Verksamhetsplan PRC 2016Vår vision

(1)

Identifierare: 37814

Verksamhetsplan PRC 2016

Vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län Vårt mål Ett kvalitetsstyrt landsting Vår värdegrund Respekt för människan

Vårt uppdrag

 Att tillgodose befolkningens behov av basal hälso- och sjukvård och

rehabilitering/habilitering, samt bidra till god hälsa.

Långsiktiga mål

 har vi nöjda invånare med fortsatt stort förtroende för vår verksamhet

 har kronobergarna en god jämlik hälsa

 väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg

 är patienter och närstående mer delaktiga i vården

 har vi en hög patientsäkerhet

 har vi en god tillgänglighet i vården

 har vi en effektiv verksamhet med hög kvalitet

 är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas

 har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens

 har vi en hållbar ekonomi i balans

 Våra medarbetares kompetenser används optimalt i förhållande till patienternas behov



Långsiktiga strategier

 Medborgare/patient: utveckla arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser, fortsatt fokus på det goda bemötandet, stärka patienters och närståendes delaktighet, utveckla arbetet för en säker och jämlik vård, fortsatt fokus på god tillgänglighet

 Medarbetare: rekrytera strategiskt med utgångspunkt i uppdrag, verksamhetsbehov och kommande pensioner, stärka

möjligheterna och motivera till delaktighet, skapa förutsättningar för ett tydligt chefs- /ledarskap, skapa ett utbildningsklimat som främjar verksamhetens och medarbetarnas utveckling

(2)

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-04-20 Sida 2 av 9

 Verksamhetsutveckling: delta i övergripande processutveckling och arbeta med våra egna processer, rätt använd kompetens, öka samverkan med våra vårdgrannar,

kvalitetssäkra vården, ta tillvara resultat från mätningar vi deltar i

 Ekonomi: utveckla uppföljningen av

verksamhetsplaner och ekonomi, utnyttja våra resurser långsiktigt effektivt, ta fram

avgörande styrtal, integrera den ekonomiska uppföljningen i processutvecklingen



2

(3)

NULÄGE

Invånare Medarbetare Verksamhetsutv. Ekonomi

Det är ett totalt sett gott resultat i

telefontillgänglighet och vi ser en förbättring jämfört med 2014

Fortsatt brist på specialister i allmänmedicin och specialistläkare till

rehab.

Hyrläkarberoende.

Patientsäkerhetsarbet et fortsätter med sikte att leva upp till målen i PRC:s

patientsäkerhetsuppdr ag, särskilt fokus på BHK och att definiera begreppet

patientsäkerhet

Ekonomiskt

minusresultat för några vårdcentraler

Andel patienter som efter ett bedömt behov fått ett besök inom sju dagar har försämrats något under året jämfört med 2014

Svårt att rekrytera distriktskötersko.

Vakanta

psykologtjänster inom habiliteringen.

Ett pilotprojekt kring rutiner och

ledningssystem pågår.

Ekonomisk balans för rehab

Goda resultat i

Vårdbarometern Kontinuerlig rekrytering av ST läkare till

primärvården, samt rekrytering av underläkare och läkarassistenter.

Flera byggprojekt på

gång Ökande kostnader för

hyrläkare i primärvården

Låg användningsgrad av

etjänster(webbtidsbokni ng)

Sommaren har

fungerat väl men vissa verksamheter har haft hög belastning.

Vårt arbete med Rätt använd kompetens"

(RAK). En Idébank har upprättats.

Påbörjad analys/behov av åtgärder av

kostnader medicinsk service

Något ökade sjuktal Handlingsplan

utformad och beslutad för

information/utbildning kring Samordnad Individuell Plan (SIP)

Behov av

nyinvesteringar lokaler på flertal vårdcentraler samt ny vc

Strandbjörket, hjälpmedelshus, habiliteringen

(4)

INVÅNARE

Mål och indikatorer Startläge Målvärde år 1 Målvärde år 3

Gott bemötande

Mått från nationella patientenkäten.

Bemötande enligt patientenkät, primärvård

92% (2013) 95% 95%

Mått från nationella patientenkäten, Förtroende enligt patientenkät, primärvård

86%(2013) >88% >90%

AKTIVITETER

Fortsatt aktiviteter kring bemötande: Bemötande-konferens och uppdatering bemötandeguiden Informationskampanj för medarbetare om asyl/flykting

ÖVERLIGGANDE MÅL

Säker och personcentrad vård

Delaktiga patienter

Mått från nationella patientenkäten.

Delaktighet enligt patientenkät, primärvård

80% (2013) 85% 90%

AKTIVITETER

Implementera Samordnad Individuell Plan (SIP) Alla enheter använder korten "Vad är det vi bestämde"

ÖVERLIGGANDE MÅL

Säker och personcentrad vård

God medborgarservice via e-tjänster Antal bokningar via webbtidboken

(bokning/ombokning/avbokning) 8 st / mån (dec) 40 st/mån 100 st/mån AKTIVITETER

Öka medarbetarnas kunskap om e-tjänster och webben ÖVERLIGGANDE MÅL

God tillgängligheten i verksamheten

God kontinuitet

Antal hembesök för 65 år och äldre i primärvården

2709 öka 10% öka

AKTIVITETER

Utveckla hembesök äldre ÖVERLIGGANDE MÅL

Säker och personcentrad vård

4

(5)

(6)

MEDARBETARE

Strategisk och säkrad kompetensförsörjning

Antal ST-läkare 34 (sept 2015) 40 60

Tjänster ej bemannade med allmänspecialister

24 av 76 (32%) 20 15

Sjukfrånvaro 5,2% 4,1% 4,1%

AKTIVITETER

Rekrytera läkare samt andra svårrekryterade befattningar Driva utveckling av utbildningsvårdcentral

Översyn chefsuppdrag och MLA Analysera sjukfrånvaron

Fortsätta ställa krav på att utbildningar/föreläsningar erbjuds via Lync ÖVERLIGGANDE MÅL

Attraktiv arbetsgivare

Aktivt medarbetarskap Delaktighet enligt

medarbetarenkäten 77,2 (2015) 80 (2017) 82

AKTIVITETER

Utveckla ledar- och medarbetarskapet

Påbörjat arbetet med värdegrunden före 1 juni

Upprättar handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten ÖVERLIGGANDE MÅL

Effektiva processer och rätt använd kompetens

6

(7)

VERKSAMHETSUTVECKLING

Jämlik vård

Sjukpenningtalet Plats 8 Plats 3 Plats 1

AKTIVITETER

Fortsatt arbete med rutiner och riktlinjer ÖVERLIGGANDE MÅL

Jämlik vård och hälsa

Hög patientsäkerhet

Patientsäkerhetsronder, andel verksamheter som har genomfört sedan 2014

25% (10 av 40 aug

2015) 100% Påbörjat ny

omgång och fortsätter var tredje år)

AKTIVITETER

Patientsäkerhet: Säkra rutiner vid såromläggning, BHK självskattning, rena handen och BHK-värd.

ÖVERLIGGANDE MÅL

Säker och personcentrad vård

Hälsofrämjande arbetssätt Andel av PRC patienter som är tillfrågade om levnadsvanor. (Tobak, Fysisk aktivitet, Alkohol)

Basvärde saknas 100%

AKTIVITETER

Verksamhetsanpass nationella riktlinjer för hälsofrämjande levandsvanor ÖVERLIGGANDE MÅL

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

God tillgänglighet

Telefontillgänglighet inom

primärvården 0 dagar 96% 99% 99%

Läkarbesök inom primärvården 7

dagar 90,6% 90% 90%

Besök specialiserad vård inom 60 dagar Rehabkliniken ( gäller samtliga personalkategorier)

63,4% 85% 85%

Besök specialiserad vård inom 60 dagar Habiliteringen ( gäller samtliga personalkategorier)

61,8% 85% 85%

Andel patienter med ledtid från 23% 50% 75%

(8)

remiss till klar NP utredning inom 6 månader

Medelväntetid

Sjukvårdsrådgivningen 4,37 min < 5 min < 5 min

Andel verksamhetschefer som använder produktions- och kapacitetsplanering (POK) i sin verksamhet

0 33% (6st) 66% (12 st)

AKTIVITETER Starta tele Q nätverk

Produktions- och kapacitetsplanering (POK) enligt fastställd plan ÖVERLIGGANDE MÅL

God tillgängligheten i verksamheten

Effektiva vårdprocesser Antal förändrade

arbetssätt/verksamhet i enlighet med Rätt Använd Kompetens (RAK)

basvärde saknas /

verksamhet 2 / verksamhet 4 / verksamhet

AKTIVITETER

Rätt använd kompetens

Medverka i processarbete och utveckla samverkansformer Utveckla akutprocessen i primärvården

ÖVERLIGGANDE MÅL

Effektiva processer och rätt använd kompetens

8

(9)

EKONOMI

Ekonomi i balans

Ekonomi i balans +3,1 mnkr m ack

budget Ekonomi i balans

på centrumnivå Ekonomi i balans Läkemedelkostnad per listad

(vårdvalet) - spridning mellan offentliga vårdcentralerna

476 kr/listad senaste 12 mån 38 kr/listad aug 2015

Minskad spridning Minskad spridning

Kostnad för medicinsk service per listad (vårdvalet) spridning mellan offentliga vårdcentraler

362 kr/listad senaste 12 mån 28 kr/listad aug 2015

Minskad spridning Minskad spridning

Relativ ACG basvärde saknas Minskat "gap" i förhållande till genomsnittligt ACG

1,0 relativ ACG

AKTIVITETER

Undersöka möjligheten att ta fram simuleringsmodeller

Benchmarking-grupp läkemedelsförskrivning och medicinsk service Fortsätta arbetet med rätt diagnoskodning

ÖVERLIGGANDE MÅL