verksamhetsutveckling och verksamhet utöver verksamhetsutveckling,

(1)

Handlingsplan för planeringsperioden 2019-2021: Institutionen för Systemteknik, ISY:

Inledning

LiU:s verksamhet vägleds av en strategikarta, vilken preciserar lärosätets övergripande vision, kärnvärden och långsiktiga mål. Samtliga nivåer och

verksamhetsområden inom LiU förväntas arbeta strategiskt och framåtsyftande med beaktande av lärosätets mål. Universitetsstyrelsen och rektor lägger uppdrag till fakulteterna och i vissa fall också till institutionerna. Det stora flertalet uppdrag läggs dock av fakulteterna till institutionerna. De nivåer som på detta sätt riktar uppdrag till andra nivåer har på ett tydligt sätt en strategisk roll. På samma sätt är det viktigt att institutionerna genomför sina uppdrag och utvecklar sin

verksamhet utifrån strategiska överväganden. Det strategiska arbetet på samtliga nivåer involverar olika former av kollegial dialog, vilket innebär att det inte handlar om en enkelriktad top-downprocess. Dialogerna möjliggör medinflytande i såväl formulering av mål som utveckling av konkreta aktiviteter.

I den verksamhetsplan för 2019-2021 som universitetsstyrelsen fastslagit kompletteras strategikartans långsiktiga mål med fyra prioriterade vägval. Dessa vägval, som arbetats fram genom kollegial dialog, är fokusområden inom vilka LiU på ett särskilt sätt behöver kraftsamla och där hela lärosätet, utifrån olika förmågor och förutsättningar, behöver bidra. De prioriterade vägvalen förväntas generera olika typer av aktiviteter i organisationen - aktiviteter som beskrivs och följs upp i de olika enheternas handlingsplaner. De prioriterade vägvalen för perioden 2019–2021 är:

 Utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande

 Stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer

 Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar

 Utveckla värdegrundsarbetet vid LiU

Vid sidan av de aktiviteter som på detta sätt skapas i olika delar av verksamheten pekar verksamhetsplanen ut ett antal centrala projekt, s.k. uppdrag, med syfte att uppnå de mål som vägleder de prioriterade vägvalen. Dessa uppdrag syftar till att utreda, utveckla eller iscensätta aktiviteter av lärosätesövergripande karaktär.

Den verksamhetsutveckling som beskrivs i institutionernas handlingsplaner följs successivt upp i de institutionsdialoger som sker under början av våren samt i de tertialuppföljningar som sker under vår och höst. Den samlade erfarenheten från institutionsdialogerna ligger också till grund för successiva revideringar av LiU strategiska arbete.

Handlingsplanernas upplägg

Institutionernas handlingsplaner skiljer på verksamhetsutveckling och verksamhet utöver verksamhetsutveckling, d.v.s. verksamhet som inte är direkt kopplade till de fyra vägvalen. För verksamhetsutveckling består handlingsplanerna av matriser där institutionen beskriver hur de har för avsikt att utveckla verksamheten i relation till vägval/prioriteringar på lärosätes- och fakultetsnivå samt utifrån behov i den egna verksamheten. De aktiviteter som presenteras ska tas fram genom bred intern dialog och bör vara konkreta och uppföljningsbara. Handlingsplanens struktur relaterar vidare till de tre verksamhetsområdena utbildning, forskning samt samverkan, nyttiggörande och internationalisering. Institutionen avgör själv på vilket sätt och i vilken takt de kan bidra. Långsiktigt har dock institutionerna ett ansvar att bidra till lärosätets samlade mål. Det finns inget krav att presentera aktiviteter i relation till samtliga prioriteringar/vägval. Vidare är det möjligt att fylla i flera aktiviteter under ett också samma vägval genom att lägga till en rad i matrisen direkt under det aktuella vägvalet. För verksamhet utöver

verksamhetsutveckling finns kommentarsrutor under respektive matrisfält där institutionerna förväntas kommentera denna verksamhet. Rubrikindelning i dessa rutor syftar till att i möjligaste mån samla kommentarer av samma karaktär under en gemensam rubrik. I de fall kommentarer berör flera delar av verksamheten kan dessa med fördel skrivas samlat under rubriken Verksamhetsövergripande kommentarer.

I handlingsplanens avslutande del redogör institutionen för ekonomiska och budgetmässiga aspekter av den egna verksamheten och de aktiviteter som planeras.

Avslutningsvis lämnas utrymme att lyfta fram andra frågor som bedöms vara av intresse för universitetsledningen och för LiU i stort.

(2)

Kort sammanfattning av planerad verksamhetsutveckling samt verksamhet där utöver

Inom forskningsverksamheten har vi en stabil situation särskilt inom områdena mobil kommunikation, autonoma system och artificiell intelligens, och har flera stora centrumbildningar (WASP, ELLIIT, LINK-SIC). Vi har också börjat ett arbete med en framtida ämnesmässig breddning av verksamheten. Inom grundutbildningen har vi sett en liten nedgång, främst på elektronikområdet, men vi har senaste tiden kunnat se en stabilisering. Fokus framåt är att dra nytta av våra många

industrisamarbeten, samt locka studenter till våra valbara kurser i högre årskurs.

Utbildning

Verksamhetsutveckling 2019-2021

LiU:s indikatorer för utbildning: 1) Etablering på arbetsmarknaden med målet att tillhöra topp tre i landet. 2) Nationell andel av antalet förstahandssökande till program med målet att öka från föregående år.

Vilken aktivitet/åtgärd skall genomföras?

Hur skall den genomföras?

Vem ansvarar för aktiviteten/åtgärden?

Vad är det önskade resultatet?

När skall aktiviteten/

åtgärden vara genomförd? (år)

Kommentar

LiU:s prioriterade vägval:

Utveckla LiU:s arbete med livslångt lärande (se sid 7 i LiU:s VP)

Etablera

uppdragsutbildning

Skapa översikt av kompetens och behov, starta kurser där båda finns

Kontaktperson uppdragsutbildning

Kurser som uppdragsutbildning

2019 Sjunkande ersättning för

grundutbildning gör att personalen är tveksam, finns redan förslag inom AI Göra existerande

onlinekurs i datasäkerhet mera lockande

Utveckla och modernisera kursen mha digitala verktyg

Examinator för kursen Fler studenter slutför kursen

2020 Utvärderas inför möjlig

breddning av utbudet av fristående kurser online

Stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer

(se sid 8 i LiU:s VP)

Etablera kompetens och utrustning för inspelade kursmoment

Upprätta learning- glass-studio m m

Utpekade studierektorer

Ökad användning av digitala verktyg

2019

Öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar (se sid 8-10 i LiU:s VP)

Utveckla värdegrundsarbetet vid LiU (se sid 10 i LiU:s VP)

Genuskurs för kursassistenter

Använd existerande kurs från tek fak

Avdelningschefer Större medvetenhet hos kursassistenter

2019

Etablera utbyte mellan lärarna om pedagogik

Skapa ”Pedagogiskt forum” med regelbundna träffar

Huvudstudierektor Lärande mellan kollegor

2019 Viktigt för erfarna lärare men ännu viktigare för oerfarna Fakultetsprioriteringar (fakultetsvis):

Institutionens/motsv. egna prioriteringar:

Förstärka grundutbildningens synlighet, internt och externt

Synliggöra kurser i högre årskurs

Arbeta mot extern webb och andra publiceringsverktyg

Proprefekt grundutbildning

Fler studenter i på valbara kurser i högre årskurs, och i förlängningen till LiU

2020 Nytt tänk är nödvändigt från centralt håll på LiU

Förstärka grundutbildningen mot autonoma system

Programprofil i Autonoma system

Samarbeta med programnämnd

Profilansvarig Färdig profil 2019

(3)

Kommentarer om planerad utbildningsverksamhet utöver verksamhetsutveckling 2019-2021

Kärnverksamhet

Vi har sett en minskning av söktrycket från årskurs tre till årskurs fyra i år, i likhet med några andra institutioner på teknisk fakultet, detta är under lupp på fakultetsnivå.

HR

Det finns ett rekryteringsbehov av undervisande personal på två avdelningar, detta är under arbete.

Verksamhetsstöd

En osäkerhetsfaktor är införandet av ladok3, vi räknar med en arbetstopp under våren 2019 Ekonomi

Inom grundutbildningen har vi sett en liten nedgång, främst på elektronikområdet, men vi har senaste tiden kunnat se en stabilisering. Man bör vara medveten om att våra avdelningschefer är bekymrade över vår höga OH-kostnad samt att man inte får full täckning för den undervisning som man utför. På sikt kan det bli så att vi får dra ner ambitionsnivån, och ge färre föreläsningar och laborationer.

(4)

Forskning

Verksamhetsutveckling 2019-2021

LiU:s indikatorer för forskning: 1) Fältnormaliserat citeringsindex med måltalet minst 1,15. 2) Andel externa medel från Vetenskapsrådet (VR) med måltalet minst 7 % i medelvärde för de tre senaste åren.

När skall aktiviteten/åtgärden vara genomförd? (år)

Kommentar

LiU:s prioriterade vägval

Förbättra synligheten för våra kunskapstillgångar

Arbeta mot externweb så att besökare hittar fram till relevant och riktig information

Prefekt Bättre och fler kontakter med näringsliv och forskarkollegor (och omgivande samhälle)

2020

Kompetensutveckling inom kommersialisering

I samarbete med LiU innovation

Prefekt 2021

Fakultetsprioriteringar (fakultetsvis):

Kommentarer om planerad forskningsverksamhet utöver verksamhetsutveckling 2019-2021

Kärnverksamheten

Verksamheten går bra, vi har en stabil verksamhet särskilt inom områdena mobil kommunikation, autonoma system och artificiell intelligens, med flera stora centrumbildningar (WASP, ELLIIT, LINK-SIC). Vi har också börjat ett arbete med en framtida ämnesmässig breddning av verksamheten. Grants Office har identifierat ytterligare möjliga bidragskällor för oss, så vi kommer att arbeta med dem för att få våra forskare att ansöka med särskilt fokus på juniora medarbetare. I stort är förutsättningarna för extern finansiering goda, och förslaget till förstärkning från den förra regeringen gör att vi ser positivt på framtiden.

HR

En professur i Datorteknik är under tillsättning, relaterad till satsningen på Autonoma system. Den stora utmaningen är kanske konkurrensen från industrin, som gärna tar de kompetenta studenter vi producerar, innan vi fått chansen att rekrytera dem till forskarutbildningen.

Ekonomi

På forskningssidan är inkomster från bidragsprojekt särskilt svåra att förutse, men vi använder ett löpande medelvärde över föregående år som mall. Budgeten pekar mot ett litet överskott på årsbasis, en kommentar är att vi har utrymme för en större förbrukning av redan beviljade medel.

(5)

Samverkan, nyttiggörande och internationalisering

Verksamhetsutveckling 2019-2021

LiU:s indikatorer för samverkan: 1) Externa medel: LiU:s andel av de externa medlen från EU:s ramprogram (exkl. European Research Council, ERC) och Vinnova, som går till svenska lärosäten, ska uppgå till minst 8 procent vardera. 2) Personalrörlighet: Andel adjungerade läraranställningar med måltalet runt 10 procent samt externanställda forskarstuderande med måltalet runt 20 procent.

När skall aktiviteten/åtgärden vara genomförd? (år)

Kommentar

LiU:s prioriterade vägval

Fakultetsprioriteringar (fakultetsvis):

Kommentarer om planerad verksamhet inom samverkan, nyttiggörande och internationalisering utöver verksamhetsutveckling 2019-2021

Samverkan och nyttiggörande genomsyrar allt vi gör på ISY så vi lämnar inga ytterligare kommentarer här utan hänvisar istället till kommentarerna under rubrikerna Utbildning och Forskning

(6)

Verksamhetsgrensövergripande kommentarer (om tillämpligt)

Vi arbetar för att få ett fungerande IT-stöd vilket är centralt för verksamheten, vår tekniktunga forskning och grundutbildning är starkt beroende av detta.

Vi har i dag ett litet överskott av kontor och har aviserat en liten minskning till lokalförsörjningsenheten. Eftersom vi ser ljust på framtiden avvaktar vi med större åtgärder, vi vill inte hamna i en situation där nyanställda inte får plats.

Ekonomi

Fyll i värdena för hela bokslutsenheten i nedanstående tabell (se bild 7020 Tabell handlingsplan i Raindance)!

(mnkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Tot GU FO Stöd Tot GU FO Stöd Tot GU FO Stöd

Ingående balanserat kapital 56,4 11,3 51,3 6,1 59,6 11,7 53,5 5,7 61,6 10,8 56,4 5,6

Summa intäkter 178,4 59,5 118,9 0,0 179,0 59,0 120,0 0,0 179,3 59,0 120,2 0,0

Summa kostnader -175,2 -59,0 -116,7 0,4 177,0 -60,0 -117,1 0,1 178,1 -60,1 -118,1 0,1

Kapitalförändring 3,1 0,5 2,2 0,4 2,1 -0,9 2,9 0,1 1,1 -1,1 2,1 0,1

Utgående balanserat kap./Intäkt 15,0% 42,6% 13,6% 44,7% %11,8 %46,4

Observera att balanserat kapital och kapitalförändring inom Stöd fördelas 50/50 på GU och FO innan värdena räknas fram (se LiU-2013-00528).

Vi har ett underskott på balanskontot för OH-medlen som har byggts upp under ett antal år. Samtidigt finns ett överskott på anslag och bidrag som när det används till kärnverksamhet kommer att balansera bort det mesta av underskottet. Icke desto mindre bör vi ha detta under uppsikt, och vi planerar att höja OH-uttaget på grundutbildning ytterligare under 2019 för att minska underskottet. En underliggande orsak till detta är att basen för OH ligger två år bakåt i tiden medan ISYs personal minskat under ett par års tid, mest för att en större andel av våra doktorander är industridoktorander och alltså inte anställs på ISY.

Investeringar

Vi har inte planerat några större investeringar för tillfället, utan det handlar om projektfinansierade inköp, bland annat av utrustning till forskningsarenan och ett kvantkommunikationslabb.

(7)

Ordet är fritt

Lyft fram sådant som inte täcks av ovanstående och som ni bedömer har ett intresse för LiU totalt eller påverkar andra bokslutsenheter.

Underlaget sänds till ekonomiredovisning@liu.se samt till berörda fakulteter senast den 1 december 2018.