Tjänsteutlåtande Trafik - och
fastighetskontoret
2018 - 02 - 06 ,
Reviderat 2018 - 02 - 13
Ajla Todorovac, Ulrika Grahl Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/1022 TFN - 2 Diariekod: 103
Trafik - och fastighetsnämnden
Verksamhetsberättelse för t rafik - och fastighetsnämnden 2017
Förslag till beslut
Trafik - och fastighetskontoret föreslår trafik - och fastighetsnämnden besluta följande:
Trafik - och fastighetsnämnden godkänner verksamhetsberätte l se enligt bilaga 1, 2 och 3 till tjänsteutlåtandet 2018 - 02 - 06 , reviderat 2018 - 02 - 13 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Bokslutsarbetet och framtagande av Verksamhetsberättelse 2017 är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen och utgör underlag till Årsredovisning 2017 för Sollentuna kommun som beslutas av
fullmäktige i april 2018. Nä mndens V erksamhetsberättelse inn ehåller en uppföljning med analys utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför verksamhetsåret.
I verksam hetsberättelsen 2017 redovisar t rafik - och f astighetsnämnden inga avvikelser inom driftbudgeten då nämndens totala budge tram för 2017 uppgår till 55,7 miljoner kronor och årets resultat blev 55,7 miljoner kronor . Investeringsutgifterna är 423,7 miljoner kronor lägre jämfört med budget 846 miljoner kronor, varav 52,8 miljoner kronor avser
fastighetsägarinitierade investeringar och 21,6 miljoner kronor avser investeringar i gata/park/trafik.
I övrigt redovisas en analys på hur väl nämnden svarat upp mot årets åtaganden och budgetuppdrag och en nulägesbild över verksamhetens kvalitet .
Manfred Holmelin Ajla Todo rovac Ulrika Grahl
Förvaltningschef Controller Verksamhetscontroller
Bilaga: Verksamhetsberä ttelse 2017 TFN
