Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 Sollentuna 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg
Ekonomisk slutrapport för Ebbas modulförskola
Projektnummer 510041 1. Bakgrund:
Projektet Ebbas förskola initierades utifrån en utredning för att synliggöra de åtgärder som eventuellt behövdes vidtas för att hantera ett miljöföreläggande.
Till en början skulle en statusbesiktning genomföras för att fastställa ventilationens skick, men i samband med utredningen påträffades även fuktskador i byggnaden. Beslut enligt Dnr 2015/0154 TFN-5 medgav en omedelbar evakuering av förskolan på obestämd tid tills utredningen kunde påvisa vilka åtgärder som skulle vidtas.
Statusbesiktningen påvisade att mer omfattande åtgärder behövdes vidtas än förväntat. Detta gav upphov till frågan om det var ekonomsikt försvarsbart att renovera till lika befintligt i förhållande till att bygga en ny förskola.
Barn- och Utbildningskontoret (BUK) uttryckte samtidigt behovet av att utöka befintlig förskola från ca 80 barn till 120 barn. BUK inkom då med en beställning daterat 2015-10-19, med Dnr: 2015/0794 TFN. 259.
Trafik- och Fastighetskontoret (TFK) tog då fram preliminära kalkyler på:
Renovering till lika befintligt
En platsbyggd förskola
En modulförskola
Det var dessa kalkyler som bilades i tjänsteutlåtande daterat 2015-10-22 Dnr 2015/0154 TFN-5 Diariekod: 25.
Där följande beslut togs:
Rivning av befintlig fastighet på Ritbesticket 1.
Upphandla en modulförskola på en total investeringsutgift på 39 miljoner Sek.
Utökad budgetram för fastighetsägarinvesteringar med 19 miljoner kr. Detta innebär en omprioritering inom nämndens totala
investeringslimit.
Ebbas förskola har nu rivits och en ny modulförskola uppförts.
1.1 Information & störningar
Projektet är idag slutfört.
Lokalerna är överlämnade till förvaltare sedan årsskiftet 2017/2018. Efter ett interimistiskt slutbesked utfärdat 2017-12-06. Projektet fick ett interimistiskt slutbesked då en del åtgärder kvarstod att utföra. Dels i väntan på annan väderlek samt förskolans önskemål att få dessa arbeten utförda under semestertider för att slippa störande buller.
Slutbesked på bygglovet är utfärdat 2018-11-10.
Förskolan är idag i full drift.
2. Myndigheter Lagerplats/Arkiv
Slutsamråd Dnr 2016.1176
Slutbesked, interimistiskt Dnr 2016.1176 Beslut § D §1582
Förlängd interimistiskt Dnr 2016.1176
Beslut § D §1043
Slutbesked, slutgiltigt Dnr 2016.1176
Beslut D §1223 3. Ekonomi
Budget för projektet är uppräknat till 39 000 000 Sek, beslut TFN 2015/0154 TFN-5 efter ökat budget ram från ett tidgare beslut taget Dnr 2015/0154 TFN-1.
Ursprunglig budget (tkr)
Reviderad budget (tkr)
Fakturerade kostnader (tkr) tom 2017-12-31
Slutkostnads- prognos (tkr)
39 000 kr 44 971 47 500
Kostnaderna är uppdelade enligt följande:
3.1 Totala utgifter
Denna post avser att redovisa samtliga utgiftsposter som belastar projektet.
Oavsett om det är fastighetsvärdehöjande eller ej.
3.2 Ej fastighetshöjande värde
Begreppet ej fastighetshöjande värde avser att redovisa de åtgärder som projektet utfört men samtidigt blir ett värde som inte är hyresgrundande.
3.2 1 Evakuering
Evakueringen var en följdeffekt av miljöföreläggandet och även en
förutsättning för att genomföra statusbesiktning på befintliga byggnaden. Vid statusbesiktningen utreddes även vilka möjliga åtgärder skulle genomföras för att hantera miljöföreläggandet. Detta gav upphov till den tidiga tanken om en ytsiktrenovering.
Eftersom åtgärdernas omfattning inte var riktigt fastställda eller kunde
tidsättas gjordes en kalkyl på 3,5 miljoner sek för evakueringen med målet att under ca ett år genomföra en ytskiktsrenovering och återställa byggnaden till lika befinligt.
De kostnader som lades ner på evakeuringen ger inget värde till den nya byggnaden och är därmed av ej fastighetshöjande värde.
Kostnaden för evakueringen har överskridit kalkylen med 1,0 mkr. Anledning till att kostnader för evakueringen har överskridit den första kalkylen är att en produktion av en ny modulförskola tar längre tid än att ytskiktsrenovera befintlig, vilket medför ökade kostnader för en längre evakueringstid.
För avetableringens kostnadsuppskattning utgick man från marknadens schablonsiffra och kostnadsuppskattning från paviljongsleverantören.
Avetableringen är alltid avhängandes mot mängden slitage verksamheten påför vid nyttjandet av evakeuringsmodulerna. Det är därför ovanligt svårt att förutse avetableringskostnaderna.Med aneldning av detta har kostnaderna för avetableringen ökat med 0,7 mkr.
3.2.2 Ytskiktsrenovering
Statusbesiktning påvisade undermålig ventilation samt mögel. Detta föranledde till att flera undersökningar genomfördes och ett flertal olika åtgärder togs fram för att hantera miljöföreläggandet.
Direktiv för projektet var då att genomföra en ytskiktrenovering och projektering av detta påbörjades.
Eftersom ytskiktrenoveringen uppskattades att kosta mer än förväntat, väcktes frågan om det var ekonomisk försvarsbart att renovera mot de kostnaderna som en platsbyggd förskola eller en modulförskola medförde.
Kalkyler upprättades som beslutsunderlag i TFN 2015/0154 TFN-5 som medförde en ökat budgetram från ett tidgare beslut taget Dnr 2015/0154 TFN-1.
Denna post avser de kostnader som lades ner i undersökningar och
projektering för en ytskiktsrenovering som blev förgäves och är därmed av ej fastighetshöjande värde.
3.2.3 Verksamhets anpassningar:
Beställning av ny förskola för 120 barn inkom med en förutsättning på projektet slutkostnad baserat på verksamhetens betalningskapacitet på ca 40 000 000 Sek. Betalningskapaciteten grundas i hyresmodellen som medger en hyra av 18000 sek/ barn per år. Beställningen medgav även att Brages tal- och språkförskola ska flytta in i två av de sex avdelningarna och bli en del av en gemensam organsition.
Det framgick dock inte initialt att Brages tal- och språkförskola har andra behov i de ytorna än utformningen på planlösning som vanligtvis ges vi en modulförskola. Detta medförde en del ändringar i modulerna som var kostnadshöjande bl.a. bullerkrav och utformningen av planlösning.
Nedan står de poster som projktet ser som verksamhetsanspassnignar som inte ska belasta det hyresgrundande projektkostnaden baserat på den
gränsdragningslista som finns i projektet och anger kostnadsansvaret för de olika investeringar som görs.
Verksamhetsanpassningar som tas bort från nyproduktion Kommentar
låssystem 75 000 Enligt gränsdragningslista
taggsystem 380 000
Säkerhetsenheten ställde krav på centrallås och skalskydd
Totala kostnader 455 000
3.4 Total kostnadsuppställning
3.5 Hyresavtal
Hyran baseras på beställningen från BUK om 18 000 kr/barn och år.
4. Tidplan och skeden
Projektering 2016.04 – 2016.09
Upphandling 2016.10 – 2016.12
Produktion 2017.02 – 2018.09
Byggnad 2017.02 – 2017.12
Markarbeten 2018.03 – 2018.09
Slutbesked 2018.11
5. Övrigt
För erfarenhetsåterföring bör frågan om modullösning utvärderas genom representant hos beställande kontor. Förslagvis lokalstrateg och
lokalsamordnare tillsammans med beställande kontor och verksamhet.
Moduler är en kostnadseffektiv lösning under förutsättning att beställarkraven inte är alltför styrande. Beställande kontor bör därför besöka en skola för att se vad som ingår i en standardleverans av en modulleverantör och utifrån detta göra en bedömning om detta leder till kvalitativa lokaler för den verksamhet man vill bedriva.
Budget 39 000 000
Total projektutgift 47 433 078
Verksamhetsanspassningar - 455 000
Ny total projektugift 46 978 078
Ej fastighetshöjande värde
Evakuering - 5 208 553
Ytskiktsrenovering - 871 499
Hyresgrundad projektkostnad 40 898 026
Om beställarkraven är högre än vad en standardmodul levererar kommer varje ändring öka kostnaderna. Frågan är då om det är kostnadseffektivt att ställa egna kommunala krav och ändra förutsättningarna i en modullösning.
Gränsdragningen mellan olika typer av investeringar kommer att regleras i samband med att de nya reglerna kopplade till Lokalförsörjningsplanen börjar tillämpas. Vilket i sin tur kommer leda till att beslut om investeringstyp fattas i rätt investeringsbudget och att beställningarna är tydligare gentemot
beställaren och utföraren.
