Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se
Stagneliusskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2020/2021
Sammanfattning
Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2020/2021 föreslås en organisation om 160 platser på ekonomiprogrammet dvs en minskning med en klass utifrån den preliminära organisationen. Trots att den aktuella sökbilden inte fullt ut fyller de återstående fem klasserna så blir det kalkylerade utfallet på längre sikt positivt.
För handels- och administrationsprogrammet genererar årets preliminära sökbild en budget i balans och inga förändringar föreslås.
Förslaget för Samhällsvetenskapsprogrammet innebär en utökning av en klass (32 platser) avseende inriktning beteendevetenskap profil; idrott och ledarskap. Förslaget genererar på lång sikt ett överskott om 2,5 mkr för hela Samhällsprogrammet (inklusive profilerna). Även att kvarstå vid planerad organisation skulle innebära ett överskott, dock reducerat, på lång sikt (1,9 mkr). Att bibehålla planerad organisation skulle även
innebära att 23 sökanden behöver hänvisas till val med lägre valrang.
Stagneliusskolan totalt sett genererar ett överskott vilket ytterligare utökas med
söksiffrorna i alla tre årskurser. Detta är fallet både med och utan utökningen av en klass på samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap men dock störst vid en utökning. Alternativet mot att utöka profilens organisation är att utöka en klass på samhällvetenskapsprogrammet (vilket är många sökandens val med lägre valrang om de inte kommer in på profilen). Ekonomiskt innebär det en mindre förbättring men vid det alternativet får 23 sökanden till profilen negativt besked och blir hänvisade till val med lägre valrang.
Analysförutsättningar
Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev. Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är
beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.
Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det ekonomiska perspektivet baseras på nuvarande års nivå på elevpeng. Det ekonomiska perspektivet på tre år avser föreslagen organisation med preliminära söksiffror i alla tre årskurser.
Controller 0480-45 15 14
caroline.johansson@gyf.se
Ekonomiprogrammet
Organisation: Förslag förändrad, från 192 till 160
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; budget i balans
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (1,0 mkr) Förutsättning
152 personer har sökt ekonomiprogrammet i första hand. Utav dessa är 10 stycken ännu inte behöriga. I analysen räknas med att 5 av dessa blir behöriga. Detta ger ett underlag om 147 preliminära elever inför höstens start. Planerad organisation är 192 stycken inför hösten.
Ekonomiskt perspektiv ovan avser föreslagen organisation för ekonomiprogrammet. I treårsanalysen ger de preliminära söksiffrorna underlag för alla tre årskurserna.
Analys
Kalkylunderlaget om 147 sökanden ger 5 klasser på programmet med 29-30 elever i varje klass. Klasserna blir alltså inte optimala trots en föreslagen minskning av organisationen om en klass. Trots en minskning av organisationen behöver gymnasieförbundet inte hänvisa någon sökanden till val med lägre valrang.
Vid bibehållen kringorganisation (elevhälsa, ledning, administration osv) så ger 147 elever ett kalkylerat utfall om budget i balans år 1 och ett överskott om 1 mkr på tre års sikt. Skulle organisationen på 5 klasser fyllas utökas överskottet på lång sikt mer än dubbelt upp.
Handels- och administrationsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,3 mkr)
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-0,1 mkr) Förutsättning
De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till 10 behöriga samt 15 obehöriga förstahandssökanden.
I analysen finns ett elevunderlag med 20 elever. Detta underlag utgörs av 10 behöriga, 8 obehöriga som förväntas bli behöriga samt avsatta platser för ytterligare två elever med programinriktat individuellt val.
Analys
Utöver de elever som valt handels- och administrationsprogrammet tillkommer i kalkylen två elever via programinriktat individuellt val. Detta ger ett analysunderlag om 20 elever.
Utrymme finns för 32 elever i organisationen. Vid förra årets break-evenanalys kalkylerades med ett elevunderlag om 29 elever.
Årets analysunderlag förändrar inte antalet klasser då man i nuläget har en klass per årskurs och detta skulle bli läget även till hösten.
Det ekonomiska kalkylerade utfallet blir med nuvarande söksiffror plus på kort och ett mindre underskott på lång sikt. Erfarenheten säger dock att antalet antagna till programmet sannolikt överskrider analysunderlaget efter genomfört omval och
reservantagning. Vid antagning av 25 elever så levererar programmet ett överskott om cirka 0,4 mkr på både kort och lång sikt, allt annat lika. I nuvarande årskurs är det 29 elever.
Samhällsvetenskapsprogrammet 1. Samhällsvetenskapsprogrammet
2. Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap profil; idrott och ledarskap
3. Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap profil; räddning och säkerhet
Organisation: 1. Förslag oförändrad, 160 2. Förslag förändrad, från 32 till 64 3. Förslag oförändrad, 32
*Ekonomiskt perspektiv 1 år; 1. överskott (0,8 mkr) 2. budget i balans 3. budget i balans
*Ekonomiskt perspektiv 3 år; 1. överskott (1,9 mkr) 2. överskott (0,2 mkr) 3. överskott (0,5 mkr) Förutsättning
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap har en preliminär sökbild om 177 sökanden varav 17 för närvarande är obehöriga. Cirka 8 av dessa kan förväntas bli behöriga.
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap har 54 behöriga samt en obehörig sökanden inför hösten 2020.
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Räddning och Säkerhet har 32 behöriga sökanden inför hösten 2020. Ytterligare två elever i underlaget kan förväntas bli behöriga.
Analysen är byggd på dessa söksiffror inför hösten 2020. I treårsanalysen ger de underlag för alla tre årskurserna.
Analys
1. Vad gäller samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap så gör de sökanden inriktningsval i samband med gymnasievalet. Eleverna väljer inte inriktning förrän i årskurs två men deras val i sökperioden ger ändå en fingervisning om hur förbundet behöver organisera klasser för optimalt resursnyttjande.
Analysen visar att 101 behöriga sökanden gjort inriktningsval mot beteendevetenskap, 41 mot media och kommunikation och 18 stycken till samhällsvetenskap. Skolan försöker i så stor utsträckning som möjligt hålla inriktningsrena klasser för att optimera resurserna i kommande årskurser. Detta är planen även antagning 2020/2021. Att bilda tre klasser mot beteendevetenskap, en ren mot media samt en blandklass samhälle och media ser i dagsläget ut som ett möjligt alternativ. Lösningen blir lite dyrare än
inriktningsrena optimalt fyllda klasser då det för de ämnen man inte kan läsa ihop i blandklassen blir dubbel kostnad.
En alternativ lösning vid bibehållen organisation på samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap skulle kunna vara att öppna upp för ännu en klass på samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap. Detta ger med
nuvarande söksiffror ett utfall för samhällsvetenskapsprogrammet i stort på 2,6 mkr på lång sikt att jämföra med 2,5 mkr vid ytterligare en klass på profilen. Detta då alla som söker samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, medier,
information och kommunikation samt samhällsvetenskap får ett positivt svar samt att 11 stycken som får ett negativt svar på profilen får sitt val med lägre valrang.
2. I analysen kalkyleras med 55 sökanden avseende samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap. Organisationen är 32 elever vilket innebär att man skulle behöver hänvisa 23 elever till val med lägre valrang i det fall man inte utökar organisationen med ytterligare en klass.
Av de som vid oförändrad organisation inte kommer in på programmet kan
samhällsprogrammet tillgodoräkna sig 11 (några i tredjehand då det är fullt på profilen räddning och säkerhet), ekonomiprogrammet på Stagneliusskolan fyra,
handelsprogrammet två elever, Lars Kaggskolan tre sökanden och två elever väljer utbildning hos annan huvudman. De elever som väljer gymnasieförbundet i val med lägre valrang fyller ut dessa program vad gäller ekonomi och handel-och
administrationsprogrammet resterande program har redan, baserat på de preliminära söksiffrorna, organisationen fylld.
Vid oförändrad organisation blir utfallet för profilen en budget i balans på kort och något bättre på lång sikt. Det innebär dock även att 23 sökanden hänvisas till val med lägre valrang.
Vid utökning av organisationen till 64 elever får alla behöriga förstahandssökanden ett positivt svar. Utfallet på kort sikt är en budget i balans och på längre sikt ett mindre överskott. Det är ett marginellt sämre utfall vid en utökning i jämförelse med att behålla organisationen på nuvarande antal platser. Anledningen är att klasserna inte fylls optimalt då det endast är 55 antagna till två klasser. I det längre perspektivet kalkyleras detta sökmönster i tre årskurser vilket tripplar påfrestningen med ej optimala klasser (i genomsnitt 27/28 elever per klass).
För Stagneliusskolan totalt sett blir det långsiktiga perspektivet 1 mkr bättre vid utökning av samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap då skolan inte tappar elever på grund av fylld organisation.
Att eleverna i största utsträckning ska få sitt förstahands val tillgodosett är ett tungt argument för att utöka organisationen. Att 23 (behöriga samt de som troligen skulle blivit behöriga) elever blir hänvisade till val med lägre valrang är av betydelse. Vid utökad organisation finns även utrymme för nya elever i omvalsperioden.
3. Analysen för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil:
Räddning och Säkerhet baseras på att man fyller nuvarande organisation om 32 platser.
I det fall de fyra obehöriga blir behöriga så behöver förbundet hänvisa dessa till val med lägre valrang då organisationen omfattar 32 elever.
Utfallsprognosen för profilen ger en budget i balans på kort sikt och ett överskott om 0,5 mkr på längre sikt.
