Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se
Jenny Nyströmsskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2020/2021
Sammanfattning
Utifrån sökbilden inför antagning läsår 2020/2021 föreslås att samtliga program med undantag för hotell- och turismprogrammet bibehåller nuvarande organisation. Till hotell- och turismprogrammet föreslås att ingen antagning görs pga. få sökande. Sökbilden för programmet har sjunkit de senaste åren vilket även ligger i linje med den nationella sökbilden till programmet. Trots att programmets ekonomiska utfall är i samma nivå med det estetiska programmet utgör kostnaden per elev en betydande skillnad. Underskottet per elev på hotell- och turismprogrammet är ca 45 300 kr per elev medan det är ca 3 300 kr per elev på det estetiska programmet. Skolans ekonomi påverkas av det totala
elevunderlaget. Eftersom det estetiska programmet har ca 219 fler elever så skulle motsvarande åtgärd för det estetiska programmet medföra större underskott för hela skolan än att kvarstå med nuvarande organisation.
Sammantaget visar dessvärre det totala antalet förstahandssökande och därigenom elevprognosen till hösten utgöra en differens med 46 färre elever mot vad organisationen ger utrymme för. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär detta en försämring redan i år men framför allt på tre års sikt om sökbilden skulle vara densamma kommande år.
En ytterligare aspekt som kan komma att påverka skolans antagningssiffror till hösten är oron som corona (Covid-19) skapar. Skolan har relativt hög andel elever från andra kommuner och om det visar sig att elever i samband med viruset blir mindre benägna att välja skola på annan ort än sin hemort kommer detta ge betydande påverkan på skolans antagningssiffror.
Skolan har genomfört kraftfulla besparingsåtgärder vilket också speglas i ett förbättrat utgångsläge 2020 jämförelse med 2019. 2019 gick skolan in med ett sparbeting på närmare 10 mkr och inför budgetåret 2020 närmare 2 mkr.
Analysförutsättningar
Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev.
Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.
Controller 0480-45 15 25 lisa.holm@gyf.se
Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det baseras på nuvarande års elevpeng. Ekonomiskt perspektiv på 3 år visar vad nuvarande elevprognos baserad på de preliminära söksiffrorna i samtliga årskurser skulle ge för ekonomiskt utfall.
Barn- och fritidsprogrammet
Organisation: Förslag oförändrad, 64
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,7 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (0,4 mkr) Förutsättning
Antalet förstahandssökande är i år 59 varav 26 är behöriga. Ytterligare 20 antas bli behöriga till den slutliga antagningen. Tidigare år visar även en relativt stor tillströmning av elever under omvalsperioden. Sammantaget bygger analysen på 52 elever.
Analys
Det är totalt fyra fler förstahandssökande i år jämförelse med föregående år. Andelen behöriga är dock något lägre. Med 52 elever antagna till hösten skulle programmet generera ett överskott på både kort och lång sikt. Enbart sett ur ett programperspektiv skulle eleverunderlaget härmed vara tillräckligt. För skolan som totalt sett fortfarande belastas med sparbeting innebär det försämrade ekonomiska förutsättningar.
En förväntad elevökning totalt sett utifrån ökade elevkullar framöver kan dock komma att påverka det ekonomiska utfallet positivt för såväl programmet, skolan och förbundet.
Programmet är dessutom det enda yrkesprogrammet på Jenny Nyströmsskolan som erbjuder möjligheten att söka nationell idrottsutbildning (NIU) vilket kan ge en positiv verkan på programmets attraktivitet.
Estetiska programmet
Organisation: förslag oförändrad, 96 (varav 16 bild, 16 dans, 16 teater, 16 musik, 32 estetik och media)
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-1,3 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-1,1 mkr) Förutsättning
I de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 är det totalt 85
förstahandssökande och 71 av dessa är i dagsläget behöriga. Utifrån nuvarande sökbild och antal platser landar prognosen på sammantaget 82 elever.
Analys
Programmet har totalt fyra färre förstahandssökande i år jämförelse med året innan.
Teater har nio färre sökande, dans två och estetik och media fyra. Medan bild ökar med tio och musik med ytterligare två förstahandssökande. Med tre klasser handlar det om ett genomsnittligt elevantal om drygt 27 elever per klass. Det är inriktningskurserna som blir kostsamma och med nuvarande grupper i åk 2 och 3 frigörs inget extra utrymme för samläsningar inom inriktningarna. Skulle elevantalet per inriktning dock vara exakt samma kommande två år lämnas utrymme för annat upplägg och då möjlighet att förbättra det ekonomiska utfallet på tre års sikt.
Programmet har brottats med stora underskott men fick under 2019 genomslag från besparingar gjorda såväl inom programmet som inom skolan. Vid ingången av 2019 hade programmet ett sparbeting med drygt 3,8 mkr och landade tillslut på minus knappt 2,6 mkr. Vid ingången av 2020 var sparbetinget ca 1,1 mkr. Dessvärre visar nu
elevprognosen till hösten innebära 13 färre elever vilket såklart påverkar det ekonomiska utfallet såväl i år som kommande år med samma elevantal.
Hotell- och turismprogrammet Organisation: Förslag förändrad, 0
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-1,2 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; --- Förutsättning
De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till 4 behöriga samt 9 obehöriga förstahandssökanden.
Analys
Sökkurvan till programmet fortsätter i nedåtgående riktning. Detta följer samma trend som för övriga i riket. På grund av det fallande elevunderlaget och den ekonomiska situationen programmet redan befinner sig i föreslås att ingen ny antagning av elever sker till hösten. På grund av det minskade elevunderlaget som blir väldigt
kostnadsdrivande så blir det en naturlig konsekvens att programmet trots stora besparingar ändå fortsätter att försämra det ekonomiska utfallet. Om nuvarande organisation kvarstår visar ett treårs perspektiv en försämring med ytterligare 0,5 mkr och landar då med ett underskott på -1,7 mkr.
Naturvetenskapsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,6 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-0,9 mkr)
Förutsättning
De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till totalt 30 förstahandssökande varav 17 är behöriga.
Analys
Antalet förstahandssökande minskar något i år jämförelse med föregående år vilket ger en direkt påverkan på det ekonomiska utfallet. I analysen är utgångspunkten att
elevantalet landar på 26 elever. Här finns det dock marginella förändringar som skulle ge betydande förbättrat resultat. Skulle elevantalet istället vara 31 elever per klass och årskurs skulle programmet bära sina kostnader, vilket då är detsamma som att mariginalen till en budget i balans är fem elever fler per klass. I takt med att det totala elevunderlaget antas öka kommande år, utifrån den demografiska utvecklingen, kan förutsättningarna för viss elevtillströmning till programmet antas vara rimlig.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,7 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; budget i balans (0 mkr) Förutsättning
De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till 29 behöriga och 9 obehöriga förstahandssökanden. Utgångspunkten i analysen bygger på att programmet fyller sina 32 platser.
Analys
Totalt är det samma antal förstahandssökande i år som föregående år men andelen behöriga är större. I år är 29 redan behöriga och sannolikheten att ytterligare tre blir behöriga under våren är stor.
Programmet har under flera år brottats med underskott med fallande elvantal som främsta orsak för detta. Nu kvarstår åtminstone elevantalet och bryter då den tidigare fallande elevkurvan. Programmet gick in med ett sparbeting på ca 1,1 mkr i år men prognostiseras få ett bättre utfall pga. ökat elevantal. Ett led i besparingsåtgärder var att inriktningen kök och servering blev lärlingsförlagd i och med åk 2. Nuvarande åk 1 som går den inriktningen kommer därmed till hösten få lärlingsförlagd utbildning.
Sammantaget skulle 32 elever per årskurs med nuvarande förutsättningar innebära en budget i balans sett på tre år.
Vård- och livsmedelsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-0,4 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-0,3 mkr) Förutsättning
De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till 10 behöriga samt 17 obehöriga förstahandssökanden. Mot bakgrund till tidigare års elevtillströmning vid den slutliga antagningen baseras analysen på totalt 26 elever till kommande åk 1.
Analys
Programmet forsätter för andra året i rad minska i antalet förstahandssökande. Med enbart 10 behöriga förstahandssökande är utmaningen att fylla antalet platser i
dagsläget ganska stor. Däremot visar tidigare år tydligt att programmet får en relativt stor tillströmning av elever till den slutliga antagningen. Av de elever som idag är inne på ett introduktionsprogram har elva valt VO i första hand. Förra året var antalet
förstahandssökande 33 varav 13 var behöriga och i år är det då totalt 27 varav 10 är behöriga. Vid den slutliga antagningen i höstas blev 32 antagna. Samtidigt har det sedan dess varit en del avhopp vilket försämrar programmets ekonomiska utfall. För att
programmet ska ha en budget i balans krävs, med nuvarande förutsättningar, 27 elever per klass och årskurs. Detta innebär att mariginalen för det prognostiserade
elevunderlaget ändå kan anses god ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetsmarknaden är fortsatt god för de som väljer programmet vilket förhoppningsvis även kan verka positivt för kommande söktryck.
