Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola

(1)

Nyckeltal till årsredovisningen 2015 Bilaga 3

Stadsdelsnämnd

^{706 Bromma}

Data avser år 2015

Data för 2014 är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

2015 2014

Inskrivna barn 4,9 4,5

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

2015 2014

Funktionsnedsättning 3 724 3 645

2015 2014

Gruppbostad och boende

för unga 3 137 2 878

Daglig verksamhet

1 222 1 178

2015 2014

Assistansersättning FH* 303 283

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS Nyckeltal 200: Andel

personer med

funktionsnedsättning som upplever att de kan

2015 2014

Förstår stadens information 75,3% 77,0%

Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola

Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Andel som upplever att de förstår stadens information

Kostnad (kr) per invånare 0-64 år

Snittkostnad (kr) per timme Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

(2)

Äldreomsorg

65-79 år 2015

80- år 2015

65-79 år 2014

80- år 2014 Hemtjänst (ordinärt och

servicehusboende) 4,2% 29,5% 3,8% 30,3%

Hemtjänst (ordinärt

boende) 3,8% 27,9% 3,5% 28,4%

Vård- och omsorgsboende

1,2% 12,1% 1,3% 12,6%

Äldreomsorg totalt 6,8% 51,8% 6,6% 51,9%

2015 2014

Hemtjänst (ordinärt och

servicehusboende) 33,4 36,7

boende) 31,8 34,9

2015 2014

servicehusboende) 450 381

boende) 446 379

2015 2014 2015 2014

Vård- och omsorgsboende 2 055 1 659 29,5 29,6

Andel av befolkningen med insats

Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader

Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad

Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen

Vårddygn per person och månad Bruttokostnad (kr) per vårddygn

Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen Bruttokostnad (kr) per timme

Genomsnittligt antal timmar per person och månad

(3)

Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

2015 2014 2015 2014

HVB 51 114 100 600 276 625

LVM / tvångsvård 129 118 1 213 000 558 500

Familjehemsvård 0 0

Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad)

2015 2014

Andel beslut 87% 90%

Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen

2015 2014 2015 2014

Stöd och omvårdnads-

boende 1 075 928 129 070 108 132

Andra boendeformer 492 269 113 111 54 333

Boendestöd 107 919 94 157

Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

2015 2014 2015 2014

Bostad med särskild

service 2 090 2 086 762 700 648 333

Familjevård/hvb inack. 1 516 1 625 520 000 467 714

Annat boende 55 255 61 250

Boendestöd /hemhjälp 36 302 40 320

Andel beslut med genomfördandeplan

Dygn per person Kr per person

Kr /dygn Kr per person

(4)

Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin

2015 2014

Sysselsättning och

arbetsträning 58 709 64 650

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

Hemlösa Hemlösa

SDF Antal 2015 Antal 2014

Antal hemlösa Ingen mätning 2015 147

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år

2015 2014 2015 2014

§ 12HEM 132 115 1 232 167 1 154 143

HVB 141 92 190 717 432 143

Jourhem 68 107 86 321 178 629

Fam hem 286 320 308 303 424 879

Skyddat boende 115 168 11 000 471 000

Stödboende 63 163 159 250 241 333

Familjehem -

Ensamkommande barn och

ungdomar 119 102 249 000 699 000

Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad

2015 2014 2015 2014

Saknar stadigvarande

bostad 19 14 39 27

Antal familjer som saknar stadigvarande bostad Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad

Kr per barn/ungdomar Kr per person

Dygn per barn/ungdom

(5)

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

2015 2014

Andel biståndstagare 0,7% 0,8%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

2015 2014

Andel hushåll 20,0% 21,0%

Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad

2015 2014 2015 2014

Medelbidrag 7 869 7 330 7 333 6 791

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

2015 2014

Ekonomiskt bistånd i

relation till bef 452 446

Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen

2015 2014

Antal arbetslösa 3,3 4,3

Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten)

2015 2014

Biståndsbeslut EB 0,04% 0,00%

2015 2014

Andel hushåll med bistånd som fått försörjning

Medelbidrag per hushåll och månad, kr

Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre

Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad

Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år

Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten

Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år

Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr

Andel biståndstagare i bef, 0- år

(6)

Andel barn i

biståndshushåll 0,9% 1,0%

2015 2014

Andel beroende av EB 0,6% 0,7%

2015 2014

Biståndstagare EB 57,8% 55,8%

2015 2014

Utredningar EB 1,9% 5,2%

Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT

Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad

Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll

Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-64 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad

Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år

Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt

(7)

Stadsmiljö

2015 2014

Vinterväghållen yta 8 8,0

2015 2014

Parkmark 2 2,0

2015 2014

Parkmark 7 7,0

2015 2014

Parkmark 0,0

Kultur och Fritid

2015 2014 2015 2014

Nettokostnad (kr) per

öppethållandetimme 1 095 1 002 1 273 1 265

Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme

Inklusive lokaler Exklusive lokaler

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark

Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr

Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr

Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr

Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark

(8)

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

2015 2014

Andel tillsvidareanställda 90,5% 89,9%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

2015 2014

Andel heltidstjänster 79,0% 79,1%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

2015 2014

Personalomsättning 11,0% 5,3%

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda

2015 2014

Kvot kvinnliga chefer 0,99 0,98

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

2015 2014

Kvot utrikes födda chefer 0,47 0,47

Kvinnliga chefer (kvot)

Utrikes födda chefer (kvot) Andel heltidsanställningar

Personalomsättning Andel tillsvidareanställningar

(9)

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

2015 2014

Korttidsfrånvaro 2,12% 2,02%

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

2015 2014

Långtidsfrånvaro 5,40% 4,74%

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

2015 2014

Korttidssjukfrånvaro 5 740 5 480

Nyckeltal för upphandling

Nyckeltal 204: Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

2015 2014

Andel upphandlingar 100% -

Andel upphandlingar, procent Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare,

kronor

Andel långtidssjukfrånvaro Andel korttidssjukfrånvaro

(10)

(11)

(12)

2015 2014 2015 2014 2015 2014

0,2 0,1 1 984 2 419 17,7489216 40,2

0,1 0,0 9 427 4 733 64,2031069 20,3

0,0 0,0 0

Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad)

Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen

2015 2014 2015 2014

98 75 0,8 0,7

198 104 1,7 1,9

118 120 1,1 1,3

2015 2014 2015 2014

166 218 0,2 0,3

192 220 0,4 0,5

66 71 1,2 1,2

141 133 3,9 3,3

Kr per dygn Kr per invånare 20 år och äldre

Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre

Kr per invånare över 19 år Antal personer per 1000 invånare över 19 år Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och

äldre Kr per invånare 20 år och äldre

(13)

Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år

2015 2014 2015 2014 2015 2014

0,3 0,4 9 311 10 024 410 464

2,6 0,8 1 350 4 716 487 348

7,4 2,0 1 265 1 668 642 359

1,8 1,9 1 078 1 327 565 806

0,1 0,1 96 2 804 1 27

0,2 0,2 2 528 1 481 35 42

0,5 0,1 2 087 6 853 124 40

Kr/invånare 0-19 år Antal barn per 1000 inv 0-19 år

som placeras

Kr/ dygn

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Handläggare: Elisabet Ödman Telefon nr: 076-120 60 69

Mejladress: elisabet.odman@stockholm.se

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar/Basnyckeltal/VB2015

Förskola

KF-indikator: Antal förskolebarn per anställd

Antal inskrivna barn totalt, kommunal

förskola 2015

Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola

2015

Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal

förskola 2014

Inskrivna barn 2 679 542 4,9

Kommentarer:

(21)

(22)

Handläggare: Ashty Amin

Telefon nr: 076-1206063

Mejladress: ashty.amin@stockholm.se

Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För in underlag i gulmarkerad ruta Förifylld uppgift 16 januari

Nyckeltal Totalt nettokostnad

(tkr) - Stöd och service till personer med funktionshinder

2015

Invånare 0-64 år i stadsdelen 2015

Kostnad (kr) per invånare 0-64 år

2015

Funktionsnedsättning 238 524 64 054 3 724

Kommentarer:

Nyckeltal Nettokostnad (tkr) för

verksamheten 2015

Antal dygn/dagar 2015

Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2015

Gruppbostad och boende

för unga 102 737 32 751 3 137

Daglig verksamhet

^{56 166} ^{45 973} ^{1 222}

Kommentarer:

Underlag Nyckeltal Stadsdelens

bruttokostnad (tkr) för verksamheten

2015

Antal timmar inom verksamheten

2015

Snittkostnad (kr) per timme 2015

Assistansersättning FH* 19 061 62 871 303

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Underlag

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Informationen om antal timmar från Paraplyet var felaktiga. Uppgiften har ändrats manuellt.

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Underlag

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

(23)

Underlag Nyckeltal Antal som upplever

att de förstår stadens information

2015

Totalt antal svarande 2015

Andel som upplever att de förstår stadens information 2015 Förstår stadens

information 73 97 75,3%

Kommentarer:

Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information

(24)

Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

(25)

Handläggare: Faniel Zerai

Telefon nr: 08-508 06 067

Mejladress: Faniel.Zerai@stockholm.se

Nyckeltal för Äldreomsorg

För in underlag i gulmarkerad ruta

Antal personer med

insats 65-79 år

Antal personer med

insats 80- år

Total befolkning 65-79 år

Total befolkning

80- år

Andel av befolkningen 65-79 år med insats per

månad

Andel av befolkningen 80-

år med insats per månad

servicehusboende) 316 891 7 586 3 014 4,2% 29,5%

Hemtjänst (ordinärt boende) 290 841 7 586 3 014 3,8% 27,9%

Vård- och omsorgsboende 90 366 7 586 3 014 1,2% 12,1%

Äldreomsorg totalt 517 1 560 7 586 3 014 6,8% 51,8%

Kommentarer:

Nyckeltal 2015 Totalt antal

bistånds- beslutade

timmar

Totalt antal personer

med insatsen,

brutto

Genomsnittligt antal timmar per

person och månad

servicehusboende) 40 338 1 207 33,4

Hemtjänst (ordinärt boende) 35 956 1 130 31,8

Kommentarer:

Underlag 2015

Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader

Underlag 2015 Nyckeltal 2015

Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Uppgifterna i de förifyllda orangefärgade cellerna kan kontrolleras mot

underlag i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2015

(26)

Nyckeltal 2015 Brutto-

kostnad (tkr)

Antal biståndsbe-

slutade timmar

Bruttokostnad (kr) per timme

servicehusboende) 217 922 484 060 450

Hemtjänst (ordinärt boende) 192 564 431 474 446 Kommentarer:

Bruttokostna d (tkr) 12

mån

Antal vårddygn under 12

mån

Bruttokostnad (kr) per vårddygn

Biståndsbed ömda vårddygn 12

mån

Antal personer verkställt beslut 12 mån

Vårddygn per person och

månad

Vård- och omsorgsboende 331 482 161 318 2055 13 443 455 29,5

Kommentarer:

Underlag 2015

Nyckeltal nr 40: Kostnad per vårddygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen

Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen

Vårdkostnad/vårddygn 2015 Vårddygn/person o månad 2015

(27)

Handläggare: Tekola Worku Telefon nr: 08 - 508 06 072

Mejladress: tekola.worku@stockholm.se

År 0-19 år 20 år och äldre 20-64 år

Antal invånare 2015 18 018 56 680 46 036

Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri För in underlag i gulmarkerad ruta

Förifylld uppgift 16 januari

Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika personer

Antal invånare 20 år och äldre

Dygn per person Kr per person Antal personer med insats per 1000 inv

20 år och äldre

Kr per dygn

HVB 1 006 507 10 56 680 51 100 600 0,2 1 984

LVM / tvångsvård 3 639 386 3 56 680 129 1 213 000 0,1 9 427

Familjehemsvård 0 0 0 56 680 0,0

Kommentarer:

Nyckeltal 2015 Antal beslut med

registrerad genomförandeplan

Antal beslut om insatser

Andel beslut med genomförande-

plan

Genomförandeplaner inom

socialpsykiatrin 40 46 86,8%

Kommentarer: Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 2015 Underlag 2015

Underlag 2015

Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatrin (egna insatser samt entreprenad)

(28)

Nettokostnad tkr*

Antal boende-dygn Antal unika personer Antal invånare över 20 år och

äldre

Kr /dygn Kr per person Kr per invånare 20 år och äldre

Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och

äldre

Stöd och omvårdnadsboende 5 550 5 161 43 56 680 1 075 129 070 98 0,8

Andra boendeformer 11 198 ^{22 753} ⁹⁹ ^{56 680} ⁴⁹² ^{113 111} ¹⁹⁸ ^1,7

Boendestöd 6 691 ⁶² ^{56 680} ^{107 919} ¹¹⁸ ^1,1

* För verksamheter i egen regi ska verksamhetens del av personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader ingå.

Kommentarer:

Nettokostnad tkr Antal boende-dygn Antal personer Antal invånare 20 -64 år

Kr /dygn Kr per person Kr per invånare Antal personer per 1000 20-64 år

med insats

Bostad med särskild service 7 627 3 649 10 46 036 2 090 762 700 166 0,2

Familjevård/hvb inack. 8 840 ^{5 832} ¹⁷ ^{46 036} ^{1 516} ^{520 000} ¹⁹² ^0,4

Annat boende 3 039 ⁵⁵ ^{46 036} ^{55 255} ⁶⁶ ^1,2

Boendestöd /hemhjälp 6 498 ¹⁷⁹ ^{46 036} ^{36 302} ¹⁴¹ ^3,9

Kommentarer:

Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatrin

Nyckeltal 2015 Nettokostnad tkr Antal personer Kr per person Sysselsättning och

arbetsträning 7 456 127 58 709

Underlag 2015

Nyckeltal 2015 Nyckeltal 52 del 2: Socialpsykiatri - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, per person och per

invånare samt antal personer med insats som andel av befolkningen Underlag 2015

Underlag 2015

Nyckeltal 2015 Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och

invånare samt personer med insats som andel av befolkningen

(29)

Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år)

Obligatorisk nämndindikator

Antal hemlösa 2015

Antal hemlösa 2014

Hemlösa

Ingen mätning

2015 147

Kommentarer:

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nettokostnad tkr Antal vårddygn Antal unika barn o ungdomar

Antal invånare 0-19 år

Dygn per barn/

ungdom

Kr per barn /ungdomar

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som

placeras

Kr /dygn

§ 12HEM 7 393 794 6 18 018 132 1 232 167 0,3 9 311

HVB 8 773 6 497 46 18 018 141 190 717 2,6 1 350

Jourhem 11 567 9 142 134 18 018 68 86 321 7,4 1 265

Familjehem 10 174 9 435 33 18 018 286 308 303 1,8 1 078

Skyddat boende 11 115 1 18 018 115 11 000 0,1 96

Stödboende 637 252 4 18 018 63 159 250 0,2 2 528

Familjehem - Ensamkommande

barn och ungdomar 2 241 1 074 9 18 018 119 249 000 0,5 2 087

Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad

Nyckeltal 2015

Nyckeltal 2015 Underlag 2015

Underlag

Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år

(30)

Antal familjer som saknar stadigvarande

bostad

Antal barn 0-17 år i familjer som saknar

stadigvarande bostad

Saknar stadigvarande bostad ¹⁹ ³⁹

Kommentarer: Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

(31)

Kr per invånare 20 år och äldre

18 64 0 Nyckeltal 2015

(32)

(33)

Kr/invånare 0- 19 år

410 487 642 565 1 35

124 Nyckeltal 2015

(34)

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År 0-17 år 0 år och äldre 18-64 år

Antal invånare 2015 16 512 74 697 47 542

Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd

Förifylld uppgift 16 januari

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

Nyckeltal 2015 Antal biståndstagare Befolkning 0- år Andel bistånds-

tagare i bef

Biståndstagare 533 74 594 0,7%

Kommentarer:

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

Nyckeltal 2015 Antal bistånds-

hushåll totalt

Antal hushåll med bistånd som fått

försörjning

Andel hushåll med bistånd som fått

försörjning

Biståndshushåll 684 137 20,0%

Kommentarer:

Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad

Utbetalt bistånd per månad, tkr

Antal bistånds- hushåll per månad

Antal vuxna biståndstagare per

månad

Medelbidrag per hushåll och

månad, kr

Medelbidrag per vuxen biståndstagare

och månad, kr

Ekonomiskt bistånd 2 816 358 384 7 869 7 333

Kommentarer:

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

Nyckeltal 2015 Antal inv 0-w år Summa ekonomiskt

bistånd under året, tkr

Summa ekonomiskt bistånd per inv 0-

w år, kr Ekonomiskt bistånd i

relation till bef 74 697 33 789 452

Kommentarer:

Underlag 2015

Underlag 2015 Nyckeltal 2015

Underlag 2015

(35)

Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen

Nyckeltal 2015 Antal inv 18-64 år Antal arbetslösa

med bistånd genomsnitt per

månad

Antal arbetslösa biståndstagare per

1000 inv 18-64 år

Antal personer 47 542 157 3,3

Kommentarer:

Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten) OBS Endast beslut registrerade som "Ändrat av" Förvaltningsrätten i Sociala system

Nyckeltal 2015 Antal biståndsbeslut

som ändras av Förvaltningsrätten

Totalt antal biståndsbeslut

Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten

Biståndsbeslut EB 5 11 789 0,04%

Kommentarer:

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn. Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

Nyckeltal 2015 Antal barn i hushåll

med ekonomiskt bistånd per månad

Antal barn 0-17 år i befolkningen

Andel barn i biståndshushåll i

befolkningen

Antal ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd

per månad

Andel beroende av EB 150 16 854 0,9% 38

Kommentarer:

Nyckeltal 2015 Antal vuxna

biståndstagare med lång biståndstid per månad, genomsnitt

Antal vuxna biståndstagare per månad, genomsnitt

Andel vuxna personer med

långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt

Biståndstagare EB 221 383 57,8%

Kommentarer:

Underlag 2015 Underlag 2015

Underlag 2015

Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad

Underlag 2015

Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad

Underlag 2015

(36)

Nyckeltal 2015 Antal inledda

utredningar om felaktig utbetalning

av ekonomiskt bistånd, FUT

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

under året (netto)

Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning

av ekonomiskt bistånd, FUT

Utredningar EB 13 684 1,9%

Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll

Underlag 2015

(37)

(38)

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

Nyckeltal 2015 Antal 18-24 år i

befolkningen

Andel ungdomar med ekonomiskt

bistånd i befolkningen

18-24 år

6 054 0,6%

Underlag 2015

(39)

Handläggare:

Tiina Kaski Koivunen

Telefon nr:

08-50806434

Mejladress: tiina.kaski@stockholm.se

Nyckeltal om Stadsmiljö

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 2015 Kostnad för

vinterväghållen yta, tkr

Kvadratmeter vinterväghållen yta

Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr

Vinterväghållning 2 371 300 000 8

Kommentarer:

Nyckeltal 2015 Kostnad för

barmarksren-hållning, tkr

Kvadratmeter parkmark

Kostnad för barmarksrenhållning

per kvadratmeter parkmark, kr

Parkmark 5 434 2 511 000 2

Kommentarer:

Nyckeltal 2015 Kostnad för parkdrift,

tkr

Kostnad för parkdrift per kvadratmeter

parkmark, kr

Parkmark 17 546 2 511 000 7

Kommentarer:

Nyckeltal 2015 Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrameter vinterväghållen yta

Underlag 2015

inkl 17% av adm.kostnader v-kod 2900 samt 17% av arb.platskostnad v-kod 0820

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrameter parkmark

Underlag 2015

23% av adm.kostnader, v-kod 2900 samt 23% av arb.platskostnad v-kod 0820

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrameter parkmark

Underlag 2015

strandbadskostnad v-kod 2503 (var fördelad mellan 69 oh 70a 2014) samt 60% av adm-kostnader v-kod 2900 och 60% av arb.platskostnad v-kod 0820

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrameter parkmark Underlag 2015

(40)

Kostnad för parkunderhåll, tkr

Kostnad för parkunderhåll per

kvadratmeter parkmark, kr

Parkmark 2 511 000 0

Kommentarer:

v-kod 2530 har ej använts under 2015, allt ligger under nyckeltal 70a parkdrift

(41)

(42)

Handläggare: Tekola Worku Telefon nr: 08 - 508 06 072

Mejladress: tekola.worku@stockholm.se

Nyckeltal om Kultur och Fritid

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 2015

Nettokostnad (tkr)

Antal öppethållande-

timmar

Nettokostnad per öppethållande-

timme (kr)

Nettokostnad (tkr)

Lokaler för öppen

fritidsverksamhet 7 274 6 642 1 095 8 452

Kommentarer:

Underlag 2015 Underlag 2015

Exklusive lokaler Inklusive lokaler

(43)

Nyckeltal 2015

Antal öppethållande-

timmar

Nettokostnad per öppethållande-

timme (kr)

6 642 1 273

Underlag 2015

Inklusive lokaler

(44)

Handläggare: Thomas Rundgren Telefon nr: 08-508 06 034

Mejladress: thomas.rundgren@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för

Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/ VB2015

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

Nyckeltal 2015 Antal tillsvidare-

anställningar

Totala antalet

anställningar Andel tillsvidare- anställningar

Tillsvidareanställda 1 502 1 659 90,5%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

Nyckeltal 2015 Antal heltids-

anställningar

Totala antalet tillsvidare- anställningar

Andel heltids- anställningar

Heltidstjänster 1 186 1 502 79,0%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

Nyckeltal 2015 Det lägsta talet av

antalet avgångar eller rekryteringar

av tillsvidare- anställningar

Genomsnittligt antal tillvidare-

anställningar under året

Personalomsätt- ning (%)

Personalomsättning 155 1 409 11,0%

Kommentarer:

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda

Antalet anställda kvinnor

Totala antalet anställda

Andel kvinnor (%)

Kvinnliga chefer 1 401 1 654 84,7%

Kommentarer:

Andelen heltidstjänster är i det närmaste oförändrad jämfört med dår 2014.

Underlag 2015

Underlag 201

Personalomsättn. har fördubblats. Befattningarna

soc.sekr. och bist.bedöm. står för störst ökning.

Underlag 2015

Andelen tillsvidareanställningar har ökat marginellt.

Ökningen är marginell jämfört med år 2014.

(45)

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare*

Antalet anställda som är utrikes

födda

Totala antalet anställda

Andel utrikes

födda (%)

Utrikes födda chefer

*Avser 2014-09-30

Kommentarer:

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

Nyckeltal 2015 Antal

sjukfrånvaro- dagar dag 1-14

Totala antalet dagar av avtalad

arbetstid

Andel korttids- sjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaro 11 421 538 416 2,12%

Kommentarer:

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

Nyckeltal 2015 Antal

sjukfrånvaro- dagar dag 15-

Totala antalet dagar av avtalad

arbetstid

Andel långtids-

sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro 29 077 538 416 5,40%

Kommentarer:

Nyckeltal 2015 Kostnad för

sjukfrånvaro- dagar dag 2-14 i

tkr

Antalet årsarbetare

Kostnad sjukfrånvaro per

årsarbetare, kronor

Kostnad korttidsfrånvaro 8 908 1 552 5 740

Kommentarer: Kostnaderna för sjukfrånvaron har ökat jämfört med år 2014. Trenden är densamma för staden totalt.

Även långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med år 2014.

Trenden är densamma för staden totalt.

Underlag 2015

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

Underlag 2015

Ökningen är marginell jämfört med år 2014.

Ingen förändring jämfört med år 2014.

Korttidssjukfrånvaron har ökat jämfört med år 2014.

Trenden är densamma för staden totalt.

Underlag 2015

Endast kvoten ska fyllas i 2015, underlag ges från Sweco

(46)

Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/ VB2015

Nyckeltal 2015 Antalet kvinnor i

chefsposition

Totala antalet chefer Andel kvinnliga chefer (%)

Kvinnliga chefer (kvot)

57 68 83,8% 0,99

Underlag 201

(47)

Nyckeltal 2015 Antalet utrikes

födda chefer

Totala antalet chefer Andel utrikes

födda chefer (%)

Utrikes födda chefer

(kvot) 0,47 Underlag 2015

Endast kvoten ska fyllas i 2015, underlag ges från Sweco

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

Bilaga 06A:1

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal om upphandling

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga

ämnen inte ingår, 2015

Totalt antal relevanta upphandlingar,

2015

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav

ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår,

2015

Relevanta upphandlingar 1 1 100%

Kommentarer: Städupphandling

Bilaga 06A:1:5 Upphandlingsnyckeltal