämnden avseende 2018 för att täcka kostnaden för höstterminen.
Det är nu inte längre tekniskt möjligt att kompensera nämnden för detta, men vi ser det som lämpligt att nämnden överväger om behov finns att lyfta detta i bokslutshanteringen. Det bör även klargöras så att grundskolenämnden ges resurser för att täcka kostnader gällande stadens avtal med Universeum även för innevarande år.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Att utöka grundskolenämndens ram med 800 tkr för kostnader kopplat till avtalet med Universeum 2019.
Kulturnämnden – Överföring av stadsdelsbiblioteken
Kommunfullmäktiges beslutade 2018-03-22 § 32, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda samt genomföra övergången av ansvaret för
biblioteksverksamheten från stadsdelsnämnderna till kulturnämnden.
Genomförandet sker enligt ordinarie hanteringsordning vid verksamhetsövergång, det vill säga där berörda nämnder har ett tydligt ansvar i genomförandet. Det innebär att kulturnämnden som mottagande organisation leder arbetet med utredning och genomförande av övergången i nära samverkan med
stadsdelsnämnderna och stadsledningskontoret.
För kulturnämnden innebär mottagandet av stadsdelsbiblioteken en stor förändring. Bland annat kommer antalet medarbetare inom
biblioteksverksamheten att mer än fördubblas i förhållande till nuläget. Uppdraget
att föra över stadsdelsbiblioteken ligger utöver ordinarie uppdrag och
stadsledningskontoret har inhämtat uppgifter från kulturförvaltningen när det gäller behovet av extra resurser för att mottagandet och administrationen av medarbetare samt verksamhet ska kunna fungera tillfredsställande.
Att leda arbetet med genomförandet kräver enligt kulturförvaltningens bedömning resurser inom kompetensområden som ledning och styrning, kommunikation samt olika stödfunktioner (ekonomi, HR, IT, lokaler m.m.) motsvarande 2 000 tkr fördelat på 800 tkr 2018 och 1 200 tkr för första kvartalet 2019. Beräkningen inkluderar även en uppskattning av kostnader för genomförandet som avser ersättning till Intraservice motsvarande 400 tkr 2019. Det avser till exempel överföring av IT-konton, anställningar och diarium.
Vi bedömer att förslaget ligger i linje med uppdraget som
kommunfullmäktige gav i mars 2018, oaktat vad vi ansåg om det vid tillfället. De merkostnader som följer av stadsdelarnas insatser i samband med överföringen av stadsdelsbiblioteken har inte värderats i detta underlag.
Gällande de 800 tkr som berör 2018, så finns inte längre möjlighet att ge nämnden kompensation. Däremot ser vi det som möjligt för nämnden att värdera detta i samband med bokslutet. Gällande 2019 så är det lämpligt att nämnden
kompenseras för uppdrag som kommunfullmäktige gett den, oavsett syn på sakfrågan. Alternativet är troligtvis ytterligare neddragningar av
kulturverksamheten med motsvarande summa.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Att tillskjuta kulturnämnden 1 200 tkr 2019 för överföring av stadsdelsbiblioteken.
Att hemställa till kulturnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med vilka ökade kostnader som reformen kommer innebära för resterande av år 2019 och framåt.
Idrott och föreningsnämnden – fri simskola förskoleklass
Göteborgs Stad avsåg att 2019 rekvirera statliga medel för satsningen för avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass utifrån den ambitionsnivå som idrotts- och föreningsnämnden planerade för. I december fattade riksdagen beslut om en M och KD-budget. I budgeten har M och KD valt att skära ner på
simundervisningen för barn och dragit in stadsbidraget
Göteborgs kommun står därför åter för hela kostnaden och det är därför lämpligt att nämnden kompenseras kommuncentralt, liksom den blev tidigare, för
kostnaden.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Idrott- och föreningsnämnden tillförs 15,5 mnkr 2019 och framåt för fri simskola.
Kretslopp och vattennämnden – Skyfall
Kretslopp och vattennämnden beslöt 2018-04-23 att äska om ytterligare
skattemedel från Göteborgs Stads budget på 3 200 tkr (2018) respektive 3 900 tkr (2019) till pågående arbete med stadens skyfallssäkring som utförs av Kretslopp och vatten.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-16 § 10 om nytt reglemente för Kretslopp och vattennämnden där nämnden bland annat fick ett utökat ansvar för skyfall.
Detta får inte finansieras av VA-taxan och måste följaktligen finansieras med skattemedel. I kommunfullmäktiges budget 2018 tillsköts medel för arbete med skyfall och dagvatten: 2018 3 mnkr, 2019 4 mnkr och 2020 5 mnkr. Nämnden har fördelat 1 mnkr per år till ansvar för dagvatten för 2018 och 2019, vilket ger 2 respektive 3 mnkr till arbetet med skyfall.
Kretslopp och vattennämnden har under 2017 och 2018 påbörjat sitt nya uppdrag i vilket det ingick att återkomma med ett mer detaljerat underlag för kostnader under planperioden. Nämndens planering visar på att de åtgärder som bör göras initialt har kostnader på 5,2 mnkr för 2018 och 6,9 mnkr för 2019. I nämndens handling beskrivs att ytterligare tilläggsanslag kommer att behövas även för år 2020 vilket kommer tas upp i ordinarie budgetarbete.
Tabell: Kommunfullmäktiges budget samt nämndens budgeterade kostnader för skyfallssäkring.
Belopp i mnkr Nämndens
budgeterade behov KF Budget Differens
År 2018 5,2 2,0* 3,2
År 2019 6,9 3,0** 3,9
*Nämnden har fördelat 1 mnkr av KFs budget till hantering av dagvatten.
** Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni och exklusive 1 mnkr för dagvatten
Nämndens planering för 2018–2019 omfattar bland annat samordning i staden, fortsatt framtagning av strukturplaner, framtagning av åtgärdsplaner,
beredskapsplaner, kommunikation samt utredning av extern finansiering.
Äskandet omfattar kostnader för personal och konsulter. Därefter följer eventuellt genomförande av åtgärder för att begränsa skyfallseffekter som i så fall kommer innebära investeringar.
Nämnden beskriver att de behöver ytterligare skattemedel för att upprätthålla en kontinuitet, kunna bedriva skyfallssäkringsarbete effektivt, få klarhet i de mest kritiska behoven av åtgärder, få en fungerande samverkan i staden och arbeta effektivt med pågående detaljplaner och exploateringsprojekt.
Det är nu för sent att fördela något för 2018. Däremot är det tydligt utifrån tidigare underlag från KVN att en utökning av medel behövs. Det är därför rimligt att medlen stegvis ökas under de kommande åren. Nämndens arbete sker i samverkan och är en strategisk förutsättning för att hålla en god planering för att nå upp till goda bostadsambitioner och en robust stad.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Kretslopp och vattennämnden ges möjlighet att utöver av fullmäktige avsatt belopp årligen avropa ytterligare 3,9 mnkr för 2019 och framåt.
Gällande budget 2019
Idrotts- och föreningsnämnden – Vättlefjälls motionscentrum
Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2018-08-30 hemställa till kommunstyrelsen om att få genomföra investeringen i ny gym- och motionsanläggning vid Vättlefjäll i norra Angered.
I stadens budget 2017 fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att bygga en gym- och motionsanläggning i ett område med stora socioekonomiska
utmaningar. I investeringsplanen för 2016–2019 avsattes 21,5 mnkr för projektet.
Vid idrotts- och föreningsnämndens sammanträde 2017-02-14 beslutade nämnden att utreda satsningar på verksamheter som kan medverka till att förbättra hälsa och fritidssituation i områden med stora socioekonomiska utmaningar, utöver sådana som ryms inom ramen för en traditionell gym- och motionsanläggning. När utredningen presenterades beslutade idrotts och föreningsnämnden 2017-10-31 att hela investeringsutrymmet skulle användas för etablering av en ny gym- och motionsanläggning vid Vättleporten i anslutning till Vättlefjäll i stadsdelen Angered.
Planerad byggnad bedöms kosta 23 mnkr. Därtill krävs åtgärder för ny tillfartsväg och upprustning av befintliga parkeringsytor, vilket bedöms kosta 10,8 mnkr.
Total projektkostnad uppskattas därmed till 33,8 mnkr.
Nämnden avser använda de 21,5 mnkr som har avsatts för projektet och som återfinns i beslutad investeringsbudget under namnet ”Ny gym- och
motionsanläggning”. Nämnden föreslår att övriga 12,3 mnkr används från närliggande investeringsområden där nämnden bedömer att det
investeringsutrymme som erhållits för planperioden 2016–2019 inte kommer att förbrukas. Nämndens totala investeringsutrymme kommer därför inte att behöva utökas.
De investeringsområden som kan bli aktuella är ”Markanläggningar”, Övrig stadsutveckling” samt ”Upprustning/utveckling av övriga idrottsområden”.
Merparten av investeringsutgifterna kommer att belasta 2019, resterande del kommer att belasta 2020.
Utifrån utökad investering blir konsekvensen en ökning av kapitalkostnaden på ungefär 1 mnkr. Den nya anläggningen planeras att tas i drift under 2020 med helårseffekt först 2021.
Kapitalkostnaden för investeringsutgiften på 33,8 mnkr inklusive leasingkostnad för inventarier på 0,9 mnkr uppgår till 2,2 mnkr. Den tillkommande driftkostnaden därutöver uppgår till 1,8 mnkr. Totalt behov av kommunbidrag blir då 4 mnkr per år.
Idrotts- och föreningsnämndens begäran om investering i ny gym- och motionsanläggning vid Vättlefjäll innebär att nämndens totala
investeringsutrymme 2016–2019 inte kommer behöva utökas, däremot krävs ett godkännande att omfördela inom investeringsutrymmet.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner Idrott- och föreningsnämndens hemställan om justering av investeringarna.
Idrott- och föreningsnämndens kommunbidrag utökas årligen med 4 mnkr för 2019 och framåt.
Idrott och föreningsnämnden – Övertagande och ägande och drift av Tuve Ishall
Idrotts- och föreningsnämnden har 2018-04-24 beslutat att begära hos kommunstyrelsen att justera nämndens investeringsram med 3 500 tkr med anledning av förvärvande av Tuve Ishall samt att utöka nämndens kommunbidrag med 1 000 tkr 2019 och framåt för drift av anläggningen.
Tuve Isbaneförening har till idrotts- och föreningsnämnden framfört önskemål om att kommunen tar över ägande och drift av Tuve Ishall. Föreningens styrelse upplever att det blivit allt svårare för föreningen att få medlemmar att ställa upp ideellt för att driva hallen och styrelsen avsåg därför att föreslå en nedläggning av föreningen. Då en stängning av ishallen skulle innebära en minskning av antalet istimmar i staden med cirka 2 200 per år och då övriga ishallar redan är maximalt uthyrda skulle det bli mycket svårt att kompensera för det minskade antalet timmar.
Isbaneföreningens önskemål är att kunna avveckla sin verksamhet med ishallen under 2018 och att detta ska ske vid ordinarie föreningsstämma i oktober 2018.
I överläggningarna med föreningen har förvaltningen funnit att ett lämpligt alternativ är att staden köper ishallen av föreningen. Föreningen arrenderar i dag marken som ishallen är belägen på av idrotts- och föreningsförvaltningen. En värdering av hallen är utförd. Föreningen innehar också ett antal inventarier som har anknytning till verksamheten i ishallen. Förvaltningens uppfattning är att det är lämpligt att staden köper även dessa av föreningen.
I överläggningarna med föreningen har en prisbild diskuterats för köpet av anläggningen inklusive inventarier. Eftersom köpet av ishallen blir en investeringsutgift behöver nämndens investeringsplan revideras med i
storleksordningen 3 500 tkr. Isbaneförening har i dag ett särskilt driftbidrag samt att idrotts- och föreningsförvaltningen köper ett antal timmar, det omfattar
sammanlagt 2 300 tkr. Medlen som idag är budgeterade hos nämnden som särskilt driftbidrag avses medverka till kostnadsfinansieringen när
anläggningen hanteras av staden.
Hisingens Ishockeyklubb hyr en del av ishallen. Förvaltningen utgår ifrån att hyresförhållandet fortsätter enligt de principer och villkor som gäller för föreningar som hyr av Idrott och förening. När idrotts- och föreningsnämnden driver anläggningen beräknas den årliga nettokostnaden öka med 1 000 tkr för nämnden.
För 2019 saknas kostnadsfinansiering varför nämnden begär utökning av kommunbidrag med 1 000 tkr.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Idrott- och föreningsnämndens kommunbidrag utökas med 1 mnkr 2019 och framåt för ishallshanteringen.
Idrotts- och föreningsnämnden - utökat driftsbidrag för Geråshallen
Idrotts- och föreningsnämnden begär vid sammanträde 12 juni 250 tkr per år i ersättning från kommunstyrelsen med anledning av utökade öppettider i Geråshallen. Vid idrotts- och föreningsnämndens möte den 8 februari 2018 beslutades att nämnden från och med den 1 april 2018 ska överta verksamheten i Geråshallen. Nämnden gav också förvaltningen uppdrag att undersöka
möjligheten att utöka öppettiderna för allmänheten på vardagar och att hallen är tillgänglig för såväl allmänheten som föreningslivet på lördagar.
Nämnden begär därför ersättning för att öka öppettiderna till tre kvällar i veckan samt att en av helgdagarna reserveras för allmänheten, förslagsvis lördagar. De ekonomiska konsekvenserna för detta är en årlig ökning av personalkostnaderna med 250 tkr.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Idrott och föreningsnämnden tillförs ett kommunbidrag om 250 tkr 2019 och framåt.
Idrotts- och föreningsnämnden – Hammarbadet
Idrotts- och föreningsnämnden beslutade 2018-08-30 hemställa till
kommunstyrelsen om utökad budget till följd av ökade hyreskostnader för Hammarbadet i Hammarkullen.
Hammarbadet ägs av Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och hyrs sedan många år av idrotts och föreningsnämnden. Badet har varit stängt sedan mitten av 2015 och genomgår nu en omfattande renovering. Renoveringen var nödvändig då det inte gick att bedriva verksamhet i lokalerna. Renoveringen generar en ökad hyra för nämnden. Hyran före renoveringen är budgeterad i nämndens budget. Den ökade hyreskostnaden är på årsbasis 3,1 miljoner kronor.
Badet beräknas tas i drift 1 maj 2019. Nämnden hemställer om 2,1 miljoner kronor för 2019 och 3,1 miljoner kronor från och med 2020 till följd av hyresökningen för Hammarbadet. Det fanns tidigare 3,1 mnkr avsatt
kommuncentralt för Hammarbadet i budget 2019 och framåt och det är därför rimligt att nämnden ska få kompensation.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Att utöka Idrotts- och föreningsnämndens kommunbidrag med 2,1 mnkr för 2019 och 3,1 mnkr från 2020 och framåt.
Trafiknämnden – Älvkantsskydd
Kommunstyrelsen behandlade frågan om ett nytt förslag till reglemente för Trafiknämnden 2018-06-20. Kommunfullmäktige beslutade att
samordningsansvar ska ligga på SLK. Tjänsteutlåtandet bedömde ett utökat resursbehov, om uppdraget hade landat på Trafiknämnden, om 2,5 mnkr årligen från och med 2019. Det är rimligt att utgå från att samma kostnad uppstår hos stadsledningskontoret då kommunen valde att lägga arbetet där istället för hos trafiknämnden.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Stadsledningskontorets årliga ram utökas med 2,5 mnkr 2019 och framåt för hantering av älvkantsskydd.
Kretslopp och vattennämnden – Tage
Kretslopp och vattennämnden beslöt 2018-04-23 att ”äska om skattemedel från Göteborgs Stads budget 2019–2021 för att starta upp och driva ett pilotprov av ett fysiskt lager till Tage inom ramen för Skrota skräpet”.
Under 2013 lanserades en kommunintern bytarsida, benämnd ”Tage”. Den förvaltas av Kretslopp och vattennämnden och finns tillgänglig på stadens intranät. Den har tagits fram för att Göteborgs Stads verksamheter ska kunna lägga ut annonser om möbler och inventarier som blir över och som kan övertas av andra verksamheter inom staden. Bytarsidan utgör en länk mellan verksamhet som vill avyttra materiel till verksamhet som söker och vill ta emot motsvarande föremål.
Kretslopp och vattennämnden vill nu starta och driva ett pilotprojekt med ett fysiskt lager (ca 500 kvadratmeter) som komplement till Tage, med ett antal
kringtjänster som transport av möbler och enklare renovering/reparation/re-design av möbler och inventarier. Projektet är tänkt att sträcka sig över tre år. Med start år 2019 samt förberedelsearbete beräknas själva Tage-lagret kunna starta år 2020 och drivas under år 2020 och 2021. Med ”pilot” menas ett försöksprojekt i mindre skala för att utvärdera verksamheten, inför ett framtida beslut om att införa
stadsgemensamt lager kopplat till Tage.
Enligt Miljöbalken kan inte taxemedel användas till denna typ av verksamhet.
Kretslopp och vattennämnden ansöker därför om skattemedel för pilotprojektet.
Nämnden beskriver att det i dag slängs fullt användbara möbler inom staden. Med ett lager kan verksamheten bli av med möbler direkt när det behövs. När
efterfrågan uppstår finns förhoppningsvis en passande möbel i lagret. Ett lager till Tage ger alltså ökade förutsättningar att både avyttra gamla möbler och få tag på begagnade möbler på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
Belopp i tkr År 2019 År 2020 År 2021
Personalkostnader 1 350 2 905 2 980
Lokalkostnader 375 915 940
Transportkostnader 20 225 225
Övriga driftskostnader 175 355 355
Uppstartskostnader (installation mm) 140 0 0
Summa 2 060 4 400 4 500
En detaljerad uppställning har erhållits från förvaltningen som underlag till ovanstående tabell. I personalkostnader ingår en projektledare, en arbetsledare för lagret, en lageransvarig samt en arbetstränande person. Enligt underhandskontakt med förvaltningen planeras lokalen att hyras från och med 2019-08-01.
Nämnden har gjort en uppskattad bedömning av minskade kostnader för staden:
Göteborgs Stad uppskattas ha köpt in möbler för 80 – 130 mnkr per år mellan 2013 och 2016, enligt uppgifter från dåvarande Göteborgs Stads Upphandlings AB samt Göteborgs Stads Leasing AB. Kostnaden för driften av ett Tage- lagerpilotprov under ett år bedöms till cirka 4,4 mnkr och motsvarar ungefär 5,5 procent av nyinköpen av möbler jämfört med inköpskostnaden för möbler under 2013 (80 mnkr). Det innebär att om Göteborgs Stad kan minska de årliga
nyinköpen av möbler med mer än 5,5 procent, så har driftskostnaden för lagret täckts. Motsvarande lager finns på andra orter i Sverige, till exempel i Malmö och Nyköping, och har visat sig underlätta för återbruk.
Vi bedömer att arbetet har goda förutsättningar att ge både ekonomisk och ekologisk besparing. Över några år bör det vara rimligt att utvärdera effekten och för en stad av Göteborgs storlek borde det vara rimligt att finna goda ekonomiska effekter av återanvändning framför nyinköp av möbler.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avsätter 2 mnkr kommuncentralt 2019 och sedan 4,4 mnkr för 2020 och framgent för kretslopp- och vattennämnden att avropa för TAGE.
Fastighetsnämnden - Inventerarpool
Fastighetsnämnden framställer till kommunstyrelsen om 2 mnkr 2019 avseende inrättande av central inventerarpool för inventering av enkelt avhjälpta hinder Fastighetskontoret processleder uppdraget med att skapa en tillgänglig stad för alla.
Fastighetsnämnden har under flera år samordnat arbetet med
fullmäktigeuppdraget Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i
kommunens publika lokaler och på allmän platsmark. Fram till idag har ansvaret och utförandet av arbetet varit fördelat på stadens förvaltningar och bolag.
Arbetssättet har inneburit att samordningen är komplex för fastighetskontoret, som ska utbilda och coacha inventerare i staden. Lokalförvaltningen har under 2018 till och med 2019 tagit över inventeringar i stadsdelarna och i fyra av fackförvaltningarna. På detta sätt har förutsättningarna för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder stärkts för cirka hälften av stadens cirka 3 200 anläggningar.
Fastighetskontoret förbereder för inrättandet av en centraliserad inventerarpool för de objekt som inte hanteras av lokalförvaltningen. För att finansiera verksamheten bedömer nämnden att ett tillskott om 2 mnkr behövs för 2019. Detta ska täcka lönekostnad samt omkostnad för processledare, kvalificerad inventerare, samt delfinansiering av fyra inventerare. En fortsatt centralisering bedöms av nämnden ge förutsättningar till ökad effektivitet för stadens arbete
med enkelt avhjälpta hinder.
Stadsledningskontoret konstaterar att för 2018 har fastighetsnämnden fått 700 tkr av de kommuncentrala medel som avsatts i kommunfullmäktiges budget på totalt 25 mnkr avseende enkelt avhjälpta hinder. Om fördelningen blir likartad för 2019 kan de begärda 2 mnkr därmed reduceras med 700 tkr. Genom underhandskontakt har stadsledningskontoret fått information om att nämnden säkrat upp 600 tkr statligt anställningsstöd för inventerare, vilket ytterligare reducerar summan
nämnden behöver. Återstående behov av ytterligare finansiering för inrättande av inventerarpool är således 700 tkr.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Utöka fastighetsnämndens ram med 700 tkr för 2019 och framåt.
Arkivnämnden – digitalisering av journaler från skolhälsovården och BVC
För att bevara och tillhandahålla källmaterial för medicinsk forskning och
folkhälsoarbete har digitalisering av journaler från skolhälsovård och BVC pågått i regionarkivet sedan 2012.
Nämnden beviljades utökat budget för digitaliseringen i kompletterande budget hösten 2011 med 800 tkr (Göteborgs andel) årligen för perioden 2012–2015. I vinterns kompletteringsbudget 2016 beviljades 800 tkr årligen för perioden 2016–
2018 för att färdigställa digitaliseringen.
Digitaliseringsarbetet är nu avslutat men i arkivnämndens ram ingår fortfarande dessa medel varför det är möjligt att minska kommunbidraget för 2019 med 800 tkr. Vi föreslår att detta görs och att Stadsledningskontoret samordnar detta med Västra Götalandsregionen i enlighet med tidigare fördelningsprincip. Det kan innebära att Göteborgs kommunbidrag justeras utifrån principen.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Kommunbidraget till Arkivnämnden justeras enligt ovan.
Konsument- och medborgarservice - Överförmyndarverksamheten
Nämnden för konsument- och medborgarservice hemställer till kommunstyrelsen om att utöka anslagsramen, för nämndens uppdrag när det gäller
överförmyndarverksamheten, med 6,5 mnkr från och med 2019.
Nämnden för konsument- och medborgarservice ansvarar för administrationen av överförmyndarnämndens verksamhet och beskriver i sitt ärende att
handläggningen av överförmyndarärenden är ansträngt. Finansieringen har legat på likartad nivå under flera år medan ärendevolymen har stigit ordentligt. Vid en jämförelse med andra kommuners överförmyndarverksamheter framkommer det att handläggarna på överförmyndarverksamheten i Göteborg har betydligt fler antal ärenden per handläggare än kollegor i landet. Rikssnittet är 165 ärenden per
handläggare, medan överförmyndarverksamheten i Göteborg i snitt har 291 ärende per handläggare. De större kommunerna har i snitt drygt 200 ärenden per handläggare då man har stordriftsfördelar.
Nämndens bedömning är att det behövs utökad ram för att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet, bättre effektivitet och god arbetsmiljö. Med 6,5 mnkr önskar nämnden öka från 21 årsarbetare till drygt 30 årsarbetare, vilket enligt nämnden är likvärdigt med nivån i övriga storstäder.
Nämnden tillförs 5 mnkr i ovan beslut utifrån det underlag som fanns att tillgå inför den årliga budgetprocessen. Vi anser att detta är en tillräcklig summa i dagsläget och att nämnden har möjlighet att återkomma om de gör en annan bedömning inför 2020 års budget. Vi ser därför att nämndens framställan är besvarad och föreslår ingen ytterligare åtgärd.
Kulturnämnden – Musiklägret Side by Side
Kulturnämnden beslutade 2018-05-22 § 87 att hemställa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 2 mnkr till lägret Side by Side omfördelas från och med 2019 från kulturnämnden till kommuncentrala poster avseende bidraget till Göteborgs Symfoniker.
Kulturnämnden har gjort en översyn av åtaganden, uppdrag och
specialdestinerade bidrag som ålagts kulturnämnden och som inte kan härledas till kärnuppdrag eller reglemente. Kulturförvaltningen transfererade 2018 för
Göteborgs Stads del 2 mnkr till Göteborgs Symfoniker för att det internationella jubileumslägret Side by Side skulle fortsätta utvecklas.
Side by Side är en aktivitet inom Jubileumssatsningen. Eftersom staden redan ger ett riktat stöd direkt till Göteborgs Symfoniker ansåg kulturnämnden att även bidraget till Side by Side kan hanteras på samma sätt.
Vi kan konstatera att kommunfullmäktige i budget 2018 ålade kulturnämnden att betala ut medel till Side by Side. Det är rimligt att i möjligaste mån undvika att kommunstyrelsen delar ut riktade bidrag till föreningar och att detta sköts av vissa nämnder. Vi kan dock samtidigt konstatera att fullmäktiges budget för 2019 innebär en stor risk att evenemang såsom Side by Side riskerar att påverkas negativt och ser därför det som rimligt att medel skjuts till för att säkra verksamheten.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Kulturnämnden tillskjuts 2 mnkr för lägret Side by Side för 2019 och framåt.
Kulturnämnden – Ökade hyror för ersättningsmagasin och för stadsmuseet
Kulturnämnden beslutade 2018-04-24 § 66, att begära utökad budgetram 2019 och framåt med 1,9 mnkr för ökade drifts- och hyreskostnader. De 1,9 mnkr fördelas med 1,4 mnkr netto för ersättningsmagasin i Säve istället för det
uppsagda magasinet på Polstjärnegatan 4 samt ökad hyra för Stadsmuseet med 0,5 mnkr. Stadsmuseet ägs av Higab och det är lokalförvaltningen som
hyresförhandlar för kulturnämndens räkning. Kulturnämndens bedömning är att ökade hyreskostnader inte kan hanteras inom ram utan allvarliga konsekvenser för verksamhetens innehåll, omfattning och kvalitet. Nämnden har, genom att
använda eget kapital och medel på totalt 2,5 mnkr inom 2018 års budget, finansierat kostnader för ökad hyra del av år, drift och flytt från
Polstjärnegatan 4 till Sävemagasinet. Flytten är nu genomförd.
Hyresavtalen med Higab är från 2003 och har haft en låg indexökning. Enligt Higab har Stadsmuseets och Konstmuseets hyror höjts med i snitt 0,95 procent per år sedan 2003. Det har inneburit att kulturförvaltningen haft låga hyreshöjningar under en längre tid.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Kulturnämndens budgetram 2019 och framåt utökas med 1,9 mnkr för ökade drifts- och hyreskostnader.
Örgryte Härlanda – Äldreboendesamordning Göteborg
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-13 §530 om att föreslå Fullmäktige att besluta att utöka resursnämndsuppdraget för äldreboendesamordningen som idag ligger på Örgryte-Härlanda. I tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslutet bedöms det utökade uppdrag innebära en ökning med 1,5 årsarbetare till en kostnad på 1 400 tkr per år. Det utökade uppdraget innebär en samordning av stadens behov av äldreboenden, bereda beslutsunderlag för respektive
stadsdelsnämnd samt företräda stadsdelarna i stadens gemensamma byggprocess utifrån verksamhetsperspektivet. Detta ska ske genom att:
• Medverkan i förstudier och detaljprojektering svara för ett kommunövergripande verksamhetsperspektiv vid nybyggnation av äldreboenden och utföra detta i samverkan med respektive stadsdelsnämnd, byggherre, lokalnämnden eller extern aktör.
• Svara för stadens kontakter och initiera förhandlingar, vad avser
äldreboendeverksamhet, med externa aktörer och detta tillsammans med nämnden för inköp och upphandling samt i tillämpliga delar lokalsekretariatet och berörda nämnder.
• Initiera och förvalta samverkansformer mellan kommunen och externa utförare av äldreboendeverksamhet i syfte att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter.
• Utifrån ett helhetsperspektiv på behovet av äldreboendelägenheter svara för samordning mellan å ena sidan behovet av större ombyggnader/ersättning av befintliga äldreboenden utifrån framtagen fastighetsplan och å andra sidan stadsdelsnämndernas äldreboendeverksamheter.
• Vartannat år från och med 2020 i tid för kommunstyrelsens budgetarbete året därpå följa upp och föreslå erforderliga revideringar av äldreboendeplanen.
• Förse stadsledningskontoret underlag avseende aktuella äldreboendeprojekt samt det samlade behovet av äldreboendelägenheter i de delar stadsledningskontoret efterfrågar
Vi föreslår kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utökar SDN Örgryte-Härlandas resursnämndsuppdrag för äldreboendesamordning med 1,4 mnkr 2019 och framåt.
Bergums fritidslantgård
Stadsdelsnämnd Angered har kommit in med en ansökan om utökad
resursnämndstilldelning med 1 620 tkr gällande Bergums fritidslantgård för år 2019 samt en begäran om en uppdragsbeskrivning för resursnämndsuppdraget.
Stadsdelsnämnd Angered är tilldelat ett resursnämndsuppdrag att driva Bergums fritidslantgård. I resursnämndsuppdraget ingår besöksverksamhet, lantbruk och djurhållning.
Utöver uppgifterna enligt resursnämndsuppdraget har stadsdelsnämnd Angered även bedrivit daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning på gården.
Stadsdelsnämnden står som arrendatorer för gården och har därmed ansvaret för underhåll av fastigheten. Stadsdelsförvaltningen kommer att behöva se över behov av investeringar i exempelvis lokalerna inom de närmsta åren.
Idag finansieras verksamheten för resursnämndsuppgifterna dels av tilldelningen för resursnämndsuppdraget om 700 tkr årligen dels inom befintlig budget för individ-och familjeomsorg/funktionshinder.
Vi bedömer att det är rimligt att kommunen ser över underhållet för att upprätta en god miljö i lokalerna.
Vi föreslår kommunstyrelsen
SDN Angereds resursnämndsuppdrag utökas med 1,6 mnkr för 2019 och framåt.
Lokalnämnden – Evakueringskostnader
Lokalnämnden hanterade i samband med ekonomisk lägesrapport (2018-06-28) frågan om redovisning av evakueringskostnader i samband med större om- och nybyggnationer. Tidigare har dessa redovisats som en del av investeringen och belastat stadens ekonomi i form av avskrivningskostnader fördelade över byggnadens ekonomiska livslängd. Enligt god redovisningssed ska kostnader kopplade till evakuering redovisas som en driftskostnad. När förvaltningen per maj redovisat och prognostiserat dessa kostnader som driftskostnader avviker helårsprognosen negativt med 25,7 mnkr mot budgeterat resultat. Förvaltningen redovisade förslag på åtgärder för att nå en budget i balans. Nämnden beslutade enligt nedan: När det gäller långsiktig hantering och finansiering av stadens evakueringskostnader i samband med om- och nybyggnationer beställda av verksamhetsnämnderna behandlades frågan av lokalnämnden separat på samma möte (2018-06-28). Lokalnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att ”i lokalnämndens budgeterade kommunbidragsram inför 2019 inkludera
kompensation för 2019 års evakueringskostnader till ett värde av 20 mnkr”.
Vid sitt sammanträde 2018-09-24 beslutade lokalnämnden att begära
kompensation för 2018 års evakueringskostnader till ett värde av 51 miljoner kronor.
Den senare frågan, om kompensation för 2018, är inte längre praktiskt möjlig att hantera i kompletterande budget. Denna del bör därför hanteras i
bokslutsberedningen.
Den tidigare frågan, om att utöka det befintliga kommunbidraget, är av mer akut art. Det är beklagligt att lokalnämnden framför allt kommunstyrelsen via
lokalsekretariatet, inte lyckats lyfta upp den problematik som den nya bokföringen innebär. I praktiken innebär en utökning av ramen med 20 mnkr att verksamheten kan fortsätta som idag. En frånvaro av utökning skulle innebära besparing på kommunens underhåll av lokaler för förskola, skola, äldreboenden mm. Det är
inte en rimlig åtgärd för att byta redovisningsprincip. Vi föreslår därför att lokalnämndens kommunbidrag utökas för att verksamheten ska ha samma
förutsättningar framgent. Vi ser det som synnerligen viktigt att lokalnämnden och lokalsekretariatet fortsatt arbetar vidare med hur redovisningsprincipen
implementeras.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Lokalnämndens kommunbidrag för 2019 och framåt utökas med 20 mnkr.
BRG -Sahlgrenska Science park
Göteborg Stadshus AB har på styrelsemöte 2018-10-01 behandlat hemställan från Sahlgrenska Science Park gällande breddad ägarfinansiering för utveckling och drift av en samverkansarena. För Göteborgs Stad uppgår den önskade
finansieringen till 760 tkr per år i form av ett årligt aktieägartillskott. Styrelsen för Business Region Göteborg AB ställer sig bakom etableringen av
samverkanarenan. Övriga delägare ställer sig positiva till etableringen och sin del av finansieringen. Göteborg Stadshus AB beslutade att inte ta ställning till och hemställan överlämnas till kommunstyrelsen för ärendets vidare beredning.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Business Region Göteborg AB tillskjuts 760 tkr för arbetet under 2019 och framgent.
SDN Lundby - Hemställan om budgettillskott
Vid sitt sammanträde 2018-10-23 beslutade SDN Lundby att hemställa till kommunstyrelsen om utökad budgettilldelningen med 30 mnkr för 2018 och framåt för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och lagstiftningens krav på verksamheten.
Vi bedömer att SDN Lundby, likt många stadsdelsnämnder, har en utmaning gällande individ- och familjeomsorg. Samtidigt har vi fått uppdaterade prognoser gällande utvecklingen i stadsdelsnämnden relativt den som var i oktober.
Fullmäktiges budgetbeslut i december påverkade även den nämnderna. Vi gör bedömningen att det är rimligt att utifrån detta ge SDN Lundby ett tillskott om 30 mnkr för kostnader inom IFO under 2019. Vi avser att värdera sektorns
resursbehov i kommande ordinarie budgetprocess.
Vi föreslår kommunstyrelsen
SDN Lundbys tillskjuts 30 mnkr för 2019.
Miljöstimulansmedel
För att få fart på miljöarbetet i staden har miljö- och klimatnämnden under de senaste åren ansvarat för att dela ut miljöstimulansmedel till olika initiativ från stadens nämnder. Från och med 2018 har nämnderna kunnat ansöka om treåriga projekt för ett effektivare arbete med mer miljönytta. I budgeten från M, L, C, KD finns det inte med någon fortsättning på miljöstimulansmedlen vilket innebär att ett antal fleråriga projekt riskerar att avbrytas i förtid. Det innebär både minskad miljönytta men också att det arbete som redan utförts är förgäves. Vi menar därför att de projekt som påbörjats ska kunna fullföljas för att inte orsaka både
kapitalförstöring och ett minskat miljöengagemang ute i stadens verksamheter.
Göteborgsmodellen för mindre matsvinn
Från start 2016 till 2018 har Göteborgsmodellen för mindre utbildat ca 1200 medarbetare i över 500 kök, samt ca 40 nyckelpersoner som med stöd av
Göteborgsmodellen driver och samordnar matsvinnsarbetet i respektive stadsdel.
Minskningen från januari 2017 och till och med november 2018 är 40 % och andelen av stadens kök som registrerar i kostdatasystemet är 96 %.
För att upprätthålla resultaten och fortsätta att minska matsvinnet i staden bör göteborgsmodellen för mindre matsvinn få medel för att arbeta vidare enligt beviljad ansökan och plan för att verksamheten ska bli permanent. Det är viktigt att modellen som startat i projektform implementeras i ordinarie verksamhet för att bevara redan investerade resurser, som arbetsinsatser och pengar samt den miljönytta som projektet uppnått.
Cirkulära Göteborg
Cirkulära Göteborg driver, samordnar och stödjer idéer och initiativ som skapar verkliga förutsättningar för ökat delande, återbruk och reparation. Arbetet görs tillsammans med Göteborgs Stads egna verksamheter, näringsliv, andra
kommuner, civilsamhället och universitet och högskolor.
Inom cirkulära Göteborg arbetas med att hitta sätt att designa, producera och använda våra resurser smartare. För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi inom de egna förvaltningarna och bolagen arbetas det med modeller för att återanvända, reparera och laga möbler, istället för att slänga och köpa nytt samt att återbruka mer och minska på bygg- och rivningsavfallet när vi renoverar och bygger nytt. Samarbete pågår med nämnden för inköp- och upphandling för att kunna ställa cirkulära krav vid upphandling.
Avfallsnåla evenemang
Avfallssnåla evenemang arbetar med att utveckla metoder och logistik för att servera mat och dryck på evenemang utan att använda engångsmaterial. Syftet är att minska mängden förbrukade engångsartiklar samt mängden engångsartiklar som sprids som skräp i naturen. Konceptet bidrar till att uppnå miljömålet God bebyggd miljön genom att avfallsmängderna minskar. Minskad produktion och avfallsbehandling av plast, aluminium och papper bidrar också till minskade utsläpp av växthusgaser. Konceptet introducerades med framgång under kulturkalaset 2018 och är planerat att spridas och utvecklas vidare under 2019.
Pilotanläggning – vegetationsbädd anpassad för dagvattenhantering Projektet utförs i samarbete mellan kretslopp- och vattennämnden, park- och naturnämnden och trafiknämnden.
Dagvattenhanteringen i staden påverkar både den biologiska mångfalden men också stadsmiljöns attraktivitet. Staden Växer och förtätningen skapar fler hårdgjorda ytor vilket ställer större krav på omhändertagande av dagvatten.
Samtidigt har kravet på rening av dagvatten ökat, enligt krav i vattendirektivet.
Projektets syfte är att testa och utvärdera pilotanläggning för hantering av dagvatten i form av en ny typ av vegetationsbädd för alléträd. Metoden används redan i Stockholm men behöver anpassas till Göteborgs klimatiska och geologiska förutsättningar.
Utreda potentialen och möjligheten för att producera biokol lokalt Resultaten från utredningen kommer att klargöra förutsättningarna för en biokolsanläggning i staden inför ett framtida anläggningsprojekt. Genom att omvandla park- och trädgårdsavfall till biokol kan flera nyttor för Göteborgs stad skapas. Vid produktionen av trädgårdsavfall till biokol så utvinns också värme till fjärrvärmenätet och när biokolet används som jordförbättrare i plantering och växtbäddar binds kolet i marken och bidrar därför till att minska stadens klimatpåverkan.
Vi föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
SDN Centrum tilldelas ett resursnämndsuppdrag om 500 tkr 2019 och framöver för att fortsätta arbetet med Göteborgsmodellen för minskat matsvinn.
Vi föreslår kommunstyrelsen
Park och naturnämnden tilldelas 300 tkr för att fullfölja pilotstudien med vegetationsbädd för dagvattenhantering.
Kretslopp- och vattennämnden tilldelas 500 tkr för fortsatt arbete med avfallssnåla evenemang.
Nämnden för konsument och medborgarservice tilldelas 2 400 tkr för fortsatta arbete inom Cirkulära Göteborg.
Kretslopp- och vattennämnden tilldelas 300 tkr för att fullfölja utredningen om biokolsanläggning.
Yrkande (S) Kommunstyrelsen
2019-01-16 Ärende 2.2.6 Yrkande om yrkanden om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2019: Insatser för att stärka Göteborgs Stads arbete mot antisemitism
Kommunstyrelsen fattade 2018-06-20 beslut om ett åtgärdspaket för att stärka stadens arbete mot antisemitism.
Paketet innehåller tre delar. Det handlar om att göra mer i skolan. Lärare och rektorer ska få ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna ta svåra samtal, hantera konflikter samt bemöta intolerans och antidemokratiska yttringar. Det handlar om att hålla liv i avgörande erfarenheter och historia. Den judiska Församlingen ska ges stöd för sitt utåtriktade arbete. Det handlar även om att understödja den interreligiösa förståelsen och därigenom skapa ett samhälle med större insikt och tolerans.
Kostnaden för genomförandet av paketet ligger från 2019 på 6,45 mnkr, med en fördelning till Toleransprojektet på 6 mnkr och till Judiska församlingens utåtriktade arbete på 0,45 mnkr.
Från 2020 ökar kostnaden till ca 7,05 mnkr. Detta genom en tillkommande finansiering till Interreligiösa centret. Till att börja med behöver budgethanteringen för 2019 fastställas.
Alliansen har ännu inte klargjort att finansieringen av åtgärdspaketet är säkrad för 2019. I en informell dialog har det uttalats en tydlig intention att täcka kostnaden. Men någon färdig budgethantering för detta ska ännu inte, enligt uppgift, finnas på plats.
Vi är mycket angelägna om att åtgärdspaketet ska implementeras fullt ut och att genomförandet ska starta så snart som möjligt. Därför vill vi, med hjälp av en öppen och tydlig process, säkerställa att så faktiskt sker.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att uppdra åt stadsledningskontoret att skyndsamt klargöra huruvida genomförandet av åtgärdspaketet mot antisemitism, med en totalkostnad på 6,45 mnkr för 2019, kan finansieras inom ram
att uppdra åt stadsledningskontoret att, om det visar sig att finansiering inom ram inte är möjlig, återkomma med ett förslag till budgethantering för finansieringen av åtgärdspaketet för 2019
Yrkande V, MP, S Kommunstyrelsen
Ärende 2.2.2
Yrkande angående information om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktige för 2019
Trafiknämnden hemställde 10 december till kommunstyrelsen om ett budgettillskott om 15 mkr för att bibehålla trafikkontorets extratilldelning av serviceresor. Alliansen föreslår nu att minska nämndens ram med 20 mkr men framställer det som en satsning.
Färdtjänsten är helt avgörande för många göteborgares vardag. Det är en central funktion i kommunens uppdrag. Vi har högt ställda mål om delaktighet och tillgänglighet och vi vet hur stor betydelse en väl fungerande färdtjänst har för många människors livsmöjligheter. Därför måste vi göra särskilda ansträngningar för att skapa likvärdiga och jämlika möjligheter för alla
göteborgare.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Att utöka trafiknämndens ram med 15 mkr för 2019 och framåt för att trygga serviceresorna.
Yrkande (L) (M) (KD) Kommunstyrelsen 2018-12-13 Ärende 2.2.2
Yrkande angående information om fördelning av medel enligt uppdrag i kommunfullmäktige för 2019
FÖRSLAG TILL BESLUT
Att justera ned Trafiknämndens ram med 20 000 tkr enligt nedan.
Att justera ned Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings ram med 2 500 tkr enligt nedan.
Att justera upp Social resursnämnds ram med 2 500 tkr enligt nedan.
Att utöka ramen för Överförmyndarverksamheten med 5 000 tkr från den kommuncentrala posten Beredskap Överförmyndarverksamhet.
Att i övrigt godkänna Stadsledningskontorets förslag till beslut.
ÄRENDET
Kommunfullmäktige fattade 2019-11-22 beslut om budget för 2019. I samband med beslutet fick kommunstyrelsen genom Stadsledningskontoret i uppdrag att fördela kommuncentrala poster till SDN, vilket nu är genomfört. En specifikation för berörda nämnder och bolag har skickats ut och som återger vilka förändringar som har gjorts mellan det som var Alliansens budgetförslag i våras och det som blev beslutat i fullmäktige i november.
I samband med budgetbeslutet uppstod en felaktig tilldelning till Trafiknämnden om 30 000 tkr, varför vi nu föreslår en justering av nämndens ram. Trafiknämnden får behålla 10 000 tkr av beloppet för att möta ökade kostnader för serviceresor.
I beslutet fördes även den kommuncentrala posten Samhällsorientering och utbildning i svenska för nyanlända, om 5 000 tkr, till Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning (NAV). Ansvaret för stadens samhällsorientering ligger på Social resursnämnd varför 2 500 tkr av dessa överförs till nämndens ram från NAV.
I budget 2019 finns en kommuncentral avsättning för beredskap för stadens Överförmyndarverksamhet. Denna post fördelas nu ut i ram.
