Återvinning: Vatten och avlopp:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Driftuppföljning 2020-04-30

Hällefors kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 674 1 050 1 624 7 239 3 459 3 780 7 239 3 459 3 780 0

Vinterväghållning 0 479 -479 0 2 244 -2 244 0 1 437 -1 437 807

Gatubelysning 0 277 -277 0 1 536 -1 536 0 1 536 -1 536 0

Park 843 843 0 2 291 2 291 0 2 291 2 291 0 0

Idrott 84 33 51 251 251 0 251 251 0 0

Lokalvård 2 320 2 156 164 7 457 7 457 0 7 457 7 557 -100 -100

Summa 5 921 4 838 1 083 17 238 17 238 0 17 238 16 531 707 707

Avgiftsfinansierat

Återvinning 1 580 2 536 -956 9 350 9 350 0 9 350 9 350 0 0

Vatten och avlopp 5 408 6 396 -988 21 080 20 480 600 21 080 20 480 600 0

Summa 6 988 8 932 -1 944 30 430 29 830 600 30 430 29 830 600 0

Totalt 12 909 13 770 -861 47 668 47 068 600 47 668 46 361 1 307 707

Prognos

Ack. utfall Budget

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård:

P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc. Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp:

(30)

Driftuppföljning 2020-04-30

Lindesbergs kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 5 455 3 661 1 794 18 049 10 361 7 688 18 049 10 361 7 688 0

Vinterväghållning 0 727 -727 0 4 534 -4 534 0 2 000 -2 000 2 534

Gatubelysning 0 834 -834 0 3 154 -3 154 0 3 154 -3 154 0

Park 3 141 2 607 534 10 802 10 802 0 10 802 10 802 0 0

Idrott 3 589 3 280 309 9 368 9 368 0 9 368 9 368 0 0

Lokalvård 8 404 7 405 999 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0

Summa 20 589 18 514 2 075 63 022 63 022 0 63 022 60 488 2 534 2 534

Avgiftsfinansierat

Återvinning 5 708 7 089 -1 381 23 300 23 300 0 23 300 23 300 0 0

Vatten och avlopp 13 351 14 827 -1 476 48 425 46 425 2 000 48 425 46 425 2 000 0

Summa 19 059 21 916 -2 857 71 725 69 725 2 000 71 725 69 725 2 000 0

Totalt 39 648 40 430 -782 134 747 132 747 2 000 134 747 130 213 4 534 2 534

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB har till stor del kunnat täckas upp med befintlig ordinarie personal tack vare att Lindeskolan stängde ner i mars.

Återvinning:

Vatten och avlopp:

(31)

Driftuppföljning 2020-04-30

Ljusnarsbergs kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gata trafik 2 251 806 1 445 5 438 2 061 3 377 5 438 2 061 3 377 0

Vinterväghållning 0 1 002 -1 002 0 2 050 -2 050 0 1 025 -1 025 1 025

Gatubelysning 0 273 -273 0 1 327 -1 327 0 1 327 -1 327 0

Park 626 543 83 1 816 1 816 0 1 816 1 816 0 0

Idrott 177 259 -82 584 584 0 584 584 0 0

Lokalvård 977 1 100 -123 3 535 3 535 0 3 535 3 635 -100 -100

Summa 4 031 3 983 48 11 373 11 373 0 11 373 10 448 925 925

Avgiftsfinansierat

Återvinning 1 920 1 867 53 7 550 7 550 0 7 550 7 550 0 0

Vatten och avlopp 6 040 5 828 212 18 925 18 925 0 18 925 18 925 0 0

Summa 7 960 7 695 265 26 475 26 475 0 26 475 26 475 0 0

Totalt 11 991 11 678 313 37 848 37 848 0 37 848 36 923 925 925

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp

(32)

Driftuppföljning 2020-04-30

Nora kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 2 921 1 393 1 528 8 049 4 327 3 722 8 049 4 327 3 722 0

Vinterväghållning 0 569 -569 0 2 088 -2 088 0 1 707 -1 707 381

Gatubelysning 0 412 -412 0 1 634 -1 634 0 1 634 -1 634 0

Park 1 173 1 077 96 3 720 3 720 0 3 720 3 720 0 0

Idrott 514 590 -76 1 673 1 673 0 1 673 1 673 0 0

Lokalvård 3 004 3 088 -84 9 378 9 378 0 9 378 9 528 -150 -150

Summa 7 612 7 129 483 22 820 22 820 0 22 820 22 589 231 231

Avgiftsfinansierat

Återvinning 2 381 2 971 -590 10 530 10 530 0 10 530 10 530 0 0

Vatten och avlopp 6 211 8 309 -2 098 22 725 21 725 1 000 22 725 21 725 1 000 0

Summa 8 592 11 280 -2 688 33 255 32 255 1 000 33 255 32 255 1 000 0

Totalt 16 204 18 409 -2 205 56 075 55 075 1 000 56 075 54 844 1 231 231

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: Beräknar plusresultat på snöbudget, och enligt beslut från Direktionen kommer dessa fördelas på sommarväghållning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp:

(33)

Driftuppföljning 2020-05-31

Hällefors kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 3 281 1 307 1 974 7 239 3 459 3 780 7 239 3 959 3 280 -500

Vinterväghållning 0 585 -585 0 2 244 -2 244 0 1 744 -1 744 500

Gatubelysning 0 346 -346 0 1 536 -1 536 0 1 536 -1 536 0

Park 1 029 1 081 -52 2 291 2 291 0 2 291 2 291 0 0

Idrott 104 42 62 251 251 0 251 251 0 0

Lokalvård 2 813 2 724 89 7 457 7 457 0 7 457 7 557 -100 -100

Summa 7 227 6 085 1 142 17 238 17 238 0 17 238 17 338 -100 -100

Avgiftsfinansierat

Återvinning 3 214 3 324 -110 9 350 9 350 0 9 350 9 350 0 0

Vatten och avlopp 9 282 8 212 1 070 21 080 20 480 600 21 080 20 480 600 0

Summa 12 496 11 536 960 30 430 29 830 600 30 430 29 830 600 0

Totalt 19 723 17 621 2 102 47 668 47 068 600 47 668 47 168 500 -100

Prognos

Ack. utfall Budget

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 500tkr under budget.

Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt byte av vägtrummor.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård:

P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc. Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp:

(34)

Driftuppföljning 2020-05-31

Lindesbergs kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 7 936 4 607 3 329 18 049 10 361 7 688 18 049 12 361 5 688 -2 000 Vinterväghållning 0 1 241 -1 241 0 4 534 -4 534 0 2 534 -2 534 2 000

Gatubelysning 0 1 030 -1 030 0 3 154 -3 154 0 3 154 -3 154 0

Park 3 583 3 444 139 10 802 10 802 0 10 802 10 802 0 0

Idrott 4 333 3 998 335 9 368 9 368 0 9 368 9 368 0 0

Lokalvård 10 291 9 296 995 24 803 24 803 0 24 803 24 803 0 0

Summa 26 143 23 616 2 527 63 022 63 022 0 63 022 63 022 0 0

Avgiftsfinansierat

Återvinning 7 252 9 160 -1 908 23 300 23 300 0 23 300 23 300 0 0

Vatten och avlopp 16 952 19 402 -2 450 48 425 46 425 2 000 48 425 46 425 2 000 0

Summa 24 204 28 562 -4 358 71 725 69 725 2 000 71 725 69 725 2 000 0

Totalt 50 347 52 178 -1 831 134 747 132 747 2 000 134 747 132 747 2 000 0

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2 000tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med asfaltering, dikning, grusning samt byte av vägtrummor.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB har till stor del kunnat täckas upp med befintlig ordinarie personal tack vare att Lindeskolan stängde ner i mars.

Återvinning:

Vatten och avlopp:

(35)

Driftuppföljning 2020-05-31

Nora kommun

Avvikelse Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gata trafik 4 046 1 930 2 116 8 049 4 327 3 722 8 049 4 827 3 222 -500

Vinterväghållning 0 750 -750 0 2 088 -2 088 0 1 288 -1 288 800

Gatubelysning 30 559 -529 0 1 634 -1 634 0 1 634 -1 634 0

Park 1 473 1 460 13 3 720 3 720 0 3 720 3 720 0 0

Idrott 654 616 38 1 673 1 673 0 1 673 1 673 0 0

Lokalvård 3 774 3 873 -99 9 378 9 378 0 9 378 9 528 -150 -150

Summa 9 977 9 188 789 22 820 22 820 0 22 820 22 670 150 150

Avgiftsfinansierat

Återvinning 2 476 3 780 -1 304 10 530 10 530 0 10 530 10 530 0 0

Vatten och avlopp 6 308 10 679 -4 371 22 725 21 725 1 000 22 725 21 725 1 000 0

Summa 8 784 14 459 -5 675 33 255 32 255 1 000 33 255 32 255 1 000 0

Totalt 18 761 23 647 -4 886 56 075 55 075 1 000 56 075 54 925 1 150 150

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget (inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen på

sommarväghållning med dikning, grusning samt asfaltering.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp:

(36)

Driftuppföljning 2020-05-31

Ljusnarsbergs kommun

Avvikelse

Skattefinansierat Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto

Gata trafik 2 649 938 1 711 5 438 2 061 3 377 5 438 2 361 3 077 -300 Vinterväghållning 0 1 200 -1 200 0 2 050 -2 050 0 1 750 -1 750 300

Gatubelysning 0 325 -325 0 1 327 -1 327 0 1 327 -1 327 0

Park 793 674 119 1 816 1 816 0 1 816 1 816 0 0

Idrott 231 298 -67 584 584 0 584 584 0 0

Lokalvård 1 230 1 375 -145 3 535 3 535 0 3 535 3 635 -100 -100

Summa

4 903 4 810 93 11 373 11 373 0 11 373 11 473 -100 -100

Avgiftsfinansierat

Återvinning 2 213 2 612 -399 7 550 7 550 0 7 550 7 550 0 0

Vatten och avlopp 6 782 7 050 -268 18 925 18 925 0 18 925 18 925 0 0

Summa

8 995 9 662 -667 26 475 26 475 0 26 475 26 475 0 0

Totalt

13 898 14 472 -574 37 848 37 848 0 37 848 37 948 -100 -100

Ack. utfall Budget Prognos

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt höghöjdsröjning.

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård: P g a corona är materialförbrukningen avvikande gällande papper, tvål des-yt, des-hand etc.

Sjukfrånvaro och VAB är ngt större än tidigare vilket innebär större vikariekostnader.

Återvinning:

Vatten och avlopp

(37)

Investeringsuppföljning Hällefors Prognos per 2020-04-30

Projekt Budget Utfall Fakturerat Prognos Avvikelse Kommentar till prognos

tkr 2020 2020 Budg-Progn

Gata/Trafik

017 Tillgänglighetsanpassning 600 600 0 Silvergruvvägen, gång och cykelpassage

016 Trafiksäkerhetsåtgärder 350 365 350 0 Ej uppstartat

Gatuombyggnad i samband med VA 2 250 670 2 250 0 Vallmovägen och Linnskällvägen

205 Ny GC-väg Finnbergsvägen 624 3 624 0 312 omdisponeras från Beläggningsarbete, projekt 244.

Projektering GC-väg Schillingvägen 80 80 0 Ej uppstartat

244 Beläggningsarbete, planerat underhåll 2 000 1 688 312Startar v.20

141 Offentlig belysning 1 000 44 1 000 0

6 904 1 082 0 6 592 312

Park/Skog

034 Allé RV63 250 96 250 0 Pågår, nedtagning träd utfört. Plantering på gång.

036 Allmänna lekplatser, gångvägar vid Kyllervägen 230 230 0 Uppstartat

035 Parkutrustning/lekplats Kyllervägen 500 500 0 Uppstartat

980 96 0 980 0

Idrott

033 Badplatser 50 50 0 Nya bänkar och bord vid Sången och badet i Grythyttan. Ej beställt ännu.

50 0 0 50 0

VA-ledningsnät

317 Sikfors, Överföringsledning 7 000 131 7 000 0 Omläggn och förnyelse av spillvattenledn samt brunnsbyte. Ombudg Sikfors Överf.ledn o Sikfors RV samt 2.000 tkr från Mindre VA-anl.

363 Ledningsförnyelse, infodring 3 500 0 200 3 500 0 Reliningar av bef ledningar

367 Sikfors VA-ledning 65 Fram till macken. Framflyttat.

Mindre ledningsarbeten 0Budgetmedel till Ledningsförnyelse.

10 500 196 200 10 500 0

VA-anläggning

368 Älvestorps RV 4 000 27 3 000 1 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Ombudg 3 000 tkr samt 1 000 tkr från Mindre VA-

anl.

Sikfors RV 0 Föreläggande. Inget minireningsverk, istället ledning och pumpstation. Ombudget till

proj 317.

Minidre VA-anläggningar 9 0 Budgetmedel 3 000 tkr till Sikförs överf.ledn och till Älvestorps RV

0

4 000 36 0 3 000 1 000

Återvinning

0

0 0 0 0 0

Totalt 22 434 1 410 200 21 122 1 312

(38)

Investeringsuppföljning Lindesberg

Prognos per 2020-04-30

2020 2020 Budg-Progn

Tillväxt

90059 Bussangöring Brotorpsskolan 1 700 1 700

90064 Vändplan Guldsmedshyttan 4 200 4 200 Pågår

90071 Exploateringsmark Frövi 5 000 5 000

90099 Frövi Bangård 13 000 13 000

90076 Nytt villaområde Lindesberg 10 000 10 000

90109 Båtramp 1 000 1 000

90009 Lindesjön runt 400 30 400 Ombudg.

90070 Exploatering Frövi 12 500 631 12 500 Ombudg.

47 800 661 0 0 47 800

Gata/Trafik

90084 Planerat underhåll gata 1 700 26 1 700 0 Uppstart i maj

90074 Gatuombyggnad i samband med VA 2 500 2 500 0 Idrottsvägen klar hösten 2020 och Lövnäsvägen klar

90080 Tillgänglighetsanpassning 400 261 400 0 Passage Fotbollsgatan Klar

90050 Trafiksäkerhetsåtgärder 400 400 0 Passage Stationsvägen uppstart maj

90086 Gullblankav. Vägräcken och stentrumma 150 150 0 Pågår

90086 Gröna bron 1 000 168 1 000 0 Förstudie pågår

90086 Broar 10 000 10 000 0 Inväntar startbesked

Reinvestering belysning Ramsberg 1 000 441 1 000 0 Pågår

90080 Tillgänglighetsanpassning 200 200 0 Ombudg.

17 350 896 0 17 350 0

Park/Skog

93044 Lekplatser 500 500 0 Ej uppstartad

93536 Park Vibyn etapp 2 200 200 0 Ej uppstartad

90094 Frövi strandpromenad 100 100 0 Ombudg.

90095 Park Tivoliplan 400 400 0 Ombudg.

90108 Flugparken 862 1 217 2 262 -1 400 Ombudg. Beräknad kostnad för att slutföra projektet.

93045 Parkutrustning 200 200 0 Ombudg.

90056 Föryngring träd 300 300 0 Ombudg.

2 562 1 217 0 3 962 -1 400

Idrott

93537 Reinvestering Råsshallen 100 100 0 Staketbyte, beställt.

93538 Begagnad ismaskin, Råssvallen 600 600 0 Upphandling klar, maskinen kommer i augusti

93539 Ny vattenledning och servis, Råssvallen 100 100 0 Jobbet beställt av VA.

(39)

Investeringsuppföljning Lindesberg

93026 Bryggor naturbad, och omklädningsrum 100 100 0 Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.

93540 Nya tvättbryggor 100 63 100 0 Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.

93046 Fritidsbyn, väg, parkering, bel, staket 100 100 0

93046 Fritidsbyn, nya mål 100 100 0

93541 Smedvallen, reinvestering 100 100 0

93542 Fellingsbrobadet, reningsanläggning 100 28 100 0

93043 Akut underhåll 100 100 0

1 500 91 0 1 500 0

(40)

Investeringsuppföljning Lindesberg

VA-ledningsnät

Mindre ledningsarbeten o dagvatten 6 000 0 6 000 0 Ännu ej specifierat (avvaktar upphandlingen idrottsvägen)

91056 Gusselby verksamhetsområde 3 000 0 3 000 0 Byggstart augusti

91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3 2 000 0 2 000 0 Reservvattenledning (två olika projekt 395 o 396)

Reserv Linde-Nora Övergripande etapp 3o4 0 923 0 0 Fördelas Ldg (396) o Nora (397).

91024 Gamla Vibyn 4 235 0 4 235 0 Utökning av verksamhetsområde. Ombudg. 2 135 tkr o 2 100 från Torphyttan

91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan 6 528 254 6 528 0 Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV.

91050 Folkestorp etapp 2 1 500 1 886 1 880 1 886 -386 Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning. Från Torphyttan.

Idrottsvägen etapp 2 Fellingsbro 0 429 0 0 Upphandling pågår, se mindre ledningsarbeten ovan. Samprojekt med GPI

91057 VA-förnyelse Kristinav Linde 500 90 500 0 Projektering dagvatten

91023 Vattenkiosk Linde 1 000 15 1 000 0 Från Torphyttan. Start prel sept, ska upphandlas

Klockargatan VA-omläggn 0 12 0 0 Skjuts till 2021.

Tivoliplan-Gröna bron etapp 2 0 205 0 0 Skjuts till 2021.

Lövnäsvägen Fellingsbro 0 97 0 0

24 763 3 912 1 880 25 149 -386

VA-anläggning

91037 Mindre VA-anläggningar 0 0 1 500 tkr till proj 390, 3 000 tkr till proj 307, 1 500 tkr till proj 315.

91029 Lindesbergs RV 2 127 13 2 127 0 Projektering, asfaltering, skärmtak, portar.

91022 Öskeviks RV 2 925 289 2 925 0 Föreläggande. Minireningsverk. Kommer troligen bli dyrare

91022 Mårdshyttans RV 2 000 1 046 1 040 2 000 0 Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart

91037 Ramsbergs VV 3 000 27 3 000 0 Omyggnation/reparation av befintligt vattenverk

91037 Fastighet och Säkerhet 1 500 261 1 500 0 Stängsel, grindar, asfalt runt reningsverken

91037 Pumpstationer Linde 1 710 0 1 710 0 Upprustning av bef VA anläggningar

Storå RV 50 78 50 0

Fellingsbro RV 470 536 470 0

91049 Pumpstation Prästbron 3 000 44 3 000 0 Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten

16 782 2 294 1 040 16 782 0

Totalt 110 757 9 071 2 920 64 743 46 014

(41)

Investeringsuppföljning Ljusnarsberg

Gata/Trafik

157 Ombyggnad gator i samband med VA-oml 500 500 0 Ej uppstartat

184 Ombyggnad gator och beläggningsarbeten 500 500 0 Startar upp i maj.

243 Broåtgärder efter 2016 års besiktning 1 250 1 250 0 Bro Hörken, utredning pågår.

Upprustning gatuljusnät 1 040 1 040 0 Enligt plan

018 Tak på befintliga sandfickor 150 150 0 Bångbro, bygglov sökt.

173 Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder 500 500 0 Ej uppstartat.

Inv. väg och gatubelysning 700 225 700 0 Enligt plan

4 640 225 0 4 640 0

Park/Skog

Parkutrustn, plantering, stenläggning m m 200 20 180 Pågår

Allmänna lekplatser 500 500 0 Pågår

700 0 0 520 180

Idrott

028 Olovsvallen, dagvattenbrunn 30 30 0

030 Sågdammen, nya bryggor 30 5 30 0 Bryggorna är klara.

029 Olovsvallen, ytterdörrar 40 40 0 Jobbet utlämnat till entreprenör.

027 Djäkens bad, handikappramp 200 200 0

300 5 0 300 0

VA-ledningsnät

Mindre ledningsarbeten Budget till proj 373.

365 Trastvägen/Blåmesvägen 127 Projektering men ej beslutade investeringar

385 Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4 22 Projektering men ej beslutade investeringar

392 Yxsjöberg Omläggning VA-ledningar 12 Projektering men ej beslutade investeringar

359 Ställdalen-Högfors etapp 3 4 325 201 4 325 0 Upphandling pågår

4 325 363 0 4 325 0

VA-anläggning

382 Reservvatten Sundet (5021) 3 100 467 3 100

0

Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura Trafikverket. Tilläggsbudget med 2 100 tkr? Kommunen återkommer efter 1/4

373 Finnhyttans VV 2 000 2 000 0 Budgetmedel från Mindre ledn.arb.

0

5 100 467 0 5 100 0

Återvinning

0

0 0 0 0 0

Totalt 15 065 1 060 0 14 885 180

(42)

Investeringsuppföljning Nora Prognos per 2020-04-30

Gata/Trafik

92510 Ombyggnad gator och beläggningsarbete 1 000 107 1 000 0 Pågår

92528 Planerat underhåll av gator och vägar med VA 2 500 68 2 500 0 Hagavägen pågår och Tackjärnsgränd hösten 2020.

Väg och gatubelysning 1 000 216 1 000 0 Enligt plan

92520 Renovering broar 2 000 16 2 000 0 Vägtrumma Lerkesån, räcke GC-bro bandyplan.

92532 Busshållsplats JärntorgetDiverse små projekt 150 0001 635 1 6350 150 0000 Startar runt midsommar.

8 135 407 0 8 135 0

Park/Skog

Förlängning strandpromenad 40 40 0 Ej påbörjad

Förlängning åpromenad till kärleksstigen 50 50 0 Ej påbörjad

Strandpromenad- Strandskoning 600 600 0 Utredning beställd

690 0 0 690 0

Idrott

0

0 0 0 0 0

VA-ledningsnät

92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3 (92609) 7 500 1 000 6 500 Reservvattenledning. Endast 1 000 tkr kommer att utnyttjas.

Mindre ledningsarbeten 0

Tackjärnsgränd 2 400 99 2 400 0 VA-omläggning. Inväntar kalkyl, samprojekt GPI

Orica 600 188 Omläggning spillvatten.

Östra Stranden etapp 3 3 646 0 0 Intäkt: Ansl.avg 5 836 tkr.

10 500 3 933 0 3 400 6 500

VA-anläggning

Mindre VA-anläggningar 800 261 800 0 Ny väg till Stribergs VV samt stängsel/grindar. Samma sak till/för Nora

RV

92600 Nora RV (92600) 95 000 554 35 000 60 000 Kommer göra av med ca 35MKr 2020, resten flyttas framåt.

95 800 815 0 35 800 60 000

Återvinning

0 0 0 0 0

Totalt 115 125 5 155 0 48 025 66 500

(43)

Investeringsuppföljning Hällefors Prognos per 2020-05-31

Gata/Trafik

017 Tillgänglighetsanpassning 600 365 600 0 Silvergruvvägen, gång och cykelpassage klart

016 Trafiksäkerhetsåtgärder 350 0 350 0 Ej uppstartat

160 Gatuombyggnad i samband med VA 2 250 1 780 2 250 0 Vallmovägen och Linnskällvägen klart

205 Ny GC-väg Finnbergsvägen 624 71 624 0 312 omdisponeras från Beläggningsarbete, projekt 244.

Projektering GC-väg Schillingvägen 80 80 0 Ej uppstartat

244 Beläggningsarbete, planerat underhåll 2 000 1 688 312Startar v.40

141 Offentlig belysning 1 000 77 1 000 0

6 904 2 293 0 6 592 312

Park/Skog

034 Allé RV63 250 270 250 0 Klart

036 Allmänna lekplatser, gångvägar vid Kyllervägen 230 230 0 Uppstartat

035 Parkutrustning/lekplats Kyllervägen 500 48 500 0 Uppstartat

980 318 0 980 0

Idrott

033 Badplatser 50 50 0 Nya bänkar och bord vid Sången och badet i Grythyttan. Ej beställt ännu.

50 0 0 50 0

VA-ledningsnät

317 Sikfors, Överföringsledning 7 000 136 7 000 0 Omläggn och förnyelse av spillvattenledn samt brunnsbyte. Ombudg Sikfors Överf.ledn o Sikfors RV samt 2.000 tkr från Mindre VA-anl.

363 Ledningsförnyelse, infodring 3 500 363 200 3 500 0 Reliningar av bef ledningar

367 Sikfors VA-ledning 71 Fram till macken. Framflyttat.

Mindre ledningsarbeten 0Budgetmedel till Ledningsförnyelse.

10 500 570 200 10 500 0

VA-anläggning

368 Älvestorps RV 4 000 34 3 000 1 000 Föreläggande. Nytt minireningsverk. Ombudg 3 000 tkr samt 1 000 tkr från Mindre VA-

anl.

Sikfors RV 0 Föreläggande. Inget minireningsverk, istället ledning och pumpstation. Ombudget till

proj 317.

Minidre VA-anläggningar 0 Budgetmedel 3 000 tkr till Sikförs överf.ledn och till Älvestorps RV

0

4 000 34 0 3 000 1 000

Återvinning

0

0 0 0 0 0

Totalt 22 434 3 215 200 21 122 1 312

(44)

Investeringsuppföljning Lindesberg

Tillväxt

90059 Bussangöring Brotorpsskolan 1 700 1 700

90064 Vändplan Guldsmedshyttan 4 200 4 200 Pågår

90071 Exploateringsmark Frövi 5 000 5 000

90099 Frövi Bangård 13 000 13 000

90076 Nytt villaområde Lindesberg 10 000 10 000

90109 Båtramp 1 000 1 000

90009 Lindesjön runt 400 35 400 Ombudgeterat från 2019

90071 Exploatering Frövi 12 500 706 12 500 Ombudgeterat från 2019

47 800 741 0 0 47 800

Gata/Trafik

90084 Planerat underhåll gata 1 700 559 1 700 0 Beläggningar pågår

90074 Gatuombyggnad i samband med VA 2 500 2 500 0 Idrottsvägen klar hösten 2020 och Lövnäsvägen klar

90080 Tillgänglighetsanpassning 400 283 261 400 0 Passage Fotbollsgatan Klar

90050 Trafiksäkerhetsåtgärder 400 400 0 Passage Stationsvägen uppstart sommaren 2020

90086 Gullblankav. Vägräcken och stentrumma 150 148 150 0 Klart

90086 Gröna bron 9 850 297 1 000 8 850 Förstudie, projektering, samråd med Länsstyrelsen pågår

Reinvestering belysning Ramsberg 1 000 441 1 000 0 Pågår

90080 Tillgänglighetsanpassning 200 200 0 Ombudgeterat från 2019

16 200 1 728 261 7 350 8 850

Park/Skog

93044 Lekplatser 500 500 0 Ej uppstartad

93536 Park Vibyn etapp 2 200 200 0 Ej uppstartad

90094 Frövi strandpromenad 100 100 0 Ombudgeterat från 2019

90095 Park Tivoliplan 400 400 0 Ombudgeterat från 2019

90108 Flugparken 862 1 683 2 262 -1 400 Ombudg från 2019. Beräknad kostnad för att slutföra projektet.

93045 Parkutrustning 200 200 0 Ombudgeterat från 2019

90056 Föryngring träd 300 300 0 Ombudgeterat från 2019

2 562 1 683 0 3 962 -1 400

Idrott

93537 Reinvestering Råsshallen 100 5 100 0 Staketbyte, beställt.

93538 Begagnad ismaskin, Råssvallen 600 600 0 Upphandling klar, maskinen kommer i augusti

93539 Ny vattenledning och servis, Råssvallen 100 100 0 Jobbet beställt av VA.

93026 Bryggor naturbad, och omklädningsrum 100 100 0

(45)

Investeringsuppföljning Lindesberg

93540 Nya tvättbryggor 100 63 63 100 0 Jobbet klart, inväntar sista kostnaderna.

93046 Fritidsbyn, väg, parkering, bel, staket 100 100 0 Staketbyte pågår

93046 Fritidsbyn, nya mål 100 100 0 Pågår

93541 Smedvallen, reinvestering 100 100 0 Pågår

93542 Fellingsbrobadet, reningsanläggning 100 44 100 0 Jobbet pågår via ramavtal med Norconsult

93043 Akut underhåll 100 100 0

1 500 112 63 1 500 0

(46)

Investeringsuppföljning Lindesberg

VA-ledningsnät

Mindre ledningsarbeten o dagvatten Ursp 6000tkr. 3500tkr till proj 330, 2500tkr till proj 375

91056 Gusselby verksamhetsområde 3 000 0 3 000 0 Byggstart september

91016 Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3 2 000 0 2 000 0 Reservvattenledning (två olika projekt 395 o 396)

Reserv Linde-Nora Övergripande etapp 3o4 0 988 0 0 Fördelas Ldg (396) o Nora (397).

91024 Gamla Vibyn 4 235 33 4 235 0 Utökning av verksamhetsområde. Ombudg. 2 135 tkr o 2 100 från Torphyttan

91028 Överföringsledn Löa-Vasselhyttan

6 528 265 4 528 2 000Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV.

Försenat p g a markägarfrågor

91050 Folkestorp etapp 2 1 500 1 886 1 880 1 886 -386 Utbyte befintlig vatten- och spillvattenledning. Från Torphyttan.

Idrottsvägen etapp 2 Fellingsbro 3 500 451 3 500 0 Upphandling pågår, se mindre ledningsarbeten ovan. Samprojekt med GPI

91057 VA-förnyelse Kristinav Linde 500 90 500 0 Projektering dagvatten

91023 Vattenkiosk Linde 1 000 15 1 000 0 Från Torphyttan. Start prel sept, ska upphandlas

Klockargatan VA-omläggn 0 25 0 0 Skjuts till 2021.

Tivoliplan-Gröna bron etapp 2 0 205 0 0 Skjuts till 2021.

Lövnäsvägen Fellingsbro 0 97 0 0

Kvalitetshöjande åtgärder 2 500 0 2 500 0 Från mindre ledningsarbeten

24 763 4 055 1 880 23 149 1 614

VA-anläggning

91037 Mindre VA-anläggningar 0 0 1 500 tkr till proj 390, 3 000 tkr till proj 307, 1 500 tkr till proj 315.

91029 Lindesbergs RV 2 127 22 2 127 0 Projektering, asfaltering, skärmtak, portar.

91022 Öskeviks RV 2 925 325 2 925 0 Föreläggande. Minireningsverk. Kommer troligen bli dyrare

91022 Mårdshyttans RV 2 000 1 046 1 040 2 000 0 Föreläggande. Minireningsverk. Snart klart

91037 Ramsbergs VV 3 000 78 3 000 0 Omyggnation/reparation av befintligt vattenverk

91037 Fastighet och Säkerhet 1 500 241 1 500 0 Stängsel, grindar, asfalt runt reningsverken

91037 Pumpstationer Linde 1 710 107 1 710 0 Upprustning av bef VA anläggningar

Storå RV 50 78 50 0

Fellingsbro RV 470 536 470 0

91049 Pumpstation Prästbron 3 000 93 3 000 0 Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten

16 782 2 526 1 040 16 782 0

Totalt 109 607 10 845 3 244 52 743 56 864

(47)

Investeringsuppföljning Nora Prognos per 2020-05-31

Gata/Trafik

92510 Ombyggnad gator och beläggningsarbete 1 000 773 1 000 0 Heimdalsvägen, GC-väg Dalsta Pågår

92528 Planerat underhåll av gator och vägar med VA 2 500 68 2 500 0 Hagavägen pågår och Tackjärnsgränd hösten 2020.

Väg och gatubelysning 1 000 216 1 000 0 Enligt plan

Arne P:s gata 150 150 0

92520 Renovering broar 2 000 16 2 000 0 Vägtrumma Lerkesån, räcke GC-bro bandyplan.

92532 Busshållsplats JärntorgetDiverse små projekt 150 0001 635 408 1 6350 150 0000 Uppstartat, klart innan skolstart.

8 285 1 481 0 8 285 0

Park/Skog

Förlängning strandpromenad 40 40 0 Ej påbörjad

Förlängning åpromenad till kärleksstigen 50 50 0 Ej påbörjad

128 Strandpromenad- Strandskoning 600 10 600 0 Utredning, projektering beställd

690 10 0 690 0

Idrott

0

0 0 0 0 0

VA-ledningsnät

92609 VA-ledn Nora-Linde Etapp 3 (92609) 7 500 1 000 6 500 Reservvattenledning. Endast 1 000 tkr kommer att utnyttjas.

Mindre ledningsarbeten 0

Tackjärnsgränd 2 400 143 2 400 0 VA-omläggning. Inväntar kalkyl, samprojekt GPI

Orica 600 197 Omläggning spillvatten.

Östra Stranden etapp 3 -2 120 0 0 Intäkt ansl.avg 6140 tkr, kostnader 4020tkr

10 500 -1 780 0 3 400 6 500

VA-anläggning

Mindre VA-anläggningar 800 25 800 0 Ny väg till Stribergs VV samt stängsel/grindar. Samma sak till/för Nora

RV

92600 Nora RV (92600) 95 000 988 35 000 60 000 Kommer göra av med ca 35MKr 2020, resten flyttas framåt.

95 800 1 013 0 35 800 60 000

Återvinning

0 0 0 0 0

Totalt 115 275 724 0 48 175 66 500

(48)

Investeringsuppföljning Ljusnarsberg

Gata/Trafik

157 Ombyggnad gator i samband med VA-oml 500 500 0 Beläggning Mossgruvan, uppstart v 39

184 Ombyggnad gator och beläggningsarbeten 500 500 0 KataDahlströmsväg, Högfors, Mossgruvan. Start v 39.

243 Broåtgärder efter 2016 års besiktning 1 250 5 320 1 250 0 Bro Hörken, utredning pågår. Inväntar politiskt beslut.

Upprustning gatuljusnät 1 040 1 040 0 Enligt plan

018 Tak på befintliga sandfickor 150 3 150 0 Bångbro, bygglov beviljat. Planerad byggstart augusti.

173 Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder 500 78 500 0 Projektering pågår. Åtgärder hösten 2020.

127 Inv. väg och gatubelysning 700 284 700 0 Enligt plan

4 640 5 685 0 4 640 0

Park/Skog

Parkutrustn, plantering, stenläggning m m 200 20 180 Pågår

040 Allmänna lekplatser 500 60 500 0 Pågår

700 60 0 520 180

Idrott

028 Olovsvallen, dagvattenbrunn 30 30 0 Klart, inväntar fakturor

030 Sågdammen, nya bryggor 30 5 30 0 Bryggorna är klara.

029 Olovsvallen, ytterdörrar 40 40 0 Jobbet utlämnat till entreprenör.

027 Djäkens bad, handikappramp 200 23 200 0 Ramp beställd

300 28 0 300 0

VA-ledningsnät

Mindre ledningsarbeten Budget till proj 373.

365 Trastvägen/Blåmesvägen 127 Projektering men ej beslutade investeringar

385 Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4 22 Projektering men ej beslutade investeringar

392 Yxsjöberg Omläggning VA-ledningar 12 Projektering men ej beslutade investeringar

359 Ställdalen-Högfors etapp 3 4 325 811 4 325 0 Upphandling pågår

4 325 973 0 4 325 0

VA-anläggning

382 Reservvatten Sundet (5021) 3 100 650 3 100

0

Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Intäkt överfört från 2016, faktura Trafikverket. Tilläggsbudget med 2 100 tkr? Kommunen återkommer efter 1/4

373 Finnhyttans VV 2 000 568 2 000 0 Budgetmedel från Mindre ledn.arb.

0

5 100 1 218 0 5 100 0

Återvinning

0

0 0 0 0 0

Totalt 15 065 7 964 0 14 885 180

(49)

Antagen av Direktionen 2020-06-12

Policy för rekrytering

Samhällsbyggnadsförbundet vill vara en attraktiv arbetsgivare, både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla och motivera befintliga medarbetare.

Rekryteringen inom Samhällsbyggnadsförbundet syftar till att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tilldelas rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Att rekrytera nya medarbetare är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat måste ses som en långsiktig och omfattande investering. Ett professionellt bemötande är viktigt för att skapa en positiv bild av förbundet som arbetsgivare.

Förbundet uppmuntrar till intern rörlighet, då medarbetare vill byta arbete och fortsätta utvecklas inom organisationen. Därför ska, som regel, alla rekryteringar anslås internt såväl som externt.

Förbundet anser att grupper bestående av människor med olika erfarenheter och perspektiv är mer dynamiska än grupper som består av alltför lika individer och förbundet värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Därför ska förbundet också sträva efter en balanserad köns- och åldersfördelning. En grundsyn genom hela rekryteringsprocessen är att alla