31 augusti 2021 a21-0214
RE/KM
Förbundsstyrelsen
Direktiv för verksamhetsplanering och budget 2022 Innehåll
Inriktning av 2022 års verksamhet ... 2
Ekonomiska förutsättningar för förbundskontorets verksamhet 2022 ... 6
Verksamhetsuppföljning ... 9
Bilaga 1. Kommunals interna dokument, riktlinjer och policy ... 10
Bilaga 2. Prioriterade företag, kommuner och regioner, och yrkesgrupper ... 11
Bilaga 3. Kampanjplan ... 13
Bilaga 4. Avdelningarnas fokusmål och nyckeltal ... 14
2
Inriktning av 2022 års verksamhet
Det pågår ett förändringsarbete i Kommunal med målet att utvecklas som facklig organisation.
Kommunal har Sveriges viktigaste medlemmar och ska vara Sveriges både bästa och viktigaste fackförening. För att kunna vara det måste vi vara många.
Kommunal fortsätter på den inslagna vägen på den förändringsresa som vi inledde år 2016. År 2022 samlas vi åter till kongress i Kommunal och ska arbeta vidare mot det som
kongressen bestämde 2019 – att Kommunal ska växa och år 2030 vara 600 000 medlemmar. Det målet är vår ledstjärna i alla våra beslut.
Kongressen 2019 pekade ut vart Kommunal ska och prioriteringarna är tydliga. Coronapandemin fortsätter att prägla vår förening och ställer nya och ökade krav på oss. Nya medlemmar, nya sätt att mötas och starkt fokus på medlemmarna i Kommunal ställer nya och ökade krav på oss som förening.
Utmaningarna är desamma - upplevelsen av medlemsnytta, allmänhetens förtroende och medlemsvärvning - för att nå det övergripande målet om 600 000 medlemmar. Men de måste delvis lösas på ett nytt sätt.
• Upplevelsen av medlemsnytta måste stärkas. Det är avgörande för såväl medlemmarnas lojalitet med föreningen som för medlemsrekryteringen. Medlemsundersökningar visar att runt 26 procent av medlemmar upplevde medlemsnytta 2021, det är en liten minskning jämfört med 2020. Här finns det ännu mer att göra för att upplevelsen av medlemsnytta ska öka.
• Medlemsvärvning och höjd organisationsgrad. År 2020 ökade Kommunal med 16 619 medlemmar, den största ökningen under ett år på hela 36 år. Kommunal ökade även sin organisationsgrad för första gången på många år. Det är ett resultat av ett gediget
värvningsarbete i hela organisationen. Ett arbete som både måste fortsätta och utvecklas med full kraft om vi ska nå våra mål.
• En stark röst i förhandlingar och i samhällsdebatten. Kommunal har stärkt sitt förtroende hos allmänheten. Anseendet för Kommunal hamnade 2021 på 21. Under 2020 hade Kommunal det största mediala genomslaget sedan 2016 och denna gång uppfattar en stor andel Kommunals mediala närvaro som övervägande positiv. För att fortsätta vara stark röst när vi lyfter medlemmarnas villkor i såväl förhandlingar som i samhällsdebatten måste arbetet för att stärka förtroendet utvecklas. Vi förbereder nästa avtalsrörelse. Under valåret 2022 ska Kommunal vara aktiva i den politiska opinionsbildningen och driva viktiga frågor för medlemmarna i Kommunal.
Tre prioriterade områden
Värvning
Kommunal har under 2020 fortsatt den positiva trend som påbörjades 2019, men innevarande år har trenden brutits. Att hålla samma takt i medlemsökningen som under 2020 har vi inte klarat hittills. Kommunal behöver därför agera långsiktigt, uthålligt och framtidsinriktat.
Verksamhetens fokus på våra viktigaste uppgifter – att värva medlemmar, förhandla avtal och stärka organisationen – måste öka. Kongressen beslut innebär att värvningsarbete ska vara högsta prioritet i hela Kommunal och vi ska våga prova nya vägar och kommunikationssätt för att nå målet om fler medlemmar och bygga en än starkare fackförening.
Det fackliga arbetet på arbetsplatsen
På kongressen pekades utbildning ut som ett centralt sätt för att öka takten i värvningen, ändra förhållningssätt och förstärka medlemsnyttan. Detta är Kommunals kunskapslyft.
Tre områden prioriteras för att fokusera på satsningen på ökad kunskap:
• Medlemsutbildning
• Utbildning för arbetsplats- och skyddsombud.
• Kunskapslyft för sektionsföreträdare.
Kvalitet i mötet med medlemmar
Kommunals kommunikation med medlemmarna ska fortsätta utvecklas – i hela organisationen.
Var helst Kommunal figurerar ska det vara tydligt att medlemmarna står i
fokus. Värvningsinsatser och opinionsbildande arbete ska präglas av ett språk, bemötande och tilltal som stärker relationen till medlemmarna och som ger stöd i arbetet med att värva nya.
Medlemmar, potentiella medlemmar och allmänhet möter också Kommunal genom vårt
opinionsbildande arbete. Även det ska därför präglas av en närhet till medlemmarna, synliggöra utmaningarna i arbetslivet och Kommunals förslag till lösningar.
Kommunals övergripande verksamhetsmål 2022
Kommunal är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening…
• På arbetsplatsen
• I förhandlingarna
• I medlemmens vardag
• Och som samhällsaktör
Kommunal är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening på arbetsplatsen
Insatser behövs för att stärka arbetsplatsombudens och skyddsombudens roll på arbetsplatsen.
AO och SO ska vara Kommunal på arbetsplatsen. Rollerna är tydliga och AO får sin
ställningsfullmakt efter genomgången utbildning och SO driver arbetsmiljöfrågorna. Det vill säga, de bedriver fackliga frågor, tillsammans med och för medlemmarna samt värvar medlemmar.
Medlemmarna upplever att de genom sitt medlemskap i Kommunal får kompetenta råd och de förutsättningar som de behöver för att få inflytande på sina arbetsplatser och i Kommunal. Stödet till förtroendevalda fortsätter att utvecklas.
För att Kommunal under 2022 ska bli en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening på arbetsplatsen ska verksamheten riktas in på:
• att arbetsplatser/enheter med tio medlemmar eller fler har minst ett AO och minst ett SO
•
att antalet AO ökar till 26 000 år 2025•
att antalet SO ökar till 27 000 år 2025•
att minst 25 procent av tiden används för värvande och förtroendeskapande aktiviteter på arbetsplatsen, tex ”arbetsplats-tisdagar”. Dessa genomförs dygnet runt och alla dagar i veckan.•
att fler arbetsplatsorganisationer bildas (klubb eller förhandlingsorganisation).•
att målet för andelen unga med förtroendeuppdrag ska vara 14 procent år 2025.• att andelen förtroendevalda med utländsk bakgrund ska öka och vara 20 procent till kongressen år 2025.
• att utbildning genomförs för arbetsplatsombud som inte har gått den nya
arbetsplatsombudsutbildningen med fokus på värvning, medlemsnytta, Helt Rätt Lön verktyg, Rätt Lön, Rätt Arbetsmiljö, Rätt Arbetstid och Rätt Utbildning samt att
pilotprojektet för spetsutbildning med arbetsrätt- och förhållningssätt återupptas under 2022.
• att genomföra utbildningar gällande bemötande och förhållningssätt samt att vara loket och skapa engagemang i framförallt värvning och övriga verksamheter som ska
genomföras.
4
• att 50 kommuner och regioner, 20 företag och 10 yrkesgrupper där värvningspotentialen är störst är prioriterade (bilaga 2).
• att särskilda insatser fokuseras på att nå de grupper som är underrepresenterade som medlemmar i Kommunal: Unga, personer mer utländsk bakgrund, visstidsanställda samt privatanställda.
För att nå målet om att Kommunal vid 2022 års slut är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening på arbetsplatsen ska vi kunna mäta:
• att medlemsantalet ökar med 10 000 under året (Mål för inträden nedbrutet på avdelningsnivå redovisas i bilaga 4.)
• att antal AO ökar med 1 000 under året (Mål per avdelning i bilaga 4.)
• att antal SO ökar med 1 000 under året (Mål per avdelning i bilaga 4.)
• att andelen unga, under 30 år, med förtroendeuppdrag ska öka till tio procent (Mål gäller även på avdelningsnivå.)
• att 4 000 har påbörjat den nya arbetsplatsombudsutbildningen (Mål per avdelning i bilaga 4.)
• att minst fem procent av medlemmarna deltar i medlemsutbildning, analogt eller digitalt (Mål gäller även på avdelningsnivå.).
Kommunal är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening i förhandlingarna
För att Kommunal under 2022 ska bli en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening i förhandlingarna ska verksamheten riktas in på:
• rätt lön
• rätt arbetsmiljö
• rätt arbetstid
• rätt utbildning/yrkesutveckling
• heltidsarbete som norm
• kollektivavtalstecknande
• avtal 2022 – Räddningstjänst i beredskap
• förberedelser inför avtalsrörelse 2023
• att 100 procent av de nedan prioriterade kommuner/regionerna ska ha lokala förhandlingsordningar (Kalmar, Norrköping, Sundsvall, Trollhättan och Västra Götalandsregionen)
• att 20 procent av de förtroendevalda ska ha gått löneförhandlarutbildning i de prioriterade företagen
• att 20 procent av de förtroendevalda ska ha gått löneförhandlarutbildning i prioriterade kommuner och regioner (Kalmar och Västra Götalandsregionen)
• att 100 procent av de prioriterade kommunerna/regionerna ska teckna lokala kollektivavtal om heltidsarbete som norm enligt central modell (sista året 2022).
För att nå målet om att Kommunal vid 2022 års slut är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening i förhandlingarna ska vi kunna mäta:
• att kollektivavtal ska finnas på alla företag inom förbundets avtalsområde och att antalet företag som saknar kollektivavtal ska minska med 15 procent (Mål gäller även på
avdelningsnivå.)
• att antal företag som går med som medlem i en arbetsgivarorganisation ska öka med 20 procent (Mål gäller även på avdelningsnivå.)
• att antal tecknade hängavtal ska minska med 5 procent (Mål gäller även på avdelningsnivå.).
Kommunal är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening i medlemmens vardag
För att Kommunal under 2022 ska bli en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening i medlens vardag ska verksamheten riktas in på:
Att bättre möta medlemmars förväntningar och behov genom att utveckla medlemskapets innehåll och attraktivitet. Att etablera en medlemsdialog med fokus på de frågor som är mest relevanta för medlemmar. Att göra medlemskapet enkelt. Enkelt att gå med och enkelt att vara med, även när yrkeslivet förändras.
Kommunal verkar aktivt för att fler medlemmar och förtroendevalda ska komma och kunna vara med på vanliga medlemsmöten, årsmöte och nomineringsmöte och på så sätt öka delaktigheten i föreningen.
Löneförhandling är ett av kommunals viktigaste uppdrag. För att ha koll på medlemmarnas kollektiva löner är behov av egen insamling av lön avgörande. Det är också viktigt för att medlemmarna ska betala rätt avgift
För att nå målet om att Kommunal vid 2022 års slut är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening i medlemmens vardag ska vi kunna mäta:
• att den upplevda medlemsnyttan (SIFO) ökar från 26 till 28 procent
• att den upplevda medlemsnyttan bland förtroendevalda (SIFO) ökar till 65 procent från 53
• att andelen medlemsinbetalningar via autogiro ökar till 55 procent (Mål per avdelning i bilaga 4.)
• att antalet användare på Mina sidor ska öka med 10 procent
• att andelens yrkesverksamma medlemmar med löneuppdatering i KomMed ökar till 70 procent (Mål gäller även på avdelningsnivå.).
Kommunal är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande samhällsaktör För att Kommunal under 2022 ska bli en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande samhällsaktör ska verksamheten riktas in på:
• att det opinionsbildande arbetet bedrivas utifrån beslutad opinionsplan
• att det opinionsbildande arbetet bedrivas lokalt och nationellt
• att Kommunals expertis tillför samhällsdebatten relevant fakta och välgrundad analys. En hög närvaro säkras genom egna aktiviteter och deltagande i andras.
• att implementera den facklig-politiska strategin och handlingsplanen.
För att nå målet om att Kommunal vid 2022 års slut är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande samhällsaktör ska vi kunna mäta:
• att anseendet (SIFO) hos allmänheten ökar från plus 21 punkter (SIFO)
• att hela mediebildens kvalitet bibehålls (SIFO)
• att den lokala mediabildens kvalitet bibehålls (SIFO)
• att Kommunals medianärvaro bibehålls (SIFO)
6
• att lokala företrädare för Kommunal tillsammans med har minst 400 mediainföranden, redaktionellt eller på debattplats (SIFO)
• att engagemanget i Kommunals sociala kanaler ökar (SIFO)
• att 500 personer går fackligpolitisk grundutbildning.
Ekonomiska förutsättningar för förbundskontorets verksamhet 2022
Ekonomiska förutsättningar
Kommunal har en i grunden stark ekonomi. Vår organisation har drygt en halv miljon medlemmar som varje månad bidrar med sin medlemsavgift och vi har också finansiella tillgångar i form av värdepapper och fastigheter som haft en god avkastningsutveckling.
Med målet att öka medlemsantalet med 10 000 medlemmar uppvisar 2021 års antagna budget ett underskott på 49 miljoner kronor. Det budgeterade överskottet för verksamheten exklusive projekt är 8 miljoner kronor. Kommunal har under det första halvåret 2021 minskat sitt medlemsantal med 2 016 medlemmar, från 519 518 till 517 502. Då målet om att öka
medlemsantalet med 10 000 innevarande år är långt borta, har målet justerats till att Kommunal ska gå plus under år 2021.
Trots att medlemsutvecklingen inte varit den planerade, så har intäkterna överstigit budget med cirka 11 mkr under första halvåret. Framförallt beror det på att medlemmarna finns i högre avgiftsnivåer än budgeterat, men också på att medlemsantalet var högre än budgeterat vid ingången av året, och att andelen medlemmar som betalat sin avgift varit högre än budgeterat.
På kostnadssidan så har Corona haft en fortsatt påverkan med betydligt lägre kostnader i vissa delar av verksamheten. Totalt sett så är resultatet betydligt bättre än budget för 2021.
Under 2020 så bidrog den positiva medlemsutvecklingen samt lägre kostnader på grund av Corona, till att Kommunal visade ett positivt verksamhetsresultat för första gången sedan 2015.
Verksamhetsresultatet landade på +43 mkr att jämföra med det budgeterade underskottet på 72 mkr.
Fokus för de närmaste åren ska vara att öka intäkterna genom att värva och behålla medlemmar och samtidigt ha en god kostnadskontroll. Det aktiva arbetet med medlemsvärvning som genomförs ska fortsätta. Målet för år 2022 är också en medlemsökning med minst 10 000 medlemmar.
I bilaga 3 finns en kampanjplan som gäller för hela förbundet. I planen finns två perioder med rabattkampanjer (15 januari-15 mars samt 1 september-30 oktober), då nya medlemmar erbjuds rabatt på medlemskapet de tre första månaderna om de tecknar autogiro. Rabattkampanjerna innebär minskade intäkter för både avdelningarna och förbundet och behöver därför finnas med i beräkningen av budget.
En viktig del i kostnadskontrollen är antalet anställda. Införandet av administrativa chefer och satsningen på Kommunal Direkt är exempel på tidigare åtgärder som inneburit fler anställda.
Idag (30 juni 2021) har medelantalet anställda, under senaste 12 månadersperioden, minskat till 507 personer jämfört med 510 personer vid årsskiftet 2020/2021. Engagerade anställda bidrar till en bra verksamhet, men utgör samtidigt en väsentlig del av förbundets kostnader.
Tack vare en period med god avkastning från förbundets samlade kapital och möjlighet att göra större avlyft från pensionsstiftelserna, har de tidigare årliga underskotten i verksamheten kunnat balanseras. Denna intäktsförstärkning kan utebli vid kraftiga förändringar på
kapitalmarknaderna, vilket gör att dessa intäkter inte kan tas för givna.
Ett fortsatt arbete på förbundskontoret med att se över kostnader måste prägla
verksamhetsplaneringen och budgetarbetet. Var och en måste ta ansvar för sin del i Kommunals ekonomi. Ledning och chefer ska bidra till medvetna prioriteringar och en god
kostnadsmedvetenhet hos alla.
Kostnader för investering i, och förvaltning av, teknik och IT-system har under de senaste åren ökat kraftigt. Dagens tekniska utveckling inom IT-området och utvecklingen av sociala media ger stora möjligheter, men drar också resurser i form av underhåll, licenskostnader och kontinuerlig säkerställande av god leveranskvalitet. Kommunal måste diskutera vilka kostnader som är rimliga att lägga på detta område. Målsättningen med ny teknik är att den ska bidra till effektivisering, medlemsnytta och god säkerhet.
Vid planering av verksamhet ska inte ambitionen vara större än att det tidsmässigt går att genomföra aktiviteterna med de personella resurser som organisationen disponerar över.
En gemensam verksamhetsplanering
Kommunals verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla samman hela organisationens verksamhet.
För att ha en sammanhållen verksamhetsplanering krävs att alla enheter och avdelningar följer den av kongress och förbundsmöte beslutade verksamhetsinriktningen. Verksamheten ska utformas så att den är enkel att följa upp.
Planerade aktiviteter (konferenser, utbildningar, projekt samt mötesverksamheter) ska tidsbestämmas och samordnas för att bland annat säkerställa att inte olika aktiviteter krockar med varandra.
Budgetramen
Utgångspunkterna för enheternas arbete med 2022 års verksamhetsplan och budget är
budgetprognosen, samt detta dokument, ”Direktiv för verksamhetsplanering och budget 2022”.
Efter budgetprognosens färdigställande så har förutsättningarna ändrats då
medlemsutvecklingen tagit en vändning och målsättningen med 10 000 nya medlemmar, under 2021, har ändrats till att gå plus. Detta kommer troligtvis att minska intäkterna och delar av kostnaderna, för 2022, jämfört med budgetprognosen, och resultera i ett sämre budgeterat resultat än budgetprognosens resultat på minus 5 miljoner kronor.
Fortsatt gäller budgetprognosens förutsättning att medlemsavgifterna behålls på samma nivå som 2021, d.v.s. en frysning av medlemsavgiften för 2022.
För att hålla tillbaka en fortsatt hög kostnadsutveckling föreslås att:
• Förbundskontorets verksamhetskostnader tillåts öka med 20 miljoner kronor till 725 miljoner kronor. Då en stor del av enheternas kostnader är fasta kostnader för personal och
8
hyror behöver kostnader för övriga aktiviteter, exklusive personal och hyror, i stort sett bibehållas på samma nivå som år 2021. Det behövs för att kunna täcka in lönehöjningar enligt kollektivavtal, kongresskostnader och ökade lokalhyror. Direktiv för hur resurserna ska fördelas mellan enheterna föreslås av kanslichef och ekonomichef i samråd med förbundsledning.
• För att ha utrymme till att starta nya prioriterade aktiviteter kan det innebära att vi behöver ompröva och eventuellt minska ned eller helt avsluta vissa andra aktiviteter, interna tjänster och IT-system. Här behöver medlemsnytta och de formella krav och regler som vi som organisation har ansvar att följa prioriteras i första hand.
• En restriktiv hållning vid nyanställning/återbesättning av tjänst. All tillsättning av tjänster ska prövas av förbundsledningen. Vi behöver vara öppna för att placera medarbetare på andra enheten/avdelningar/center i organisationen för att möta de uppdrag som organisationen har.
• En mycket stor kostnad i förbundskontorets budget är inköp av konsult- och
specialisttjänster. I många fall kan dessa vara nödvändiga, men ett ökat fokus måste vara att minska köp av externa tjänster och att i större omfattning genomföra verksamheten med egen personal.
• Vid inköp ska säkerställas att Kommunals policy för inköp och upphandling följs.
• Fortsätta arbetet med att utveckla en effektiv medlemsadministration på alla nivåer i organisationen.
• Använda digitala möten i så stor utsträckning som möjligt när det är lämpligt och använda den kunskap och erfarenhet och verktyg som vi fått under 2020/2021 och bidra till ett minskat resande.
Det är nödvändigt att kostnaden för projekt utanför budgeten minimeras. En kostnadsram för
”nödvändiga” projekt finns i budgetprognosen och detta utrymme uppgår för 2022 till 62 miljoner kronor. Till största del innehåller denna budget pengar till att genomföra
”Framtidsklivet” som beslutades av kongressen 2019, men behöver även inkludera bland annat kostnader för aktiviteter kring riksdagsvalet.
Kostnaderna för hemförsäkringen, medlemsolycksfallsförsäkring (MOF) och inkomstförsäkringen beräknas enligt budgetprognosen kunna sänkas med 2 kronor, från 88 kronor till 86 kronor per medlem och månad.
Kapitalavkastningen budgeteras inte. Förbundsstyrelsen fattar beslut om användandet i enlighet med vad som framgår av kongressens beslut om budgetprognos för år 2022.
Riskanalys/Internkontroll
Förbundsstyrelsen är ytterst ansvariga för att Kommunal bedriver en ändamålsenlig och effektiv verksamhet utifrån det uppdrag och mål organisationen beslutat om samt att lagar och
interna/externa regler efterlevs. För att minimera risker som kan uppstå i verksamheten och därmed hindra organisationen att nå sina mål är styrelsen ansvarig för styrningen och den interna kontrollen. Styrelsen ska i sitt arbete göra en riskanalys och organisationen ska ha en systematisk process där risker som hotar verksamhetens mål identifieras och kopplas till
verksamhetsprocesserna. Genom fastställda kontroller ska repektive verksamhet se till att bedömda risker minimeras. Riskarbetets övergripande resultat återrapporteras till ledning och styrelse.
I likhet med andra större organisationer och bolag är Kommunal, enligt årsredovisningslagen, skyldig att årligen upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska beskriva de största
verksamhetsriskerna utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom de fastställda områdena; miljö, sociala- och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten ska också beskrivas vad Kommunal gör för att förhindra att dessa risker uppstår. Arbetet med riskanalys och internkontroll ska integreras i
verksamhetsplaneringsprocessen.
Verksamhetsuppföljning
Uppföljningen i Kommunal består av både en verksamhetsuppföljning och en ekonomisk uppföljning. Från och med år 2020 följs även riskarbetet upp och rapporteras. Detta sker främst genom den årliga hållbarhetsrapporten.
Som en del i arbetet med den kvalitativa verksamhetsuppföljningen publicerar ekonomienheten varje tertial en rapport med nyckeltal som är kopplade Kommunals mål. Utöver den kvalitativa verksamhetsuppföljningen redovisas även en ekonomisk uppföljning innehållande en rapport av förbundskontorets ekonomiska utfall jämfört med budget samt en analys av det ekonomiska utfallet.
Ekonomienheten sammanställer motsvarande tertialrapporter till avdelningarnas styrelser. De nyckeltal som är möjliga att bryta ned på avdelningsnivå (bilaga 4) följs upp i dessa rapporter.
Härigenom främjas ett sammanhållet fokus där hela organisationens verksamhet drar åt samma håll för att nå gemensamma uppsatta mål.
10
Bilaga 1. Kommunals interna dokument, riktlinjer och policy
Nedan följer förteckning över styrdokument vilka anges i Kommunals arbetsordning.
Verksamhet ska planeras så att den följer inriktningen i dessa dokument.
• Alkohol-, drog- och spelpolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Arbetsordning
• Attestordning
• Datoranvändning, policy
• Delegationsordning, inkluderande policy för: Rättshjälp, Socialförsäkringsärenden och kollektivavtalad försäkring, Utbetalning skadestånd till medlem, Rättstvist mot förbundet
• Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
• Etisk policy - Uppförandekod
• Friskvårdspolicy
• Grafisk profil
• Informationssäkerhetspolicy
• Inköp- och upphandlingspolicy
• Internkommunikation, riktlinjer
• IT-strategi
• Jämställdhets- och mångfaldsplan
• Korrespondens, språk och ärendehantering, riktlinjer
• Kommunikationsplattform
• Lägenhetspolicy gällande fördelning av lägenheter
• Miljöstrategi/-policy
• Personalpolitisk policy – här vill jag jobba
• Personuppgiftsbehandling, policy
• Placeringsreglemente
• Rehabiliteringspolicy
• Representation och gåvor, policy
• Resereglemente
• Risk och kris, Kommunals riktlinjer
• Sociala medier och våra beteenden
• Språkriktlinjer
• Strategier vid hot och våld
• Tjänstledighet för politiska uppdrag för Kommunals anställda, riktlinjer
• Trafiksäkerhetspolicy
• Visselblåsning, riktlinjer
Bilaga 2. Prioriterade företag, kommuner och regioner, och yrkesgrupper
Prioriterade företag
Arriva Sverige AB Attendo*
Bergkvarabuss AB
Frösunda personlig assistans AB
Frösunda*
Förenade care AB Hemfrid i sverige AB Humana Assistans AB Independent Living (STIL, GIL, HIL)
Keolis i Sverige AB Nobina Sverige AB Norlandia Care
Norlandia Förskolor AB Pysslingen förskolor och skolor AB
Sodexo AB
Städarna i Sverige AB **
Transdev***
Vardaga*
Vy Buss AB
* alla bolag som driver äldreomsorg
** inkl. alla lokala dotterbolag
*** inkl. Transdev Sverige, Transdev Nord, Transdev Mälardalen
Prioriterade yrkesgrupper
Undersköterska Vårdbiträde Barnskötare Elevassistent Bussförare
12
Kock/Måltidspersonal Brandman
Lärarassistent
Personal i hushållsnära tjänst
Personlig assistent
Prioriterade kommuner och regioner
Avdelning Kommun/Region Avdelning Kommun/Region
Bergslagen Falun Sydost Kalmar
Borlänge Västervik
Västerås Växjö
M.Norrland Östersund Sydväst Halmstad
Ö-vik Jönköping
Sundsvall Varberg
Mitt Uppsala Vänerväst Alingsås
Gävle Skövde
Enköping Borås
Region Uppsala Trollhättan
Norrbotten Kiruna Västra Götalands regionen
Luleå Väst Göteborg
Piteå Kungsbacka
Skåne Kristianstad Mölndal
Lund Uddevalla
Malmö Västerbotten Region Västerbotten
Helsingborg Skellefteå
Region Skåne Umeå
Stockholm Stockholm stad Västra
Svealand Karlstad
Täby Kumla
Lidingö Örebro
Botkyrka Öst Eskilstuna
Södertälje Linköping
Region Stockholm Norrköping
Gotland
Östergötland Regionen
Bilaga 3. Kampanjplan
Kampanjplanens syfte är att skapa ett tydligt fokus i hela Kommunal. Alla månader har en tydlig värvningsuppgift med en stöttande kampanj som skapar närvaro i medlemmars och potentiella medlemmars vardag både fysiskt och digitalt. Det krattar manegen för bra möten och skapar stolthet och engagemang hos fackliga företrädare.
Kampanjerna finns på två olika nivåer, där nivå 1 innebär kampanjer med större budget för digital annonsering som samplaneras med lokala värvningsaktiviteter, och nivå 2 innebär kampanjer som har en mindre annonseringsbudget med centralt producerat material som används i lokala aktiviteter och framförallt sprids i våra egna kanaler.
Processen för kampanjerna innebär att:
• förbundskontoret tar fram kommunikation för digitala kanaler och material för lokala värvningsaktiviteter,
• avdelningarna stöttar sektionerna med resurstillsättning, planering och genomförande
• sektionerna planerar och genomför värvningsaktiviteter med koppling till kampanjerna.
Det detaljerade upplägget för en kampanj, med kreativt koncept, text, bild, film och exakt formulerade budskap blir inte klart förrän cirka en månad innan kampanjstart.
Värvningsorganisationen (sektioner och avdelningar) kan som standard förvänta sig
ett kampanjkit med kampanjfakta, budskapsstöd, tryckt material, material för digitala möten tex med AO samt eventuellt särskilda give-aways eller annat specifikt material som krävs för
kampanjens upplägg. Avdelningar och sektioner kan med fördel också sprida kampanjmaterial i egna kanaler eller producera lokala varianter av det centrala materialet och sprida lokalt.
14
Bilaga 4. Avdelningarnas fokusmål och nyckeltal
Här redovisas måltal för avdelningarna för de mätbara nyckeltal som kommer att följas upp på avdelningsnivå.
Kommunal är en mer proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening…
➢ På arbetsplatsen
➢ I förhandlingarna
➢ I medlemmens vardag
➢ Och som samhällsaktör På arbetsplatsen
Att medlemsantalet ökar med 10 000 under året.
Mål att antal inträden är minst 55 000 fördelat enligt nedan.
Bergslagen 3 841
Mellersta Norrland 2 354
Mitt 3 960
Norrbotten 1 512
Skåne 7 337
Stockholm 11 006
Sydost 3 250
Sydväst 2 803
Vänerväst 3 944
Väst 5 442
Västerbotten 1 697
Västra Svealand 3 227
Öst 4 627
Förbundet totalt 55 000
Antal AO och antal SO ökar med 1 000 under år 2022
Antal AO Antal SO
Bergslagen 69 69
Mellersta Norrland 56 56
Mitt 62 62
Norrbotten 40 40
Skåne 118 118
Stockholm 128 128
Sydost 84 84
Sydväst 79 79
Vänerväst 97 97
Väst 90 90
Västerbotten 48 48
Västra Svealand 70 70
Öst 99 99
Förbundet totalt 1 041 1 041
Att andelen unga, under 30 år, med förtroendeuppdrag ska öka till tio procent
Alla avdelningar 10%
Att 4 000 har påbörjat den nya arbetsplatsombudsutbildningen
Bergslagen 282
Mellersta Norrland 207
Mitt 287
Norrbotten 152
Skåne 538
Stockholm 670
Sydost 285
Sydväst 251
Vänerväst 313
Väst 375
Västerbotten 151
Västra Svealand 270
Öst 350
Förbundet totalt 4 131
Att minst fem procent av medlemmarna deltar i medlemsutbildning, analogt eller digitalt.
Alla avdelningar 5% av antalet medlemmar per 31/12-2021.
I förhandlingarna
Att kollektivavtal ska finnas på alla företag inom förbundets avtalsområde och att antalet företag som saknar kollektivavtal ska minska med 15 procent
Alla avdelningar 15% färre än antalet företag per 31/12-2021.
Antal företag som går med som medlem i en arbetsgivarorganisation ska öka med 20 procent
Alla avdelningar 20% fler än antalet företag som gick med under år 2021.
Att antal tecknade hängavtal ska minska med 5 procent.
Alla avdelningar 5% färre än antalet tecknade hängavtal under år 2021.
16
I medlemmens vardag
Andel medlemsinbetalningar via autogiro ökar till 55 procent
Bergslagen 57%
Mellersta Norrland 55%
Mitt 56%
Norrbotten 51%
Skåne 54%
Stockholm 62%
Sydost 48%
Sydväst 52%
Vänerväst 52%
Väst 51%
Västerbotten 53%
Västra Svealand 50%
Öst 60%
Förbundet totalt 55%
Att andelens yrkesverksamma medlemmar med löneuppdatering i KomMed ökar till 70 procent
Alla avdelningar 70%
