Bilaga Kommunstyrelsen
2014-08-26 Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0352 KS-2 Diariekod: Diariekod: 143
Granskning av ersättningar och arvoden till förtroendevalda
Utifrån granskningen av kontrollmålen lämnas följande kommentarer:
Kontrollmål 1:
Reglerna har uppdaterats med aktuellt arvode.
Kontrollmål 2:
Nyckelkontroller: Kansli- och arkivenheten kommer att säkerställa att förvaltningarna följer de rutiner som fastställts. Tillämpningsanvisningar kommer att förtydligas med hjälp av Pa-löneenheten. Berörd personal kommer att informeras.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst: I rapporten nämns två felaktiga ansökningar. Vid ytterligare granskning konstaterar vi att det inte skett något misstag i den ansökan som gäller utbetalning av förlorad
arbetsinkomst till förtroendevald. I det andra fallet har felaktig procentsats använts för förlorad pensionsförmån. Pa-löneenheten har i det enskilda fallet brustit i sina rutiner och åtgärdat felet.
Kontrollmål 3 och 4:
Frågan om attestlistor och namnteckningsprov har tagits upp i granskningsrapporten om intern kontroll avseende tilldelning och uppföljning av behörigheter i ekonomisystemet (2014/0342). Alla förvaltningar ska från och med 2015 ha en attestförteckning med
namnteckningar. Denna förteckning ska upprättas varje år i samband med årsskiftet. Budget- och redovisningsenheten ansvarar för att ta fram en rutin för hur attesthanteringen ska genomföras.
