Verksamhetsplan Nämnd: Utbildningsnämnden. Kontor: Utbildningskontoret. Nämndens ordförande: Elof Hansjons

(1)

Utbildningskontoret

2020-11-24

Verksamhetsplan 2021

Nämnd: Utbildningsnämnden Kontor: Utbildningskontoret

Nämndens ordförande: Elof Hansjons Ansvarig kontorschef: Monica Sonde

(2)

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 3

1.1 Nämndens ansvarsområden och verksamheter ... 3

1.2 Verksamhetsidé ... 4

1.3 Värdegrund ... 4

2. Södertälje ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt ... 5

3. Kommunfullmäktiges mål ... 7

3.1 Kunskapskommunen Södertälje ... 8

3.2 Södertäljes medborgare ... 12

3.3 Attraktiva Södertälje ... 14

3.4 Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje ... 15

3.5 God ekonomi och effektiv organisation ... 16

3.6 Attraktiv arbetsgivare ... 18

4. Ekonomi ... 20

4.1 Internbudget ... 20

4.2 Investeringar ... 20

4.3 Statsbidrag och återsökningar ... 21

4.1 Nämndens internkontroll ... 23

5. Uppföljning ... 24

Bilagor

PM Budget per verksamhetsområde 2021 Bilaga 1 – Utbildningsnämndens ramar 2021 Bilaga 2 – PM förskolan 2021

Bilaga 3 – PM grundskolan 2021 Bilaga 4 – PM gymnasieskolan 2021

Bilaga 5 – PM grund- och gymnasiesärskolan 2021 Bilaga 6 – Vuxenutbildningen 2021

Bilaga 7-11 Prislistor

Bilaga 12 – Nämndens indikatorsammanställning 2021 Bilaga 13 – Riskbedömning internkontroll 2021

Bilaga 14 – Internkontrollplan 2021

Bilaga 15-20- Planer för systematiskt kvalitetsarbete 2021/2022 Bilaga 21 - Samanställning särskilda satsningar

Bilaga 22 – Tillägg platsbidrag politiska satsningar 2021

(3)

1. Inledning

Syftet med verksamhetsplanen

Nämndens ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget.

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får

genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt

ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

1.1 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Utbildningsnämndens verksamhetsområde är pedagogisk verksamhet för barn, ungdom och vuxna.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn och elever, det vill säga förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola samt vuxenutbildning och yrkeshögskola (det sistnämnda ligger delvis under kommunstyrelsens kontor). Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Organisationsschema

Inom utbildningskontoret i Södertälje kommun finns 13 förskolenheter, 19 grundskoleenheter, 5 gymnasieenheter, varav en är gymnasiesärskola, yrkesutbildningen samt yrkeshögskolan. I

(4)

grundskolan är särskolan organisatoriskt inrymd i fyra av enheterna. Utöver dessa enheter finns Resurscentrum, en enhet som består av kostenhet, elevhälsa och modersmålsenhet. Inom Resurscentrum finns även samlat de pedagogiska resurser som på en kommunövergripande nivå ska stödja enheternas arbete för en ökad måluppfyllelse. Nämnden har även ansvar för bidrag till fristående skolor.

Ansvarig chef på enhetsnivå är rektor, alternativt rektor och enhetschef i de fall då funktionellt delat ledarskap utövas. Ansvariga chefer på verksamhetsnivå är fyra verksamhetschefer, en för förskolan, en för grundskolan, en för gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt en med ansvar för Resurscentrum. Chef för utbildningskontoret och ytterst ansvarig tjänsteman för kommunens samlade skolverksamhet är kommunens utbildningsdirektör. Förskolor och grundskolor som verkar i kommundelarna finns redovisade i organisationsskissen men tillhör rent organisatoriskt kommundelarna.

Utöver detta finns även två stödenheter, ekonomi och administration samt strategi och verksamhetsstöd, som vardera leds av en ansvarig chef.

1.2 Verksamhetsidé

Södertälje kommuns förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning ska bli Sverigeledande när det gäller att utveckla undervisningen för att öka elevernas

kunskapsutveckling och så att barn och elevers familjebakgrund får minskad betydelse

1.3 Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

Barnets och elevens framgång är förskolans och skolans ansvar.

Respekt för individen, detta betyder för oss:

Undervisningen ska utgå från varje barns och elevs behov och förutsättningar.

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

Förskolornas och skolornas måluppfyllelse ska vida överträffa vad som förväntas utifrån ett socioekonomiskt och sociokulturellt perspektiv.

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:

Kunskapsutvecklingen ska stå i fokus i förskolans och skolans arbete och med ett starkt mål- och resultatperspektiv ska kvaliteten i undervisningen stärkas.

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

Då barn och elever från olika områden och med olika bakgrunder och erfarenheter möts i våra förskolor och skolor arbetar vi för en trygg miljö där man respekterar varandra, blir sedd och bekräftad.

(5)

2. Södertälje ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt

Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt.

Både förskolor och skolor har över tid haft en positiv resultatutveckling. Bakom detta ligger ett tydligt, konkret och gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Gemensamt för alla verksamheter inom utbildningsområdet är målet om att förbättra måluppfyllelsen, och detta lyckas vi endast med genom att stärka undervisningens kvalitet. Varje barn och elev ska få möta en undervisning anpassad efter deras behov och deras förutsättningar. Det är inget lätt uppdrag men inom alla förskolor och skolor finns en samsyn kring detta och att det är undervisningens kvalitet som är avgörande för graden av framgång.

Att barn och elever lämnar våra respektive verksamheter med en god självkänsla och tillräckliga kunskaper för att lyckas uppfylla sina mål och drömmar i den fortsatta skolgången och det fortsatta livet är avgörande. Barnets och elevens framgång är förskolans och skolans ansvar.

För att uppnå en förbättrad måluppfyllelse måste vi fortsätta med våra tydliga och relevanta avgränsningar i det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån de senast genomförda

resultatuppföljningarna har den positiva utvecklingen stannat upp eller försämrats inom några skolformer. Detta kan komma att kräva riktade insatser men det är tydligt att vi inom samtliga verksamheter måste fortsätta stärka det språkutvecklande arbetet, både på kort och på lång sikt, för att bibehålla den positiva trenden med ökad måluppfyllelse. Inom förskolan läggs grunden för den språkutveckling som är nödvändig för fortsatt skolframgång. Inom grundskolan,

gymnasieskolan och vuxenutbildningen ser vi att brister i språkutvecklingen påverkar måluppfyllelsen negativt inom flertalet andra ämnen. Alla verksamheter måste således lägga särskild vikt vid barns och elevers språkutveckling som en del i att utveckla undervisningens kvalitet.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att rätt fokus ska kunna läggas på ett systematiskt kvalitetsarbete. De senaste åren har utbildningsområdet i mångt och mycket varit undantagna generella besparingar. Befintliga och goda uppföljningsrutiner i kombination med en förbättrad budgetföljsamhet har gjort att utbildningsnämndens ekonomi har legat i balans de senaste åren. En allt större del av verksamheten, särskilt inom grundskolan, finansieras numera av riktade statsbidrag. Här finns en oro att förändringar på statlig nivå skapar en osäkerhet och svårighet i planering och användning av dessa medel, eller i värsta fall att de minskas och att förutsättningarna snabbt ändras till det negativa. Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade kring vad som sker inom detta område för att möjliggöra en klok hantering oavsett förändringens slag.

En utmaning både kort- och långsiktigt är behovet av och tillgången på utbildad personal. För att klara vårt uppdrag krävs en hög andel behöriga och legitimerade förskollärare och lärare samt kompetenta skolledare. I tider av ekonomisk oro, där nämnden ändå är undantagna generella besparingar, innebär löneökningar och andra kostnadsökningar att det trots allt blir svårt att behålla en oförändrad personaltäthet och intakt personalstyrka. Särskilt om vi strävar efter att

(6)

öka andelen utbildad personal inom förskola och skola. Bristen på utbildad och kompetent personal är idag stor och den blir ännu större i takt med att Sverige och Södertälje växer till invånarantal. Södertälje kommun ska vara så attraktiv att förskollärare, lärare och skolledare vill arbeta kvar i kommunen, känner att de utvecklas och att fler aktivt söker sig hit. Vi har påbörjat ett strategiskt arbete för att uppnå detta och för att skapa den stabilitet som krävs. Satsningen kallas för Framsteg – Strategier för en attraktiv skolkommun. Inom ramen för detta ska vi utveckla medarbetarnas yrkesskicklighet, stärka möjligheterna att utveckla undervisningen, vi ska vara en organisation som tar tillvara på kompetens och i slutändan blir vi en ännu

attraktivare skolkommun vilket ger det oss fler att rekrytera. Arbetet med Framsteg ska fortsätta.

I Mål och budget 2021–2023 anges det att barn och unga är kommunens främsta prioritet och det är tydligt att kunskapskommunen Södertälje står i fokus. Samtidigt kvarstår en

utbyggnadsplan med sikte på 20 000 nya bostäder fram till 2036. I takt med att Södertälje växer måste även utbudet av förskolor och skolor växa, och de ska hålla en god kvalitet. Planering av nya förskolor och skolor (samt utvecklingen av befintliga) måste finnas med tidigt i

samhällsplaneringen. Både för att säkerställa att nya förskolor skolor placeras och utformas på ett bra sätt och för att utbyggnadstakten för bostäder och förskolor och skolor följer varandra. För att klara av det här krävs en god samverkan inom hela kommunorganisationen och med de kommunala bolagen. En utökad samverkan är påbörjad men behöver utvecklas vidare.

(7)

3. Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå Målområde Mål

Kommunövergripande mål

Kunskapskommunen Södertälje

• Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Södertäljes medborgare

• Medborgarna har inflytande och är delaktiga

• Medborgarna har goda livsvillkor

• Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet

Attraktiva Södertälje

• Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

• Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Mål för att säkerställa resurser till

kommunövergripande mål

God ekonomi och effektiv organisation

• Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Attraktiv arbetsgivare

• Södertälje kommun kan, genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande är det organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Nämnderna ska, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till

kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Nämnden ansvarar för att konkretisera de kommunövergripande målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för. Målen ska följas upp med hjälp av indikatorer. Endast i undantagsfall, om nationella indikatorer saknas, får nämnden fastställa egna nyckeltal (definierade och

dokumenterade) eller aktiviteter för uppföljning av målet.

En sammanställning av utbildningsnämndens indikatorer för 2021 finns i bilaga 12.

(8)

3.1 Kunskapskommunen Södertälje

KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Beskrivning KF: Det övergripande målet för förskolan och skolan är att alla barn och elever ska uppnå de mål som finns och det är utifrån detta övergripande mål som alla beslut och aktiviteter ska utgå. Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö och en plats som stärker barnen och elevernas självkänsla och ger dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Särskilt viktigt är att alla förskolor och skolor utvecklar sin kvalitet inom de fyra områden som kommunen valt att prioritera, då forskningen visar att de leder till förbättrade resultat

Dessa områden är:

Pedagogisk ledning

Ledare inom verksamheterna ska se till att utvecklingsarbete utgår från en väl känd

verksamhetsidé, att medarbetarna har rätt kompetenser och har en kvalitet som motsvarar högt ställda krav och förväntningar i sitt arbete.

Lärande organisationskultur

Såväl ledare som medarbetare ska säkra att organisationskulturen i våra verksamheter kännetecknas av erfarenhetsutbyte och samarbete och att det kontinuerliga kollegiala lärandet får effekter i undervisningen samt i barnen och elevernas lärande.

Mål- och resultatstyrning

Det ska utvecklas en ansvarskultur där ledare och medarbetare bidrar till att stärka kvaliteten i våra verksamheter utifrån sina respektive roller och uppdrag. Resultat och analyser ska leda till ständiga förbättringsåtgärder vidtas för att förbättra arbetet i skolor och förskolor.

Hög kvalitet i undervisningen

Ledare och medarbetare ska säkra att undervisningen vilar på forskning och beprövad erfarenhet och att det utvecklas en samsyn om de framgångsfaktorer som stödjer hög måluppfyllelse.

En fortsatt utveckling av Södertälje Science Park tillsammans med KTH i Södertälje är viktig för industrin och samhällsutvecklingen. Kommunen ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen till arbetsmarknaden genom att arbeta för att öka utbudet av utbildningar inom högskola och yrkeshögskola.

Vuxenutbildningen, där Komvux, SFI och yrkeshögskolan ingår, tar och ska fortsätta att ta ett stort ansvar för att stärka fler vuxnas kunskaper i det svenska språket. Vuxenutbildningen ska vidare erbjuda jämlika och jämställda möjligheter för fler medborgare att få en yrkesutbildning eller en behörighet för vidare studier.

Relaterade program och planer:

• Styrdokument för systematiskt kvalitetsarbete

(9)

I utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete finns ovan fyra prioriterade områden representerade i form av egna utvecklingsområden. Det är en stor del i det förbättringsarbete som vi genomför, där ett gott pedagogiskt ledarskap, en lärande organisation och en tydlig mål- och resultatstyrning ska leda till att kvaliteten i undervisningen förbättras. Under kommande år gäller följande fokus på verksamhetsnivå inom dessa utvecklingsområden:

Förskolan

Ledningen utvecklar uppföljningen och genom samtal och andra metoder i olika sammanhang för undervisningens kvalitet framåt.

Alla ledningsgrupper arbetar med att fördjupa kompetensen inom det systematiska kvalitetsarbetet så att det blir begripligt och meningsfullt för alla medarbetare.

Barnens kunskaper och färdigheter ska vara väl kända och utifrån detta skall undervisningen planeras så att verksamheten är varierad och utmanande för alla barn i gruppen.

Undervisningen är varierad och anpassad så att alla barn är inkluderade.

Grundskolan

Ledningen följer upp kvalitet i undervisningen och för strukturerade samtal på olika arenor som stödjer reflektion om hur undervisningen påverkar elever lärande och som i sin tur leder till förändrad praktik.

Ledningen organiserar och ger förutsättningar för kollegialt lärande i olika former och forum med fokus på kvalitet i undervisningen och som påverkar lärande på alla nivåer. Det kollegiala lärandet sätts i ett begripligt sammanhang, syfte och innehåll följs upp och lärandet synliggörs.

Uppföljningen utformas så att analys av resultat används för att utveckla kvalitet i arbetet på alla nivåer så det gynnar elevernas lärande.

Undervisningen gynnar elevernas lärande. I undervisningen finns en medvetenhet kring hur innehåll, arbetsform och lärarstöd kan utformas så att den utgår från elevernas förutsättningar och lärande.

Gymnasieskolan, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan

Ledningen följer upp kvalitet i undervisningen och för strukturerade samtal på olika arenor som stödjer reflektion om hur undervisningen påverkar elever lärande och som i sin tur leder till förändrad praktik.

Ledningen organiserar och ger förutsättningar för kollegialt lärande i olika former och forum med fokus på kvalitet i undervisningen och som påverkar lärande på alla nivåer. Det kollegiala lärandet sätts i ett begripligt sammanhang, syfte och innehåll följs upp och lärandet synliggörs.

Uppföljningen utformas så att analys av resultat används för att utveckla kvalitet i arbetet på alla nivåer så det gynnar elevernas lärande.

Undervisningen gynnar elevernas lärande. I undervisningen finns en medvetenhet kring hur innehåll, arbetsform och lärarstöd kan utformas så att den utgår från elevernas förutsättningar och lärande.

Allt som görs inom utbildningsnämndens verksamheter ska syfta till att utveckla undervisningens kvalitet så att resultaten förbättras genom att fler barn och elever lyckas i sin utbildning. Varje nivå i styrkedjan ner till enhetsnivå har en egen plan för systematiskt kvalitetsarbete. I dessa går det att följa både generella, verksamhetsspecifika och enhetsspecifika förbättrings- och

(10)

utvecklingsområden. Ovanstående fokus inom utvecklingsområdena följs upp inom ramen för kontorets interna kvalitetsarbete.

Nedan indikatorer är ett urval av det som följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och visar hur väl vi lyckas med att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Nämndens indikatorer

Ingående värde

Riktvärde 2021

Riktvärde 2023 Förskolan

Språkutveckling 89,9 % >89,9 % >89,9 % >89,9 %

- varav flickor 92,0 % >92,0 % >92,0 % >92,0 %

- varav pojkar 87,9 % >87,9 % >87,9 % >87,9 %

Lek och samspel 93,1 % >93,1 % >93,1 % >93,1 %

- varav flickor 95,1 % >95,1 % >95,1 % >95,1 %

- varav pojkar 91,2 % >91,2 % >91,2 % >91,2 %

Naturvetenskap 91,7 % >91,7 % >91,7 % >91,7 %

- varav flickor 92,4 % >92,4 % >92,4 % >92,4 %

- varav pojkar 91,1 % >91,1 % >91,1 % >91,1 %

Matematik 91,0 % >91,0 % >91,0 % >91,0 %

- varav flickor 92,1 % >92,1 % >92,1 % >92,1 %

- varav pojkar 90,1 % >90,1 % >90,1 % >90,1 %

Grundskolan

Meritvärde åk 9 215,5 >215,5 >215,5 >215,5

- varav flickor 225,8 >225,8 >225,8 >225,8

- varav pojkar 204,5 >204,5 >204,5 >204,5

Andel behöriga till högskoleförberedande

program 75,8 % >75,8 % >75,8 % >75,8 %

- varav flickor 77,3 % >77,3 % >77,3 % >77,3 %

- varav pojkar 74,1 % >74,1 % >74,1 % >74,1 %

Andel behöriga till yrkesprogram 80,0 % >80,0 % >80,0 % >80,0 %

- varav flickor 81,7 % >81,7 % >81,7 % >81,7 %

- varav pojkar 78,3 % >78,3 % >78,3 % >78,3 %

Gymnasieskolan Avgått med examen,

högskoleförberedande program 58 % >58 % >58 % >58 %

- varav flickor 54 % >54 % >54 % >54 %

- varav pojkar 62 % >62 % >62 % >62 %

Avgått med examen, yrkesprogram 65 % >65 % >65 % >65 %

- varav flickor 80 % >80 % >80 % >80 %

- varav pojkar 62 % >62 % >62 % >62 %

Betygspoäng (jämförelsetal) 14,39 >14,39 >14,39 >14,39

- varav flickor 14,64 >14,64 >14,64 >14,64

- varav pojkar 14,23 >14,23 >14,23 >14,23

Vuxenutbildningen

Andel invånare 24-65 med högst

förgymnasial utbildning 18,3 % <18,3 % <18,3 % <18,3 %

(11)

Andel invånare 24-65 med

eftergymnasial utbildning 35,2 % >35,2 % >35,2 % >35,2 %

Andel med minst betyg C på SFI

(studieväg 1) 54 % >54 % >54 % >54 %

Andel med minst betyg C på SFI

(studieväg 2) 29 % >29 % >29 % >29 %

Yrkeshögskolan

Genomströmning (antal fullföljande

studerande/startande) 87 %* >87 %* >87 %* >87 %*

Andel fullföljande elever med relevanta

arbeten efter 6 månader 83 %* >83 %* >83 %* >83 %*

Andel sökande folkbokförda i Södertälje 35 % >35 % >35 % >35 %

* Är ingångsvärdet 2020 då resultatet för 2020 ännu är okänt. I början av 2021 kommer detta värde att uppdateras till resultatet för 2020 så att ingångsvärdet för 2021 blir korrekt.

Särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar för målet för 2021.

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2021 Beskrivning Avrapporte ras

Till KS/KF

Arbeta utifrån det övergripande målet att barn och elever når de mål som finns för förskola respektive skolan. Alla beslut ska utgå från detta övergripande mål och genomföras med ett systematiskt kvalitetsarbete som är strategiskt och forskningsbaserat.

I enlighet med utbildningskontor ets arbete med systematiskt kvalitetsarbete

Delårsboksl ut augusti

och årsbokslut

Ja

Fortsätta stärka gymnasieskolan och vuxenutbildningen, särskilt avseende yrkesförberedande program och yrkesutbildningar.

och årsbokslut

Ja

Arbeta för att förskolan och skolan ska stärka barnens och elevernas självkänsla, ge dem framtidstro och en trygg miljö.

och årsbokslut

Ja

•

Systematiskt kvalitetsarbete

•

Strategi för Yrkeshögskolan Södertälje

(12)

3.2 Södertäljes medborgare

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Beskrivning KF: Södertäljes medborgare förväntas vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och av samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och

möjligheten att vara aktiv medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet ska vara jämställd. Genom att bedriva ett uthålligt och långsiktigt förbättringsarbete med att stärka ungdomsinflytandet, förbättra medborgardialoger och utveckla arbetet med delaktighet kan medborgarnas möjlighet att påverka kommunens utveckling bli starkare.

Medborgarnas inflytande ska vara större än att endast handla om att rösta i allmänna val vart fjärde år, men kommunen ska även bedriva ett fördjupat demokratiarbete med syfte att öka valdeltagandet.

Utbildningsnämndens verksamheter har ett demokratiskt uppdrag i enlighet med respektive verksamhets läroplan. Det handlar om att förmedla grundläggande demokratiska värderingar och utveckla barns och elevers kunskap om samhälle och politik. Sen handlar det även om att arbeta i demokratiska former där barn och elever kan vara med och påverka sin egen vardag i verksamheten. Målet är att barn och elever ska utveckla de förmågor som krävs för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle. En källa till inflytande och delaktighet handlar om att

synliggöra barns och elevers lärande. Detta för att varje individ ska känna sig lärande och veta hur det egna lärandet bäst sker. Med större kunskap om detta ges större förutsättningar att påverka sin vardag.

En annan del av förskolans och skolans arbete med inflytande och delaktighet handlar om samverkan med vårdnadshavare. Vårdnadshavare ska ges en förståelse för verksamhetens mål och innehåll och ges kunskap om sina barns utveckling, både socialt och kunskapsmässigt, för att på bästa sätt kunna stödja sina barns utveckling. Här finns framtagna riktlinjer för hur samverkan med vårdnadshavare ska ske inom både förskola och skola.

Riktvärde 2023 Indikatorer saknas

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Beskrivning KF: Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten och förutsätter en väl fungerande kommunal verksamhet och ett starkt civilsamhälle.

För många barn växer upp i fattigdom. Södertälje strävar efter att ge barn och ungdomar Stockholmsregionens bästa möjligheter till att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt.

Barn och unga ska ha möjlighet att vistas i trygga, hälsosamma samt inspirerande lek- och friluftsmiljöer.

(13)

Goda livsvillkor innebär att kommunen ska utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk

tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning. Medborgarna ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet och man ska känna sig trygg och säker där man befinner sig, inte minst i hemmet.

Goda livsvillkor handlar också om att ha en god hälsa och en rik fritid. Kultur och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor mår bra.

För Södertälje kommun är barn och unga särskilt prioriterade. Att ge alla barn och elever möjligheter till goda och jämlika livsvillkor är det bästa sättet att bygga framtiden och för att förebygga utanförskap. Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Utbildningsnämndens verksamheter ska genom ett systematiskt kvalitetsarbete förbättra resultaten inom samtliga verksamheter. Att barn och elever når framgång i sin förskole- och skolgång skapar förutsättningar för att uppnå goda livsvillkor i framtiden. En del av detta handlar om att säkerställa studiero, trygghet och elevernas närvaro i skolan. Här spelar elevhälsan en viktig roll genom att främja välmående och förebygga psykisk ohälsa.

Förskola och skola ska stimulera till fysisk aktivitet och främja goda kostvanor. Både inomhus- och utomhusmiljöer ska utvecklas för att stimulera till lärande och rörelse. Arbetet med att se över och rusta upp barns lekmiljöer runt om i kommunen ska fortsätta. Andelen förskole- och skolenheter med lokalt tillagad mat är stor och så även andelen ekologiska livsmedel som tillagas.

I uppföljningen av kommunens Folkhälsoprogram finns mål och indikatorer som visar hur kommunen och dess nämnder, däribland utbildningsnämnden, arbetar med medborgarnas livsvillkor och hälsofrågor. Detsamma gäller Biblioteksplanen och Handlingsplanen för suicidprevention där uppföljning av aktiviteter sker inom ramen för dessa planer.

•

Folkhälsoprogrammet 2021–2024 (revidering pågår)

•

Biblioteksplan 2018–2021

•

Handlingsplan för suicidprevention 2019–2022

•

Handlingsplan mot våld i nära relationer (revidering pågår)

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

Beskrivning KF: Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera bra kvalitet. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter som ska präglas av trygghet, värdighet och respekt. När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd.

I sina kontakter med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande, samt ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska

(14)

ges skyndsamt. Det ska finnas möjlighet att inhämta information och göra ärenden så enkelt och snabbt som möjligt, till exempel via e-tjänster och digitala verktyg

Utbildningsnämndens verksamheter ska genom ett tydligt och avgränsat systematiskt arbete förbättra kvaliteten i undervisningen. Arbetet med Framsteg – Strategier för en attraktiv skolkommun kan särskilt lyftas inom detta och handlar om att utveckla kompetensen och förutsättningarna för medarbetarna i verksamheten samt att attrahera nya medarbetare.

Under de senaste åren har ett stort antal e-tjänster utvecklats inom utbildningskontorets verksamheter och arbetet med att ytterligare öka graden av digitalisering fortsätter. Det kan exempelvis handla om att söka plats i förskola och skola eller om att ansöka om skolskjuts.

Oavsett e-tjänst så ska det vara enkelt och tydligt för både medborgare och tjänstemän och strävan ska hela tiden vara att utveckla det befintliga samt att införa nya lösningar där det är möjligt. Införandet av en ny lärplattform har skapat ett gemensamt och tydligt sätt att arbeta, kommunicera och informera för samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Lärplattformen är ett digitalt verktyg där elever, studenter, vårdnadshavare, lärare och

förskola/skola kan arbeta och kommunicera med varandra. Nu finns ett verktyg och arbetssätt som känns igen från förskola ända upp till vuxenutbildning.

3.3 Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Beskrivning KF: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs. Företag ska ha bra möjligheter att etablera sig och växa här. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som kan växa. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i

Södertälje. Vi ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra bostäder, en väl fungerande infrastruktur liksom många

spännande arbetsmöjligheter. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft.

Södertälje kommun ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna kombinerat med en levande landsbygd och att vara en plats där världarna möts.

Världsledande medicintillverkning, lastbilar och bussar samt hållbara livsmedel är några näringsområden som utmärker kommunen och bidrar till att göra den attraktiv.

•

Näringslivsstrategin 2016–2022 (revidering pågår)

•

Turistprogrammet 2016–2022

•

Översiktsplanen 2013–2030

(15)

•

Utbyggnadsstrategin 2019–2036

Utbildningsnämnden kan bidra till att Södertälje upplevs som en attraktiv plats att leva och bo i genom att ha verksamheter av hög kvalitet och med ett gott rykte. Genom att ha god

måluppfyllelse och bra resultat i förskola och skola kan vi ge kommunens invånare en bra grund att bygga vidare på i sina liv. För att bidra till fler arbetstillfällen i kommunen ska gymnasieskola och vuxenutbildning i dialog med näringslivet identifiera vilka yrkesutbildningar och program som behövs för att tillsammans bygga utbildningar som leder till arbete.

Att förbättra resultaten i verksamheten handlar om flertalet delar i det systematiska

kvalitetsarbetet såsom trygghet, studiero, kvalitet i undervisningen och att attrahera kompetent personal. Det sistnämnda blir särdeles viktigt i en tid då Södertälje växer. Fler bostäder ger fler invånare, vilket ökar behovet av förskolor och skolor. Förutom att det ställer krav på fler medarbetare med rätt utbildning ställer det även krav på fler förskole- och skollokaler. För att bidra till kommunens attraktivitet måste nya och ändamålsenliga, välplanerade samt tillräckliga lokaler färdigställas i samklang med det ökade behovet. För att klara av det här krävs en god samverkan inom hela kommunorganisationen när det kommer till samhällsplanering. En utökad samverkan är påbörjad men behöver utvecklas. Det är viktigt att förskolor och skolor kommer med i samhällsplaneringen i ett tidigt skede.

3.4 Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

KF-MÅL 6: Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Beskrivning KF: Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart

Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet.

Kommunen ska aktivt ta tillvara möjligheterna att begränsa miljöpåverkan och skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val.

Ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är viktiga delar i ett hållbart samhälle.

Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar. En välutvecklad grönstruktur i hela kommunen stärker ekosystemtjänster såsom renare luft, minskad risk för översvämningar och buller. För att gynna den biologiska mångfalden ska naturvärden bevaras och utvecklas, samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. Genom kommunens

måltidsverksamhet och odlingsstrategi stärks förutsättningarna att leva hållbart i kommunen.

Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten, näring i kretslopp och giftfri miljö fortsätta.

(16)

För att främja en god hälsa och minska klimatpåverkan ska luftkvaliteten i staden förbättras.

Relaterade program och planer:

• Miljö- och klimatprogram 2018–2021

• Kemikalieplan 2019–2021

• VA-plan 2017–2030

• Avfallsplan, inkl. handlingsplan 2021–2023 (under framtagande)

• Vattenplan 2018-tills vidare

• Odlingsstrategin 2018–2030

• Livsmedelsförsörjningsstrategi (under framtagande)

• Pollineringsplan 2020–2022 (beslutad av KS)

• Skogspolicy 2018-tills vidare

• Grönstrategi (under framtagande)

Utbildningsnämndens verksamheter har en viktig roll att spela i kommunens miljö- och klimatarbete. Vi har förmånen att dagligen få möta och interagera med kommunens barn och unga – vår framtid. En viktig del i förskolans och skolans läroplansuppdrag handlar om att förmedla kunskap om hur människors olika val kan bidra till en hållbar utveckling – ekonomisk och social likväl som miljömässig. Oavsett vilka former det tar sig; barn som källsorterar i enlighet med kommunens standard Miljönären, barn som ute i skog och mark lär sig om naturens kretslopp, barn som skapar med material från ReMida eller barn som lär sig hur människans koldioxidutsläpp påverkar klimatet så finns hållbarhetsperspektivet med som en självklar del i undervisningen och utbildningen.

Förskola och skola ska fortsätta minska användningen av plastprodukter, bland annat byter kostverksamheten ut dricksglas och tallrikar av plast mot mer miljömässigt hållbara material.

Förskolan ska fortsätta se över och fasa ut material som bedöms mindre bra utifrån arbetet med giftfri förskola som påbörjades för några år sedan. Förskola och skola ska även delta i

utforskandet kring hur tekniken kan förbättra kommunens klimatarbete, bland annat genom Internet of Things (IoT) där sensorer exempelvis kan sättas i sopkärl för att minska antalet sophämtningar och därmed kommunens totala klimatpåverkan.

I uppföljningen av kommunens Miljö- och klimatprogram, kemikalieplan samt avfallsplan finns mål och indikatorer som visar hur kommunen och dess nämnder, däribland utbildningsnämnden, arbetar med miljö- och klimatfrågor. Här följs bland annat andelen ekologiska livsmedel upp, en indikator som tidigare funnits i verksamhetsplanen.

3.5 God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

Beskrivning KF: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer.

(17)

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl för kommunala utförare och kommunala bolag, som för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

Specifikt för ekonomistyrningen följer kommunfullmäktige upp nedanstående mått på ekonomisk stabilitet. Den förväntade trenden är en bedömning. En oförändrad trend kan bestå av en svag upp- eller nedgång.

För Södertälje kommun är barn och unga särskilt prioriterade. De senaste åren har

utbildningsområdet i mångt och mycket varit undantagna generella besparingar. Detta har haft stor betydelse för utbildningsnämndens verksamhet, inte minst då lärarlönerna de senaste åren ökat mer än de generella löneuppräkningarna. Tydliga uppföljningsrutiner och en förbättrad budgetföljsamhet har gjort att utbildningsnämndens ekonomi har legat i balans. En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna ägna oss åt vårt systematiska kvalitetsarbete där vi över flera år nu haft en positiv trend i måluppfyllelsen.

En allt större del av verksamheten, särskilt inom grundskolan, finansieras numera av riktade statsbidrag. Det är därför viktigt att vi håller oss uppdaterade kring vad som sker inom detta område för att kunna möta upp, planera och hantera eventuella förändringar på statlig nivå.

Ingående värde*

Budgetföljsamhet 0% 0% 0% 0%

Avtalstrohet 83% >85% >85% >85%

Genomförandegrad investeringar 53% >53% >53% >53%

*Ingående värde avser utfall i delårsbokslut augusti 2020. Till uppföljning i boksluten för 2021 kommer det ingående värdet att ändras till utfallet i bokslut 2020.

•

Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning

•

Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare

•

Handlingsplan: ”Stävjande av fusk och bedrägeri”

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdraget för målet för 2021.

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2021 Beskrivning Avrapporte ras

Till KS/KF

Kunskapskommunen Södertälje Resultaten i förskolan, skolan och

vuxenutbildningen ska förbättras

Delårsbokslut augusti och årsbokslut

(18)

Kunskapskommunen Södertälje Fortsätta stärka gymnasieskolan och vuxenutbildningen, särskilt avseende yrkesförberedande program och yrkesutbildningar.

Kunskapskommunen Södertälje Arbeta för att

förskolan och skolan ska stärka barnens och elevernas självkänsla, ge dem framtidstro och en trygg miljö.

• Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning 2020–2022

• Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare 2019–2022

• Digitaliseringsstrategi 2019–2022

• Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri 2015-tills vidare

3.6 Attraktiv arbetsgivare

Målområdet gäller endast kommunstyrelsen och konkretiseras och följs upp på kontorsnivå.

Utbildningskontoret genomför sedan hösten 2018 ett omfattande arbete med syfte att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare för skolledare inom förskola och skola samt för förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Arbetet kallas för Framsteg – strategier för en attraktiv skolkommun.

Strategierna kan beskrivas utifrån fyra olika perspektiv:

Att utveckla undervisningsskickligheten

Fokus ligger på introduktionsåret för nya skolledare och förskollärare/lärare så att de får ett bra stöd, utbildning och förutsättningar i sitt nya uppdrag. När man arbetat ett tag ska det finnas ett tydligt, strukturerat utvecklingsarbete och kollegialt lärande. För de som kommit längre i sin yrkesprofession ska möjligheterna till spetsutbildningar med olika inriktningar finnas.

Att stärka möjligheterna att utveckla undervisningen

Ett arbete där vi minskar antalet medarbetare per chef, ger stöd av seniorrektor, anställer elevmentorer som avlastar mentorskap från lärare så att de lättare kan fokusera på

undervisningen m.m. Vi arbetar för att lärare i så hög grad som möjligt lägger tid på saker som gagnar deras huvuduppdrag och därmed leder till att kvaliteten i undervisningen stärks.

Att huvudmannen och enheten tar tillvara medarbetarnas kompetens

Detta genom tydliga uppdrag för förstelärare och riktade åtgärder till förskolor och skolor med större utmaningar där skickliga medarbetare blir ännu mer delaktiga i strategier för vissa utvecklingsarbeten och har till uppdrag att beakta forskningsperspektivet.

Att vi har fler att rekrytera

Vi utvecklar arbetet kring VFU och CPU, ser över hur fler lärare som är på väg eller har gått i

(19)

pension fortsätter i någon form samt att vi har inlett ett samarbete med Södertörns högskola för att med inspiration från Högskolan i Dalarnas modell utbilda fler grundlärare med inriktning mot fritidshem.

Insatserna under respektive strategi följs upp och utvärderas inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet.

(20)

4. Ekonomi

4.1 Internbudget

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Utbildningsnämnden har ett totalt kommunbidrag på 2 445 094 tkr för 2021.

Inför 2021 har ramarna för de pedagogiska påsarna räknats upp med 0,0%. För övriga delar i verksamheten har ingen uppräkningen gjorts.

Kompensation för utökade hyreskostnader på totalt 13 126 tkr för hyreshöjning och till bland annat Braxens förskola 4 825 tkr, Rosenborgsskolan 4 654 tkr och Hovsjöskolan 1 458 tkr är inarbetat i budgeten.

Ett effektiviseringskrav på 4 944 tkr är inarbetat i budgeten. Det tillkommer även en ytterligare besparing på administration, besparingskravet är 8 500 tkr ca 13 tjänster totalt i kommunen och det ska fördelas ut till kontoren vilket kommer att innebära ytterligare neddragningar för

Utbildningskontoret. Nytt i budget för 2021 är riktade satsningar - Ordning och reda för stärkt elevhälsa 1 000 tkr, riktat stöd neuropsykiatriska diagnoser

och förskoleklass 5 000 tkr och en förstärkning av den pedagogiska verksamheten 15 000 tkr.

Sammantaget 21 mnkr men som även till viss del ska fördelas till kommundelarna.

I övrigt har ramarna som vanligt påverkats av demografiska förändringar, således förändringar av antalet barn och elever samt förändringar i indexeringen baserad på resursfördelningens bakgrundsvariabler.

Verksamhet Budget

2020

Förslag till budget 2021

Förändring

Förskola 590 852 592 498 1 646

Grundskola 1 083 858 1 093 612 9 754

Gymnasieskola 414 775 426 533 11 758

Särskola 89 420 98 889 9 469

Vuxenutbildning 95 124 94 713 -411

Övrig verksamhet 87 923 94 588 6 665

Administration 22 141 23 262 1 121

Nya anslag 0 21 000 21 000

Nämnden totalt 2 384 093 2 445 094 61 001

Se PM Budget per verksamhetsområde 2021 med tillhörande bilagor (1-12) för detaljerad information.

4.2 Investeringar

(21)

KS/KF-investeringar projekt Belopp (tkr)

Inventarier Braxen 2 3 200

Inventarier Ronna förskoleområde, översyn

och åtgärd 1 200

Inventarier Soldalaskolans äldre byggnad 3 600

Inventarier storkök och matsal 1 200

Totalt 9 200

KS/KF-investeringar är direkt förknippade med de lokalinvesteringar som planeras. Dessa investeringsmedel används för att inreda och utrusta de lokaler som byggs eller byggs om i enlighet med Mål & Budget. Nämnden erhåller kompensation för dessa kostnader.

Nämndsinvesteringar projekt Belopp (tkr)

Diverse reinvesteringar 7 000

Totalt 7 000

Nämndsinvesteringar är medel som nämnd och kontor själva kan besluta om. Ofta används dessa till särskilda satsningar eller utifrån behov och önskemål från verksamheten då insatser ska genomföras till en kostnad som överstiger ett prisbasbelopp och har en ekonomisk livslängd på tre år eller mer. Ingen kompensation utgår för dessa investeringsmedel.

Lokalinvesteringar projekt Belopp (tkr)

Förskola Björkmossen (Brunnsäng –

Grusåsen förskoleområde) X

Östertälje förskola (bredvid Igelsta gård) X

Förskolor Ronna förskoleområde, översyn

och åtgärd X

Grundskola, förskola Resurscentrum och

ReMida i kv. Braxen 2 X

Solhem förskola X

Soldala skola ombyggnad ljudmiljö X

Storkök X

Storkök och matsal, Pershagenskolan (om-

och tillbyggnad) X

Totalt 97 350

Investeringar i verksamhetslokaler genomförs av Telge Fastigheter AB på uppdrag av Södertälje kommun. För 2021 planeras det genomföras investeringar om 97 350 tkr. Budgeten ligger hos Telge Fastigheter AB.

4.3 Statsbidrag och återsökningar

(22)

Statsbidrag Koppling till nämndens måluppfyllelse Belopp (tkr) Karriärtjänster

Från Skolverket.

Ska finansiera lönepåslaget till förstelärare. 16 000

Lärarlönelyftet

Från Skolverket.

Syftet är att höja läraryrkets attraktionskraft genom att

möjliggöra högre löner. 19 000

Minska barngruppernas storlek

Från Skolverket.

Ska möjliggöra ett bibehållet eller minskat antal barn per

avdelning i förskolan. 1 100

Omsorg på obekväm arbetstid

Från Skolverket.

Delfinansiering för att erbjuda omsorg under kvällar, nätter

och helger. 300

Bättre språkutveckling i förskolan

Från Skolverket.

Ska möjliggöra särskilda språkutvecklande insatser eller

kompetensutveckling. 1 100

Skapande skola

Från Kulturrådet.

Ska öka elevernas möjlighet att möta professionell konst

och kultur. 400

Lärarassistenter

Från Skolverket.

Ska användas till att anställa personal som avlastar lärare och ökar lärares tid för undervisning och andra uppgifter

knutna till undervisning. 3 255

Lov- och sommarskola

Från Skolverket.

Ska möjliggöra extra undervisning för elever i grundskolans

högre årskurser och gymnasieskolan. 500

Högskolestudier i sva, sfi, specialpedagogik samt Lärarlyftet

Från Skolverket.

Ska möjliggöra att fler lärare inom grundskola,

gymnasieskola och vuxenutbildningen kan vidareutbilda sig. 1 800

Läxhjälp

Från Skolverket.

Ska möjliggöra läxhjälp eller annat skolarbete för elever

inom grundskolan. 2 000

Introduktionsprogram på gymnasieskolan

Från Skolverket.

För att stärka gymnasieskolans introduktionsprogram. 2 500

Likvärdig skola

Från Skolverket.

För insatser som stärker likvärdighet och

kunskapsutveckling inom grundskolan. 64 802

Regionalt Yrkesvux

Från Skolverket

Ska användas för att ge fler vuxna möjlighet att gå en

yrkesutbildning. 12 000

Totalt 124 757

Återsökningar Koppling till nämndens måluppfyllelse Belopp (tkr)

Statsbidrag för asylsökande Från Migrationsverket 3 150

(23)

Ingår i nämndens ramar och ska delfinansiera det utökade platsbidraget för förberedelseklasselever.

Papperslösa barn

Från Skolverket.

Bidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd. 500

Totalt 3 650

4.1 Nämndens internkontroll

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

Ingenting är så viktigt, utifrån nämndens uppdrag, som att barn och elever lyckas i förskola och skola; att verksamhetens kvalitet är hög, att eleverna exempelvis efter avslutad grundskola erhåller gymnasiebehörigheten och att elever efter avslutad gymnasieskola erhåller högskolebehörighet. Dessa och fler resultat, analyser kring dem samt framtida

förbättringsåtgärder finns ingående beskrivna i planerna för det systematiska kvalitetsarbetet på kontorsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå, vilket därmed gör dessa till interna

kontrollmekanismer.

Då en allt större del av nämndens finansiering består av riktade statsbidrag är det viktigt att bevaka vad som händer inom detta område och med dessa medel. Vi ska ansöka om de statsbidrag vi har rätt till och som är genomförbara samt bevaka förändringar för att förbättra planering och användande.

Kommunstyrelsen fattar ett senare beslut om kommungemensamma områden inom

internkontrollen som då även berör utbildningsnämnden. Dessa följs upp i årsbokslut utifrån den ordning som bestäms av kommunstyrelsen kontor.

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna)

Inför varje nytt läsår gör ledningsgruppen på utbildningskontoret en riskbedömning kring verksamhetens måluppfyllelse. En dialog kring denna måluppfyllelse förs under varje läsår.

Planer för resultatredovisning och uppföljning finns inom varje verksamhetsområde.

För övriga delar i nämndens internkontroll görs riskbedömningar av utbildningskontorets ekonomichef.

Utifrån KF-målet om att resultaten i skolan ska förbättras görs det i årets riskbedömning en värdering att det föreligger en risk att resultaten inte fortsätter att öka. De konsekvenserna bedöms uppstå om gymnasiebehörigheten inom grundskolan inte ökar och om andelen med

(24)

examen och högskolebehörighet inom gymnasieskolan inte ökar. Dessa risker hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet och genom fortlöpande resultatuppföljningar som leder till att eventuella åtgärder kan vidtas.

Intern kontrollplan

För riskbedömning, se bilaga 14 För internkontrollplan, se bilaga 15

Den verksamhetsspecifika interkontrollen kommer att redovisas i samband med årsbokslut.

5. Uppföljning

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljning Omfattning Behandling i KS/KF

Månadsrapport - Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsbokslut

- Behandlingen i KS maj avser en utökad månadsrapport avseende januari-april

KS mars KS april KS maj KS september KS oktober KS november Delårsrapport per 31 augusti inkl.

helårsprognos

- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys och helårsprognos - Uppföljning av investeringar

- Prognos för God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål

- Ekonomisk rapport bolagskoncern

KS oktober KF oktober

Årsredovisning per 31 december - Ekonomisk uppföljning av driftverksamheten inkl. finansiell analys

- Uppföljning av investeringar

- Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål

- Årsrapport bolagskoncernen - Uppföljning intern kontroll

KS april KF april

Miljöbokslut per 31 december - Miljö- och klimatprogram KS april KF april