UMEÅ KOMMUN 2011-05-24
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012-2014
Direktiv för nämndernas verksamhet 2012-2014 Investeringsbudget 2011-2015
1. VISIONER OCH KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2012 - 2014
1.1 Visioner och Mål för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden, yttre kvalité
Visioner/övergripande mål
”Vi vinner i Umeå” uttrycker visionen att kommunens alla intressenter ska uppleva att de vin- ner på att bo och verka i Umeå. Det gäller våra medborgare, studenter, näringsliv, föreningsliv osv.
(Mätningar: SCB:s medborgarundersökning, näringslivsundersökningar, dialoger med studentkårer, elev- o ung- domsenkäter(-dialoger, föreningsdialoger)
Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk håll- barhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 200 000 medborgare senast år 2050
(Mätningar: se ovan + undersökningen av sociala kapitalet, livsmiljöbokslut m fl. miljöundersökningar, antalet nya medborgare, jobb o bostäder, IFO-statistik, beskrivning av nätverk, utvärdering av handlingsplan för Ålbor- gåtagandet etc.)
Vi ska förstärka vår ställning som kulturstad och i kommunens alla verksamheter verka för att framgångsrikt genomföra Europas Kulturhuvudstad 2014.
(Mätningar: utvärderingar av KHS)
Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän
(Mätningar: SCB:s medborgarundersökning, brukarundersökningar, interna kvalitetsmätningar o revisionsrap- porter)
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
(Mätningar: SCB:s medborgarundersökning, elev- o ungdomsenkäter/-dialoger, demokrati-statistik, arbetsmark- nadsstatistik, IFO-statistik)
Alla ska oavsett etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, och social bak- grund ha likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets olika områden
(Mätningar: SCB:s medborgarundersökning, elev- o ungdomsenkäter/-dialoger, demokrati-statistik, arbetsmark- nadsstatistik, IFO-statistik)
Vi ska fortsätta stärka vår ställning som en av Sveriges ledande kvalitets- och innovations- kommuner.
(Mätningar: interna kvalitetsstyrningssystem t ex ISO-certifiering, SKL:s öppna jämförelser, studiebesök o in- bjudningar till nationella/internationella konferenser)
Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg och hälsa på lika villkor för hela befolk- ningen
(Mätningar: hälsostatistik, kvalitetsmätningar inom omsorgsverksamheter)
Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling.
(Mätningar: andel med godkända betyg, antal vuxenstuderande, antal studenter, antal deltagare i studieförbund etc.
Jämställdhet ska uppnås och på ett konkret sätt tillämpas i alla verksamheter och led av be- slutsprocessen.
(Mätningar: verksamhetsplaner/-berättelser, brukarundersökningar, kvalitetsmätningar, stickprov i beslutsunder- lag, revisionsrapporter)
Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande kommun där energianvändningen mins- kar och utgår från förnybara energikällor.
(Mätningar: energiförbrukning/investeringar i hushållning, andel konsumtion från förnybara energikällor)
All information och rådgivning ska ha hög kvalitet och vara lättillgänglig. Grundläggande information ska kunna ges på våra nationella minoritetsspråk, på engelska samt på andra språk vid behov.
Övergripande mål för inre kvalitet
Personalpolitiken ska främja kvalitet och produktivitet och bidra till vår förmåga att skapa värden för kommunens medborgare. Verksamhetens mål ska vara kommunicerade och väl kända så att varje medarbetare förstår sin roll och uppgift för helheten. Varje medarbetare ska känna sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. Heltidstjänster ska vara normen och del- tid en möjlighet.
Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
Engagerade medarbetare med rätt kompetens
Heltid och tillsvidareanställning som norm
Övergripande mål för produktivitet
Kommunstyrelsen fullföljer på kommunfullmäktiges uppdrag arbetet med att samordna den nya organisationen och öka produktiviteten
Ny teknik ska användas för att öka produktiviteten
De totala inköpskostnaderna ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal
Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska öka genom maximalt nytt- jande av EU-program och andra finansieringskällor
Effektivt lokalutnyttjande. Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna genom att minska ytor, anpassa uppvärmning och städning, sänka elkostnader mm.
Övergripande mål för ekonomi
Oförändrad skatt 22,60
Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel
Skatter och avgifter ska finansiera verksamheten till 100 %.
Kommunfullmäktiges mål för nämnderna
Kommunstyrelsen
Främja näringslivsutveckling och tillväxt för att nå målet om 200 000 invånare senast 2050.
(mätningar: antal nya företag, antal nya jobb i näringslivet, investeringar, befolkningsstatistik)
Samordna den översiktliga planeringen för att skapa attraktiva livsmiljöer och långsik- tig hållbarhet
(mätningar: antal nya ÖPL, livsmiljöbokslut, SCB:s medborgarundersökning)
Samordna kommunorganisationen för att öka kvalitet produktivitet och måluppfyllelse i alla verksamheter.
(mätningar: måluppfyllelse inom olika verksamhetsområden, verksamhetsberättelser)
Samordna genomförandet av Europas Kulturhuvudstad 2014.
(mätningar: utvärderingar av KHS)
Överförmyndarnämnden
Alla i Umeå ska få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga.
Genom ett gott och medvetet mottagande av ensamkommande barn verka för att dessa etablerar sig i Umeå
För- och grundskolenämnden, Kommundelsnämnderna och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Musikskolan
Umeå Musikskola skall öka samverkan med andra aktörer på ett sådant sätt att fler elever får utökade möjligheter till kulturskapande. Elever skall ges möjligheter att ut- öva fler uttrycksformer med olika kulturella bakgrunder.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning ska årligen öka med det långsik- tiga målet att uppnå 100 procent.
Umeås Gymnasieskolor ska hålla så hög kvalité att det naturligt blir elevernas första- handsval.
Andelen elever i gymnasieskolan som inom ramen för sin utbildning har aktiv och löpande kontakt med arbetslivet genom exempelvis APU (arbetsplatsförlagd utbild- ning), praktik, fältstudier eller genom internationella utbyten ska öka.
Alla elever vid Umeå gymnasieskola ska förvärva hög digital kompetens. Denna nyckelkompetens innebär en säker och kritisk användning av informationsteknik med grundläggande färdigheter att söka, bedöma, lagra, producera, redovisa, utbyta infor- mation och kommunicera.
Vuxenutbildningen
Utbudet av vuxenutbildning ska tillgodose det individuella behovet av allmänna äm- nen och yrkesutbildningar samt svara mot avnämarnas behov och krav.
Den studerande ska uppleva att stödet som getts under utbildningstiden och studiernas upplägg var anpassat till den studerandes behov.
Vuxenutbildningen ska ges förutsättningar att nyttja ITK i undervisningen.
VIVA – Kompetenscentrum
Unga och vuxna med särskilda behov ska mötas av samordnade insatser kring egen försörjning.
Antalet anställda inom Umeå kommun med funktionsnedsättning ska öka.
En skola för alla där barns och ungdomars rätt
– att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda bekräftas – till stimulerande och kreativa lärandemiljöer tillgodoses – till lärande och kunskap uppfylls
Socialnämnden och Kommundelsnämnderna
Socialtjänsten stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv
Socialtjänsten skapar mervärde för den enskilde genom gränsöverskridande samver- kan.
Socialtjänstens verksamheter ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och vara av god kvalitet
Kulturnämnden och Kommundelsnämnderna
Umeå ska utvecklas till en ledande kulturstad i Europa vad gäller såväl bredd som spetskultur och därmed bidra till en kulturdriven samhällsutveckling.
Tillgängligheten ska förstärkas genom fortsatt utveckling och samverkan mellan kul- turinstitutioner, folkbildning och föreningar för att alla medborgare ska vara delaktiga och medskapande i kulturlivet.
Skapande verksamhet och kulturella upplevelser ska utvecklas och erbjudas alla barn och unga, i skol- och närmiljö.
Biblioteken ska vara en kulturell mötesplats tillgänglig för alla och verksamheten ska utvecklas med avseende på såväl fysiska som virtuella tjänster genom samverkan med skolan, studieförbund, föreningsliv och andra kulturaktörer.
Umeås offentliga rum skall stärkas och utvecklas, så att attraktivare stads- och kultur- miljöer skapas.
Fritidsnämnden och kommundelsnämnderna
Umeå ska kännetecknas av ett brett idrottsutövande, idrott på elitnivå, ett stort utbud av arrangemang och samverkan med högskolan/universitetet.
Kommunen ska med olika stödformer erbjuda förutsättningar för ett jämlikt och be- rikande fritidsutbud.
Umeå ska erbjuda en utvecklande, främjande och trygg miljö med fokus på ungas medskapande.
Umeå ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till spontanidrott, motion, rekreation och friluftsliv.
Tekniska nämnden
Kommunens innevånare ska genom dialog och medskapande kunna påverka det of- fentliga rummets utformning.
Offentliga utomhusmiljöer ska ha hög kvalitet. De ska erbjuda vackra, trygga, rena och hållbara miljöer – varje dag – för alla.
Umeå ska bli en grönare stad. En mångfald av upplevelserika parker, naturområden och gröna stråk säkrar alla medborgares tillgång till ett brett utbud av aktiviteter och rekreation.
Barn och unga ska ha tillgång till stimulerande, gröna, trygga och säkra utomhusmil- jöer – i sin närmiljö; både i skolan, vägen till skolan och på fritiden och i trafiken.
Umeås infrastruktur ska stimulera till ökat kollektivt resande, mer cykling, fler gående och minskat bilåkande. Infrastrukturen ska vara effektiv, säker och tillgänglig – för alla – året runt.
Umeå ska vara en trygg och säker kommun med avseende på skydd mot olyckor.
Brandförsvar och säkerhet ska förhindra skador och begränsa allvarliga konsekvenser, samt säkerställa att kommuninnevånarna har förmåga att skydda sig själva och andra mot olyckor
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och samverkan.
Tillsyns- och kontrollarbetet ska utformas så att det samlade tillsynsbehovet minskar.
Byggnadsnämnden
Stadens planering ska stimulera till minskat bilberoende och till att öka kollektivt re- sande, cykling och gående året runt.
All planering ska utgå från variation i gestaltning, funktionsblandning och blandade upplåtelseformer.
Samtliga processer ska sträva efter utveckling med avseende på en ökad dialog och medskapande.
Ett systematiskt arbetssätt ska användas för att synliggöra och höja den generella re- spekten för jämställdhet.
2. DIREKTIV FÖR VERKSAMHETSPLAN 2012 – 2014
2.1 Styrning, verksamhetsplanering, medskapande, och uppföljning
Verksamhetsstyrningen i kommunen utgår från fyra perspektiv, yttre- och inre kvalitet, pro- duktivitet och ekonomi som målsätts i verksamhetsplanen. Yttre kvalitet är brukarupplevd kvalitet eller faktisk kvalitet för brukare. Inre kvalitet avser medarbetare och deras upplevda eller faktiska kvalitet. Produktivitet är att skapa ett bättre resursutnyttjande av de insatta resur- serna. Ekonomi är god ekonomisk hushållning med begränsade resurser.
Nämndernas mål i styrkorten ska utformas så att de stödjer kommunens övergripande mål och de ska vara
Specifika
Mätbara
Accepterade
Realistiska
Tidssatta
Ansvarsfördelade
Till målen kopplas en aktivitetsplan som stöd för den löpande uppföljningen och för att säker- ställa att målen förverkligas.
Kommunens verksamhetsplanering startar i januari året före verksamhetsåret. Den inleds med att en om- och invärldsanalys presenteras för samtliga politiker i kommunfullmäktige, nämn- der/styrelser och bolagsstyrelser samt centrala samverkansgruppen. Därefter utarbetar verk- samhetsområdena budget- och planeringsunderlag för sina respektive verksamheter. Materia- let ligger till grund för partiernas överläggningar och förslag till budgetramar mm för näst- kommande år. Beslut om budgetramar, skattesats och direktiv för verksamhetsplaneringen tas i kommunfullmäktige i juni. Under hösten utarbetar verksamhetsområden och nämnder verk- samhetsplaner för kommande år. Detta arbete ska ske enligt nedan beskriven planeringsstruk- tur och i samverkan med medarbetare och personalorganisationer på respektive nivå i organi- sationen.
Verksamhetsplanen är styrande för vad som ska utföras inom nämnds- och verksamhetsorga- nisationen. För att stärka styrningen är det viktigt att mål alltid kopplas till tydligt ansvar med befogenheter och resurser.
Kommunens övergripande mål och nämndsmål ska brytas ned till resultatmått och aktiviteter som följs upp i tertialrapporter och bokslut. Verksamhetsplanen utformas så att den uppmunt- rar till utvecklingsarbete, kreativitet och flexibilitet i förhållande till brukarnas behov.
Under hösten 2011 kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att arbeta fram en långsiktig strategisk plan för Umeå kommun, innehållande bland annat:
förslag till visionsperspektiv 2050
förslag till struktur för strategisk plan, budget, verksamhetsplaner och uppföljning
förslag till övergripande långsiktiga inriktningsmål
Avsnittet beträffande ständiga förbättringar som funnits i tidigare budgetdirektiv kommer att behandlas i samband med strategiarbetet under hösten.
2.2 Alla nämnder ska i verksamhetsplanen arbeta in sina bidrag till:
- Mål för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden, yttre kvalitet - Mål för utveckling av kommunorganisationen, inre kvalitet
- Mål för produktivitet och ekonomi
- Kommunfullmäktiges mål för respektive nämnd - Folkhälsomål för Umeå kommun
- Mål för jämställdhet - Mål för mångfald - Mål för tillgänglighet - Mål för hållbarhet
- Övriga mål som kommunfullmäktige fastställt för nämnderna - Uppfyllande av nämndsreglementen, lagar,
förordningar och åtaganden enligt inspektioner, revisionsrapporter etc
2.2 Kommunfullmäktiges mål och direktiv ska föredras för respektive nämnd senast i september
Nämndernas verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i december. Planen ska innehålla ett styrkort med resultatmått och måltal för såväl fullmäktigemål, som för komplet- terande nämndsmål.
Syfte/uppdrag
Visioner
Värdering/
kännetecken
Budgetmål/nyckeltal
-yttre kvalitet
-inre kvalitet
-ekonomi
-produktivitet Uppföljning/
rapporter
Strategi
Planeringsstruktur
Om-/invärldsanalys
Planering/budget Utvärdering
Aktiviteter Personal/
organisation Uppföljning
Exempel på förutsättningar för planering
-Visioner
-Policy
-Regler
-Lagar
-VP-direktiv
-Andra värderingar i organisationen
Tidplanen ska ge utrymme för medskapande, samverkan mellan nämnder och fackliga orga- nisationer.
2.3 Budget och utfall i balans
För arbetet med verksamhetsplaneringen inom verksamhetsområdena 2012-2014 gäller:
Vid konflikt mellan mål och medel gäller att
- mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen måste skjutas framåt i tiden - enhet eller avdelning får ej överskrida tilldelad budget utan särskilt beslut av över-
ställd nivå. Ett sådant beslut måste omfatta omfördelning av medel från annan enhet.
- budgetansvariga ansvarar fullt ut för att verksamheten bedrivs inom beslutade ramar.
De arbetsuppgifter som är mest värdeskapande för brukaren ska prioriteras. Detta ska även beaktas vid rationaliseringar.
Löne- och volymökningar utöver budget ska klaras genom effektiviseringar som godkänns av respektive nämnd. Det kan ske genom produktivitetsökning, sänkta ambitionsnivåer och slo- pande av verksamheter. Löneutrymme utöver ram kan också skapas genom friskare arbets- platser och minskade sjukkostnader. KSau beslutar om slutliga löneramar utifrån en helhets- bedömning för kommunen.
Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att dagens kommunmedborgare ska finansie- ra sin egen kommunala välfärd inklusive investeringar och pensionsåtaganden. Detta ska upp- nås genom planering och styrning av kommunens ekonomi mot en resultatnivå som konsoli- derar ekonomin över tiden. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effek- ter. Dessa samband ska definieras i budget och verksamhetsplanering och följas upp och ut- värderas i årsredovisning och tertialrapporter. Om bokslutet ändå resulterar i underskott ska kommunfullmäktige besluta om hur det egna kapitalet ska återställas inom tre år.
För att klara ett utfall i balans ska alla nämnder göra månadsvisa uppföljningar.
Nämnder som i sina prognoser befarar underskott mot budget ska redovisa åtgärdsplan till kommunstyrelsen varje månad.
För att möjliggöra en god hushållning med resurser och en mer långsiktig planering får 100 % av budgetöverskott på nämndsnivå överföras till kommande år under förutsättning att målen för verksamheten har uppnåtts. Måluppfyllelsen framgår av resultatmåtten i respektive nämnds styrkort. Nämnderna beslutar hur budgetöverskott disponeras inom organisationen.
Nämnd som redovisar budgetunderskott i bokslutet ska återställa detta inom det följande årets budgetram. Efter särskild prövning och beslut av kommunfullmäktige kan budgetunderskott i vissa fall återställas inom ramen för de två följande årens budgetar.
2.4 Kvalitetsstrategi
Kommunfullmäktiges kvalitetsstrategi innebär att samtliga verksamheter:
ska utarbeta kvalitetsdeklarationer för respektive verksamhetsområde som tydligt be- skriver vad medborgarna/brukaren kan förvänta sig av verksamheten.
ska för egen del beskriva arbetssätten för hur man säkerställer att servicen uppfylls.
ska följa upp servicen genom att;
- fånga in synpunkter från medborgarna/brukarna för att utveckla verksamheten - jämföra sig med föredömen (benchmarking)
- årligen mäta den brukarupplevda kvaliteten
3. SÄRSKILDA UPPDRAG
(se särskild redovisning av samtliga uppdrag i bilaga 7)
4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
4.1 Skattesats
Skattesatsen för år 2012 är oförändrat 22,60.
4.2 Befolkningsutvecklingen
Kommunens övergripande mål 200 000 invånare år 2050 innebär att befolkningstillväxten bör vara drygt 2 000 personer, 1 400 nya bostäder bör byggas och 850 nya jobb tillskapas per år.
För planeringsperioden 2012 – 2014 bedöms befolkningen växa med i genomsnitt ca 1 000 personer per år. Varje verksamhetsområde har ansvar att bidra med åtgärder så att detta mål uppnås.
4.3 Priser och personalkostnader
Nämndernas ramar har räknats upp för planeringsperioden, personalkostnader 2 %, lokalkostnader med 1,5 %, köpt verksamhet med 2,3 %, intäkter och övriga driftkostnader med 1,7 %. För löneökningar finns dessutom en lönereserv på 1,0 % för år 2012 och 0,5 % övriga år.
5. RAMAR I DRIFTBUDGETEN 2012-2014
De ekonomiska ramarna bygger på fastställd budget för år 2011 och verksamhetsplanen för åren 2011-2013. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utifrån de av nämnderna redovisade behoven och kommunens ekonomiska situation lagt förslag till budgetramar för styrel- ser/nämnder och verksamhetsområden enligt bilaga 2.
De behov som nämnderna redovisat och därav följande krav på utökade budgetramar har bara till vissa delar kunnat tillgodoses.
Nämndernas ekonomiska förutsättningar Tkr
STYRELSE/NÄMND ÖVER/UNDER- SKOTT 2010
TOTAL IN- TECKN I EGET
KAPITAL
RESURSTILL- SKOTT 2011*)
Kommunfullmäktige/revision 251 2 253
Kommunstyrelse - Stadsledning
- Kulturhuvudstadsåret - Sociala investeringar - Ungdomsarbetslöshet
6 203 9 864
98 300 120 000 80 000
1 000
Överförmyndarnämnd 31 72 800
Tekniska nämnd -9 835 46 525 8 400
Byggnadsnämnd 5 588 4 788
Miljö- & hälsoskyddsnämnd 694 1 194
Socialnämnd 252 3 483 38 100
Fritidsnämnd 2 652 9 901 2 000
Kulturnämnd -595 1 627
För- & grundskolenämnd 11 369 26 187 16 500
Gymnasie- & vuxenutbildnings-
nämnd 466 2 731 7 000
Holmsund/Obbola kdn 2 358 2 419 6 300
Hörnefors kdn 715 3 160 2 200
Sävar kdn -836 5 646 2 200
TOTALT 19 313 418 150 84 500
*) Nettoförändring av budgetbesluten i juni och november.
Resursförändringar i budget för åren 2012-2014 Tkr
Nämnd År 2012 År 2013 År 2014
Kommunstyrelse
Jämställdhetsutskottet 500 510 520
Krafthandeln -26 700 -26 700 -26 700
Överförmyndarnämnden
Volymökningar 1 800 1 830 1 860
För- och grundskolenämnden
Volymökningar och minskade barngrupper 34 000 34 580 35 170 Miljönämnden
Ramökning 500 510 520
Socialnämnden
Volymökningar och nyckelfri hemtjänst 72 000 73 220 74 470 Fritidsnämnden
Ramökning 1 000 1 020 1 030
Kulturnämnden
Ramökning 1 000 1 020 1 030
Tekniska nämnden
Gator och parker och Rakel 3 000 3 050 3 100
Holmsund/Obbola kommundelsnämnd
Volymökning och mindre barngrupper 7 000 7 120 7 240 Sävar kommundelsnämnd
Volymökning och mindre barngrupper 6 500 6 610 6 720 Hörnefors kommundelsnämnd
Volymökning och mindre barngrupper 3 000 3 050 3 100
TOTALT 103 600 105 820 108 060
Tekniska förändringar av budgetramar
- Justering av budgetramar för socialnämnd, för- och grundskolenämnd, gymnasie- nämnd och kommundelsnämnderna har gjorts enligt finansieringsprincipen, på grund av beslut i regeringens budgetproposition 2011 beträffande anhörigstöd, ny skollag, betyg i årskurs 6, anhörigstöd och ny gymnasieskola.
Regeringen kan komma att dra tillbaka anslaget för fler nationella prov från åk 6 år 2011-2012, då införandet kommer att senareläggas. Detta kan komma att påverka ra- marna för för- och grundskolenämnden samt kommundelsnämnderna.
6. RAMAR FÖR INVESTERINGAR 2011 - 2015
Investeringar får bara igångsättas under förutsättning att därav åtföljande drift- och kapitalkostnader kan rymmas inom berörd nämnds driftbudgetram och att en total- kalkyl upprättats i enlighet med Kalkylhandboken.
Vid upprustning av centrala stans gator och torg ska 5 % av projektkostnaderna avsättas för konstnärlig utsmyckning.
7. BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen år 2012 till 22,60.att fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämnder
att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar 2012-2014 för respektive sty- relse eller nämnd.
att fastställa kommunstyrelsens förslag till driftbudget för åren 2012-2014 att fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsplan för åren 2011-2015
att bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa verksamhetsplan 2012-2014 inom fastställda ramar, mål och verksamhetsplan på kommunfullmäktigenivå.
att styrelsers och nämnders verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i decem- ber 2011.
att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster.
att godkänna att Kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av budgetramar under för- utsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.
att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och investeringsbudget samt verksamhetsplan 2012-2014.
Bilagor
Bilaga 1. Kommunens ekonomiska situation 2010-2014 Bilaga 2. Nettokostnadsramar för åren 2012-2014 Bilaga 3. Volymförändringar
Bilaga 4. Investeringar 2011-2015
Bilaga 5. Resultat- och finansieringsbudget 2011-2014 Bilaga 6. Sammandrag ekonomi 2011-2014
Bilaga 7. Redovisning av status för ej slutredovisade uppdrag
i 2008 - 2011 års budget samt nya uppdrag i 2012 års budget
