Verksamhetsplan Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson

(1)

Sid 1 av 22

Verksamhetsplan 2015

Nämnd:

Socialnämnden

Kontor:

Social- och omsorgskontoret

Nämndens ordförande:

Rose-Marie Jacobsson

Ansvarig kontorschef:

Gilda Johansson

Datum: 2015-03-06

(2)

Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 2 av 22

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ... 2

Nämndens ansvarsområden och verksamheter ... 3

Nämndens verksamheter och funktioner ... 4

Verksamhetsidé ... 4

Värdegrund ... 4

Sammanfattande analys av föregående års resultat ... 6

Omvärldshändelser av betydelser för socialnämnden ... 7

Verksamhetsmål 2015-2017 ... 9

Ekonomi ... 20

Uppföljning ... 22

(3)

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Nämndens ansvar enligt reglementet

Socialnämndens verksamhetsområde är individ- och familjeomsorg och andra sociala frågor.

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag åligger socialnämnd, med undantag för:

− de äldreomsorgsuppgifter som åligger äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna enligt dessas reglementen, och

− den uppgift enligt 4 kap 4 § socialtjänstlagen som åligger arbetslivsnämnden enligt dennas reglemente.

− de uppgifter för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen som ankommer på omsorgsnämnden enligt dennas reglemente.

− den uppgift enligt socialtjänstlagen som avser insatser till personer med demensdiagnos då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna enligt deras reglementen.

Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm).

Nämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om anordnande av visst automatspel och enligt lotterilagen, dock inte när det gäller vad som i lotterilagen kallas egentliga lotterier.

Nämnden utövar omedelbar tillsyn enligt 19 a § tobakslagen över åldersgränsen för handel enligt 12 § samma lag samt läkemedelstillsyn.

Utan hinder av att utbildningsnämnden i övrigt svarar för kommunens öppna förskolor får socialnämnden bedriva öppna förskolor i anslutning till så kallade familjecentraler. Vidare skall nämnden:

− fullgöra kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen

− yttra sig på kommunens vägnar i fråga om antagande av hemvärnsman.

Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i enlighet med den policy som nämnden har.

(4)

Nämndens verksamheter och funktioner

Socialnämnden ansvarar för verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive försörjningsstöd och skuldrådgivning och insatser för psykiskt funktionshindrade under 65 år enligt Socialtjänstlagen. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsynsuppgifter enligt Alkohollagen och tillsyn över handel med tobaksvaror och receptfria läkemedel.

Antalet anställda

Per den 31:a december var det 717 anställda (703,78 årsarbetare).

Organisationsschema

Barn och ungdom Annika Rådström Vuxenvård

Christina Gustafsson

Socialdirektör Gilda Johansson

Socialnämnden

Missbruk Psykiatri

Försörjningsstöd Britta Karlsson

Verksamhetsidé

Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Södertälje kommun sociala insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras. Barnperspektivet skall alltid beaktas.

Värdegrund

Medborgaren först, detta betyder för oss:

Att vi har alltid vår fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut.

(5)

Detta betyder för socialnämnden:

Att göra det bästa för medborgarna som bor i Södertälje kommun.

Respekt för individen, detta betyder för oss:

I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Att visa respekt och ta hänsyn till varje individs behov samt att se varje individ.

Mer än förväntat, detta betyder för oss:

I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra brukare, medborgare och medarbetare mer än förväntat.

Att ge våra brukare, medborgare och medarbetare ett gott bemötande.

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:

Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i

organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammanhang, medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenheter och lyhördhet.

Utgå alltid från samhällsuppdrag, detta betyder för oss:

Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.

(6)

Sammanfattande analys av föregående års resultat

Ekonomiskt resultat

Socialnämnden uppvisar ett positivt resultat på 19,2 mnkr, vilket till största del beror på minskade kostnader för försörjningsstöd. De externa placeringarna inom både barn och ungdomsvården samt vuxenvården har ökat, vilket medför ökade kostnader och att dessa verksamheter visar ett negativt resultat med 5,4 mnkr respektive 1,6 mnkr för året jämfört med budget.

Verksamhet och inriktning

Försörjningsstöd

Under året har fortsatt implementering av de nya riktlinjerna för försörjningsstöd gjorts.

Detta har börjat ge effekt på kostnaderna. Totalt har utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskat med 18 procent jämfört med 2013. Antalet hushåll har minskat under 2014 och snitthushållen för 2014 uppgår till 2 005, vilket är 397 färre än snitthushållen 2013, men det är fortfarande svårt att minska antalet långvariga hushåll. Arbetet med att hitta metoder för att minska de långvariga hushållen hann inte påbörjas under 2014, utan startar först 2015. Antalet unga vuxna med försörjningsstöd har minskat under året, totalt fick 225 unga vuxna försörjningsstöd i januari att jämföra med 169 i slutet av året.

Barn och ungdom

Antalet aktualiseringar har ökat med 16 procent jämfört med 2013 och antalet anmälningar avseende barnmisshandel har ökat, vilket har medfört att många jourplaceringar har gjorts under året. Antalet helårsplaceringar i snitt under året uppgår till 203 att jämföra med 181 år 2013, det är en ökning med 22 helårsplaceringar. Den största ökningen finns inom familjehems- och jourhemsvården. Gemensamt för alla placeringarna är att många är mer komplexa och därmed mer kostsamma.

Under året har arbete skett för att minska de externa skolplaceringarna. Bland annat har sociala insatsgruppen utökats med en tjänst i syfte att arbeta med yngre ungdomar tillsammans med skolan som har tendenser att börja en kriminell livstill. Vidare har ett mobilt skolteam startat tillsammans med skolan för att ge tidigare insatser till barn med hög skolfrånvaro. Antalet externa skolplaceringar har minskat under året och uppgår i dagsläget till fyra, vilket är två färre än förra året. Under året hat verksamheten arbetat med att alla barn som har behov av en barnets plan ska få en och i slutet av året har cirka

80 procent av alla som har behov en plan.

Vuxenvården

Inom vuxenvården missbruk har de externa placeringarna ökat. Per sista december 2014 uppgår antalet vårddygn till 3 582, vilket är 1 491 vårddygn fler än år 2013. Detta beror till

(7)

stor del på att antalet placeringar enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) har ökat från att ha legat på en mycket låg nivå. Verksamheten har arbetat mycket under året med samordnade individuella planer (SIP) och i snitt under året har 89 procent av brukarna med behov fått en SIP.

Inom vuxenvården socialpsykiatri har de externa placeringarna ökat. Per sista december 2014 uppgår antalet vårddygn till 4 419, vilket är 1 599 vårddygn fler än 2013. Detta beror till stor del på att det finns en grupp unga personer med komplexa behov där

öppenvårdinsatserna inte är tillräckliga och där det saknas tillräckligt antal interna

boendeplatser. Arbetet med Samordnade Individuella Planer (SIP) har fortsatt under 2014 och i snitt under året har 72 procent av brukarna med behov fått en SIP.

Personal

Nämnden tilldelades efter aprilbokslutet tre miljoner kronor för kompetensutveckling. Alla pengar har gått åt. Under året har nämnden också fått 827 tkr från Socialstyrelsen i syfte att ge ökad komptens för personal inom barn och ungdomsvården. Bland annat har personalen gått utbildning i dokumentation, sammarbetssamtal samt motiverande intervju.

Sjukfrånvaron har legat på en hög nivå på totalt 7,2 procent varav 50,4 procent är sjuka längre än 60 dagar. Verksamheterna har arbetat fram handlingsplaner och exempel på åtgärder är arbete med bra ledarskap, att medarbetarna får en bra arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. En viktig del är också samarbetet med HR-avdelningen.

Omvärldshändelser av betydelser för socialnämnden

Övergripande för alla verksamheter

Myndigheten för delaktighet har fått ett uppdrag att sprida information om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster. Uppdraget omfattar stöd till kommuner i form av nationell kunskapsplattform och en funktion för att stödja kommunernas arbete med införande och användning av välfärdsteknologi. Ökad användning av välfärdsteknologi kan bidra till trygghet, ökat oberoende, social aktivitet och delaktighet oavsett ålder och funktionsförmåga. Antalet tjänster och produkter har ökat snabbt och regeringen bedömer därför att det finns ett behov av ökat stöd till kommunerna.

Försörjningsstöd

Oroligheterna i världen påverkar försörjningsstödskostnaderna ifall det kommer många flyktingar till Södertälje. Vidare börjar nu personer komma till försörjningsstöd från Arbetsförmedlingen och som nyligen har avslutat etableringsprogrammet, vilket kan bidra till ökade kostnader i framtiden. Totalt kommer cirka 600 personer att avsluta sin

etablering under 2015 och erfarenhetsmässig kommer cirka hälften av dessa, det vill säga 300 personer, till försörjningsstöd.

(8)

Barn och ungdomsvård och vuxenvård

Personer med psykisk ohälsa samt barn och unga som utvecklat psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet.

Regeringen har tagit fram en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa för perioden 2012–2016, (PRIO). I inriktningen för 2015 ska regeringen göra en analys och återkomma med den fortsatta satsningen men satsningen bygger på att skapa hållbara strukturer för samverkan över tid

Barn- och ungdomsvård

Nya bestämmelser kring boende utanför det egna hemmet och placeringsformer för barn och unga kan komma att beslutas under hösten 2015. Det kommer även att kräva ökade resurser inom familjehemsvården.

Det finns ny lagstiftning inom området våld i nära relationer som innebär att för varje förälder som utsatts för våld i nära relation skall även en utredning göras om barnet/barnen har behov av särskilt stöd. Det kräver specifik kompetens och fler handläggare för att kunna tillgodose lagens intentioner. En handbok från Socialstyrelsen kommer att komma ut i början av 2015.

Vuxenvården

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arbetar med att ta fram ett nytt förslag till Länsövergripande policy för missbruk/beroende. Förslaget beräknas vara klart under slutet av 2015.

Riksdagen har i juni 2014 beslutat att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567, se prop. 2013/14:198). Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2015.

Regeringen avser se över hur diskrimineringslagens skydd mot bristande tillgänglighet kan stärkas ytterligare.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta utveckla instrumentet ÄBIC (äldres behov i centrum) så att modellen kan användas för vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som är i behov av insatser enligt SoL eller LSS. ÄBIC är ett system som omfattar en enhetlig och strukturerad dokumentation inom hela

omsorgsprocessen. Det bygger på ICF, som är ett internationellt klassifikationssystem för funktionstillstånd.

(9)

Verksamhetsmål 2015-2017

I följande avsnitt redovisas de områden från mål och budget 2015-2017 som

socialnämnden berörs av. Områdena ekologisk, ekonomiskt och social hållbarhet och arbete och försörjning har förkortats då de i mål och budget innehåller delar som inte berör socialnämnden. För fullständigt innehåll i mål och budget 2015-2017 hänvisas till

ursprungsdokumentet.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

KF:s långsiktiga inriktning

Kommunen ska bidra till en förbättrad folkhälsa bland Södertäljes invånare, särskild vikt ska riktas för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga. Barns rätt till goda livsvillkor ska värnas.

Södertäljebornas tillit till att Södertälje är en trygg och säker plats, är viktigt och angeläget. Medborgarnas rätt till att känna trygghet och säkerhet är grundläggande för att göra Södertälje till en mer attraktiv plats. Kommunens engagemang i att öka tryggheten är en prioriterad fråga.

KF:s inriktning för perioden

Utsatta barns situation är starkt knuten till familjen utanförskap, inte minst med grund i arbetslöshet. Utifrån årliga analyser gjorda via nationella uppföljningssystem kring barns situation, max 18, ska åtgärder tas fram i nämnderna för att motverka och minska barnfattigdomen i Södertälje.

Arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, är prioriterat. Kommunens handlingsplan

rörande mäns våld mot kvinnor ska under 2015 revideras för en ny period.

KF:s långsiktiga mål 1. Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (barnfattigdom) ska minska. (Följs upp av KSK)

2. Människors upplevda trygghet ska öka (Följs upp av KSK)

KF-mål 1: Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer och barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (barnfattigdom) ska minska. (Följs upp av KSK) Utsatta barns situation är starkt knuten till familjen utanförskap, inte minst med grund i arbetslöshet. Utifrån årliga analyser gjorda via nationella uppföljningssystem kring barns situation, max 18, ska åtgärder tas fram i nämnderna för att motverka och minska

barnfattigdomen i Södertälje.

(10)

KF-mål 2: Människors upplevda trygghet ska öka. (Följs upp av KSK)

Arbetet mot våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, är prioriterat. Kommunens handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor ska under 2015 revideras för en ny period.

Nämndens uppdrag

Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet

• Implementera nya riktlinjer från Socialstyrelsens SOSFS 2014:4 om våld i nära relationer som trädde i kraft under hösten 2014 samt anpassa verksamheten utifrån dessa.

• Utveckla arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

(11)

Nämndens områden

Omsorg om barn, ungdomar och vuxna

Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla barn, ungdomar och vuxna kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer.

Barn och ungdomar ska ges förutsättningar för att klara skola och yrkesliv. Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan.

De kommunala verksamheterna och de externa aktörerna ska fortsätta samverka för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv.

Placerade barns skolgång ska särskilt prioriteras.

Utveckla förebyggande arbete för att minska förekomsten av våld mot barn i samverkan med den pedagogiska verksamheten och andra berörda aktörer.

Inriktningen inom vuxenvården ska vara stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer för att alla ska kunna leva ett självständigt liv.

Metoder inom öppenvården ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik för att genom bättre kvalitet öka tryggheten för brukaren.

Brukarna ska ges större möjlighet till inflytande genom att utveckla formerna för brukarinflytande utvecklas.

KF:s långsiktiga mål 1. Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till slutenvårdsinsatser

2. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov

3. Brukarinflytandet ska förbättras

(12)

KF-mål 1: Andelen öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till slutenvårdsinsatser Barn och ungdomar ska ges förutsättningar att klara skola och yrkesliv. Insatser för barn och ungdom ska i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och med tidiga insatser i öppenvård på hemmaplan.

Utveckla förebyggande arbete för att minska förekomsten av våld mot barn i samverkan med den pedagogiska verksamheten och andra berörda aktörer.

Nämndens mål

1. Fler anpassade öppenvårdsinsatser så att brukaren bli mer självständig.

Mätetal Utgångsläge

2014

Målnivå 2015

Andel barn som får krisstöd i familjen ** Minst 15 %

Andel brukare inom vuxenvården som har erbjudits öppenvårdsinsatser enligt behovsbedömingen

94 % Minst 95 % Andel brukare som påbörjat erbjuden insats inom

missbruksöppenvården

46 % Minst 70 %

**Inget utgångsläge för 2014 finns då mätetalet är nytt.

Strategiska utvecklingsuppdrag

• Utveckla det förebyggande arbetet för barn och ungdomar så att inte insatser behövs.

• Ta fram öppenvårdsinsatser som förebygger jourhemsplaceringar.

• Ta fram anpassade insatser inom vuxenvården till neuropsykiatriska funktionshinder.

KF-mål 2: Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov

De kommunala verksamheterna och de externa aktörerna ska fortsätta samverka för att alla barn och ungdomar ska klara skola och yrkesliv. Placerade barns skolgång ska särskilt prioriteras.

(13)

Nämndens mål

1. Barn med behov av sammanhållet stöd ska ha en SIP (samordnad individuell plan)

2014

Målnivå 2015 Barnets plan (Min plan) ska finnas där samverkan

krävs

80 % Minst 85 %

2. Brukare med beslutad insats och behov av sammanhållet stöd har en SIP (Samordnad Individuell Plan)

Utgångsläge 2014

Målnivå 2015 Andel brukare med sammansatta behov som har en

SIP (Samordnad Individuell Plan)

74 % Minst 80 %

KF-mål 3: Brukarinflytande ska öka

Brukarna ska ges större möjlighet till inflytande genom att formerna för brukarinflytande utvecklas.

Nämndens mål

1. Brukarna som varit med i planering av insatserna är nöjda med delaktigheten

2014

Målnivå 2015 Andel barn som kan ska ha kommit till tals i utredning

och insats.

* Minst 80 %

Andel brukare inom vuxenvården som är nöjda med delaktigheten i planeringen av insatserna

93 % Minst 95 %

*Inget utgångsläge för 2014 finns då mätetalet är nytt.

• Utveckla och förbättra delaktigheten vid möten med barn och ungdomar utifrån utvärdering av en Sveriges kommun och Landsting (SKL) enkät om delaktighet.

KF-mål finns ej

Metoder inom öppenvården ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik för att genom bättre kvalité öka tryggheten för brukaren.

(14)

Nämndens mål

1. Insatser ska så långt som möjligt bygga på evidens

2014

Målnivå 2015 Öppenvården inom barn och ungdom använder sig av

socialstyrelsemodellen för att bygga upp evidensbaserad praktik

50 % Minst 70 %

• Utveckla insatsernas innehåll inom vuxenvården i enlighet med de nationella riktlinjerna.

(15)

Arbete och försörjning

Kommunens medborgare ska ha sysselsättning och egen försörjning, antingen i form av arbete eller studier. Södertälje ska bli en attraktiv kommun där näringslivet vill etablera sig och de arbetslösa är förberedda att ta nya jobb. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar där kommunen ska erbjuda komplementära

arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning för att förbereda unga arbetslösa och de som står längst ifrån arbetsmarknaden för jobb eller studier. Södertäljes arbetskraft ska vara en naturlig del av

Storstockholms arbetsmarknad. Arbetslinjen med jobb först betyder att alla vuxna utifrån sina egna förutsättningar ska vara så

självförsörjande som möjligt för att kunna leva ett självständigt liv.

Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand till de kompletterande insatser som kommunen erbjuder.

Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet.

Riktlinjerna för försörjningsstöd är tydliga med arbetslinjen, det vill säga jobb först. Den enskilda individen aktivt ska medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket.

Samverkan med övriga aktörer ska utvecklas för att personer med rehabiliteringsbehov ska få rätt stöd. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd.

Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom ”Ung i Telge”.

KF:s långsiktiga mål 1. Andelen Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska.

2. Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende minska.

3. Antalet unga med försörjningsstöd ska minska.

(16)

Försörjningsstöd

KF-mål 1: Andel Södertäljebor som uppbär försörjningsstöd ska minska

Grundprincipen ska vara att alla som står till arbetsmarknadens förfogande i första hand hänvisas till Arbetsförmedlingens insatser och i andra hand de kompletterande insatser om kommunen erbjuder.

Nämndens mål

1. Rätt person får rätt utbetalning

2014

Målnivå 2015 Hushåll som fått utbetalning uppfyller kraven på

försörjningsstöd

85 % Minst 97 %

Andelen fysiska möten med klienter 45 % Minst 80 %

Strategiskt utvecklingsuppdrag

• Följa upp avtal/överenskommelser som finns med externa samarbetspartner som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt utveckla det arbetet.

KF-mål 2: Antalet hushåll med långvarigt bidragsberoende ska minska

Riktlinjerna för försörjningsstöd är tydliga med arbetslinjen, det vill säga jobb först. Den enskilda individen aktivt ska medverka till sin egen etablering på arbetsmarknaden inom regionen och hela riket. Samverkan med övriga aktörer ska utvecklas för att personer med rehabiliteringsbehov ska få rätt stöd. Att delta i överenskommen insats är ett krav för att erhålla försörjningsstöd.

Nämndens mål

Överensstämmer med KF-målet.

2014

Målnivå 2015 Antal hushåll med långvarigt bidragsberoende ska

minska

1 543 Max 1 500

• Utveckla modeller och metoder för att minska långvarigt bidragsberoende.

• Ett arbete ska genomföras med Arbetslivskontoret gällande roller och ansvar avseende rehabiliterande insatser.

(17)

KF-mål 3: Antalet unga med försörjningsstöd ska minska.

Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten ska fortsätta, bland annat inom ”Ung i Telge”.

Nämndens mål

Överensstämmer med KF-målet

2014

Målnivå 2015

Antal unga med försörjningsstöd 169 Max 150

• Deltar i vidareutvecklingen av insatser och åtgärder för målgruppen ”unga vuxna”, tillexempel Ung i Telge och Telge Tillväxt.

Övriga inriktningar som inte har några KF-mål

Kommunen ska inom sitt ansvarsområde samarbeta med Arbetsförmedlingen i genomförande och uppföljning av etableringsprogrammet.

• Hitta en uppföljningsmodell för att följa de personer som avslutar etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen och som går över till försörjningsstöd.

(18)

Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga

inriktning

Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att

sjukskrivningstalen minskar. Södertälje ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet.

Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten.

Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till

verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden:

• Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun.

Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms nå dit.

Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter.

• Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare, och särskilt när det gäller att säkerhetsställa god arbetsmiljö. För att lyckas med ledarskapet prioriterateras det långsiktiga strategiska arbetet med chefsförsörjning och

ledarutveckling. En professionaliserad chefsrekryteringsprocess implementeras. Utvecklingsprogram för blivande ledare fortsätter och insatser vidareutvecklas för att ge erfarna chefer möjlighet att stärka sitt personliga ledarskap. Kompetens kommer alltid i första hand vid rekryteringar, men vi ser ett lånsiktigt värde med en ökad andel chefer på sikt är bosatta i Södertälje eller i kommunens omedelbara närområde.

• Introduktion och kompetensutveckling ska stärka

förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks i Södertälje kommuns värdegrund och att utgå från de behov som finns i verksamheterna. Det är viktigt att kontoren i sin

verksamhetsplanering beskriver planer och genomförande av verksamhetsspecifika insatser.

• Lönepolitiken ska stödja personalförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka kommunens långsiktiga strategiska

(19)

lönebildning. Nämndernas kommunbidrag justeras utifrån kommungemensamma löneprioriteringar. För 2015 prioriteras bland annat erfarna socialsekreterare, lärare och undersköterskor.

Ett förnyat arbete med systematisk arbetsvärdering ska ligga till grund för en årlig lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner.

• Formerna för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid ska vidareutvecklas. Formerna ska styras av principen om att det ofrivilligt deltidsarbete ska bort. Vid fördelning av arbetstid i Södertälje kommun ska delade turer undvikas. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år.

KF:s långsiktiga mål 1. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent.

(Mätetal för vad ska uppnås för respektive kontor ska anges och stämmas av med HR.)

2. Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med dåliga värden.

(Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR)

3. Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (Beaktas vid rekrytering. Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR)

4. Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka.

KF-mål 3: Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent

Inriktningen att på lång sikt nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. I verksamheterna fastställs olika målnivåer i syfte att stödja ett förändringsinriktat arbete på arbetsplatsnivå.

Nämndens mål

1. Sjukfrånvaron ska minska

2014

Målnivå 2015

Sjukfrånvaron ska minska 7,21 % 6,2 %

Strategiska utvecklingsuppdrag

• Fortsatt och utvecklat arbete med bland annat handlingsplaner tillsammans med HR-avdelningen för att minska sjukfrånvaron både på kort och på lång sikt.

(20)

Ekonomi

Internbudget

Utgångsläget för beräkningen av socialnämndens nämndbidrag 2015 är det kommunbidrag som fastställdes i mål & budget 2015-2017.

Socialnämnden (tkr)

Budget

2014 Utfall 2014 Förändring

Budget 2015

Försörjningsstöd 338 329 295 328 -40 409 291 920**

Barn och ungdomsvård* 0 0 13 489 13 489

Summa försörjningsstöd 338 329 295 328 -26 920 305 409 Barn och ungdomsvård 194 638 203 540 -1 456 199 182**

Vuxenvård missbruk 61 980 63 104 1 042 63 022

Vuxenvård socialpsykiatri SoL 76 378 78 380 4 679 81 057 Vuxenvården socialpsykiatri

LSS 0 284 0 0

Summa resultatområden 671 325 640 636 -22 655 648 670

Nämnd 1 629 1 488 26 1 655

Stab 25 336 29 361 2 084 27 420

Förvaltningsgemensamma

poster 1 006

Totalt socialnämnden 698 290 672 491 -20 545 677 745

*Avser resultatområdet försörjningsstöds (enheten verksamhetsstöd) kostnader för verksamhetsområdet barn och ungdomsvård.

** Enligt beslut från socialnämnden den 23/2-15 § 30 överfördes 6 mnkr från utbetalningarna av försörjningsstöd till barn och ungdomsvården.

En inflationsuppräkning för löner och övriga kostnader har skett med 2,5 procent. En återföring av uppräkning för lokaler har sedan skett, på grund av att hyreshöjning uteblir 2015. En differentierad löneuppräkning har gjorts för prioriterade grupper där nämnden både finansierar och tar del av denna satsning. Totalt har nämndens kommunbidrag minskats med 0,5 mnkr som har fördelats mellan alla verksamheter, vilket innebär att den lönesatsning som ska göras för socialsekreterare under 2015 är ofinansierad. Minskad internränta har reducerat kommunbidraget med totalt 24 tkr. För fullständig fördelning se bilaga 1.

Försörjningsstöd

Inom försörjningsstöd har nämndens kommunbidrag minskats med totalt 35 mnkr till följd av minskade kostnader för försörjningsstöd. Ett avdrag på 0,4 mnkr för finansiering av kontaktcenter har skett. Besparing på totalt 4,0 mnkr samt överföring till staben med totalt 2,8 mnkr har tagits från utbetalningarna av försörjningsstöd. Vidare har 2014 års

överföringar till barn och ungdomsvården samt vuxenvården med totalt 4,3 mnkr tagits från utbetalningarna av försörjningsstöd. Försörjningsstöds budget innehåller även del av barn och ungdomsvårdens budget totalt 13,5 mnkr då dessa delar organisatoriskt ligger under resultatområdet försörjningsstöd från och med 1 januari 2015. Den 23:e februari fattade socialnämnden beslut om att föra över 6,0 mnkr från utbetalningarna av

försörjningsstöd till barn och ungdomsvården. Budgeten för utbetalningar av försörjningsstöd räcker därmed till ett snitt på totalt 17,2mnkr per månad.

(21)

Barn och ungdomsvård

Inom barn och ungdomsvården har nämndens kommunbidrag ökats med 6,0 mnkr för förstärkning på grund av ökat antal barn som far illa. Effektivisering på totalt 1,5 mnkr har minskat kommunens nämndbidrag. Inflödet fortsätter att öka och det kommer troligtvis vara en ökning även under 2015. Under 2015 förväntas antalet placeringar på institution och extern öppenvård bli samma som 2014 medan placeringarna på jourhem och

familjehem förväntas ökas som en följd av ökat inflöde. Placeringarna blir allt

kostsammare på grund av dyrare priser, men även på att de är mer komplexa. Den 23:e februari fattade socialnämnden beslut om att föra över 6,0 mnkr från utbetalningarna av försörjningsstöd till barn och ungdomsvården. Efter det beräknas området ha en budget i balans. Dock behöver satsningar göras för att minska alla externa placeringar.

Vuxenvården

Inom vuxenvården missbruk har nämndens kommunbidrag ökats med 0,6 mnkr på grund av att en överföring av medel för anhörigstöd har skett från påsen för äldreomsorg.

Effektivisering på totalt 1,1 mnkr har minskat kommunens nämndbidrag. Omfördelningar från missbruksvården till socialpsykiatrin har gjorts på grund av ett lokalbyte mellan Novas missbruksboende och Iduns dubbeldiagnosboende. De externa vårddygnen har ökat och arbete för att få ned dessa behöver ske under 2015.

Social- och omsorgskontoret har även extern finansiering för delar av verksamheten. Bland annat får kontoret in en del medel i form av statsbidrag, och det sker även viss försäljning av verksamhet till andra kommuner utifrån tecknade avtal. Tillståndsenheten som ligger under övrig verksamhet är endast intäktsfinansierad.

Investeringar

I mål och budget 2015-2017 finns KF/KS beslutade investeringar avsatta för

socialnämnden för 2015 på totalt 2,7 mnkr som är tänkta att användas till inventarier till försörjningsstöd och bostad med särskilt service. Det finns även nämndbeslutade

reinvesteringar på 1,4 miljoner kronor som i dagsläget är ofördelade.

(22)

Uppföljning

Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Uppföljningar Behandling i KS/KF Uppföljningarna omfattar Delårsrapport per den 30 april inkl

helårsprognos

SN 26:e maj KS 11:e juni KF 15:e juni

• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl

finansiell analys

• Uppföljning av investeringar Delårsrapport per den 31 augusti

inkl helårsprognos

SN 29:e sept KS 3:e november KF 5:e november

• Ekonomisk uppföljning inkl finansiell analys

• Uppföljning av investeringar

• Prognos av God

Ekonomisk Hushållning

• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2015-2017 Årsbokslut per den 31 december SN februari 2016

KS mars/april 2016 KF april 2016

• Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl

finansiell analys

• Uppföljning av investeringar

• Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning

• Uppföljning av KF-mål och inriktning 2015-2017