08.6. Bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2018 Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2018

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 2(31)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 4

1.1 Nämndens uppdrag ... 4

2 Året som gått ... 5

3 Ekonomi ... 7

3.1 Sammanfattning ... 7

3.2 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden ... 7

3.3 Kommentar till utfall, budget och föregående prognos ... 8

3.4 Kommentar till prognossäkerhet ... 9

3.5 Kommentar till budgetföljsamhet ... 9

3.6 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå ... 9

3.7 Uppföljning av årets förändringar ... 10

3.8 Investeringsredovisning ... 10

3.9 Utfall och kommentar volymer ... 11

3.10 Återsökning av statsbidrag ... 11

4 Styrdokument ... 12

4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 12

4.2 Integrationspolicy/integrationsplan ... 12

4.3 Näringslivsstrategi ... 13

4.4 Personalpolicy ... 13

5 Mål ... 15

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 15

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 16

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 17

6 Uppdrag ... 20

7 Riskhantering - internkontroll ... 21

7.1 Säkerställa att jäv inte förekommer vid handläggning ... 21

7.2 Säkerställa ändamålsenlig målnedbrytning av nämndmål på avdelningsnivå .. 21

7.3 Säkerställa att handläggningstider inte överskrider 6 månader (med anledning av kommande förvaltningslag) ... 21

7.4 Säkerställa att kunder som står i gränslandet mellan SoL och LSS får sina behov tillfredsställda ... 22

7.5 Säkerställa att utredningsprocessen inte skiljer sig mellan biståndshandläggare ... 22

7.6 Säkerställa att utförare ger god vård- och omsorg ... 23

7.7 Säkerställa att rätt personer får tillgång till information i våra verksamhetssystem ... 23

7.8 Säkerställa att rätt ersättning betalas ut till utförarna ... 23

8 Kvalitet ... 25

9 Barnbokslut - verksamheten ur ett barnperspektiv ... 31

9.1 Barnets rätt att inte diskrimineras ... 31

9.2 Barnets bästa i främsta rummet ... 31

9.3 Barnets rätt till liv och utveckling ... 31

9.4 Barnets rätt att få uttrycka sina åsikter ... 31

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 till månadsrapport december 2018

Bilaga 2: Bilaga 2 Solom produktion till månadsrapport december 2018 Bilaga 3: Bilaga 3. Avtal och uppföljning år 2018 (verksamhetsrapport) Bilaga 4. Bilaga 4. Verksamhet i extern regi

Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 4(31)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och riksfärdtjänst.

2 Året som gått

Viktigaste händelser 2018

 Av fyra fastställda nämndmål för 2018 bedöms tre vara uppfyllda och ett inte vara uppfyllt

 Digitalisering

 Kundnöjdhet inom särskilt boende och hemtjänst

 Ekonomi i balans

 Upphandling av Gammelvägens gruppbostad och Idrottsvägens servicebostad

 Kvalitetsbrister i verksamheter Måluppfyllelse 2018

Av de fyra fastställda nämndmålen för 2018 bedöms tre vara uppfyllda och ett inte vara

uppfyllt. De nämndmål som anses vara uppfyllda är ökad digitalisering inom vård- och omsorg, effektivare resursanvändning och attraktiv organisation. Det nämndmål som inte anses vara uppfyllt är tryggare och nöjdare kunder.

Digitalisering

Under 2018 har nämnden gjort stora digitaliseringssatsningar. I mars 2018 fattade nämnden beslut att införa digitala lås i ordinärt boende. Det innebär att den fysiska nyckeln ersätts med en digital nyckel i hemtjänstpersonalens mobiltelefoner. En låsenhet monteras på insidan av kundens ytterdörr över det befintliga vredet och gör att det kan öppnas digitalt. Hos de, över hundra, kommuner som har infört digitala lås upplever utförarna en effektivisering i form av minskade restider, minskad risk för förlust av nycklar samt mindre belastning på miljön. För kunderna innebär digitala lås en snabbare inställelsetid vid larm, ökad trygghet och minskad nyckelhantering. Det första låset monterades på Tors backe i början av september och montering i i större skala påbörjades i oktober.

I plan för digitalisering för 2018 fick kontoret ett uppdrag om att återkomma till nämnden med förslag på hur ett test av modern teknik i ett särskilt boende kan genomföras till sammanträdet i september. Under sommaren 2018 rekvirerade Sollentuna 1 888 012 kr från Socialstyrelsen att investera i välfärdsteknik. Vård- och omsorgskontoret och socialkontoret har delat upp medlen mellan sig. En stor del av vård- och omsorgskontorets medel har gått till testet av ett moderna larmsystem för särskilt boende.

Kundnöjdhet inom särskilt boende och hemtjänst

Enligt Socialstyrelsen brukar resultatet för kundundersökningar ligga stabilt över åren. Det har även varit fallet i Sollentuna kommun. När det gäller särskilt boende har resultatet sedan 2014 skiftat mellan 82 och 83 procent, med undantag för Sollentunas mycket goda resultat på 88 procent under 2016. Även när det gäller resultatet för kundnöjdhet inom hemtjänsten har resultatet legat stabilt över tid. Resultatet på 89 procent för 2017 låg kvar på samma nivå som resultatet för 2016. 2015 var resultatet på 88 procent.

Resultatet för 2018 visar att Sollentunas resultat sjunkit för såväl särskilt boende som hemtjänst.

Det är en del i en generell trend då även resultatet för riket och resultatet för länet sjunkit från 2017 till 2018.

Resultatet för särskilt boende har sjunkit från 82 % 2017 till 81 % 2018. Det ligger i nivå med riket och högre än länet. Resultatet för hemtjänst är 85 %, vilket är ett lägre resultat än såväl länet som riket.

Ekonomi i balans

Året 2018 har präglats av nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Bakgrunden är att nämnden under ett flertal år haft ekonomiska utmaningar vilket ledde till att vård- och omsorgsnämnden under våren 2016 signalerade om ett betydande underskott i förväntat utfall gentemot budget. Ett åtgärdsprogram arbetades fram som godkändes av kommunstyrelsen.

Åtgärdsplanen har varit omfattande och berört många delar av nämndens ansvarsområde. Det är huvudsakligen inom fem huvudområden som vård- och omsorgsnämnden vidtagit åtgärder inom

Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 6(31) med målet att uppnå en ekonomi i balans:

 Handläggningsprocessen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen)

 Ersättning och andra villkor till utförare

 Avgifter och taxor

 Öppen och förebyggande verksamhet (ej lagstadgad verksamhet)

 Kontorets interna arbete

2018 har varit det sista året där nämnden haft ett accepterat underskott (5,0 miljoner kronor) enligt åtgärdsplanen och det år då vidtagna åtgärder skulle få full effekt. Enligt de kalkyler som kontoret arbetat fram hösten 2017 avseende effekthemtagningen av handlingsplanen så

förväntades effekterna för 2018 uppgå till 26,4 miljoner kronor. Sammantaget beräknas vidtagna åtgärder ha medfört en kostnadsminskning för Vård- och omsorgsnämnden på mellan 45-50 miljoner kronor på årsbasis. Utifrån det redovisade utfallet för 2018 kan konstateras att nämnden realiserat de beslutade kostnadsdämpade åtgärderna och också lyckats hantera den demografiska utvecklingen utan att öka antalet verkställda beslut inom de kostsamma insatserna. Preliminära beräkningar indikerar också att nämnden under 2018 närmat sig

jämförbara kommuner när det gäller både kostnaden för funktionsnedsättning och äldreomsorg, se uppföljningen av nämndmål 5.3.2 Effektivare resursanvändning.

Upphandling av Gammelvägens gruppbostad och Idrottsvägens servicebostad

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter att arbeta i linje med åtgärdsplanen för att ta ett ansvar för en ekonomi i balans ur ett mer långsiktigt perspektiv. Under 2018 har bland annat en

upphandling av Gammelvägens gruppbostad och Idrottsvägens servicebostad genomförts och nämnden fattade tilldelningsbeslut i dessa upphandlingar 2018-02-20. Det nya avtalet för Gammelvägen uppskattas innebära en kostnadssänkning för nämnden om ca 1,2 miljoner kronor per år. Det nya avtalet för Idrottsvägen uppskattas innebära en kostnadssänkning för nämnden om ca 1,7 miljoner kronor per år. De nya avtalen trädde ikraft i november och

kostnadsminskningen beräknas få helårseffekt under 2019.

Vård- och omsorgsnämnden har också inlett två ytterligare upphandlingar under hösten 2018.

Dessa är för driften av Lenalundsgårdens äldreboende och för Rådans äldreboende.

Kvalitetsbrister i verksamheter

Vård- och omsorgsnämnden har sett omfattande kvalitetsbrister i flera av verksamheterna inom kommunen. Under de senaste åren har vård- och omsorgsnämnden i några fall behövt avsluta avtal med utförare i förtid på grund av omfattande kvalitetsbrister. Under våren upptäcktes att stora kvalitetsbrister kvarstod vid en av kommunens gruppbostäder, trots att ett byte av utförare hade skett. Vård- och omsorgsnämnden valde att avsluta avtalet även med denna utförare och verksamheten övergick till en ny utförare den 10 december. Kontorets uppföljningar på särskilt boende för äldre visar att vissa verksamheter har svårt att nå upp till kvalitetskraven, främst när det rör hälso- och sjukvårdsområdet.

3 Ekonomi

3.1 Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens ram för 2018 är 934,8 miljoner kronor. Därutöver har vård- och omsorgsnämnden haft beslut om ett accepterat underskott på 5,0 miljoner kronor för året vilket gör att nämnden totalt har haft 939,8 miljoner kronor till förfogande.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett utfall per 31 december 2018 på 908,0 miljoner kronor inklusive produktionsuppdraget som redovisar ett utfall på minus 1,2 miljoner kronor. För samhällsuppdraget redovisar vård- och omsorgsnämnden ett utfall på 906,8 miljoner kronor.

Sammantaget innebär det att nämnden inte har behövt ianspråkta något accepterat underskott och att målet för 2018 i åtgärdsplanen för en ekonomi i balans har uppnåtts med marginal.

Utifrån det redovisade utfallet för 2018 kan konstateras att nämnden realiserat de beslutade kostnadsdämpade åtgärderna enligt plan men också lyckats hantera den demografiska

utvecklingen utan att öka antalet verkställda beslut inom de kostsamma insatserna. De åtgärder som haft störst effekt på det ekonomiska resultatet är förändringar inom myndighetsutövningen avseende SoL och LSS, revidering av villkor och ersättningar till utförare samt en sänkning av nämndens lokalkostnad. Preliminära beräkningar indikerar också att nämnden under 2018 närmat sig jämförbara kommuner när det gäller både kostnaden för funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Givet budgetförutsättningarna för 2019 där nämndens totala ram ökar med 3,0 miljoner kronor jämfört med 2018 så har bedömningen varit att nämnden behövde nå ett utfall för 2018 där kostnadsmassan understeg budget. Detta för att ta höjd för volym- och prisökningar 2019 och långsiktigt ta ett ansvar för en ekonomi i balans.

3.2 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden

Utfall

2017

Utfall 2018

Budget 2018

Utfall i % av budget

Budget- avvikelse

Prognos nov VÅRD- OCH

OMSORGSNÄMNDEN (VON)

INTÄKTER -239 630 -174 376 -216 961 80 -42 584 -175 942

KOSTNADER 1 176 77

6 1 082 39

4 1 151 75

0 94 69 355 1 082 24

4

NETTO (tkr) 937 147 908 018 934 789 97 26 771 906 301

VON

SAMHÄLLSUPPDRAGET

Intäkter -127 710 -123 882 -123 390 100 491 -123 829

Kostnader 1 063 13

5 1 030 66

0 1 058 17

9 97 27 519 1 028 68

5

Netto (tkr) 935 425 906 778 934 789 97 28 011 904 856

PER VERKSAMHETSNIVÅ Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 1 326 1 072 1 634 66 562 1 126

Netto (tkr) 1 326 1 072 1 634 66 562 1 126

Vård- och omsorgskontoret

Intäkter -94 -407 0 0 407 -61

Kostnader 27 724 26 130 26 487 99 357 25 816

Netto ( tkr) 27 629 25 723 26 487 97 764 25 755

Åtgärdsplan

Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 8(31)

Utfall

2017 Utfall

2018 Budget 2018

Utfall i % av budget

Budget-

avvikelse Prognos nov

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 0 0 -5 000 0 -5 000 0

Netto (tkr) 0 0 -5 000 0 -5 000 0

Äldreomsorg

Intäkter -105 059 -100 929 -100 865 100 64 -102 002

Kostnader 626 282 607 235 628 593 97 21 358 602 636

Netto (tkr) 521 223 506 306 527 728 96 21 422 500 634

Funktionshinder SOL

Intäkter -3 924 -4 365 -3 700 118 665 -4 140

Kostnader 51 851 52 656 52 908 100 252 52 283

Netto (tkr) 47 768 48 290 49 208 98 917 48 143

Funktionshinder LSS

Intäkter -18 411 -18 180 -18 825 97 -644 -17 625

Kostnader 353 736 343 567 353 558 97 9 990 346 824

Netto (tkr) 335 326 325 387 334 733 97 9 346 329 199

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 2 153 0 0 0 0 0

VON Produktion

Intäkter -111 920 -50 495 -93 571 54 -43 076 -52 114

Kostnader 113 641 51 734 93 571 55 41 836 53 558

Netto 1 722 1 240 0 0 -1 240 1 445

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

3.3 Kommentar till utfall, budget och föregående prognos

Vård- och omsorgsnämndens ram för 2018 är 934,8 miljoner kronor. Därutöver har vård- och omsorgsnämnden haft ett accepterat underskott på 5,0 miljoner kronor vilket gör att nämnden totalt har haft 939,8 miljoner kronor till förfogande.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett nettoutfall per 31 december 2018 på 908,0 miljoner kronor inklusive produktionsuppdraget som redovisar ett nettoutfall på minus 1,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen uppgår till ett överskott på 26,8 miljoner kronor och förklaras av realiserade kostnadsdämpade åtgärder. Prognosavvikelsen jämfört med senaste prognos uppgår till 0,2 % vilket innebär att senaste prognosbedömningen hade tämligen god precision.

Sammantaget innebär det att nämnden med marginal uppfyller målet för 2018 enligt åtgärdsplanen.

Resultatet för 2018 är belastat med en avsättning på cirka 4,7 miljoner kronor avseende avvecklingskostnad för äldreboende Minerva. Åtgärdsplanens volymdämpande åtgärder har inneburit att nämnden under 2018 lyckats möta den demografiska utvecklingen utan att öka antalet verkställda beslut för de tunga insatstyperna. Det är osäkert om det är möjligt att fortsätta att trycka ner volymerna inom nämndens ansvar på samma sätt framöver. Enligt

befolkningsprognosen förväntas antalet invånare 80+ öka med 4,0% från 2018 till 2019 vilket bedöms innebära ökade aggregerade behov inom äldreomsorgen. Inom LSS området kommer inom de närmaste åren flera stora barnkullar med särskilda behov gå ut skolan vilket med stor sannolikhet kommer att leda till ökade kostnader inom såväl bostad med särskild service som daglig verksamhet. Omsorgsprisindex (OPI) är 2,7 % för året 2019 främst kopplat till ökade lönekostnader inom omsorgen vilket ger ekonomiska konsekvenser när det gäller nämndens avtal. Sammantaget gör det att nämnden står inför en fortsatt utmaning vad gäller den

ekonomiska situationen 2019 trots åtgärdsplanens kostnadsdämpande effekter och det redovisade överskottet 2018.

3.4 Kommentar till prognossäkerhet

Jämfört med prognosen vid delåret på 916,2 miljoner kronor motsvarar helårsutfallet, 908,0 miljoner kronor, en positiv avvikelse på 0,9 %. Förbättringen avser främst lägre kostnader för hemtjänst och daglig verksamhet än beräknat. Vid bedömningen av Vård- och

omsorgsnämndens prognosprecision bör beaktas att nämndens verksamhet är komplex med sin lagstiftning, sin samvariation mellan olika insatser och en naturlig fluktuation i behoven.

Utfall

2016 Utfall

2017 Utfall 2018

Prognossäkerhet (%) -1,1 % 0,3 % 0,9%

3.5 Kommentar till budgetföljsamhet

Efter ett flertal år med underskott och en åtgärdsplan för ekonomi i balans redovisar Vård- och omsorgsnämnden för första gången sedan 2014 ett överskott jämfört med budget. Överskottet 2018 uppgår till 26,8 miljoner kronor vilket kan härledas till de aktiviteter nämnden vidtagit för en ekonomi i balans i kombination med en gynnsam volymutveckling inom både LSS och SoL.

Enligt de kalkyler som kontoret arbetat fram hösten 2017 avseende effekthemtagningen av åtgärdsplanen så skulle effekterna för 2018 uppgå till 26,4 miljoner kronor. Utifrån det redovisade utfallet för 2018 kan konstateras att nämnden realiserat de beslutade

kostnadsdämpade åtgärderna och också lyckats hantera den demografiska utvecklingen utan att öka antalet verkställda beslut inom de kostsamma insatserna. Givet budgetförutsättningarna för 2019 där nämndens totala ram ökar med 3,0 miljoner kronor så har bedömningen varit att nämnden behöver nå ett utfall för 2018 där kostnadsmassan understiger budget. Detta för att ha höjd för volym- och prisökningar 2019 och långsiktigt ta ett ansvar för en ekonomi i balans.

Utfall

2016 Utfall

2017 Utfall 2018

Budgetföljsamhet (%) -1,7 % -0,2 % 2,9 %

3.6 Kommentarer till utfall per verksamhetsnivå på bruttonivå

Utfallet för nämnden avviker från budget med 0,6 miljoner kronor vilket beror på att kostnaden för nämndsekreterare redovisats under vård- och omsorgskontoret.

Vård- och omsorgskontoret

Utfallet för vård- och omsorgskontoret utfaller i linje med budget.

Äldreomsorg

Utfallet för äldreomsorgen faller ut 21,4 miljoner kronor lägre än budget. Det totala antalet verkställda beslut enligt SoL 65+ har minskat med cirka 2 procent under 2018. Samtidigt har befolkningen 80+ ökat med 4,1 procent från 2017 till 2018. Minskningen av antalet verkställda beslut kan främst förklaras av en stringent biståndsbedömning där fokus har legat på

uppföljningar och rättssäker handläggning. Myndighetsutövningen har stärkts avseende

övergripande uppföljning och styrning av brukarflöden till adekvata insatser, stärkt tillgång och kvalitet på volymstatistik och att löpande säkra att nämnden ersätter utförare i enlighet med avtal.

För särskilt boende för äldre har volymen fortsatt att minska även efter nedläggningen av servicehuset Tors Backe och andelen tomma platser har ökat under året. Under året togs därför beslut om att avveckla äldreboendet Minerva med 26 platser samtidigt som nämnden kommer att få tillgång till cirka 20 nya platser på Edsbergs äldreboende under 2019.

Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 10(31) Vård- och omsorgsnämnden har haft relativt höga kostnader för sina omsorgslokaler, under 2018 genomfördes en första hyressänkning om 12 miljoner kronor vilket förklarar en del av äldreomsorgens gynnsamma utfall för 2018.

Vi kan konstatera att volymökningen avseende hemtjänsttimmar har utvecklats gynnsammare än tidigare beräkningar inför budget. Detta förklaras främst av utvecklingsarbetet kring processerna i myndighetsutövningen vilket inneburit en stringentare och likvärdig bedömning av omsorgsbehov. Ett intensivt utvecklingsarbete har pågått under 2018 för att säkra

brukarflödet kopplat till Lagen om Samverkan vid Utskrivning från Hälso- och sjukvården. Det nya arbetssättet har endast haft begränsade ekonomiska effekter under 2018 men bedömningen är att det nya arbetssättet kan komma att driva kostnader när det gäller bland annat personal för att hantera brukarnas omsorgsbehov vid utskrivning från slutenvården och volymen

hemtjänsttimmar.

Funktionshinder SoL

Bruttoutfallet för funktionshinder SoL utfaller i linje med budget.

Funktionshinder LSS

Utfallet för området faller ut 9,3 miljoner kronor lägre än budget. Det totala antalet personer som beviljas insatser enligt LSS har haft en stark ökning under ett flertal år och denna trend har fortsatt under 2018. Den viktiga skillnaden är att vi under 2018 har kunnat rapportera om stabila/avtagande volymer inom de kostnadsintensiva insatserna såsom bostad med särskild service, personlig assistans och daglig verksamhet. Detta är ett resultat av en medveten strategi från myndighetsavdelningen där stort fokus har legat på uppföljningar och handläggning för att säkerställa att brukare får insatser som speglar behovet och att arbeta med boendekedja. En viktig faktor för utvecklingen av myndighetsutövningens arbete är den kompetensförstärkning som genomförts i och med att nya platssamordnarroller och gruppledarroller testats. Dessa roller har starkt fokus på att ur ett mer övergripande perspektiv följa upp och styra brukarflöden till adekvata insatser, stärka tillgången och kvalitet på volymstatistik och att säkra att nämnden ersätter utförare i enlighet med avtal. Under året har också ett arbete pågått med utveckling av interna rutiner och tillämpningsanvisningar.

VON Produktion

Produktionsuppdraget redovisar ett underskott för 2018 på 1,2 miljoner kronor. Underskottet beror på att verksamhetens intäkter inte kompenserat för kostnader förenade med kommunens verksamhetschef och övergripande ansvar. Både intäkter och kostnader utfaller betydligt lägre än budget vilket beror på att ett flertal verksamheter fått tillstånd från IVO under året och därför övergått till Solom AB.

3.7 Uppföljning av årets förändringar

Nivåpåverkande

förändringar Budget

2018 (tkr) Utfall Avvikelse Kommentar

Uppräkning avtal -12 000 -11 057 943 Avvikelsen avser omförhandling av vissa avtal till 80% av OPI.

Sänkning hyror 12 000 12 000 0

3.8 Investeringsredovisning

Av investeringsbudgeten på 2 500 tkr har 525 tkr nyttjats under året. Avvikelsen jämfört med november prognos (900 tkr) beror på försening av ett investeringsprojekt inom äldreomsorg på 400 tkr.

Investeringar Årsbudget Utfall Avvikelse

2 500 525 -1 975

3.9 Utfall och kommentar volymer

Volymtal Volymbudget

2018 Utfall Avvikelse

Äldreomsorg - antal brukare Antal Antal Antal

Särskilt boende 535 488 -47

Kortidsboende inkl rehab 51 29 -22

Hemtjänst ord.boende 1 281 1 334 53

Dagverksamhet 78 75 -3

Summa 1 946 1 926 -19

Volymtal (gemensamt budget

snittpris 423,4) Volymbudget

2018 Utfall Avvikelse

LSS-verksamhet - antal insatser Antal Antal Antal

Personlig assistans 23 30 7

Ledsagarservice 70 63 -7

Kontaktperson 87 77 -10

Avlösarservice 39 52 13

Korttidsvistelse 61 61 0

Korttidstillsyn 48 55 7

Boende, barn i boende med särskild

service 5 6 1

Boende, barn i familjehem 0 0 0

Boende, vuxna i boende med särskild

service 163 158 -5

Daglig verksamhet, personkrets 1 och 2 257 246 -11

Summa 753 748 -5

Utfallet i tabellen ovan avser verkställda beslut. Generellt har volymerna succesivt sjunkit under året vilket bidrar till det positiva resultatet för vård- och omsorgsnämnden. Samtidigt innebär detta också att den genomsnittliga vårdtyngden i flera verksamheter ökar med förhöjda snittpriser till följd. Utfallet i tabellen ovan avser genomsnitten 2018. Sammantaget redovisas minskande volymer för 2018 med minus 19 stycken för äldreomsorgen respektive minus 6 stycken för LSS-verksamheten. För äldreomsorg har verkställda beslut inom särskilt boende fallit ut med 47 beslut under budget, korttids med 22 och dagverksamhet med 3, medan Hemtjänst har ökat med 53 beslut över budget. När det gäller de mer kostnadsdrivande insatserna inom LSS så är volymen 7 brukare mer än budget för personlig assistans medan volymen för boende vuxna samt daglig verksamhet minskat med 5 respektive 11 insatser.

3.10 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel helår 2018 Medel - utfall

Migrationsverket 929,6 tkr 929,6 tkr

Vård - och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 12 ( 31 )

4 Styrdokument

Styrdokument:

4.1 Trygghets - och säkerhetsstrategin

Sollentuna kommuns trygghets - och säkerhetsstrategi pekar ut tre områden som ska prioriteras under mandatperioden 2014 - 2018. Dessa är (i) brottsförebyggande verksamhet, (ii) social verksamhet och (iii) trygga utemiljöer. Under (i) står att de insatser som utförs av olika id eella organisationer ska främjas både genom ett ekonomiskt stöd och genom samverkan. Vård - och omsorgsnämnden samarbetar med Grannsamverkansbilen. Bilen grundar sig på ett samarbete mellan polisen, kommunen och ideella. Frivilliga pensionärer ska observera och rapportera destruktiv verksamhet genom att köra och fotpatrullera i kommunen. Syftet är att störa destruktiv verksamhet som till exempel inbrott, skadegörelse och klotter samt att vara trygghetspersoner för både vuxna och ungdomar. Grannsamverkansbile n erbjuder även de äldre som bor på särskilda boenden att åka med utan kostnad. Det ger de äldre en möjlighet att se och uppleva kommunen.

2018 - 03 - 20 gav vård - och omsorgsnämnden kontoret i uppdrag att inrätta en samverkan med brandkåren Attunda i syfte at t öka säkerheten hos äldre. Som en del i uppdraget har vård - och omsorgskontorets anhörigkonsulent upprättat ett samarbete kring de förebyggande hembesöken för personer över 85 år. Syftet med samarbetet är att förebygga olyckor och identifiera risker i den äldres hem. Under hembesöken fyller anhörigkonsulent, tillsammans med den äldre, i en checklista från brandkåren Attunda. Checklistan innehåller frågor kring hur brandsäkerheten ser ut i hemmet och hur den äldre skulle agera vid brand. Efter hembesöket lä mnas checklistan in till brandkåren Attunda och om ett riskfyllt hem identifieras så erbjuder anhörigkonsulenten att göra ett återbesök hos den äldre tillsammans med brandkåren.

Styrdokument:

4.2 Integrationspolicy/integrationsplan

Vård - och omsorgsnämnden har under året arbetat med integrationsfrågor på flera olika sätt. För det första så har cheferna för myndighetsavdelningarna haft löpande avstämningar kring integration med integrationssamordnaren som var anställd i kommunen under 2018. För det andra har kontoret haft en beredskap för att ingå i ett samverkansråd för kvotflyktingar med stora omvårdnadsbehov. För det tredje har kontoret arbetat kontinuerligt med integrationsaspekten vid bedömning av en kunds individuella behov.

Slutligen har vård - och omsor gsnämnden, som en del i kommunens övergripande mål om 25 instegsjobb i verksamheterna under 2018 och 2019, erbjudit en så kallad extratjänst för nyanlända på vård - och omsorgskontoret. Syftet med extratjänster, som finansieras via Arbetsförmedlingen, är a tt stärka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Vård - och omsorgskontoret har under hösten anställt en person för en extratjänst. Extratjänsten är förlagd på administrativa

avdelningen och arbetsuppgifterna är av administrativ karaktär. A nställningen påbörjades i november och löper under sex månader.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2018 Antal praktik - eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 0 0 1 1

Styrdokument:

4.3 Näringslivsstrategi

Sollentuna kommuns näringslivsstrategi utgår ifrån fyra områden. Dessa är (i) stadsutveckling, (ii) infrastruktur, (iii) samarbete mellan skola, näringsliv och andra aktörer och (iv) kommunikation, dialog, service och bemötande. Det område som är mest rele vant för vård - och omsorgsnämnden är det sistnämnda.

Området består av tre delar. För det första så ska kommunen vara lättillänglig, erbjuda dialog, god service och bra bemötande. Vård - och omsorgsnämnden har under 2018 kontinuerligt arbetat med dialogmöt en och nätverksträffar med utförare. Vård - och omsorgskontoret har under hösten även deltagit i en kommunövergripande utbildningsinsats för att förbättra service och bemötande. Den bestod av en föreläsning som är obligatorisk för alla anställda samt en för djupad workshop med fokus på att förbättra den skriftliga dialogen med företagen i Sollentuna.

För det andra så ska kommunen anpassa upphandlingarna så att även små och medelstora aktörer kan delta. Vård - och omsorgsnämnden har arbetat med den frågan genom att, så långt det är möjligt, dela upp upphandlingarna så att medelstora och små företag inte behöver lägga anbud på fler än en verksamhet. Ett exempel på detta är att nämnden i november annonserade

upphandlingarna av driften av Rådans äldreboende och Len alundsgården separat.

Slutligen så ska arbete ske för att aktivt marknadsföra kommunen. Vård - och omsorgsnämnden har under året arbetat med marknadsföring genom så kallad tidig dialog. Utförarna har bjudits in till dialogmöten för att kommunen ska få ta d el av utförarnas tankar kring hur kommunen kan ge goda förutsättningar för utförarna. Vid revidering av upphandlingsdokumentet för boendestöd har

kommunen kontaktat utförare som inte är etablerade i Sollentuna, men i närliggande kommuner och bjudit in till dialog kring vad som skulle krävas för att utförarna ska etablera sig i kommunen.

Svenskt näringsliv har under 2018 granskat företagsklimatet i Sollentuna kommun. Resultatet visar att vårdföretagen i Sollentuna är mycket nöjda med kommunen. I ett sammanfa ttande omdöme så fick vård och omsorg fem i betyg på en sexgradig skala. Det är högre än för kommunen i övrigt och snitttet för riket som ligger på 3,4.

Styrdokument:

4.4 Personalpolicy

Vård - och omsorgsnämden har arbetat för de prioriterade områdena för 2018 i personalpolicyn på följande sätt: (i) genom handlingsplaner utifrån resultatet på medarbetarenkäten, (ii) genom aktviteter för mångfald och jämställdhet och (iii) genom strategisk kompetensförsörjning.

Vad gäller (i) så har samtliga avdelningar på v ård - och omsorgskontoret tagit fram handlingsplaner efter medarbetarenkäten som genomfördes under 2017 och arbetat i enlighet med dessa.

När det gäller (ii) har vård - och omsorgsnämnden fortsatt arbeta kontinuerligt med nio aktiviteter som tidigare ingick i jämställdhets - och mångfaldsplanen för 2017. Vård - och omsorgkontoret har också deltagit på en workshop 2018 - 05 - 15 tillsammans med personalavdelningen kring aktiva åtgärder mot diskriminering. Workshopen ledde till tre formulerade aktiviteter. Dessa är ( i) könsneutrala toaletter, (ii) förtydligande av chefernas ansvar för hälsosamtal och (iii) övning gällande diskriminering på APT. (i) innebar att ta bort skyltarna som markerar dam - och herrtoalett och istället sätta upp könsneutrala wc - skyltar. Den aktiv itet slutfördes under våren. (ii) innebar att anordna en övning på samtliga avdelningars APT. Dessa anordnades under augusti och september. Resultatet från diskussionerna efter övningen kommer ligga till grund för planering av de aktiva åtgärder mot diskri minering som kommer ingå i nämndens verksamhetsplan för 2019. (iii) innebar att

personalavdelningen bjöds in till ledningsgruppen den 10 september för att informera om ansvaret för hälsosamtal.

Vidare arbetar vård - och omsorgskontoret med det baspaket för kompetensutveckling för SoL - och LSS - handläggare som togs fram under 2016.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2018

Sjukfrånvaro i % 7,7 % 7,5 % 5,8 % 5,2 %

Kommentar Tertial 3 2018

Sjukfrånvaron för tertial 3 är 5,8% vilket är nästan tre procentenheter lägre än för 2017. Det är något högre än nämndens målvärde på 5,2%. Respektive avdelningschef arbetar enligt kommunens framtagna rehabiliteringsprocess. Orsaken till sjukfrånvaron varierar. Flera av medarbetarna som är f rånvarande har drabbats av svåra sjukdomar som inneburit långa sjukskrivningsperioder

Vård - och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 14 ( 31 )

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2018 Personalomsättning, extern (%) 30,7 % 21,5 % 17,5 % 20 % Kommentar Tertial 3 2018

Trots att vård - och omsorgsnämnden har haft en stor utmaning i att arbetsmarknaden i

Stockholmsområdet erbjuder många möjligheter och konkurrensen om medarbetare är tuff så har den externa personalomsättningen minskat från 21,5 % 2017 till 17,5 år 2018. Det ligger två och en halv procentenheter under nämndens målvärde på 20%. Kontoret arbetar aktivt med frågan, exempelvis genom att följa de handlingsplaner som tagits fram utifrån resultatet i medarbetarenkäten och genom att fortsätta arbeta utefter de program i kompetensförsörjningsplanen som togs fram under 2016:

- check lista för introduktion i yrkesrollen (ej det praktiska) för SoL - och LSS - handläggare.

- baspaket för grundläggande kompetensutveckling för SoL - och LSS - handläggare.

Resultatet på personalomsättning är fortfarande något högre än för kommunen i helhet som li gger på 15,41%. Vård - och omsorgsnämnden har ett högre målvärde än det föreslagna 15%. Det beror på att den största arbetsgruppen på vård - och omsorgskontoret är socionomer och dessa är en grupp med stor rörlighet på arbetsmarknaden.

HME (hållbart medarbetarengagemang) - 83 - -

5 Mål

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

5.1.1 Tryggare och nöjdare kunder

Vård - och omsorgsnämnden har under året arbetat för tryggare och nöjdare kunder genom att säkerställa att beslut fattas på ett rättssäkert sätt, att systematiskt arbeta med kundnöjdhet i nära dialog med utförarna och genom samverkan med olika aktörer med målsättningen kunden i fokus.

Myndighetsavdelningarna på vård - och omsorgskontoret har arbetat för ökad rättsäkerh et genom kollegial granskning, juridisk handledning och kontinuerlig uppföljning av besluten för att säkerställa att de beviljade insatserna överensstämmer med aktuellt behov och är i enlighet med gällande lagstiftning.

Vård - och omsorgsnämnden arbetar sys tematiskt med kundnöjdhet i nära dialog med utförarna.

Under 2018 har kontoret anordnat två dialogmöten med utförare. Kontoret har också anordnat en workshop för utförare där resultatet av brukarundersökningen för daglig verksamhet presenterades och verks amheterna redogjorde för sina analyser av resultatet och vilka åtgärder som tagits fram.

Kontoret har också haft en träff med kvalitetsnätverket för utförare av särskilt boende och hemtjänst i maj och berörde enhetsundersökningen, uppföljningar för året, s tatus på kundundersökningen och information om ett projekt som rör BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).

Den 11 december hade kontoret ytterligare ett möte med kvalitetsnätverket med tema fusk och oegentligheter inom hemtjänsten.

Vård - och omsorgskontoret ingår i ett flertal samverkansgrupper med kunden i fokus. Några exempel på dessa är BUS (samverkan för barn i behov av särskilt stöd), Finsam och samverkan med socialkontoret för bland annat frågor om äldre med missbruk/beroende. Samver kan sker också mellan avdelningarna på vård - och omsorgskontoret i arbetet med Fokus demens.

Enligt Socialstyrelsen brukar resultatet för kundundersökningar ligga stabilt över åren. Det har även varit fallet i Sollentuna kommun. När det gäller särskilt boe nde har resultatet sedan 2014 skiftat mellan 82 och 83 procent, med undantag för Sollentunas mycket goda resultat på 88 procent under 2016. Även när det gäller resultatet för kundnöjdhet inom hemtjänsten har resultatet legat stabilt över tid. Resultatet på 89 procent för 2017 låg kvar på samma nivå som resultatet för 2016. 2015 var resultatet på 88 procent.

Resultatet för 2018 visar att Sollentunas resultat sjunkit för såväl särskilt boende som hemtjänst. Det är en del i en generell trend då även resultatet för riket och resultatet för länet sjunkit från 2017 till 2018.

Resultatet för särskilt boende har sjunkit från 82 % 2017 till 81 % 2018. Det ligger i nivå med riket och högre än länet. Resultatet för hemtjänst är 85 %, vilket är ett lägre resultat än såv äl länet som riket.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2018 Andel ganska eller mycket nöjda

brukare, Hemtjänst 89 % 89 % 85 % 95 %

Andel ganska eller mycket nöjda

brukare, Särskilt boende 88 % 82 % 81 % 88 %

SKL brukarundersökning för daglig

verksamhet - 85 % - -

SKL brukarundersökning för LSS -

boende - 87 % - -

Vård - och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 16 ( 31 )

Övergripande mål:

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

5.2.1 Ökad digitalisering inom vård - och omsorg

Under 2018 har vård - och omsorgsnämnden arbetat på flera olika sätt för att öka digitaliseringen inom vård och omsorg. Fyra exempel på detta är (i) natthjälp som inte kräver personal på plats beviljas i första hand i form av digital tillsyn, (ii) beslut om att införa digitala lås i ordinärt boen de, (iii) framtagande av en s k teknikväska och (iv) revidering av e - tjänsten för ansökningar enligt SoL.

(i) Från och med januari 2018 så beviljas insatsen natthjälp i första hand i form av digital tillsyn när insatsen inte kräver personal på plats. Nattil lsyn genom kamera gör att kunden inte riskerar att väckas av personalen eller behöver ligga vaken och vänta på att personalen ska komma. Om fler kunder använder kamera vid de tillsynsbesök som inte kräver personal på plats, så kan även kommunens resurser a nvändas på ett mer effektivt sätt.

(ii) Nämnden fattade i mars 2018 beslut att införa digitala lås i ordinärt boende. Det innebär att den fysiska nyckeln ersätts med en digital nyckel i hemtjänstpersonalens mobiltelefoner. En låsenhet monteras på insidan a v kundens ytterdörr över det befintliga vredet och gör att det kan öppnas digitalt. Hos de, över hundra kommuner som har infört digitala lås upplever utförarna en

effektivisering i form av minskade restider, minskad risk för förlust av nycklar samt mindre belastning på miljön. För kunderna innebär digitala lås en snabbare inställelsetid vid larm, ökad trygghet och minskad nyckelhantering. Det första låset monterades på Tors backe den fjärde september och montering i i större skala påbörjades i oktober.

(iii ) Vård - och omsorgskontoret har under året tagit fram en s k teknikväska med ett urval av tekniska produkter som finns på marknaden. Denna teknikväska har visats upp på bl.a. seniorträffar. Syftet med teknikväskan var att skapa samtal och väcka intresse fö r välfärdsteknikprodukter.

(iv) Andelen ansökningar inom äldreomsorgen som inkommer digitalt nådde 2017 inte upp till det målvärde som sattes i kommunens digitaliseringspolicy. Orsaken troddes vara att det uppstått diskussioner kring ansökans giltighet i d e fall då en anhörig signerar å kundens vägnar. E - tjänsten för att ta emot ansökningar inom äldreomsorgen reviderades den första mars 2018. Revideringen innebar att anhöriga som signerar åt kunden måste bifoga en fullmakt. Det nya kravet har i sin tur ocks å visat sig försvåra möjligheten att nå målvärdet.

Utölver det så rekvirerade Sollentuna stimulandsmedel sommaren 2018 från Socialstyrelsen att investera i välfärdsteknik. Vård - och omsorgskontoret och socialkontoret har delat upp medlen mellan sig. En sto r del av vård - och omsorgskontorets medel har gått till testet av ett nytt larmsystem för särskilt boende.

Målet om ökad digitalisering inom vård - och omsorg förväntades leda till att nämnden fortfarande har samma ranking som tidigare i SKL:s självskattnin gsverktyg eBlomlådan, trots att kriterierna kan ha förändrats. Det innebär att vård - och omsorgsnämnden helt ska uppfylla sex av de åtta frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Frågorna i eBlomlådan har inte förändrats från 2017 till 2018 och nämnden up pnår samma resultat i mätningen som 2017.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2018 Ranking i eBlomlådan digital

välfärdstjänster och självservice 6 6 6 6

Övergripande mål:

5.3 Attraktiv och effektiv organisation Nämndmål:

5.3.1 Attraktiv arbetsplats

Samtliga avdelningar på vård - och omsorgskontoret har under året arbetat för en attraktiv arbetsplats. Alla avdelningar tog fram en handlingsplan tillsammans med medarbetarna efter medarbetarenkäten som genomfördes under senhösten 2017, och denna följs upp kontinuerligt.

Samtiga avdelningar har också lagt stort fokus på att visualisera de mål som respektive avdelning har, antingen i form av white boards eller på annat sätt.

För att medarbetarna ska ha möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker i arbetet har

avdelningarna anordnat utbildningar. Under året har ett flertal utbildningar anordnats, exempelvis i SI P (samordnad individuell plan), MI (motiverande samtal) och AAR (After Action Review).

Myndighetsavdelningarna arbetar för att regler a arbetsbördan för handläggarna, exempelvis genom att ha teammöten varje vecka där arbetsbelastningen stäms av och arbetet fördelas inom teamet.

Vidare har avdelning äldreomsorg skapat ett nytt område för att minska antalet ärenden per handläggare. Avdelni ng funktionshinder arbetar för att tillsätta tjänster där det uppstår vakanser och ta in konsulter tills dess att tjänsten är tillsatt.

Målet om attraktiv arbetsplats förväntas leda till att andelen som svarar positivit på frågorna om motivation i Hållbart medarbetarengagemang i medarbetarenkäten ska öka. Enkäten kommer genomföras under våren 2019.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2018 Hållbart medarbetarengagemang

- motivationsindex - 83 % - -

Kommentar

I verksamhetsplanen för 2018 var målvärdet att andelen som svarar positivt på frågorna om motivation i medarbetarenkäten för 2019 ska ligga på 70. Det berodde på att det ställdes i relation till resultatet för medarbetarenkäten 2015. Resultatet på medarbetarenkäten för 2017 v isade på en markant höjning från 69 till 83. Medarbetarenkäten genomförs vartannat år och kommer inte genomföras för 2018. Resultatet för nästa medarbetarenkät förväntas finnas tillgängligt under slutet av 2019.

Vård - och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 18 ( 31 )

Nämndmål:

5.3.2 Effektivare resursanvändning

Vård - och omsorgsnämnden arbetar för effektivare resursanvändning dels genom minskade kostnader, dels genom förbättrade rutiner och utveckling av samarbetet över avdelningsgränserna.

Under året fattade nämnden tilldelningsbeslut i två upphandlingar. Dessa var i driften av Gammelvägens gruppbostad och Idrottsvägens servicebostad. Det nya avtalen förväntas få en kostnadssänkning om ca för 1 180 000 respektive 1 700 000 kr per år. Avtalen trädde i kraft i november och kostnadsminskningen får helårseffekt 2019.

Myndighetsavdelningar har under året arbetat med uppföljning av individbeslut och kontroll av att utförd tid inte överstiger beviljad tid samt att kunderna blir beviljade insatser efter behov.

I början av året tillsatte avdelning funktionshinder ytterliga re en platssamordnare. Det innebär att det nu är två platssamordnare som arbetar för att säkerställa att ersättning som betalas ut till utförarna överensstämmer med avtal och överenskommelser om vårdtyngd.

Kontoret har under 2018 arbetat med att utveckla r utiner för fakturahantering och ekonomiavdelningen informerar om hur fakturor och fakturaunderlag ska se ut.

Kontoret har under året inlett en benchmarking med ett urval av de jämförbara kommunerna inom både funktionshinder och äldreomsorg. Samtliga kommun er har besökts och kontoret har sammanställt en rapport som nämnden får ta del av på februarisammanträdet.

Målet fanns med i nämndens verksamhetsplan 2017 som ett åtagande. Till åtagandet var två kostnadsmått kopplade, ett för funktionshinder och ett för ä ldreomsorg. Målvärdet var att dessa kostnadsmått skulle närma sig snittkostnaden för de kommuner som var jämförbara i Kolada 2014.

Att definieras som jämförbar i Kolada innebär att det var de sju kommuner som var mest lika Sollentuna ur ett strukturellt pe rspektiv. Anledningen till att det är kommunerna från 2014 som används är för att kunna öka jämförbarheten över tid.

Resultatet för 2017, som funnits tillgängligt sedan juni 2018, visar att båda dessa kostnadsmått är uppfyllda och åtagandet därmed är uppfy llt.

Under 2016 var kostnaden för samtliga insatser för funktionsnedsatta, exklusive ersättning från Försäkringskassan, kr/invånare i Sollentuna 4901 kr. Snittkostnaden för de kommuner som var jämförbara i Kolada 2014 var för år 2016 4539 kr. Sollentuna lå g 362 kr över snittet.

Resultatet för 2017 visar att Sollentuna ligger på 5038 kr, vilket är en ökning på 137 kr.

Snittkostnaden för de jämförbara kommunerna i Kolada 2014 var för år 2017 4804 kr, vilket är en ökning på 265 kr. Det innebär att trots att So llentunas kostnader har ökat mindre än de jämförbara kommunerna och Sollentuna närmade sig därför deras resultat. Sollentuna låg 234 kr över snittet.

Det innebär att kostnaden över snittet minskat med 128 kr från 2016 till 2017.

Under 2016 var kostnaden fö r äldreomsorg kr/invånare +80 i Sollentuna 238 796 kr. Snittkostnaden för de kommuner som var jämförbara i Kolada 2014 var för år 2016 214 177 kr . Sollentuna låg 24 619 kr över snittet. Snittkostnaden för de jämförbara kommunerna var för år 2017 216 759 k r, vilket innebär en ökning med 2 582 kr. Resultatet för 2017 visar att Sollentuna ligger på 231 746 kr, vilket är en minskning på 7 050 kr. Sollentuna resultat låg 14 987 kr över snittet. Det innebär att kostnaden över snittet minskat med 9 632 kr från 20 16 till 2017.

Resultatet för 2018 kommer finnas tillgängligt först sommaren 2019, men enligt preliminära beräkningar så har nämnden ytterligare närmat sig de jämförbara kommunernas kostnader. Målet för 2018 har breddats för att även innefatta effektivare r utiner och utvecklat samarbete över avdelningsgränserna. Det förväntas leda till att andelen som svarar positivt på frågorna om effektivitet i medarbetarenkäten som genomförs 2019 ska ligga i nivå med kommunens riktvärden.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2018 Kostnad för samtliga insatser för

funktionsnedsatta, exklusive ersättning från Försäkringskassan, kr/inv

4 901 kr/inv

5 038 kr/inv

4 766 kr/inv Kommentar

Observera att värdet för 2018 är beräknat på preliminära fördelningsnycklar enligt RS samt invånarantal per 1 november 2018.

Kostnaden för äldreomsorg kr/inv +80 i Sollentuna

238 796 kr/inv

231 746 kr/inv

223 190 kr/inv Kommentar

Observera att värdet för 2018 är beräknat på preliminära fördelningsnycklar enligt RS samt invånarantal per 1 november 2018.

Indikatorer Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde 2018 Andelen som svarar positivt på frågorna

om effektivitet i

medarbetarundersökningen

- 75,8 - -

Kommentar

I verksamhetsplanen för 2018 var målvärdet att andelen som svarar positivt på frågorna om effektivitet i medarbetarenkäten på vård - och omsorgskontoret ska ligga i nivå med kommunens riktvärde för 2019.

När medarbetarenkäten 2015 genomfördes hade vård - och omsorgskontoret ett resultat som låg under kommunens riktvärde i frågorna kring effektivi tet. Kommunens riktvärde var då 65 och kontoret hade ett resultat på 57,4. Resultatet för 2017 visar på en höjning till 75,8, vilket var klart över kommunens riktvärde som fortfarande låg kvar på 65

Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 20(31)

6 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Vård- och omsorgsnämnden har inga uppdrag att rapportera kring.

7 Riskhantering - internkontroll

7.1 Säkerstä lla att jäv inte förekommer vid handläggning

Avdelning funktionshinder och avdelning äldreomsorg har tydlig praxis i att handläggarna inte ska handlägga ett ärende som rör en anhörig, exempelvis familjemedlem, granne eller vän. Ett led i att ytterlig are säkerställa att jäv inte förekommer vid handledning är skriftlig

dokumentation av praxis.

Status Åtgärder

Ingen avvikelse Ta fram skriftliga rutiner av praxis Kommentar Tertial 3 2018

Rutiner är utarbetade.

7.2 Säkerställa ändamålsenlig målnedbrytning av nämndmål på avdelningsnivå

Orsak

Sollentuna kommun har en ny målstyrningsmodell där nämndmål ska brytas ner till

verksamhetsmål på avdelningsnivå. Om arbetet med verksamhetsmål på avdelningsnivå inte sker systematiskt finns det en risk fö r att verksamhetsmålen inte kommer vara ändamålsenliga eller att de aktiviteter som kopplas till målen inte kommer leda till måluppfyllelse. Ett led i det systematiska arbetet med verksamhetsmålen är tydlig dokumentation.

Status Åtgärder

Ingen avvikelse Systematiskt arbete med planering och uppföljning av verksamhetsmål på avdelningsnivå dokumenterade i Stratsys Kommentar Tertial 3 2018

Samtliga avdelningar har arbetat systematiskt med planering och uppföljning av verksamhetsmål på avdelningsnivå i Stratsys. Verksamhetsmålen har följts upp varje tertial.

7.3 Säkerställa att handläggningstider inte överskrider 6 månader (med anledning av kommande förvaltningslag)

Orsak

Från och med juli 2018 kommer en ny förvaltningslag träda i kraft. Inom LSS finns idag ingen tidsgräns gällande handläggningstid utan handläggningen ska ske skyndsamt. I den nya

förvaltningslagen införs en tidsgräns om 6 månader. Detta i kombination med att ansökningarna om insatser ökar, främst inom personlig assistans, samtidigt som vård - och omsorgskontoret har en relativt hög personalomsättning inom avdelning funktionshinder gör att det finns risk att handläggningstiden kan överträda 6 månader i vissa ärenden.

Status Åtgärder

Ingen avvikelse

Tillsättning av teamledare i barn - respektive vuxenteam med huvudsaklig uppgift att stödja handläggarna i deras utredningar, bedömningar och beslut samt stötta nya medarbetare i deras introduktion.

Kommentar Tertial 3 2018

Avdelningen har tillsatt två teamledare. En i barn - respektive vux enteamet. Under våren har avdelningen haft en planeringsdag med teamledarna för att tydligt definiera uppdraget.

Vård - och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 22 ( 31 ) Ingen avvikelse

Införande av ny rutin; ärenden vars handläggningstid överstigit 3 månader ska rapporteras till teamledare som tillsammans med handläggare upprättar en utredningsplan för att inte

handläggningstiden ska överskrida 6 månader Kommentar Tertial 3 2018

Arbete pågår i enlighet med rutin. Teamledarna följer upp handläggarna så att handläggningstiden inte ska överskrida 6 månader. I de fall där handläggningstiden är längre beror det på att avdelningen inväntar intyg eller att kunden själv vill avvakta.

Ingen avvikelse Fortsatt arbete med att skapa rutiner kring handläggning av personlig assistans

Kommentar Tertial 3 2018

Avdeln ing funktionshinder har en utvecklingsgrupp för personlig assistans där en medarbetare har blivit utsedd till huvudansvarig. Gruppen har under året arbetat kontinuerligt med att skapa rutiner kring handläggningen av personlig assistans.

Ingen avvikelse Tillsättning av vakanta tjänster Kommentar Tertial 3 2018

Avdelning funktionshinder har under året tillsatt de vakanta tjänster som uppstått. Avdelningen har använt sig av konsulter vid behov.

7.4 Säkerställa att kunder som står i gränslandet mellan SoL och LSS får sina behov tillfredsställda

Orsak

Det finns vissa kunder vars ärenden handläggs på två avdelningar, funktionshinder och äldreomsorg. För att säkerställa att dessa kunder får sina behov tillfredsställda krävs en nära dialog mellan de båda avdelnin garna. Samverkan kan utvecklas genom en styrgrupp för övergripande gränsdragning och en arbetsgrupp som diskuterar individärenden.

Status Åtgärder

Ingen avvikelse Styrgrupp för övergripande gränsdragning Kommentar Tertial 3 2018

Det finns en styrgrupp för övergripande gränsdragning. Styrgruppen träffas kontinuerligt.

Ingen avvikelse Arbetsgrupp som diskuterar individärenden Kommentar Tertial 3 2018

Det finns en arbetsgrupp som diskuterar individärenden. Arbetsgruppen har träffats kontinuerligt under året.

7.5 Säkerställa att utredningsprocessen inte skiljer sig mellan biståndshandläggare

Orsak

Vård - och omsorgskontoret har väl inarbetade rutiner kring utredningsprocessen. Samtidigt måste utredningsprocessen anpassas efter förändrad rättspraxis efter domstolsbeslut. I kombination med att mängden komplexa ärenden ökar och kontoret har många

biståndshandläggare gör att det finns en risk för att utredningsprocessen skiljer sig mellan biståndhandläggarna. För att minska den risken är det viktigt att kontoret fortsätter arbeta med systematisk introduktion, kollegial samsyn och ärendedragning.

Status Åtgärder

Ingen avvikelse Fortsatt arbete med systematisk introduktion

Kommentar Tertial 3 2018

Under året har arbetet skett i enlighet med avdelningens introduktionsprogram.

Ingen avvikelse Fortsatt arbete med kollegial samsyn Kommentar Tertial 3 2018

Arbetet har pågått kontinuerligt under året.

Ingen avvikelse Fortsatt arbete med ärendedragningar Kommentar Tertial 3 2018

Avdelning äldreomsorg har under året haft ärendedragningar i större grupp två gånger i veckan.

Handläggarna har förväntas närvara vid minst en av dessa tillfällen.

7.6 Säkerställa att utförare ger god vård - och omsorg

Vård - och omsorgsnämnden har en beställar - utförarorganisation. Nämnden sluter avtal med privata och kommunala utförare som, på nämndens uppdrag, bedriver olika verksamheter inom vård - och omsorg. Det finns uppsjö av skäl till att en utförare kan ge bristfällig vård - och omsorg till kund erna. Kontoret gör kontinuerliga uppföljningar av utförarna. Om det skulle uppstå brister i uppföljningen kan det få stora konsekvenser. Genom att kontinuerligt arbeta med utveckling av kvalitetsuppföljningar minskar risken att utförarna inte tillhandahåll er god vård - och omsorg.

Status Åtgärder

Ingen avvikelse Fortsatt utveckling av kvalitetsuppföljningen Kommentar Tertial 3 2018

Avdelning avtal och uppföljning arbetar kontinuerligt med att utveckla kvalitetsuppföljningen.

7.7 Säkerställa att rätt personer får tillgång till information i våra verksamhetssystem

Orsak

Vård - och omsorgskontoret har väl inarbetade rutiner för behörighetshantering till

verksamhetssystemen och det finns en rutin för loggning. Samtidigt kan en felaktig hantering orsaka kän nbara konsekvenser för berörda kunder. Att rutinerna för behörighetshantering och loggning dokumenteras på ett tydligare sätt kan ytterligare minska risken för felaktigt

handhavande eller systemstörningar.

Status Åtgärder

Ingen avvikelse Dokumentera rutiner för behörighet och loggning på ett tydligare sätt Kommentar Tertial 3 2018

Arbete har pågått i enlighet med plan. En medarbetare på administrativa avdelningen har samordnat arbetet.

7.8 Säkerställa att rätt ersättning betalas ut till utförarna

Kontoret arbetar för att säkerställa att utförd och ersatt tid inte överstiger beviljad tid genom bland annat ökade kontroller och förändrade fakturagranskningsprocesser. Samtidigt finns en risk att personalomsättning och bristande rutiner för fakturahan tering kan leda till att felaktig utbetalning betalas ut till utförarna. Kontoret behöver fortsätta arbeta med

fakturahanteringsrutiner för att säkerställa att det inte sker.

Vård - och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse 2018 24 ( 31 )

Status Åtgärder

Ingen avvikelse Fortsätt utveckling av rutiner för fakturhante ring Kommentar Tertial 3 2018

Ekonomiavdelningen har under året arbetat för att utveckla rutiner för fakturhantering i samarbete med övriga avdelningar.