KS 2021-10-19

(1)

___________________________________________________________________________________________________________

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

Mikael Jonnerby (C)

Martin Joelsson (C), §§ 175-176 Anders Svensson (M)

Heléne Danielsson (KD) Jonas Erlandsson (S) Torbjörn Carlreus (S) Diana Bergeskans (S) Linda Robertsson (S)

Per-Ola Herdinius (S), §§ 177-209 Leif Gustavsson (SD)

Alf Adolfsson (SD)

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef , Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Martin Joelsson (C), ersättare, §§ 177-199, Martin Nilsson, ekonomichef, §§

176-196, Britt Karlsson, områdeschef, § 199, Anna Moberg, LeasPlan, § 199 Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, § 200, Kerstin Lagensjö,

dataskyddssamordnare, §§ 200-201, Richard Gustafsson, VD HBAB, § 202

Utses att justera Linda Robertsson (S) och Anders Svensson (M)

Tid och plats för justering Kommunhuset tisdagen den 26 oktober 2021 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 175 - 209 Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Stihna Johansson Evertsson

Justerande ...

Linda Robertsson Anders Svensson

________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-10-19

Datum för anslags uppsättande 2021-10-27 Datum för anslags nedtagande 2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Agneta Rodriguez

(2)

Godkännande av dagordning

Föreslås att dagordningen kompletteras med ett ärende om skötsel av Storgatan samt att ärende 14 "Information HBAB" utgår.

Kommunstyrelsens beslut Dagordningen godkänns.

(3)

KS § 176 DNR: KU.2021.171

Budgetuppföljning 2021

En uppföljning av kommunens ekonomi och mål har gjorts per sista augusti, med en prognos för budgetåret 2021. Prognosen för årets resultat ser betydligt bättre ut än budgeterat resultat. Årets budgeterade resultat uppgår till 9,1 mkr, medan det prognostiserade resultatet vid årets slut väntas bli 30,0 mkr.

Av den prognostiserade budgetavvikelsen på 20,9 mkr så härrör 42 % från driften. Socialutskottet (SU), Utbildningsutskottet (UU) och Östra

Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) redovisar de största positiva avvikelserna enligt prognosen. För SU:s del handlar det främst om minskade kostnader för placeringar men även avslutat köp av en extern gruppbostad. För UU:s del så är det bland annat lägre hyreskostnader och minskat antal inköpta platser inom förskoleverksamheten.

Kommunledningsutskottet (KLU) prognostiserar ett mindre underskott som kommer av utlovade bidrag, till samhällsföreningar och liknande, för utbyggnad av fiber i kommunen.

ÖSK prognostiserar också en positiv avvikelse som beror på att intäkterna både mot interna kunder (VA-kollektivet) och externa kunder (HBAB och

Budget Prognos

2021 2021

Verksamhetens intäkter 121 419 123 743 2 324

Verksamhetens kostnader -535 880 -527 120 8 760

Avskrivningar -13 974 -13 459 515

Verksamhetens nettokostnader -428 435 -416 836 11 599

Skatteintäkter 230 933 240 348 9 415

Generella statsbidrag 195 810 191 291 -4 519

Finansiella intäkter 14 457 19 079 4 622

Finansiella kostnader -3 647 -3 882 -235

Resultat efter finansnetto 9 118 30 000 20 882

Extraordinära poster 0 0 0

Årets resultat 9 118 30 000 20 882

RESULTATBUDGET (tkr) ^Avvikelse

(4)

Riksbyggen) har ökat. Dessutom prognostiseras ett positivt utfall även för VA då deras driftkostnader har varit lägre än budgeterat. När det gäller VA:s resultat så är det inget som påverkar kommunens resultat för det är en skuld till kollektivet och det görs en avsättning i bokslutet per 2021-12-31

Finansredovisningen prognostiserar ett resultat på 10,8 mkr. Anledningen till att finansens prognos är så pass bra är att skatteintäkterna beräknas bli betydligt bättre jämfört med budgeten. Dessutom har kommunens

finansiella placeringar i KLP gett betydligt bättre avkastning än vad kommunen budgeterade för. Samtidigt finns det alltid risker med finansen och då framförallt om det fortsätter vara oroligt i vår omvärld vilket kan leda till att våra finansiella tillgångar minskar i värde.

Baserat på denna prognos uppfylls fyra av de sex finansiella målen. De mål som inte uppfylls är de mål som är kopplade till kommunens investeringar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning för augusti 2021 godkänns.

Beslutsunderlag

KU tjänsteutlåtande uppföljning 2108 ver 211013.docx Delårsrapport 202108 ver 211014.pdf

Beslut FD 2021-10-04Delårsrapport 2021.pdf ÖSK Delårsrapport 2021-08-31.pdf

ÖSKs egna investeringar Högsby.pdf Driftrapport Högsby 2021-08-31.pdf Resultat per verksamhet, Högsby.pdf Investeringar Högsby.pdf

Budget Prognos

2021 2021

Kommunstyrelsen

Kommunledningsutskottet 54 668 54 858 -190 Utbildningsutskottet 160 645 158 645 2 000 Sociala utskottet 185 083 180 783 4 300

ÖSK 14 448 11 798 2 650

Myndighetsnämnd 3 246 3 246 0

Revision 350 350 0

Totalt 418 440 409 680 8 760

DRIFTBUDGET (tkr) Avvikelse

(5)

KS § 177 DNR: KU.2021.235

Budgetramar och driftbudget 2022 plan 2023-2024

Budgetberedningen har beslutat om driftsbudget 2022 med tillhörande verksamhetsplan för 2023-2024. När det gäller de finansiella målen 2022 så beslutades det om fem av sex mål. När det gäller målet som handlar om de avgiftsfinansierade investeringarna så kommer en fortsatt diskussion ske på kommunstyrelsens möte 2021-10-19. Alliansens förslag till finansiella mål redovisas nedan.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 9 008 tkr 2022, 8 769 tkr 2023 samt 10 477 tkr 2024.

För 2022 fanns det ett utfördelat sparbeting på totalt 8,0 mkr i

verksamheterna från kommunstyrelsen (KS) preliminära ramar i april 2021.

Eftersom befolkningen i budgetsammanhang antas minska med 60 personer årligen fanns det ytterligare utfördelade sparbeting för åren 2023 och 2024.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste skatteunderlagsprognos visar på bättre skatteunderlag framöver. Dessutom har regeringens aviserat satsningar enligt budgetproposition till kommuner med särskilda utmaningar (ej beslutade). Enligt detta beräknas Högsby kommun får ett tillskott på totalt 6,5 mkr 2022. Fördelningen är att kommunen får 3,6 mkr för sitt höga flyktingmottagande och 2,9 mkr för att kommunen står inför ”särskilda utmaningar”.

Ovanstående innebär att i budgetberedningens förslag till budget 2022-2024 har besparingskravet på 8,0 mkr för 2022 kunnat plocka bort. Dessutom utökas revisionens budget med 150 tkr årligen, näringslivssamordnare kan lösas inom kommunledningsutskottets (KLU) befintliga ram samt att kommunstyrelsen post oförutsedda utgifter får ett tillskott på 1 400 tkr.

Föregående- och innevarande års investeringar har inte kommit upp till beslutad investeringsbudget. Det innebär att de årliga avskrivningarna framöver inte beräknas komma att uppgå till de summor som tidigare beräknats. I budgetberedningens förslag till budget 2022 är förslaget att avskrivningarna minskas med 0,5 mkr. Avskrivningarna justeras även ner med motsvarande summa för planåren 2023-2024.

Ovanstående innebär att budget 2022 och verksamhetsplanen för åren 2023- 2024 går ihop enligt förslaget och visar på positiva siffror på sista raden.

(6)

för planåren 20232-2024 enligt förslaget.

Budgetförslaget innehåller löneökningsmedel om 3,0 % 2022, 3,0 % 2023 och 3,0 % 2024. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få en avvikelse att rapportera och förklara.

I budgetberedningens förslag till budget 2022-2024 räknas det med en befolkning på 5 660 personer 2022, 5 600 personer 2023 och 5 540 personer 2024. Detta innebär att resultatbudget, finansiella mål för budget 2022 samt verksamhetsplan 2023-2024 blir enligt följande:

5 750 inv. 5 660 inv. 5 600 inv. 5 540 inv.

Budget Budget

2021 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 127 427 127 427 127 427 127 427

Verksamhetens kostnader -535 854 -542 265 -547 351 -555 630

Effektiviseringar och sparbeting 0 0 9 229 14 529

Avskrivningar -14 000 -14 481 -15 462 -16 443

Verksamhetens nettokostnader -422 427 -429 319 -426 157 -430 117

Skatteintäkter 230 933 241 887 250 757 259 060

Generella statsbidrag 195 810 185 310 179 708 177 170

Beräknade medel 2021 (BP 22) gälland 0 6 500 0 0

Förändring utdebitering 0 0 0 0

Skatteintäkter och statsbidrag 426 743 433 697 430 464 436 230

Verksamhetens resultat 4 316 4 377 4 308 6 114

Finansiella intäkter 8 449 7 928 7 858 7 860

Finansiella kostnader -3 647 -3 297 -3 397 -3 497

Finansnetto 4 802 4 631 4 461 4 363

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 9 118 9 008 8 769 10 477

RESULTATBUDGET (tkr) Verksamhetsplan

(7)

KS § 177 DNR: KU.2021.235

Verksamheternas ramar blir enligt följande:

Förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår nedanstående fem av sex finansiella mål för budget 2022 och för verksamhetsplan 2023-2024. Det målet som inte budgetberedningen beslutade något om gäller de avgiftsfinansierade investeringarna. Det målet kommer att diskuteras i kommunstyrelsen;

 Verksamhetens nettokostnader föreslås för 2022 få uppgå till maximalt 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.

 Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden.

Budget Budget

2021 2022 2023 2024

99,0% 99,0% 99,0% 98,6%

Mål 99,0% 99,0% 99,0% 99,0%

Måldifferens, tkr 49 40,39 3,19 1 751,35

-11 918 -11 878 3 1 755

F I N A N S I E L L A M Å L

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

Ackumulerat per mandatperiod

Verksamhetsplan

Budget Budget

2021 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen

Kommmunledningsutskott 54 143 55 543 52 921 52 222

Personalutskottet 525 525 525 525

Utbildningsutskott 162 873 162 873 159 300 157 249

Socialt utskott 185 083 185 083 181 042 178 716

Kommunaltekniskt förbund 14 448 14 448 14 124 13 941

Myndighetsnämnd 3 246 3 246 3 177 3 136

Revision 350 500 500 500

Valnämnd 0 350 0 350

Summa 420 669 422 569 411 590 406 640

D R I F T B U D G E T Verksamhetsplan

(8)

 Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna.

 Skattefinansierade investeringar får uppgå till maximalt 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.

 Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt vad som motsvarar en taxe- eller avgiftshöjning som motsvarar 2 % per år med tillägg av KPIF som enligt Riksbanken ska uppgå till 2 % per år

 Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

Bifogat i utskicket till kommunstyrelsen finns även med inkomna konsekvensbeskrivningar från utskotten gällande budgetberedningens förslag till budget 2022 VP 2023-2024.

Budgetberedningens förslag till beslut Föreslagen resultatbudget fastställs.

Förslag under kommunstyrelsens möte

Stihna Johansson Evertsson (C) redogör för Alliansens, tillika budgetberedningens förslag och yrkar bifall till det.

Jonas Erlandsson (S) redogör för Socialdemokraterna budgetförslag och yrkar bifall till det.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) konstaterar att det finns två olika budgetförslag och frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt Alliansens, tillika budgetberedningens budgetförslag eller Socialdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen vill besluta enligt Alliansens, tillika budgetberedningens förslag. Votering begärs och genomförs.

Beslutsordning

Den som vill besluta enligt Alliansens, tillika budgetberedningens

budgetförslag röstar ja och den som vill besluta enligt Socialdemokraternas förslag röstar nej.

(9)

KS § 177 DNR: KU.2021.235

Omröstningsresultat

Namn Ja Nej Avstår

Mikael Jonnerby (C) X

Anders Svensson (M) X

Heléne Danielsson (KD) X

Jonas Erlandsson (S) X

Diana Bergeskans (S) X

Torbjörn Carlreus (S) X

Linda Robertsson (S) X

Per-Ola Herdinius (S) X

Leif Gustavsson (SD) X

Alf Adolfsson (SD) X

Stihna Johansson Evertsson (C)

X

Summa 4 5 2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Socialdemokraternas budgetförslag fastställs.

Beslutsunderlag

Förslag - Driftbudget KLU - Konsekvensbeskrivning 2022.doc KU tjänsteskrivelse budgetramar 2022 plan 2023-2024.docx SU Tjänsteskrivelse anpassning budgetram 2022-2024.docx UU Sammanställning av konsekvenser av budgetram 2022.docx Konsekvensbeskrivning 2022 MN.doc

Alliansen investeringsbudget 2022 version 3.docx budgettext S 2022.docx

(10)

Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter 2022

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2022:

Simskola

Avgiften för simskola är 250 (250) kronor per barn och 500 (500) kronor per barn från annan kommun. Maxtaxa på 500 kronor för familj med barn bosatta i Högsby kommun.

Kulturbruket

Avgiften för kulturbruket är 360 (360) kronor per termin/kurs för invånare i kommunen. Deltagare från annan kommun i mån av plats 500 (500) kronor per termin/kurs. Ingen avgift för bok- och filmklubb.

Maxtaxa på 700 (700) kr per familj, max två aktiviteter per termin och barn.

Första terminen för nya elever att ”prova på” är gratis.

Avgifter bibliotek Fjärrlån 10 kronor per bok

Uthyrning av dvd-filmer 15 kr för en och 25 kr för två (15 kronor för en och 25 kronor för två)

Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st./utlån Ej återlämnad barnbok 170 (170) kronor per styck

Ej återlämnad vuxenbok 270 (270) kronor per styck

Ej återlämnat spel eller dvd-film 630 (630) kronor per styck Misteln

Avgiften för sammanträdesrummet är 130 (130) kronor/timma.

Hyra för ”hörnrummet” för externa hyresgäster utanför kommunen 80 (80) kr/timma (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider)

En avgift på 285 (285) kronor tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning, vad gäller oaktsamhet med lokal eller utrustning blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna.

(11)

KS § 178 DNR: KU.2021.133

Serviceavgifter Misteln

Kopiering svart/vit A4 2 kronor per styck (2 kronor per styck) Kopiering svart/vit A3 4 kronor per styck (4 kronor per styck) Kopiering färg A4 6 kronor per styck (6 kronor per styck) Kopiering färg A3 12 kronor per styck (12 kronor per styck)

Föreningskopiering 50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr (50 öre per kopia, avgiftsfritt upp till 50 kr

Misteln är from 2020 kontantfritt och därför är minimikostnaden för betalning via bankkort 10 kronor.

Uthyrning av gymnastiksalar och sporthallar (Kr/tim.)

Föreningar i kommunen Övriga Från annan kommun

Högsby 45 (40) 120 (110) 170 (160)

Scen Högsby kommun 45 (40) 120 (110) 170 (160) Innebandysarg 55 (50) 60 (50 ) 60 (50)

Långemåla 45 (40) 120 (110) 170 (160)

Fågelfors 45 (40) 70 (60) 170 (160) Fagerhult 45 (40) 70 (60) 170 (160)

Ruda 45 (40) 70 (60) 170 (160)

Berga 45 (40) 70 (60) 170 (160)

Borttappat/ej återlämnad tagg till Berga och Ruda gymnastiksalar samt Högsby och Långemåla sporthall 430 (430) kronor

Konstgräsplanen

Nr Text Pris (kr) Enhet

1 Match för förening inom kommunen 530 (530) tillfälle 2 Match för föreningar från annan kommun 850 (850) tillfälle 3 Träning för föreningar inom kommunen 220 (220) tillfälle 4 Träning för föreningar från annan kommun 530 (530) tillfälle 5 Högsby IK (skötselavtal, därav nolltaxa) 0 (0) tillfälle Ett tillfälle är 2 timmar

Ställplats för husbil

150 kr/dygn och plats (inklusive tillgång till el).

Laddavgift för elbil 2,5 kr/kWh

(12)

Uthyrning av skolornas matsalar

Hyra för skolornas matsalar för 100 kr/timma och endast till ideella föreningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagna taxor och avgifter för kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2022 fastställs.

Beslutsunderlag

KU Taxor o avgifter tjänsteutlåtande 2022 EK MN.docx

Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter 2022.docx

(13)

KS § 179 DNR: KU.2021.133

Taxa gällande rengöring/sotning och brandskyddskontroll 2022 Sotningstaxan ska räknas upp varje år och regleras enligt Sotningsindex som fastställs av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Konstruktionen av sotningsindex är att sotaren har rätt att få ut hela värdet av höjningen även om den genomförs senare. Cirkulären för sotningsindex tar höjd för detta men utgår från årlig höjning. Därför kan inte cirkulären användas rakt av. Och det är också orsaken till att höjning blir högre. Eftersom taxan inte höjdes utifrån sotningsindexet 2020 har sotaren inte fått ut det värdet. Den försenade avtalsrörelsen på grund av pandemin utgör ytterligare ett

specialfall där de nya lönerna gällde från 1/11 istället för från normalt 1/4.

Högsby har en modell med sotningstaxa och indexhöjning där den justerade sotningsindexet för juli används för att räkna upp taxan och den nya taxan tillämpas från efterföljande årsskifte.

Räddningstjänsten föreslår att gällande taxa för sotning och

brandskyddskontroll som antogs av kommunfullmäktige KF § 157 (datum 2019-11-04) justeras med 5,46% utifrån den beräkning som genomförts av SKR (Sveriges kommuner och regioner), handläggare Johan Gert.

Räddningstjänsten föreslår även att indexreglering sker vid årsskiftet 2021/2022 och regleras mot index för juli månad i syfte att inte skapa retroaktiva taxor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll som antogs av kommunfullmäktige KF § 157 (datum 2019-11-04) justeras med 5,46%

utifrån den beräkning som genomförts av SKR (Sveriges kommuner och regioner), handläggare Johan Gert.

Indexreglering sker vid årsskiftet 2021/2022 och regleras mot index för juli månad i syfte att inte skapa retroaktiva taxor.

Beslutsunderlag

Taxeförslag rengöring_sotning och brandskyddskontroll rev 21_10_11.docx Förslag Rengörings- och brandskyddskontrollstaxa Högsby 2022.docx

(14)

Taxor och avgifter inom räddningstjänstens verksamhetsområde 2022 Förslaget bygger på tidigare beslutad taxa, KF § 136, DNR KU.2020.40.

Taxan räknas upp årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), justering utifrån oktober index.

Förslag till taxor för myndighetsärenden enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), gällande från januari 2022, godkänns.

Taxorna ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd.

Beslutsunderlag

TJUT RTJ Förslag Taxor Högsby 2022.docx

RTJ Taxa för Högsby LSO och LBE 2021-09-30.xlsx

(15)

KS § 181 DNR: KU.2021.133

Taxa gällande tomtpriser 2022

För 2021 fastställde kommunfullmäktige taxan för tomtpris till 20 kr/m2 för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m2 för utökning av tomt. Förslaget till taxan för 2022 förblir oförändrat jämfört med 2021.

Tomtpriset för 2022 förblir oförändrat jämfört med 2021, vilket innebär att taxan för tomtpris fastställs till 20 kr/m2 för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m2 för utökning av tomt.

Beslutsunderlag

Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamheter 2022.docx

(16)

Taxor inom utbildningsutskottets verksamhetsområde gällande inackorderings- och anslutningsbidrag 2022

Nedanstående förslag på inackorderings- och anslutningsbidrag för 2022 enligt nedanstående föreligger:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Inackorderings- och anslutningsbidrag för 2022 fastställs.

Beslutsunderlag

Inackordering- och anslutningsbidrag lå 2021 2022.docx

Inackorderingsbidrag:

LÅ 18‐19 LÅ 19‐20 LÅ 20‐21 LÅ 21‐22 1/30 del

Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300 47 600 1 587 1,021978022 1,017204301 1,006342495

Avstånd i km kr/mån kr/mån kr/mån kr/mån

0‐150 1 517 1 550 1 577 1 587

150‐ 1 896 1 938 1 971 1 984

Anslutningsbidrag:

LÅ 18‐19 LÅ 19‐20 LÅ 20‐21 LÅ 21‐22 Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300 47 600

1,017204301 1,006342495

Avstånd i km Ers/mån Ers/mån Ers/mån Ers/mån

> 6 km 200 205 210 211

> 13 km 255 260 265 267

> 19 km 305 310 315 317

> 27 km 370 380 390 392

> 36 km 430 440 450 453

> 46 km 500 510 520 523

Eventuell kontantersättning resor till/från skolan följer avstånd och belopp gällande anslutningsbidrag.

(17)

KS § 183 DNR: KU.2021.133

Taxor inom utbildningsutskottets verksamhetsområde gällande maxtaxa 2022

Kommunala taxor och avgifter uppdateras årligen. De taxor som

utbildningsutskottet behöver uppdatera inför 2022 är taxan för förskola, fritidshem och omsorg. Högsby kommun har tidigare följt nivån i den statligt styrda maxtaxan och söker och beviljas statsbidrag för att hålla denna nivå.

Utbildningsutskottet beslutar att Högsby kommun även 2022 följer nivån i den statligt reglerade maxtaxan.

Högsby kommun följer även 2022 nivån i den statligt reglerade maxtaxan.

Beslutsunderlag Maxtaxa 2022.pdf

(18)

Taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamheter 2022 Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter inom sociala utskottets verksamhetsområde 2022:

Avgifter i hemtjänsten

Timkostnad för en timma hemtjänst: 450 kr/timma Tvätt lämnad/hämtning AME 61 kr/tillfälle Inköp/tillfällig följeslagare 124 kr/tillfälle

Korttidsplats 89 kr/månad

Egenvårdsinsatser/dagliga 408 kr/månad Digitala trygghetslarm 342 kr/månad Avgifter i hemtjänsten (ingår inte i maxtaxan) Matdistribution lunch/middag 69 kr/portion Matdistribution frukost/kvällsmat 30 kr/portion

Mat i dagverksamhet 92 kr/dag

Matkostnad korttidsplats 124 kr/dag Avgifter i äldreboende:

Hyra Dr Mobergers väg 5 924-6 696 kr/månad

Hyra Kvillgården 2 709-3 759 kr/månad

Hyra Kyrkvägen 6 850 kr/månad

Matkostnad 3 733 kr/månad

Personlig omsorg Maxtaxa

Servicepaket 128 kr/månad

Avgifter vid externa placeringar

Hyra 2 763 kr/månad

Mat 124 kr/dag

Personlig omsorg Maxtaxan

Hemsjukvårdspatient 408 kr/månad

Hembesök/hjälpmedelsutprovning av hälso- och sjukvårdspersonal (ej

hemsjukvårdspatient) 174 kr/tillfälle, max 1 740 kr

under 12 månader (ingår i

maxtaxan)

(19)

KS § 184 DNR: KU.2021.133

Intyg för bostadsanpassningsbidrag 232 kr Rehabpersonal hämtar hjälpmedel

i hemmet 342 kr/tillfälle

Hyra av förskriven elrullstol 75 kr/månad

Kryckkäppar 171 kr/par

Turist lån av hjälpmedel 228 kr/hjälpmedel och månad Ersättning till privata aktörer som utför hemtjänst enligt LOV ersätts med 450 kr/timma.

Förslag på taxor och avgifter inom vård och omsorg för 2022 är uppräknade med ca 2%.

Även hyrorna inom särskilt boende är uppräknade med 2%.

Förslag på hyror för Kyrkvägen, Fagerhult är framtagna.

Avgift LSS Korttidsvistelse

Avgift för mat i samband med korttidsvistelse betalas av brukaren. Taxan är åldersrelaterad. Ankomst-avresedag räknas som hel dag

Ålder Heldag Reducerad dag 0-6år 81kr 42 kr

7-12 år 96kr 50kr 13-15år 108kr 60kr

Avgift enligt reducerad dag tas it när vistelse inte omfattar lunch eller middag.

Resor till och från korttidsvistelse betalas av brukaren. Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang Korttidstillsyn

Korttidstillsynen är avgiftsfri för brukaren. Avgift för måltider i samband med korttillsyn liksom resor till och från korttidstillsynen betalas av brukaren.

(20)

Avgifter kost korttidstillsynen Frukost 22 kr

Lunch 43 kr

Mellanmål 22 kr

Heldag 85 kr

Högsta egenavgiften, när kommunen ansvarar för resorna, motsvarar KLT:s zontaxa för färdtjänst i kommunen. Det innebär att avgiften varierar

beroende på hur många zoner man åker igenom.

Om insatsen köps av annan kommun, ska måltidavgiften som brukaren betalar motsvara gällande taxa i den kommunen.

Bostad med särskild service för barn och ungdom Barn och ungdomar under 18 år

Fem dagars boende

Avgiften beräknas efter beslutad taxa för korttidsvistelse Sju dagars boende

Föräldrar är skyldiga att bidra till kommunens kostnader för det barn som är placerat eller får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift som motsvarar underhållstödet. I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar

Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag barnet vistas hemma. Är föräldrarna inte sammanboende fördelas den totala avgiften lika och faktureras båda föräldrarna.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.

(21)

KS § 184 DNR: KU.2021.133

Ungdomar som fyllt 18 år-tom juni det år de fyller 19 år

När den unge fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Aktivitetsersättning betalas ut till de unge först i juli det år den unge fyller 19 år. Under denna period får kommunen inte ta ut någon ersättning för kostnader från föräldern eller den enskilde. I samband med LSS-insatser gäller 18-årsgränsen vare sig den unge fortfarande går i skola eller ej.

Barn och ungdomar med pension eller inkomst

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den faktiska kostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det pris som kommunen betalar för boendet till annan kommun/vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

Kostnaden för mat bestäms enligt samma princip dvs. kommunens självkostnadspris eller det pris som annan kommun/vårdgivare anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.

Som tak för månadsavgiften gäller följande: Den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 % av

bruttopensionen per månad.

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna med inkomst, aktivitetsersättning eller pension

Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska

kostnaden för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris som kommunen får betala för boendet till annan kommun /vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

(22)

Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs. faktisk kostnad eller det pris som annan kommun/vårdgivare anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte betalar maten själv.

Som tak för månadsavgiften gäller följande: Den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 % av

bruttopensionen per månad.

Föreslagna taxor och avgifter inom sociala utskottet verksamheter 2022 fastställs.

Beslutsunderlag Avgift LSS.docx

Tjänsteskrivelse SU taxor 210830.docx

(23)

KS § 185 DNR: KU.2021.133

Taxor inom sociala utskottet verksamhetsområdet gällande ansökan om tillsyn och serveringstillstånd 2022

Högsby kommun köper tjänst av Mönsterås kommun när det gäller handläggning och tillsyn av serveringstillstånd.

Mönsterås avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd är följande:

Ansökningsavgift:

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten: 6 000 kronor Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap: 6 000 kronor

Utvidgat tillstånd: 3 000 kronor

Utökad serveringstid: 1 500 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten: 4 000 kronor Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap: 500 kronor Anmälningsavgift för cateringföretag som

har serveringstillstånd: 300 kronor Tillsynsavgifter

Avgifterna för tillsyn baseras på verksamhetens alkoholförsäljning.

Omsättning mellan 0 - 50 000 kronor: 1 000 kronor Omsättning mellan 50 001 - 100 000kronor: 2 000 kronor Omsättning mellan 100 001 - 250 000 kronor: 3 000 kronor Omsättning mellan250 001 - 500 000 kronor: 4 000 kronor Omsättning mellan 500 001 – 600 000 kronor : 5 000 kronor Omsättning över 600 001 kronor: 7 000 kronor Avgift för påminnelse om restaurangrapport: 1 000 kronor Socialutskottet föreslår budgetberedning och kommunstyrelse att ta beslut angående avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd enligt ovan.

Taxor inom sociala utskottet verksamhetsområdet gällande ansökan om tillsyn och serveringstillstånd för 2022 enligt ovan fastställs.

Beslutsunderlag

Förslag på avgifter föransökan och tillsyn av serveringstillstånd.docx

(24)

Taxor för miljöverksamheten 2022

Myndighetsnämnden föreslår att timtaxan för uppdragsverksamheten, enligt upprättat dokument "Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar inom miljö- och hälsoskydd", höjs från 900 kr/tim till 920 kr/tim.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Dokument "taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,

livsmedelslagen med flera lagar inom miljö- och hälsoskydd" godkänns.

Timtaxan höjs från 900 kr/tim till 920 kr/tim.

Beslutsunderlag

Förslag till taxa 2022 (miljöverksamhet).doc.doc

(25)

KS § 187 DNR: KU.2021.133

Taxa för plan och bygg 2022

Taxan justeras efter prisbasbeloppet 2022 samt höjer timdebiteringen från 900 kronor per timme till 920 kronor per timme.

Taxan justeras för att avgifterna ska spegla kostnaden för miljö- och byggkontoret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxan för plan- och bygg 2022 antas.

Beslutsunderlag

Förslag till taxa 2022 (Plan- och bygg).pdf

(26)

Taxor för tillståndsprövning av tobaksförsäljning 2022

2019-07-01 trädde en ny lag ikraft gällande tobak. En av förändringarna innebar att man införde tillståndsprövning för att få sälja tobak. För denna tillståndsprövning får kommunen ta ut en avgift, enligt den nya lagen.

Taxan sattes 2019 till 7 x timdebiteringen.

Timdebiteringen förändras i samband med miljötaxan, som 2022 innebär en höjning från 900 kr/h till 920 kr/h.

Antalet timmar en tillståndsprövning bedöms kräva har inte förändrats.

Timdebiteringen hanteras i taxan för miljöverksamheten.

Taxor för tillståndsprövning av tobaksförsäljning 2022 fastställs.

Beslutsunderlag

Förslag på taxa för tillståndsprövning av tobaksförsäljning.pdf

(27)

KS § 189 DNR: KU.2021.133

VA-taxa 2022 Ärendebeskrivning

Den årliga översynen av VA-taxorna har varit omfattande. ÖSK tog bland annat in extern VA-juridisk hjälp att granska taxedokumenten för både Hultsfred och Högsby. ÖSK fick en del anmärkningar på dokumenten mestadels mindre, dessa har åtgärdats inför 2022 års taxedokument.

Genomförda ändringar i taxedokumenten 3. Definitioner

 Ändrat Bebyggd fastighet till Bostadsfastighet

 Lagt till Industri, Shoppingcentrum, Lagerbyggnader, Serverhallar och skola

 Tagit bort Småindustri, Hantverk, Utbildning, Förvaltning, Stormarknader

 Lagt till Exempel på annan fastighet: Hamn, Kyrkogård, Obemannad bensinstation, Virkesupplag,

Återvinningsstationer, Fordonsuppställningsplats, Biltvätt med skärmtak och Idrottsplats

 Lagt till Obebyggd fastighet

 Under allmän platsmark (också under definitioner) ändrat från bygglagen (1987:10) till (2010:900)

4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet

 I sista stycket under 4.2 ändrat från Taxan förutsätter till Härvid förutsätts

 Under 4.3 ändrat från Avgiften till Anläggningsavgiften

 Lagt till 4.4 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

8. Anläggningsavgifter för obebyggd fastighet (hela avsnittet tillagt)

 Lagt till tabell 8.1 för anläggningsavgifter obebyggd fastighet avseende bostadsfastighet

 Lagt till en tabell 8.2 anläggningsavgifter obebyggd fastighet avseende annan fastighet

 Lagt till tabell 8.3 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande

(28)

Brukningsavgifter

 Lagt till tabell för brukningsavgifter för obebyggd fastighet

 Ändrat text om brukningsavgift för tillfälligt vatten. Tagit bort uträkningen och bara skrivit priserna.

Översyn ABVA

ÖSK har även gjort en översyn av Allmänna Bestämmelser VA (ABVA) dokumenten. Högsby kommuns ABVA har varit mer omfattande än Hultsfreds varför ÖSK nu vill likställa dokumenten och lägger därför förslaget att utformningen av Högsbys ABVA även skall införas i Hultsfred.

Översyn anläggningsavgifter

Precis som inför 2021 så föreslås inga förändringar på anläggnings- avgifterna. Förvaltningen har heller inte hunnit se över möjligheten till att införa dagvattentaxa vilket kräver omfattande inventeringsarbete för att få fram konsekvenserna.

Taxeprognoser övergripande

I Hultsfred finns ett stort investeringsbehov kopplat till ett par större exploateringsprojekt. Dessa innebär samtidigt intäkter som underlättar för taxans utveckling.

Den i särklass största investeringsposten i båda kommunerna över budget- /planperioden (2022–2026) är dock VA-saneringar av ledningsnätet.

Taxeprognosen görs för perioden 2022–2027.

Taxeprognos Högsby

För Högsby kommun flyttades inför 2021 hela beloppet som var upptaget som investeringsfond på ca 19 600 tkr och lades som periodiserade anläggningsavgifter, vilka genererar en årlig intäkt till VA-verksamheten om ca 392 tkr. Detta betyder att inget utrymme finns för investeringar som skulle kunna bekostas av investeringsfonden.

Förslaget om taxehöjningar kommer inte att generera några större avsättningar till investeringsfonden för perioden 2022-2027.

De höjningar som föreslås genererar ett positivt resultat i planen alla år utom 2024 och 2025 då ett litet underskott kommer att ske. Underskotten

(29)

2024 och 2025 balanseras mot överskotten tidigare år, vilket gör att taxehöjningarna kan hållas nere något dessa år.

För perioden beräknas prognostiserade höjningar fördelas lika mellan rörlig- och fasta avgifter med följande procentsatser:

2022 = 4,0 % (förslag) 2023 = 6,5 % (prognos) 2024 = 6,0 % (prognos) 2025 = 6,0 % (prognos) 2026 = 6,0 % (prognos) 2027 = 4,0 % (prognos)

Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m³ årsförbrukning) så innebär 4% höjning av taxan 558 kr/år för 2022.

Årskostnad före höjning = 13 079 kr.

Årskostnad efter höjning = 13 637 kr.

Nytt finansiellt mål taxefinansierade investeringar Högsby

I Högsby kommun beslutades inför budget 2021 att man skulle ha ett nytt finansiellt mål gällande taxefinansierade investeringar som sa att

investeringsvolymen inte fick överstiga motsvarande en taxehöjning på 2 %.

Budgetberedningen, och senare även kommunfullmäktige, antog ändå förbundsdirektionens förslag om en taxehöjning med 3 % på VA-sidan (på renhållningen var förslaget oförändrad taxa). Samtidigt gav budgetberedningen förbundsdirektionen i uppdrag att till taxe- och budgetarbetet för 2022 föreslå ett nytt finansiellt mål för taxefinansierade investeringar.

För det första behöver det förtydligas att det man efterfrågar är inte ett finansiellt mål. Det är en styrning av taxans förändring över tid. Då intäkter ska balansera kostnader inklusive kapitalkostnader från investeringar är det ett nollsummespel.

Ett tänkbart förslag för att styra taxans utveckling är att se det över en längre tidsperiod. Förslagsvis sex år vilket motsvarar det tidsintervall taxan prognostiseras på varje år inför taxebesluten. Då kan man föreslå en genomsnittlig årlig taxeförändring.

Utöver normala indexförändringar (lön, KPI, etc.) behöver man också ta

(30)

En uppställning som förvaltningen anser är rimlig, utifrån ovanstående resonemang, och som föreslås är följande:

En genomsnittlig årlig taxehöjning på 3 % för en sexårig period, efter anpassning skett för:

- Årliga löneökningar - Avtalsindex

- Minskade intäkter pga. minskad befolkning/kundunderlag - Investeringar till följd av förelägganden/lagkrav

- Intäktsbortfall på grund av bevattningsförbud/vattenbrist

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund beslutade 2021-03-29, § 9, att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till VA-taxor för 2022.

Förslaget utgår från en ökning av taxan för Högsby kommun med 4,0 % gällande rörliga respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.

För Hultsfred föreslås en ökning av taxan med 4,5 % gällande rörliga respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.

Vidare föreslår förbundsdirektionen att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ändringarna i Hultsfreds kommuns ABVA-dokument samt att taxedokumenten i både Hultsfred och Högsby.

Förbundsdirektionen beslutar också att föreslå budgetberedningen i Högby att föreslå kommunfullmäktige om att besluta om nytt finansiellt mål gällande taxefinansierade investeringar i enlighet med

ärendebeskrivningens förslag.

Förbundsdirektionen beslutar vidare att förvaltningen till budget-

beredningen i Högsby tar fram olika viktningar av fast- respektive rörlig del med samma resultatpåverkan som 4,5 % ökning fördelat lika mellan fast- och rörlig del.

(31)

Jonas Erlandsson (S) föreslår att innan kommunstyrelsen fattar beslut i frågan önskas svar på följande frågor:

1. Räknas taxan på budgeterad investering eller på den verkliga investeringen?

2. Hur fördelas investeringen på taxans fasta respektive rörliga del?

Kommunstyrelsens beslut

VA-taxan tas upp igen på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 8 november 2021 då även personal från ÖSK inbjuds att medverka.

Frågorna överlämnas till ÖSK för besvarande.

Beslutsunderlag

Beslut FD 2021-03-29VA-taxor 2022.docx VA taxa 2022 Högsby.pdf

HÖGSBY ABVA.pdf

Beslutsmottagare ÖSK

KS

(32)

Renhållningstaxa Högsby 2022

Ärendebeskrivning

Inför 2022 föreslås nedanstående förändringar av renhållningstaxan.

Standardabonnemang, grönt 370-liter

För att i god tid möta de kommande nationella kraven på fastighetsnära sortering samt kliva upp ett steg i avfallstrappan och främja ökad materialåtervinning föreslås utbyten av abonnemang enligt nedan.

Från och med 1 januari 2022 får inga nya röda (osorterat) abonnemang eller gula (ett sorteringskärl) abonnemang tecknas. Inga nya fyrfack 240-liters kärl kommer att ställas ut.

Det nya standardabonnemanget för villahushåll kommer att bli grönt abonnemang 370 liter, med två sorteringskärl. Röda abonnemang och kompostabonnemang kommer att bytas ut till gröna abonnemang med start efter sommaren 2022. Endast kunder i permanentbostäder som har ett giltigt skäl till att inte kunna sortera, kommer att kunna teckna abonnemang för rött 240-liters kärl med tömning 26 gånger om året. Dispensansökningar görs till Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) och beviljas för max två år i taget. Intyg på att du inte kan sortera kommer att krävas från hälsocentral eller liknande.

Information om kommande förändringar kommer att skickas ut till berörda abonnenter i god tid innan bytet.

Förutsättningar taxor

Enligt en beräkning som gjorts av Avfall Sverige och Miljö- och avfallsbyrån utgör renhållningsavgiften cirka en procent av ett hushålls konsumtion av dagligvaror och sällanköpsvaror.

Renhållningstaxorna sänktes i maj 2018 för att beta av ett upparbetat överskott. Som jämförelse sänktes det gröna abonnemanget 370-liter med 412 kr.

Renhållningsavdelningen har sedan dess betat av den största delen av överskottet och föreslår nu taxor som, givet att inget hade ändrats, hade gett ett plus/minus noll resultat. Eftersom röda abonnemang som är väsentligt

(33)

dyrare kommer att bytas ut under året och kunderna kommer gå över till att betala en lägre taxa, blir resultatet ändå med största sannolikhet ett

underskott. Detta kommer att täckas upp av det upparbetade överskottet som finns kvar.

Renhållningen kommer att få ökade kostnader nästa år eftersom flera index stiger kraftigt. Det kommer bli en ökad kostnad för inköp av och utbyte av kärl. Kommunerna tar också från och med nästa år över ansvaret för insamling och behandling av returpapper. Även om höjd är taget för det i budget 2022 är det svårt att veta exakt hur den kostnaden kommer att slå.

Framöver kommer många utökade krav på renhållningsavdelningen bland annat utökat informationsansvar, krav på att främja återbruk och

förberedelse för återbruk, utsortering av bioavfall, utsortering av textilier, utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall på ÅVC, skärpta

materialåtervinningsmål etc. I förslaget till taxa ingår också utökning med en tjänst på renhållningsavdelningen.

Det är fortfarande oklart hur lagstiftningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att utformas. Enligt nuvarande tidplan ska lagen börja gälla från och med 1 januari 2023. Det finns i dagsläget två huvudspår.

Antingen kommer det att bli samma upplägg som innan där FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och eventuellt andra aktörer kommer att få ansöka om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem, dit kommunerna får anmäla sig för att fortsatt kunna samla in förpackningar och få ersättning för det.

Det andra spåret är att kommunerna tar över insamlingen av förpackningar och får ersättning för det av producenterna. Ersättningen kommer i båda fallen att bli betydligt bättre än vad den är idag.

Förslag till höjningar

Med utgångspunkt i detta föreslås en höjning av gröna och gula

abonnemang med mellan cirka 500 kr till 900 kr, inklusive moms, per år.

Ett grönt året-runt abonnemang 370 liter kommer 2022 att kosta 3 368 kr, inklusive moms, per år. Det är en höjning med drygt 900 kr från nuvarande pris

2 463 kr som har varit mycket underfinansierat. Som jämförelse med andra kommuner kostar samma tjänst för 2021: 3 150 kr hos June avfall, 3 579 kr hos Markaryds kommun och 2 975 kr hos Vimmerby Energi och Miljö.

Detta är innan eventuella höjningar inför 2022.

(34)

Röda abonnemang och taxor för slam höjs med 4 procent samt även övriga taxor som taxa för gångavstånd, extra hämtningar etc. Vissa slamtaxor höjs lite mer (mellan 10–20 kr) för att det ska bli samma pris i Hultsfred och Högsby. Det finns gamla taxor enligt bilaga 1 i renhållningstaxan som flertalet av flerfamiljshus och verksamheter betalar. För dessa taxor höjs grundavgiften med 4 procent och den rörliga avgiften med 10 procent.

Dessa taxor kommer att bytas ut löpande när sorteringssystem för dessa kundgrupper kommer på plats.

Taxorna för latrin höjs med 1 000 kr inklusive moms. Höjningen är dels för att få kostnadstäckning för en tjänst som färre och färre entreprenörer vill utföra och dels i syfte att få över dessa kundgrupper till andra lösningar.

Kommunalt insamlingsansvar för returpapper

För att lösa insamlingen av returpapper kommer ÖSK som en åtgärd hyra in sig på nuvarande återvinningsstationer för att returpapper containrarna ska kunna stå kvar. Containrarna kommer att tömmas av befintlig

hämtningsentreprenör och materialet kommer att köras till återvinning. För att lösa den bostadsnära insamlingen av returpapper hos flerfamiljshus och verksamheter kommer ÖSK att annonsera ett auktorisationssystem dit godkända insamlingsentreprenörer får anmäla sig. I renhållningstaxan anges en maxtaxa för tömning av returpapper.

Det anger det takpris som godkänd entreprenör högst får ta ut av kund.

Stegrande felsorteringsavgift

För att komma till rätta med felsortering föreslås en stegrande felsorteringsavgift med tre nivåer. Felsortering ger ökade

behandlingskostnader för ÖSK och risk för nedklassning av utsorterat material. Vid första felsorteringen betalar kunden 200 kr, vid andra

felsorteringen 400 kr och vid tredje felsorteringen och fortsatt därefter 1 000 kr per tillfälle. Felsorteringen ska inte vara ringa, bedömningen görs av ÖSK:s personal. Bildbevis på felsorteringen kommer att krävas.

Bonus för samlingsplatser och andra mindre ändringar

För att förbättra arbetsmiljön för renhållningschaufförerna och minska slitaget på bilarna, få till effektivare turer etc kommer kunder som av tömningstekniska skäl accepterar att kärlen placeras på en anvisad plats erhålla en bonus på 500 kr per år.

(35)

KS § 190 DNR: KU.2021.133

Förutom detta har mindre justeringar gjorts såsom rätten att ta betalt vid kärlutställningar när kunden inte sökt uppehåll i tid, samt vid bomkörningar när kärlen inte har ställts fram av kunden vid beställda kärlbyten. Vissa redaktionella ändringar har också gjorts; flytt av kapitlet allmänna bestämmelser till en bilaga, några förtydliganden av text etc.

Prislista verksamhetsavfall och uppdaterade avfallsföreskrifter

Inga justeringar görs i prislistan för mottagande av avfall från verksamheter på Kolsrums avfallsanläggning. Prislistan för förpackningar från

flerfamiljshus och verksamheter har räknats upp med 4 procent.

Kommunens avfallsföreskrifter har uppdaterats för att stämma med ny lagstiftning och nya begrepp som har kommit inom avfallsområdet.

Förbundsdirektionen beslutade 2021-10-04, § 33 att föreslå kommunfullmäktige om oförändrad taxa jämfört med 2021 under inledningen av 2022 dock längst 2022-04-01. Underfinansieringen av verksamheten under aktuell period får balanseras mot kvarstående avsättning.

Vidare beslutar förbundsdirektionen att återremittera ärendet för en

förankring och detaljerad redovisning av underlagen hos kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunledningsutskottet. Utifrån dessa förankringar ska sedan ett nytt förslag till förändrad taxa tas fram och specifikt ska följande punkter belysas/utredas tydligare:

 Kan årets behov av taxehöjning fördelas på flera år och hur hanteras i så fall eventuella underskott de första åren?

 Separat och tydlig information om tidigare års avsättningar.

 Ersättning för utebliven tömning - nuvarande gräns på 10 dagar ska förtydligas och vid behov sänkas. Kan koppling mot föreslagen

felsorteringsavgift förtydligas/motiveras bättre? Se över både ersättning och avgift utifrån bättre underlag.

 Hur påverkas taxan av personalbudget och tidigare beslutad utökning med en renhållningsingenjör? Vilka konsekvenser får utebliven utökning eller annan minskning av personalstyrka?

 Föreslagen höjning av taxan för flerfamiljshus och verksamheter med 4

% behöver motiveras bättre.

(36)

Beslut om renhållningstaxan tas upp på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 8 november.

Beslut om renhållningstaxan tas upp på ett extra

kommunstyrelsesammanträde den 8 november 2021 då även personal från ÖSK inbjuds att medverka.

Beslutsunderlag

Beslut FD 2021-10-04Renhållningstaxa 2022 Högsby.docx Bilaga skillnad i renhållningstaxor Högsby 2021,2022.pdf Förslag Renhållningstaxa Högsby 2022.1.pdf

Förslag Separat prislista för förpackningar från flerfamiljshus och verksamheter Högsby 2022.pdf

Förslag Avfallsföreskrifter Högsby inklusive bilagor 2022.pdf Prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum 2022.pdf

Beslutsmottagare ÖSK

KS

(37)

KS § 191 DNR: KU.2021.311

Borgens- och internbanksavgift 2022

Kommuner, i de fall de går i borgen för lån till kommunala bolag, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel det innebär för det kommunala bolaget.

Kommunen tar ut en borgens- och internbanksavgift av de kommunala bolagen som kommunen lånar ut pengar till samt gått i borgen för.

Budgetberedningens förslag till beslut

Borgensavgiften och internbanksavgiften fastställs till 25 baspunkter 2022.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse borgens och intenbanksavgift 2022.docx

(38)

Låne- och borgensramar 2022

Budgetberedningens förslag till låne- och borgensramar

Eftersom Högsby kommun kan behöva låna upp medel under 2022 för att till exempel klara investeringar föreslår budgetberedningen följande lydelse på låne- och borgensramar 2022:

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022, för att klara kommunens investeringar, har rätt att vid behov nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2022, med totalt 25 mkr

 Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022

 Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 335,1 mkr för 2022

 Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enlig ovan, att delegera till

kommunchef med ekonomichef som ersättare, att nyupplåna och omsätta lån inom den av kommunfullmäktige fastställda låneramen för 2022 om 335,1 mkr

Föreslagen nivå på omsättning och nyupplåning fastställs.

_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagen nivå på omsättning och nyupplåning fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse låne och borgensramar 2022.docx

(39)

KS § 193 DNR: KU.2021.313

Utdebitering 2022

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.

Budgetberedningens förslag till utdebitering

Beslut om kommunens utdebitering föreslås bli enligt följande:

Den kommunala skattesatsen för år 2022 ska vara 22:21 per skattekrona (oförändrad)

Budgetberedningens förslag till beslut Föreslagen utdebitering fastställs _____

Leif Gustavsson (SD) föreslår att skattesatsen för 2022 sänks med 50 öre och att sänkningen finansieras av 2021 års resultat.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens eller Leif

Gustavssons förslag och finner att kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens förslag.

Den kommunala skattesatsen för år 2022 ska vara 22:21 per skattekrona (oförändrad)

Reservation

Leif Gustavsson (SD) och Alf Adolfsson (SD) reserverar sig till förmån för Leif Gustavssons förslag.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse utdebitering 2022.docx

(40)

Fasta och rörliga arvoden 2022

Fasta och rörliga arvoden 2022 har räknats upp enligt den genomsnittliga

lönenivåhöjningen för 2021, 2,87 %. Siffrorna inom parentes avser 2021 års arvoden.

Fast arvode (månad) Kommunstyrelsens ordförande

(kommunalråd)

(53 100 kr) 54 700 kr Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

20%

(10 700 kr) 11 000 kr Fast arvode (år) av KS ordförandes årsarvode Kommunfullmäktiges ordförande 6,0% (38 300 kr) 39 400 kr

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2,0%

(12 800 kr) 13 200 kr

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 2,0%

(12 800 kr) 13 200 kr

Ordförande i Sociala utskottet 20,0% (127 500 kr) 131 300 kr

Ordförande i Kommunledningsutskottet 15,0%

(95 600 kr) 98 500 kr

Ordförande i Utbildningsutskottet 20,0% (127 500 kr) 131 300 kr Ordförande i Myndighetsnämnden 5,0% (31 900 kr) 32 900 kr

Ordförande för Revisorerna 4,0% (25 500 kr) 26 300 kr

Ordförande i Personalutskottet 5,0% (31 900 kr) 32 900 kr

Ordförande i Valnämnden (valår) 3,0% (19 200 kr) 19 700 kr

Överförmyndaren (1 800 kr ) 1 900 kr

Överförmyndarersättaren (1 200 kr ) 1 300 kr

(41)

Arvoden vid sammanträden

Kommunfullmäktige (528 kr) 544 kr

1:a sammanträdestimman (317 kr) 327 kr

Övriga timmar (158 kr) 163 kr

Upprättat förslag till fasta och rörliga arvoden för 2022 godkännes.

Beslutsunderlag

Utkast arvode 2022.docx

(42)

Partistöd 2022

Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är

representerade i kommunfullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstödet) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.

Ovanstående reviderades i kommunfullmäktige 2018-06-11, § 75 enligt följande; den fasta delen ska uppgå till 30 % medan den rörliga delen ska uppgå till 70 % av total budget. Partistödet ska ses över en gång per

mandatperiod samt räknas upp med kommunens genomsnittliga löneökning året innan.

Den genomsnittliga löneökningen 2021 blev 2,87 %.

Förslag till partistöd

Beslut om partistödet föreslås bli enligt följande:

Anslaget för partistöd 2021 uppgår till 163 095 kr enligt fördelning nedan.

30 % fast & 70 % rörlig Partistöd 2022

Summa per mandat 4 660

Parti Mandat Fast del Rörlig del Totalt

M 4 8 155 13 048 21 202

S 12 8 155 39 143 47 298

C 7 8 155 22 833 30 988

KD 3 8 155 9 786 17 940

V 1 8 155 3 262 11 417

SD 8 8 155 26 095 34 250

Totalt 35 48 929 114 168 163 095

Budget 163 095

(43)

KS § 195 DNR: KU.2021.314

Kommunstyrelsens förslag till beslut Föreslagen nivå på partistödet fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse partistöd 2022.docx

(44)

Mål och nyckeltal 2022 för Högsby kommun

Utskott och nämnder har uppdaterat sina budgettexter i form av inlämnade balanserade styrkort inför budget 2022. I dessa framgår kommunens mål samt hur och när respektive utskott/nämnd ska följas upp dessa mål.

Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs.

_____

Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs.

Beslutsunderlag

KU tjänsteskrivelse Mål och nyckeltal 2022.docx Förslag Resultat och inriktningsmål KLU 2022.docx Balanserat styrkort (2022 aug).docx

Revision mål 2022.docx Styrkort SU.doc

Styrkort 2021 till 2022 (003).docx ÖiS_MÅL-2022-dnr_0-4958.doc Styrkort GataPark Högsby 2022.pdf Styrkort Projektavd Högsby 2022.pdf Styrkort Renhållning Högsby 2022.pdf Styrkort Stab Högsby 2022.pdf

Styrkort VA Högsby 2022.pdf

(45)

KS § 197 DNR: KU.2021.258

Sammanträdesplan 2022

Förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2022 presenteras.

Jonas Erlandsson (S) föreslår att mötet den 18 oktober flyttas till den 25 oktober.

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2022:

18 januari, 15 februari, 15 mars, 12 april, 24 maj, 16 augusti, 13 september, 25 oktober och 15 november.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS

Beslutsmottagare Kommunsekreteraren