Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2018 - 05 - 25
Lars Garg Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0300 KS - 1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Tertialrapport 1 2018 kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Tertialrapport 1 för kommunstyrelsen godkänns i enlighet med bilaga.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens budgetram 2018 uppgår till 182 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett nollresultat.
I tertialrapporten görs en första prognos på kommunstyrelsen s fem nämndmål. Fyra av målen bedöms som uppfyllda och ett som delvis uppfyllt.
Kommunstyrelsens beredning
Kommunstyrelsens budgetram 2018 uppgår till 182 miljoner kronor. På årsbasis prognostiseras ett nollresultat.
Riktade budgetmedel under 2018 anv änds enligt plan.
För exploateringsverksamheten e xkl Väsjön är inkomsterna högre än budget oc h beror bland annat på markförsä ljningstävlinge n för kvarteret Staven.
Utgifter för gata har ökat , bland annat beroen de på ledningsomläggning under M almparken.
Vä sjöprojektets positiva prognos för 2018 beror bland annat på markförsäljningar enligt exploatering savtal.
I tertialrapporten görs en första prognos på kommunstyrelsens fem nämndmål. Fyra av målen bedöms som uppfyllda och ett som delvis uppfyllt.
En lägesra pport kring uppdrag från KS/KF finns med.
Fem kontrollmoment finns med i den interna kontrollplanen. Tre kontroller är pågående och två kontroller är genomförda med mindre avvikelser.
Katarina Kämpe Inga - Lill Fritsch
Kommundirektör Ekonomichef
Bilaga: Tertialrapport 1 April, kommunstyrelsen
