5.1 Bilaga 1. Tertialrapport April natur- och tekniknämnden

(1)

Tertialrapport April Tertial 1 2020

Natur- och tekniknämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Prognos Natur- och tekniknämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Investeringsprognos ... 4

1.4 Återsökning av statsbidrag ... 4

1.5 Riktade budgetmedel Natur- och tekniknämnden ... 4

2 Kvalitetsstyrning ... 6

2.1 Viktig information och förändringar ... 6

2.2 Kvalitetsstyrning (nämnd) ... 6

2.3 Nya data och resultat ... 9

3 Målstyrning ... 10

3.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 10

3.2 Attraktiv och effektiv organisation ... 11

4 Uppdrag ... 13

4.1 KS/KF Uppdrag ... 13

5 Riskhantering - internkontroll ... 15

5.1 Bristande beslutsunderlag ... 15

5.2 Förändrade ekonomiska förutsättningar... 15

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Prognos Natur- och tekniknämnden

Stratsys - NTN nämndrapport 2020

Period-

budget

Period-

utfall Års-budget Prognos Apr

Avvikelse årsbudget

Prognos feb Total

NATUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Intäkter -10 569 -6 242 -31 700 -28 950 -2 750 -31 700

Kostnader 51 517 48 081 145 800 143 539 2 261 145 800

Netto (tkr) 40 949 41 839 114 100 114 589 -489 114 100

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 367 422 1 100 1 100 0 1 100

Netto (tkr) 367 422 1 100 1 100 0 1 100

Samhällsbyggnadsvht

Intäkter -10 569 -6 242 -31 700 -28 950 -2 750 -31 700

Kostnader 51 151 47 639 144 700 142 439 2 261 144 700

Netto (tkr) 40 582 41 397 113 000 113 489 -489 113 000

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 20 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Natur och tekniknämnden prognostiserar underskott om 0,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Intäktsavvikelsen om 2,7 miljoner kronor avser prognostiserade lägre parkeringsintäkter om 2,0 miljoner kronor, lägre markupplåtelseintäkter om 0,5 miljoner kronor samt lägre avhysningsintäkter om 0,2 miljoner kronor. Kostnadsavvikelsen om 2,2 miljoner kronor avser lägre

parkeringsövervakningskostnader om 1,7 miljoner kronor, lägre skrotningskostnader om 0,3 miljoner kronor samt lägre kostnader avseende införande av parkeringsplanen.

Periodutfallet är lägre jämfört med periodbudget vilket beror på lägre parkeringsintäkter, lägre

gatukostnadsersättning samt lägre verksamhetskostnader som belastar resultatet under senare delen av året.

Prognosen bedöms som osäker avseende lägre intäkter avseende parkeringsplanen, lägre antal parkeringstillfällen och lägre markupplåtelseintäkter med anledning av pandemin.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Gata och myndighet

Verksamheten prognostiserar lägre intäkter avseende parkeringsövervakning om 2,0 miljoner kronor samt lägre avhysningsintäkter om 0,2 miljoner kronor samt lägre parkeringsövervakningskostnader om 1,7 miljoner kronor och lägre skrotningskostnader om 0,3 miljoner kronor. Utfallet avseende

kostnader är något högre jämfört med periodbudget och avser vinterunderhållet.

Park

(4)

Verksamheten prognostiserar lägre markupplåtelseintäkter om 0,5 miljoner kronor orsakade av pandemin. Utfallet avseende kostnader är något lägre jämfört med periodbudget och avser underhåll av parkmark och lekplatser samt parkträd.

Naturvård

Verksamheten prognostiserar enligt budget. Ökad andel besökare i naturreservaten i samband med pandemin medför högre underhållskostnader just nu. På kort sikt ryms kostnaderna inom budgetramen men på långt sikt kommer pandemin påverka insatserna avseende information och service.

Trafik

Verksamheten prognostiserar enligt budget. Fokus på grunduppdraget medför högre kostnader avseende interntid på driften och lägre kostnader avseende införandet av parkeringsplanen samt trafikmätning.

Eventuell omdisponering av budget

Omdisponering av budget är inte aktuell för tillfället Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Nämnden planerar inte för några åtgärder avseende underskottet då prognosen är osäker och avser lägre markupplåtelseintäkter orsakade av pandemin.

1.3 Investeringsprognos

Nämnden prognostiserar lägre investeringsutgifter om 11,8 miljoner kronor jämfört med budget.

Avvikelsen avser till större del gatubeläggning om 7 miljoner kronor med anledning av överprövning av upphandling, infrastrukturinvesteringar vid exploateringar om 4,0 miljoner kronor, införandet av parkeringsplanen om 1,5 miljoner och Trygg i trafiken Viby om 1,3 miljoner kronor samt högre investeringsutgifter avseende bullerplank om 2 miljoner kronor. Slutdomen avseende upphandling gatubeläggningen är svår att bedöma just nu därav är prognosen osäker.

Övriga investeringar pågår enligt plan så som broarna i Rotebro, Lomvägen, Sollentunavägen och Tingsvägen/Sköldvägen.

Investeringar, mkr Budget 2020 Prognos Avvikelse

64 500 52 700 12 800

1.4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. april 2020 Medel - utfall

1.5 Riktade budgetmedel Natur- och tekniknämnden

Nivåpåverkande

förändringar, mkr Budget 2020 Prognos Avvikelse Kommentar Underhåll och

Exploateringsytor - 0,8 -0,8 0

Kapitalkostnader - 4,0 -4,0 0

Genomgång av pågående projekt pågår inom

Samhällsbyggnadsnämnden

(5)

Nya ytor - 0,4 -0,4 0

P-avgifter (intäkter) 2,0 0 2

Bryggor - 1,2 -1,2 0 Utredning av investeringen pågår

inom Samhällsbyggnadsnämnden

(6)

2 Kvalitetsstyrning

2.1 Viktig information och förändringar

Uppdrag och förvaltning av ytor

De politiska uppdragen städkritiska områden och parkeringskritiska områden kommer att skjutas upp och återrapporteringen till natur- och tekniknämnden sker efter sommaren på grund av rådande situation med Covid-19. I övrigt löper verksamheten på som vanligt trots rådande läge med pandemin.

En viss omställning av driftverksamheten har skett eftersom de ordinarie arbetsuppgifterna kopplade till den dagliga driften och planeringen av utemiljöerna till större del nu sker ute i fält och inte via möten på kontoret.

Fler personer besöker numera även våra naturvårdsområden och de ytor som tillhör parkförvaltningen vilket leder till ett ökat behov av skötsel. Därav har verksamheten anpassats i form av ökad

renhållning. Med anledning av pandemin har kommunen också tagit fram ett stödpaket för företagare, vilket medför att avgifter för markupplåtelser för uteserveringar och tillfällig handel tillfälligt har tagits bort. Uteserveringar har även fått öppna redan från den 1 april efter att tillstånd beviljats.

Organisation

Drift- och trafikenheten har rekryterat två nya funktioner, en driftchef som påbörjade sitt uppdrag den 1 april och en trafikchef som börjar 8 juni. De två chefsrekryteringarna leder till att vi fortsätter utveckla verksamheten och enhetens struktur, kopplat till hela samhällsbyggnadsprocessen.

2.2 Kvalitetsstyrning (nämnd)

2.2.1 Målgrupp (Kunder – brukare – invånare - intressenter) Kvalitetsfaktorer nämnd:

Effektiv verksamhet

Kommentar

Sollentuna kommun ska genom en utvecklad intern struktur, styrning och uppföljning hålla fokus på kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse. Genom effektiviserade processer och genom tydlig politisk styrning frigörs tid för enheten att lägga fokus på grunduppdraget/kärnverksamheten.

Uppföljning sker genom SKL:s Nöjd-Kund-Index (NKI) som redovisas årligen. För natur- och tekniknämndens del mäts myndighetsutövningen markupplåtelser i undersökningen.

Myndighetsområdet mäts totalt sett och nedbrutet i sex olika serviceområden där effektivitet är ett.

Effektivitet definieras av tid och rutiner för handläggningen samt förmåga att hålla överenskomna tidsramar. Skalan är 1-100 där 0-61 ses som låga resultat, 62-69 som godkänt och 70-100 som höga resultat. Mer information om undersökningen finns under "öppna jämförelser - företagsklimat" på skl.se.

Kontaktcenter har nyligen övertagit arbetsuppgiften att handlägga remisserna om upplåtelse av allmän platsmark. En rutin och upplägg för arbetet rörande handläggningen och svarstiderna har påbörjats.

Målet är att på sikt få effektivitetsvinster och jobba med en ständigt förbättrad leverans av både service och tillgänglighet i dessa handläggningsärenden. Kontaktcenter har sedan tidigare ett liknande uppdrag eftersom de även handlägger parkeringstillstånd för rörelsehindrade på delegation av natur- och tekniknämnden.

Kvalitetsindikator Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Styrgräns kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 NKI för effektivitet

avseende markupplåtelser 67 56 70

(7)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Kommentar

NKI-resultatet för serviceområdet effektivitet år 2019 presenterades i maj 2020 och uppgår till 56 vilket är en något låg nivå och en negativ trend. Även det övergripande NKI-resultatet följer samma mönster. Anledningen till det något låga resultatet kan bero på problem vid överlämning mellan tidigare tjänsteman och den konsult som hanterat ärendena det gångna året.

Om man studerar utfallet för resterande serviceområden närmare finner man även låga resultat kopplat till information om processen och rutiner vid markupplåtelse. Ett sätt att förbättra utfallet skulle därav kunna vara tydligare information om hur handläggningen går till. Detta är ett arbete som i så fall behöver göras i samarbete med polismyndigheten som är beslutsfattande myndighet.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

Trygga invånare

Kommentar

Sollentuna ska upplevas som en trygg kommun att bo och verka i. Kommunen ska vara en aktiv part i att bidra till nå detta. Trygghetsarbetet ska präglas av en integrering mellan ett händelseinriktat arbete och ett långsiktigt trygghetsskapande arbete.

Resultaten följs upp genom Statistiska centralbyråns medborgarenkät som erbjuds årligen men som historiskt sett genomförts vartannat år av kommunen (senast 2018). Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten, dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området.

Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder utifrån oskyddade trafikanters säkerhet i projekten Trygg i trafiken och Säkra skolvägar fortlöper och platsbesök har genomförts på de skolor som deltar i projektet under året. I år genomförs trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Rotebro och norra Edsberg.

Planeringsarbete sker i Rotsunda och Rotsunda gård. Trygghetsinventeringar genomförs utmed vägar och gång- och cykelvägar för att ta fram ett långsiktigt åtgärdsprogram.

Det nya driftsavtalet för gatumark som började gälla våren 2019 fortlöper. Avtalet har inneburit ett förtydligande av ansvar och nivå på skötseln av gång - och cykelvägarna. Detta har resulterat i en förbättrad tillsyn av ytorna och verksamheten kan på så sätt i ett tidigt skede sätta in lämpliga driftåtgärder.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Betygsindex nöjda

invånare gällande belysning av gång- och cykelvägar

6,8 - 8

Kommentar

Inget resultat för året finns ännu.

Betygsindex nöjda invånare gällande underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar

6,9 - 8

Kommentar

Betygsindex nöjda invånare gällande trafiksäkerhet på gång- och cykelvägar

6,5 - 8

(8)

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Kommentar

Trygga offentliga miljöer

Kommentar

Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen, se 3.1.1. Tryggare offentliga miljöer.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Betygsindex (NRI)

enligt SCB:s

medborgarundersökning, invånares upplevelse av hur tryggt och säkert man kan vistas ute på kvällar och nätter.

- - - - - - - -

Kommentar

Kvalitetsfaktorn inklusive indikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen, se 3.1.1. Tryggare offentliga miljöer.

2.2.2 Verksamhet Kvalitetsfaktorer nämnd:

Digital process för drift och underhåll

Kommentar

Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen, se 3.2.1. Digitaliserad process för drift och underhåll.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Procentuell andel

digitaliserade datamängder, för att forma det kommunala tekniska minnet (%

digitaliserat av samtliga datamängder)

- - - - - - - -

Kommentar

Kvalitetsfaktorn inklusive indikatorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen, se 3.2.1. Digitaliserad process för drift och underhåll.

Cykelinfrastruktur

Kommentar

Kommunen har en framtagen cykelplan. Cykelfrämjandets kommunvelometer är en årlig

undersökning där deltagande kommuner poängsätts inom olika områden som har koppling till cykling

(9)

och dess infrastruktur. Syftet är att kunna jämföra nuläget i Sollentuna kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential.

Cykelväg längs Frestavägen har färdigställs under i början av året och arbetet med att bygga ut den regionala cykelvägen Märstastråket har fortlöpt under samma period. Det nya stråket färdigställs till stora delar under första halvåret 2020. Fortsatta investeringar sker under året. Trafiksäkra och framkomliga passager för cyklister längs stråket ska färdigställas och saknade länkar kompletteras.

Övriga planerade cykelinvesteringar under 2020 är skjutna på framtiden på grund av behov av ytterligare utredningar för att säkra hög kvalitet vid utbyggnaden och behov av att fokusera på färdigställandet av Märstastråket.

Ett cykelbokslut för 2019 är framtaget som en del av Sollentuna kommuns miljöbarometer och sammanfattar Sollentunas cykelår 2019.

Sollentuna kommun har deltagit i Kommunvelometern år 2020 och resultatet av denna kommunranking kommer i juni.

Arbetet sker fortsatt utifrån Sollentuna kommuns cykelplan från 2014 där en fortsatt utbyggnad av cykelinfrastruktur med god kvalitet ligger i fokus.

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Styrgräns 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Styrgräns män 2020 Antal poäng

kommunvelometern 70,5 70,5 72

Kommentar

Det finns ännu inget utfall. Resultaten för året offentliggörs i slutet av maj och kan analyseras först i delårsrapporten (tertial 2).

2.3 Nya data och resultat

Det finns inga nya data och resultat att rapportera. Det behövs ett samlat grepp om vilka jämförelser, nyckeltal och kvalitativa undersökningar som är lämpliga att följa upp med hänvisning till nämndens grunduppdrag. Detta kommer få mer fokus under verksamhetsplaneringen för kommande år.

(10)

3 Målstyrning

Övergripande mål:

3.1 Trygghet och välfärd genom livet

Nämndmål:

3.1.1 Tryggare offentliga miljöer

Kommentar

Alla ska känna sig trygga och säkra i Sollentuna. Natur- och tekniknämnden har flera verktyg för att bidra till att medborgare och näringsliv upplever att kommunen utgör en trygg och säker miljö att bo och verka i. Klottersanering, växtlighet i gatumiljö, belysning och städning är några exempel där hur nämnden kan bidra i Sollentunabornas vardag. I förlängningen kan man även i den fysiska planeringen och samhällsbyggnadsprocessens samlade kompetens, inklusive drifterfarenheter, säkerställa att trygga framtida livsmiljöer skapas.

Resultaten följs upp genom Statistiska centralbyråns medborgarenkät som erbjuds årligen men som historiskt sett genomförts vartannat år av kommunen (senast 2018). Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Region-Index (NRI) vilket avser hur kommunen upplevs som en plats att bo och leva på. Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten, dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området.

Arbetet med projektet trygghetshöjande belysning fortgår med samma upplägg som tidigare år. Detta innebär att insatserna som görs inom detta projekt till viss del riktar sig mot de områden som är aktuella i årets genomförande av åtgärder i Trygg i trafiken och Säkra skolvägar. Anledningen till detta är att höja helhetsintrycket av insatserna. Projekten har löpt över flera år där man redan från projektets start valt ut två kommundelar per år för särskilda insatser. För år 2020 blev dessa områden norra Edsberg och Rotebro. Eftersom norra Edsberg dock fick en större nyinvestering år 2018 kopplat till det dåvarande projektet om Trygghet i Edsberg och Tureberg, har detta område inte haft samma behov av investeringar. Utöver områdesplaneringen så finns även utvalda sträckor/platser som

rapporterats in som bristfälliga med avseende på belysning. Verksamheten undersöker möjligheten till åtgärder vid bland annat Curmans bro, Norrvikens stationsområde samt gång- och cykeltunneln från Norrvikenleden österut mot Rotsunda . Vissa trygghetshöjande belysningsåtgärder är beställda, medan dialog förs med Sollentuna Energi och Miljö för andra åtgärder. Löpande hantering av inkomna synpunkter fortsätter, vilket fungerar som underlag för fortsatta åtgärder.

Andra trygghetsskapande aktiviteter är arbetet med att öka tillsynen vad gäller klotter i centrumområden som är utpekade prioriterade platser.

I samband med att kommunen påtalat för fastighetsägare som har vegetation som skapar osäkra trafikmiljöer har kommunen även påbörjat en plan för systematisk inventering av dessa närområden och den allmänna platsmarkens vegetation för att närmare studera vilken påverkan denna har på trafikanordningar, belysning och trafiksäkerhet. Detta för att i ett tidigt skede undvika problem om inte åtgärder vidtas. Här eftersträvas ett helhetsperspektiv och att platsen upplevs som omhändertagen.

Rollen som trygghetssamordnare i den samlade samhällsbyggnadsprocessen har etablerats för att stärka kopplingen till kommunens centrala trygghetsarbete. Nu pågår arbetet med att utveckla hur trygghetsfrågor beaktas i samhällsbyggnadsprocessen genom kompetensutveckling, metodutveckling, liksom ett faktiskt kompetensstöd i projekt- och uppdrag och en länk till centrala funktioner, en viktig aspekt i arbetet med en hållbar utveckling av tryggare offentliga miljöer.

Indikatorer Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Målvärde kvinnor 2020

Utfall män 2020

Målvärde män 2020

(11)

Indikatorer Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Målvärde män 2020 Betygsindex

enligt SCB:s medborgarundersökni ng, invånares upplevelse av hur tryggt och säkert man kan vistas ute på kvällar och nätter.

5,8 - 6,1

Kommentar

Årets rapport har ännu inte presenterats och utfall finns därför inte.

Övergripande mål:

3.2 Attraktiv och effektiv organisation

Nämndmål:

3.2.1 Digitaliserad process för drift och underhåll

Kommentar

Nämnden behöver effektivisera sin verksamhet genom digitalisering. Nämnden ska utveckla ett

”digitalt, kommunalt minne”, baserat på geografiska informationssystem (GIS). Detta för att underlätta drift och underhåll av kommunens gator, natur- och parkområden. Det gynnar dessutom en

övergripande digital samhällsbyggnadsprocess.

Bilden är tagen från Lantmäteriets rapport "Digitalt först" och visar fyra grundläggande steg till ökad digital mognad. Det första steget, till vänster, är att skapa ”ordning och reda” i den digitala

informationsinfrastrukturen.

För att uppnå ordning och reda i den digitala informationsstrukturen har en systemkartläggning och en geodatastrategi påbörjats på samhällsbyggnadsavdelningen. Systemkartläggningens syfte är att organisera förvaltningen av IT-system och dess data. Kartläggningen kommer att vara en grund i arbetet med att skapa ett effektivt och rättssäkert digitalt arbetssätt.

I dagsläget används många system för olika IT-lösningar och ofta finns det kopplingar till information i interna och externa databaser. En struktur för hur avdelningens systemkartläggning genomförs är

(12)

framtagen och utgår från Sollentuna kommuns systemförvaltningsmodell PM3. I

systemförvaltningsarbetet görs kartläggning av IT-systemens avtal, kostnader, aktualitet och

utveckling samt informationssäkerhetsaspekter. En informationshanteringsplan kommer att upprättas och högsta prioritet är att systemen ska hantera information rättssäkert enligt GDPR.

Arbetet med en geodatastrategi har två inriktningar, dels att kartlägga vilket geografisk data som kommunen förvaltar, dels vilket geografiskt informationssystem (GIS) som ska användas. Arbetet ska leda till en säker och effektiv förvaltning och användning av geografisk data samtidigt som

avdelningen förbereder för framtida funktionaliteter och standarder.

Geodata (geografisk data) är data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge och hanteras i GIS. I GIS finns funktioner för sortering, analys och kommunikation samt presentation av geodata med hjälp av olika karttjänster.

I olika delar av samhällsbyggnadsprocessen används geografiska data som underlag för planering och beslutsfattande. Det kan handla om kartunderlag till detaljplaner, underlag för skötsel och drift, en webbkarta till en entreprenör mm.

Indikatorer Utfall

2018

Utfall 2019

Utfall T1 2020

Målvärde 2020

Utfall kvinnor 2020

Utfall män 2020

Målvärde män 2020 Procentuell andel

digitaliserade datamängder, för att forma det kommunala tekniska minnet (%

digitaliserat av samtliga datamängder)

- - 25

Kommentar

Det finns inget utfall ännu. Arbetet med systemkartläggning och geodatastrategi har påbörjats och är en förutsättning för vidare arbete med digital data.

(13)

4 Uppdrag

4.1 KS/KF Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är

rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Uppdrag Status Kommentar

Synålen: Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med trafik- och fastighetskontoret utreda hur en pendlarparkering på fastigheterna Sykorgen 5 och del av Häggvik 2:3 kan finansieras, anläggas och förvaltas.

Den tänkta fastighetsregleringen har inte genomförts. Projektet har pausats till dess att nya direktiv ges.

Kommunstyrelsen ger

kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med trafik- och

fastighetskontoret lämna ett förslag till revidering av parkeringsplanen i syfte att komplettera planen med

bestämmelser om parkering vid nyproduktion i Sollentuna kommun.

Drift- och trafikenheten har deltagit i arbetet med en uppdaterad parkeringsplan som planeras att antas 2020. Den är nu ute på remiss. Tidigare angiven tidplan reviderades i samband med verksamhetsberättelsen 2018. Antagandet av uppdaterad

parkeringsplan har förskjutits på grund av nuvarande situation med Covid-19.

Uppdrag att anlägga två nya hållplatser för närtrafiken, i närheten av Edsbergs äldreboende och i närheten av Edsbergs vårdcentral.

Detta behöver koordineras med andra infrastrukturprojekt i området. Åtgärden har därför inte kunnat genomföras enligt tidplan.

Uppdraget är planerat att återrapporteras till natur- och tekniknämnden i maj och därefter sker återrapportering till KS.

Uppdrag att utreda säker cykelparkering vid

pendeltågsstationerna i Sollentuna kommun

Drift- och trafikenheten ska ta fram en utredning med åtgärdsförslag för hur säker cykelparkering kan anordnas vid

pendeltågsstationerna. Utredningen kommer att innehålla en nulägesanalys och ett åtgärdsförslag. Insamlingsarbete sker under våren och rapporten slutförs hösten 2020. Därefter planeras återrapportering och eventuellt förslag på beslut som följer av utredningen.

Uppdrag att rapportera hur klottersaneringsarbetet utvecklats under året

Arbetet fortlöper. Ny entreprenad har startats 2020.

4.1.1 Nämndinterna uppdrag

Nämndinterna uppdrag

Beskrivning av syfte Slutdatu m

Status Kommentar

Städkritiska områden i Sollentuna

2020-09- 30

Pågående (enligt plan)

2020-05-14

Arbetet med förslaget fortlöper enligt plan men återrapporteringen kommer förskjutas och ske i nämnden i september på grund av rådande situation med Covid-19.

(14)

Nämndinterna uppdrag

Beskrivning av syfte Slutdatu m

Status Kommentar

Parkeringskritiska områden i Sollentuna

2020-09- 30

2020-05-15 I det fortsatta arbetet med Parkeringskritiska områden har

delområdena Sollentunavallen, Rudbecksskolan samt Edsvik konst och kultur studerats närmare.

Andra enheter på samhällsbyggnadsavdeln ingen och de aktörer som finns i dessa delområden har involverats i arbetet.

Slutrapporteringen är uppskjuten till hösten 2020.

Uppdrag att se över oönskad växtlighet i gatumiljö

Behov finns att se över hur eventuellt oönskad växtlighet negativt påverkad de gång- och cykelvägar som vi ansvarar för.

2020-09- 30

2020-05-14 Arbetet pågår och uppdraget är påbörjat inför sommarperioden som är bäst lämpad för okulär besiktning av kritiska områden.

Utveckling av skötseln av Sollentunas parker och naturområden 2019- 2022

Syftet med

skötselunderlaget är att skapa en aktuell översikt och en samlad bild av kommunens parker och naturområden, vilka som finns och hur de förvaltas och sköts idag men även ge en inriktning för hur skötseln av Sollentunas parker och

naturområden kan utvecklas i ett längre perspektiv.

Skötselunderlaget för Sollentunas parker och naturområden har även som mål att skapa förutsättningar för mer långsiktig planering vad gäller drift och investeringar.

2022-12- 31

2020-05-12

Uppdraget avrapporteras i december årligen enligt direktiv från nämnden.

(15)

5 Riskhantering - internkontroll

5.1 Bristande beslutsunderlag

Orsak

Bristande beslutsunderlag riskerar att generera extraarbete till följd av att beslut inte håller i överprövande instanser. Även skadeståndskrav kan omfattas av risken.

Status Kontroll/åtgärd

Pågående Rutin för erfarenhetsåterföring då ett ärende går oss emot i överprövande instans.

Kommentar Tertial 1 2020

Inga överprövade ärenden har gått nämnden emot under perioden.

5.2 Förändrade ekonomiska förutsättningar

Orsak

Budget är känslig för svängningar i konjunkturen. Detta med anledning av att delar av verksamheten finansieras av intäkter i form av bland annat avgifter för upplåtelser och tillstånd. Det kan innebära att nämndens prognostiserade intäkter kan minska av skäl som nämnden inte kan påverka.

Status Kontroll/åtgärd

Pågående

Kontinuerlig ekonomisk uppföljning, samt beredskap att fatta snabba beslut kopplat till ev. minskade intäkter. Det finns sannolikt även möjlighet att öka intäkter genom avgift för handläggning av TA-planer och schakttillstånd.

Översyn av samtliga taxor och avgifter så att avdelningen har kostnadstäckning, med stöd av lagstiftning.

Kommentar Tertial 1 2020

Kontinuerlig ekonomisk uppföljning sker månadsvis enligt plan. Beredning av förslag till införandet av nya avgifter för handläggning av TA-planer och schakttillstånd pågår och kommer lyftas för beslut senare i höst.