Tertialrapport April
Natur- och tekniknämnden
Natur- och tekniknämnden, Tertialrapport April 2(11)
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Driftredovisning Natur- och tekniknämnden ... 3
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3
1.3 Investeringsredovisning ... 3
2 Viktiga förändringar ... 5
3 Nya data och resultat ... 6
4 Återsökning av statsbidrag ... 7
5 Kvalitetsstyrning ... 8
5.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare ... 8
5.2 Delaktighet i samhället ... 8
5.3 Effektiv verksamhet ... 8
5.4 Nöjda invånare ... 8
5.5 Sveriges bästa företagsklimat ... 8
5.6 Cykelinfrastruktur ... 8
6 Målstyrning ... 9
6.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 9
6.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 9
7 Uppdrag ... 10
8 Riskhantering - internkontroll ... 11
8.1 Att inte stöd i samband med upphandling tillhandahålls från inköp i samband med stora upphandlingar... 11 Bilagor
Bilaga 1: Summering NTN T1
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Driftredovisning Natur- och tekniknämnden
Stratsys - NTN nämndrapport 2019
Period-
budget
Period- utfall
Årsbudg et 2019
Prognos April
Avvikels e, årsbasis
Prognos Mars
Total
NATUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN
Intäkter -9 903 -10 275 -29 702 -29 702 0 -29 702
Kostnader 52 321 45 209 148 202 148 202 0 148 202
Netto (tkr) 42 418 34 934 118 500 118 500 0 118 500
PER
VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 367 365 1 100 1 100 0 1 100
Netto (tkr) 367 365 1 100 1 100 0 1 100
Samhällsbyggnadsvht
Intäkter -9 903 -10 262 -29 702 -29 702 0 -29 702
Kostnader 51 954 44 810 147 102 147 102 0 147 102
Netto (tkr) 42 051 34 548 117 400 117 400 0 117 400
Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0
Differenser / felkonteringar 0 21 0 0 0 0
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Verksamheten är säsongsbetonad och därför följer inte utfallet periodbudgeten. Utfallet är enligt plan, men mindre avvikelser förekommer.
Utfallet för drift av gatubelysningen ligger över periodbudgeten och utfallet behöver löpande bevakas under resterande delen av året.
Utfallet för vinterväghållningen ligger över periodbudget som är kopplat till snöbortforsling samt prisjusteringar i samband med indexreglering. Eftersom utfallet och prognosen för
snöröjning och halkbekämpning är väderberoende är det svårt att förutse vilka insatser som kan behövas inför kommande vinterperiod.
Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Prognosen lämnas oförändrad.
Eventuell omdisponering av budget Inte aktuellt nu.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Då det inte ser ut att bli något underskott finns det inga planer på hur det ska hanteras.
1.3 Investeringsredovisning
Enligt planen ska 14 miljoner kronor investeras i underhåll av broar. Det pågår en överprövning av den upphandlingen och därmed är det osäkert om allt underhåll kommer att kunna
genomföras i år. Det är svårt att göra en bedömning av hur detta kommer att påverka budgeten.
Natur- och tekniknämnden, Tertialrapport April 4(11)
Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
Reinvesteringar 65 000 65 000 0
2 Viktiga förändringar
Inga viktiga förändringar på gång i verksamheten som påverkar genomförandet av
grunduppdraget eller planerat utvecklingsarbete.
Natur- och tekniknämnden, Tertialrapport April 6(11)
3 Nya data och resultat
Utfallet för cykelvelometern och Kritik på teknik kommer finnas tillgängligt till nästa
rapportering. Den senare är en undersökning som är kopplad till gatudriften som ett antal
kommuninvånare får delta i.
4 Återsökning av statsbidrag
Myndighet Ansökta medel april 2019 Medel - utfall
Natur - och tekniknämnden, Tertialrapport April 8 ( 11 )
5 Kvalitetsstyrning
Kvalitetsfaktorer:
5.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare
Aktiviteter som genomförs i verksamheten och påverkar detta är:
trygghetsinventering utmed vägar, gång - och cykelvägar för att ta fram ett långsiktigt åtgärdsprogram
arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder utifrån oskyddade trafikanters säkerhet arbete för ökad trygghet på otrygga platser
Kvalitetsfaktorer:
5.2 Delaktighet i samhället
Genom hålla cykelskola för vuxna två gånger om året bidrar nämndens verksamhet till detta. En resvaneundersökning är utskickad till 5000 kommuninvånare för att få kunskap om Sollentunabornas resvanor.
Kvalitetsfaktorer:
5.3 Effektiv verksamhet
Nämnden har ingen kvalitetsindikator kopplat till detta.
Kvalitetsfaktorer:
5.4 Nöjda invånare
Undersökning gällen nöjda invånare gällande gator och vägar samt gång - och cykelvägar genomförs vartannat år. Därav finns inget resultat för 2019.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019 Betygsindex nöjda invånare gällande gator
och vägar 64
Nöjda företagare gällande markupplåtelser 72 82 82
Betygsindex gällande gång - och
cykelvägar 62
Kvalitetsfaktorer:
5.5 Sveriges bästa företagsklimat
Nämndens verksamhet bidrar inte till detta mer än genom markupplåtelser.
Kvalitetsfaktorer:
5.6 Cykelinfrastruktur
En cykelkurs för vuxna har genomförts under våren. Till hösten kommer en till att genomföras. En uppdaterad cykelkarta för kommunen finns nu tillgänglig.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019
Antal poäng cykelvelometer 46,5 47
6 Målstyrning
Övergripande mål:
6.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:
6.1.1 Verka för en god bebyggd miljö
Planerade aktiviteter är startade och pågår enligt plan. Arbetet med att öka antalet aktiva transporter bland barn och unga är den aktivitet där det finns en avvikelse. Kommunen har aktivt arbetat med att inleda samarbete med fyra skolor inom Norra Edsberg och Rotebro men där tre av fyra tillfrågade skolor valt att inte delta i projektet under året.
Trygghetsfokus är kopplat till flertalet aktiviteter såsom bla belysning, trafiksignaler, GC - vägar och är en högt prioriterad del av arbetet.
Följande aktiviteter bidrar till att uppnå målet:
inventering kring r enhållning
utvecklingssatsningar på eftersatta planteringsytor öka tillgängligheten i våra naturområden
arbeta för ökad trygghet på otrygga platser
Övergripande mål:
6.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:
6.2.1 Minskad miljö - och klimatpåverkan
Planerade aktiviteter för året pågår enligt plan. Projektet med att placera ut nya komprimerande solcellsdrivna papperskorgar är slutfört och finns nu på ytterligare 10 platser runt om i kommunen.
Papperskorgarna är placerade på ytor med hög besöksfrekvens såsom parker och badplatser.
Löpande pågår arbete inom naturvården och parkskötsel enligt det antagna dokumentet för utveckling av Sollentunas parker och naturområden. Arbete pågår med att se över hur miljökrav vid upphandling av entreprenader ska formule ras för att minska miljöpåverkan.
Planerade aktiviteter för året avseende att stärka cykelinfrastrukturen är startade och pågår enligt plan. En viktig del i årets satsningar är att arbeta med beteendepåverkande åtgärder för att få fler kommuninvånare att v älja cykel som färdmedel. Olika kampanjer och kurser arrangeras inom ramen för cykel. En uppdaterad cykelkarta är framtagen och levereras under mitten av maj.
Projekteringshandlingar för Märstastråket som är ett regionalt cykelstråk är färdiga och en förn yad konkurrensupphandling är annonserad inom befintligt avtal för markentreprenader. Byggnation planeras starta under juni månad.
Utbyggnation av gång - och cykelväg längs Frestavägen pågår och kommer att ansluta mot Väsjöns byggnationer.
Aktiviteter som bi drar till att uppnå målet är:
fortsätta arbetet med klimatarbetet enligt "Utveckling av skötsel av Sollentunas parker och naturområden
arbeta mer med lokalt material som kan återanvändas öka antalet solcellsdrivna papperskorgar (Big Bells) arbeta för ökat cyklande
arbeta för minskad miljöpåverkan vid anläggning av gata
Indikatorer Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T1 2019
Målvärde 2019
Antal poäng cykelvelometer 46,5 47 48
Natur - och tekniknämnden, Tertialrapport April 10 ( 11 )
7 Uppdrag
Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.
Uppdrag
Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare
Status Kommentar
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med trafik - och fastighetskontoret lämna ett förslag till revidering av parkeringsplanen i syfte att komplettera planen med bestämmelser om parkering vid nyproduktion i Sollentuna kommun.
2018 - 09 - 30
Trafik enheten deltar i arbetet.
Följduppdrag
klottersaneringsarbete: 1. Natur - och tekniknämnden (trafik och fastighetsnämnden) ska i underlag till budget 2020 redogöra för förväntade kostnader för och dess effekter på klottersaneringsarbetet. 2.
Natur - och tekniknämnden (trafik - och fastighetsnämnden) ska återkomma med ny rapport till kommunstyrelsen under hösten 2019 om hur klottersaneringsarbetet utvecklats under året.
2019 - 12 - 02
Underlag för kostnaderna för 2020 tas fram och under hösten ska återrapport ering kring hur arbetet har utvecklats under 2019. Arbete pågår med att ta fram en klotterpolicy och upphandling av klottersanering är påbörjad.
Uppdrag att anlägga två nya hållplatser för närtrafiken, i närheten av Edsbergs äldreboende och i närheten av Edsbergs vårdcentral.
2019 - 12 - 31
Detta kommer att kräva en viss utredning för att kunna genomföra uppdraget.
Bedömningen är att det kommer att kosta mellan 700 - 750 tkr, vilket inte är
budgeterat.
8 Riskhantering - internkontroll
8.1 Att inte stöd i samband med upphandling tillhandahålls från inköp i samband med stora upphandlingar.
Orsak
Det finns en risk att det inte finns resurser på inköp som kan stötta i samband med stora upphandlingar. Detta kan ha en negativ påverkan på tidplanen för upphandlingen.
Sta tus Kontroll/åtgärd
Pågående Konsultstöd tas in om risken faller ut.
Kommentar Tertial 1 2019
Risken har fallit in och konsultstöd har tagits in vid ett flertal upphandlingar under perioden.
