08.5. Bilaga 4. Verksamhetsberättelse 2019 Vård- och omsorgsnämnden

(1)

Verksamhetsberättelse 2019

Vård- och omsorgsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 4

1.1 Nämndens uppdrag ... 4

2 Året som gått ... 5

3 Ekonomisk uppföljning ... 8

3.1 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden ... 8

3.2 Kommentar till utfall och budget ... 9

3.3 Kommentar till prognossäkerhet ... 9

3.4 Kommentar till budgetföljsamhet ... 9

3.5 Kommentar till utfall per verksamhetsområde på bruttonivå ... 10

3.6 Uppföljning av riktade budgetmedel... 12

3.7 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020 ... 13

3.8 Investeringsredovisning ... 13

3.9 Utfall och kommentar volymer ... 13

3.10 Återsökning av statsbidrag ... 14

4 Kvalitetsstyrning ... 15

4.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare... 15

4.2 Delaktighet i samhället ... 16

4.3 Hög rättssäkerhet ... 17

4.4 Hög kundnöjdhet ... 18

4.5 Sveriges bästa företagsklimat ... 19

4.6 Hög grad av digitalisering inom vård och omsorg ... 20

4.7 God fysisk och social arbetsmiljö ... 20

4.8 Ansvarsfull ekonomi ... 21

5 Målstyrning ... 22

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 22

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 24

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 25

6 Uppdrag ... 28

7 Riskhantering - internkontroll ... 29

7.1 Risk för att brukare inte får sina behov tillgodosedda på LSS-boende på grund av kvalitetsbrister i verksamheten ... 29

7.2 Risk att kontoret inte kan verkställa beslut om LSS-boende för att upphandlade utförare inte får tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) innan verksamheten ska tas över. ... 30

7.3 Risk att betalning görs på felaktiga fakturor från utförare ... 30

(3)

7.4 Risk för att brukare inte får sina behov tillgodosedda på särskilt boende på grund av

kvalitetsbrister i verksamheten ... 30

7.5 Risk för att nya krav på tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) medför inskränkningar i valfriheten för kunderna ... 31

8 Kvalitet ... 32

9 Verksamheten ur ett barnperspektiv ... 35

10 Återrapportering av arbetet med mål och uppföljning av privata utförare ... 36

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Sammanställning uppföljningar 2019

Bilaga 2: Kvalitetsrapport 2019 (Vard- och omsorgsnamnd (1) Bilaga 3: Bilaga 1 Tabeller och diagram december 2019 Bilaga 4: Bilaga 2 SOLOM produktion 2019-12-31

Bilaga 5: Köp av huvudverksamhet i extern regi VON 2019

(4)

1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och riksfärdtjänst.

(5)

2 Året som gått

Måluppfyllelse 2019

Av fem fastställda nämndmål under 2019 bedöms ett vara uppfyllt, tre delvis uppfyllda och ett av målen bedöms inte vara uppfyllt.

Nedan följer en beskrivning av det målet som anses vara uppfyllt;

Ansvarsfull ekonomi

År 2019 har återigen präglats av vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Resultatet visar att målet är uppnått och att vård- och omsorgsnämnden för första gången sedan indikatorvärdena etablerades 2013 har en lägre kostnad än medelvärdet för jämförbara kommuner.

Den gynnsamma utvecklingen av nämndens kostnader förklaras av den omfattande

kostnadseffektivisering nämnden genomdrivit med anledning av åtgärdsplanen. Sammantaget bedöms därmed vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan som genomförd med avsedd effekt och att vård- och omsorgsnämnden ligger i nivå med jämförbara kommuner.

Nedan följer en beskrivning av de tre av målen som bedöms delvis vara uppfyllda;

Ökad andel nöjda äldre

Resultaten för 2019 visar att nämnden inte uppnått förväntat resultat. En orsak till detta är att de åtgärder och aktiviteter som nämnden fokuserat på under året bedöms ha en effekt först på längre sikt, så som genomlysning av hemtjänst och fokus demens. Målsättningen 2020 är att andelen trygga och nöjda kunder inom hemtjänst ska öka samt att kundnöjdheten på särskilt boende för äldre ska öka.

Ökad digitalisering inom vård och omsorg

Under året har vård- och omsorgsnämnden arbetat på flera olika sätt för att öka digitaliseringen inom vård och omsorg; införande av digitala lås, test av nytt larmsystem på särskilt boende för äldre samt kartläggning kring digitalisering inom funktionsnedsättningsområdet. En målsättning har även varit att öka andelen digitala ansökningar men utfallet för 2019 visar inte på någon ökning jämfört med

tidigare år. Sammantaget bedöms dock nämndens åtgärder under 2019 ha bidragit till att det skett en ökad användning av digitala tjänster men att arbetet med detta behöver fortgå under 2020 med syftet att bland annat med hjälp av teknik höja kvaliteten och att använda personalresurser på ett bättre sätt.

Sundare arbetsmiljö

Vård- och omsorgskontoret har under 2019 gjort flera satsningar för att skapa en sundare arbetsmiljö med målsättningen att sjukfrånvaron ska minska.

Resultatet visar att sjukfrånvaron ökat något från 2018. Vård- och omsorgskontoret har under 2019 haft ett antal medarbetare med långtidsfrånvaro som ej varit arbetsrelaterade vilket bedöms vara en orsak bakom resultatet, som omfattar totalen för både långtids- och korttidsfrånvaro. Utifrån detta kommer nämndens målsättning om en minskad sjukfrånvaro att kvarstå under 2020.

Nedan följer en beskrivning av det målet som inte bedöms vara uppfyllt;

Ökad trygghet för kunder som bor på grupp- eller servicebostad

Resultatet för Sveriges kommuner och regioners (SKR) brukarundersökning inom servicebostad och gruppbostad LSS för 2019 visar på en nedåtgående trend gällande trygghet jämfört med resultatet för 2017, då undersökningen genomfördes senast. Utifrån resultatet på brukarundersökningen kommer nämndens verksamhetsplan för 2020 kompletteras med ett eget nämndmål gällande gruppbostad.

Vidare analys av resultaten för LSS brukarundersökning behöver göras. Det är en lägre svarsfrekvens än tidigare vilket behöver ses över samt att resultaten behöver analyseras tillsammans med

verksamheterna. Utifrån att resultaten kom sent på året så har något gemensamt forum tillsammans med verksamheterna ännu inte genomförts, utan planeras i början på 2020.

Nämnden har även sett behov av att komplettera indikatorerna gällande trygghet inom gruppbostad med frågan som rör hur trygg brukaren är med personalen då det är en viktig indikator. Dessa två indikatorer sammantaget ger ett bättre underlag till att hitta orsaker samt åtgärder framåt än vad de gör

(6)

var för sig.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av verksamheter som nämnden har avtal med genomförs på ett systematiskt och

ändamålsenligt sätt utifrån en framtagen uppföljningsplan. Uppföljningsuppdraget är att stämma av så att utförarna följer avtal, lagar och riktlinjer samt att kvaliteten i verksamheten är god och likvärdig.

Under 2019 har nämnden beslutat att genomförda verksamhetsuppföljningar ska återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden löpande som beslutsärenden. Årligen görs även en sammanställning av årets uppföljningar där resultaten analyseras för att vid behov lyftas till målstyrningen året efter.

Utifrån 2019 års uppföljningar framgår att man under hösten gjort en särskild satsning på uppföljning av grupp- och servicebostäder inom LSS som kommer att fortgå under 2020. Vid uppföljning på särskilda boenden framgår att det finns svårigheter med rekrytering av hälso- och sjukvårdspersonal vilket även återfinns inom LSS Rehab och Hälsa. Detta har resulterat i kvalitetsbrister och avvikelser under året. Inom både hemtjänst och särskilt boende har det vid uppföljning uppmärksammats att det behövs fördjupad kunskap inom demensområdet.

Avvikelse- och klagomålshantering

Avvikelsehanteringen har under 2019 identifierats som ett prioriterat utvecklingsområde och är ett viktigt led i arbetet med att ta fram ett kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9.

Avvikelser som har identifieras under året har hanterats och analyserats men utifrån avsaknaden av ett kvalitetsledningssystem föreligger risken att interna avvikelser inte upptäcks. Avsaknaden av ett kvalitetsledningssystem och riskerna det medför finns med som en del av internkontrollen för 2020.

Av de avvikelser, klagomål och rapporter som redovisats är det inget som föranlett någon större åtgärd från nämndens sida. Inkomna klagomål från brukare och anhöriga som rör kontoret har föranlett översyn kring rutin för samverkan med Sollentunahem och Strategiska Lokalenheten (SLE) gällande de resurslägenheter som kontoret förfogar över. Gällande klagomål inkomna på extern verksamhet har det skett en markant ökning för hemtjänsten under 2019 jämfört med året innan. Vid analys kan man i brukarundersökningen se en ökad kunskap om vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål vilket skulle kunna vara en förklaring. De vanligaste orsakerna till klagomål är upplevd bristande kommunikation och bristande omvårdnad.

PwC har under 2019 gjort en granskning av nämndens ekonomi- och verksamhetsstyrning. De åtgärder som PwC föreslog stämmer väl överens med de åtgärder som vård- och omsorgsnämnden också identifierat.

Resultatet av de överklaganden som prövats av domstol tyder på att vård- och omsorgsnämndens brukare har fått rättssäkra beslut men att en mindre översyn gällande beräknad tidsåtgång inom insatsen personlig assistans behöver göras.

Det har skett två tillbud under året, en vattenskada på Gillegården seniorträff och två inbrott på Malmvägens gruppbostad. Omfattande åtgärder har vidtagits för att säkra brukarnas säkerhet och trygghet på Malmvägen. Gillegårdens verksamhet flyttades till Helenelund där träffpunkten fick utökade öppettider.

Viktiga händelser

Under 2019 har verksamheten på Lenalundsgården och Minerva äldreboenden upphört. Detta med anledning av nämndens tidigare beslut om nedläggning av Minerva samt Arbetsmiljöverkets

föreläggande avseende Lenalundsgården. Två gruppbostäder enligt LSS har upphört på grund av att de inte fått tillstånd från IVO; Lantgårdsvägens stora hus och Gröndalsvägen. AB SOLOM:s boendestöd för brukare som tillhör LSS personkrets har också upphört då de sade upp sitt avtal kring insatsen med nämnden.

Följande verksamheter har beslutats om upphandling och tilldelning:

 Rådan, särskilt boende för äldre

 Rotbergsvägens gruppbostad enligt LSS

 Stupvägens gruppbostad enligt LSS

 Malmvägens gruppbostad enligt LSS

(7)

Driften av insatsen stöd till social gemenskap för personer med funktionsnedsättning har direktupphandlats.

Edsbergs äldreboende har öppnat och är numera Sollentunas största med 100 platser (40 platser inom demens och 60 platser inom omvårdnad).

Stimulansmedel som tilldelats kommunen under året har gått till bland annat:

 utveckling av den öppna förebyggande verksamheten för äldre och utveckling av volontäruppdraget.

 att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården

(8)

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnden

Stratsys - VON nämndrapport 2019

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Utfall i % av

budget Budget- avvikelse Total

VÅRD- OCH

OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter -174 376 -129 772 -132 711 98 -2 938

Kostnader 1 082 394 1 031 710 1 070 511 96 38 801

Netto (tkr) 908 018 901 938 937 800 96 35 862

SAMHÄLLSUPPDRAGET

Intäkter -123 882 -120 803 -122 966 98 -2 163

Kostnader 1 030 660 1 022 211 1 060 766 96 38 555

Netto (tkr) 906 778 901 407 937 800 96 36 393

PER

VERKSAMHETSOMRÅD E

Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 1 072 1 627 1 779 91 152

Netto (tkr) 1 072 1 627 1 779 91 152

Kontor

Intäkter -407 -180 0 0 180

Kostnader 26 130 25 745 26 884 96 1 139

Netto (tkr) 25 723 25 565 26 884 95 1 319

Äldreomsorg

Intäkter -100 929 -96 927 -100 871 96 -3 944

Kostnader 607 235 590 723 621 525 95 30 802

Netto (tkr) 506 306 493 796 520 654 95 26 858

Funktionshinder SoL

Intäkter -4 365 -4 249 -4 185 102 64

Kostnader 62 652 61 418 65 523 94 4 105

Netto (tkr) 58 287 57 168 61 338 93 4 170

Funktionshinder LSS

Intäkter -18 180 -19 447 -17 910 109 1 537

Kostnader 333 571 342 697 345 055 99 2 358

Netto (tkr) 315 391 323 250 327 145 99 3 895

PRODUKTION

Intäkter -50 495 -8 969 -9 745 92 -776

(9)

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Utfall i % av

budget Budget- avvikelse

Kostnader 51 734 9 499 9 745 97 245

Netto (tkr) 1 240 530 0 0 -530

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0

Differenser 0 1 0 0 -1

3.2 Kommentar till utfall och budget

Vård- och omsorgsnämndens budget för 2019 har varit 937,8 miljoner kronor, och därmed endast tre miljoner kronor högre än året innan. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat för 2019 på 901,9 miljoner kronor inklusive produktionsuppdraget som redovisar ett resultat på minus 0,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för vård-och omsorgsnämnden totalt uppgår således till ett överskott på 35,9 miljoner kronor som huvudsakligen förklaras av realiserade kostnadsdämpade åtgärder enligt

åtgärdsplanen och en mer gynnsam volymutveckling än budgeterat. Resultatet för 2019 är belastat med kostnader på 8,9 miljoner kronor för omstruktureringar inom äldreomsorgen och LSS-området med anledning av att verksamheten på äldreboendet Lenalundsgården och gruppbostaden

Gröndalsvägen upphört under året.

Åtgärdsplanens volymdämpande åtgärder har inneburit att nämnden även under 2019 lyckats möta den demografiska utvecklingen utan att nämnvärt få en ökning av antalet verkställda beslut för de tunga insatstyperna. Redan för år 2018 noterade nämnden en positiv budgetavvikelse och att trenden med fleråriga underskott således var bruten. Det är dock osäkert om det är möjligt att fortsätta att hålla en volymutvecklingstakt så långt under den demografiska tillväxten inom nämndens ansvar på samma sätt framöver. Enligt befolkningsprognosen (SWECO mars 2019) förväntas antalet invånare 80+ öka med 4,42 % från 2019 till 2020 vilket innebär ökade aggregerade behov för äldre i kommunen. Inom LSS-området kommer under de närmaste åren flera stora barnkullar med särskilda behov gå ut skolan vilket med stor sannolikhet kommer att leda till ökade kostnader. Omsorgsprisindex (OPI) utveckling kopplat till ökade lönekostnader, 2,7 % för året 2019, kommer att fortsätta att innebära ekonomiska konsekvenser när det gäller nämndens avtal med utförare.

Givet demografiska utmaningar och att nämnden inom ramen för åtgärdsplanen redan genomfört rättssäkra åtgärder inom handläggningsprocessen, ersättning och villkor till utförare, avgifter och taxor, öppen och förebyggande verksamhet samt kontorets interna processer är den sammantagna bedömningen att nämnden, trots det redovisade överskottet 2019, står inför en fortsatt utmaning vad gäller den ekonomiska situationen 2020 och framåt.

3.3 Kommentar till prognossäkerhet

Avvikelsen mellan prognos i T2 per augusti jämfört med helårsutfallet beror till stor del på att volymerna har utvecklats gynnsammare är prognostiserat vid T2. Även konsultkostnader, förbrukningsinventarier och lokalkostnader, främst kopplat till utfasningen av gruppbostad Gröndalsvägen och äldreboende Lenalundsgården, utföll 2019 lägre än tidigare förväntan.

Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall 2019

Prognossäkerhet (%) 0,3 % 0,9 % 1,4%

3.4 Kommentar till budgetföljsamhet

Budgetavvikelsen 2019 härrör från äldreomsorgen med 26,9 miljoner kronor, från LSS med 3,9 miljoner kronor samt från Funktionshinder SoL med 4,2 miljoner kronor. Sammantaget kan det konstateras att den positiva budgetavvikelsen främst beror på att volymerna utvecklats gynnsammare än budgeterat och att nämndens åtgärdsplan har fått full effekt 2019. Även hyror och lokalrelaterade kostnader samt konsulter/inhyrd personal har utfallit bättre än budget.

Antalet verkställda beslut inom särskilt boende för äldre ökade i december med 7 beslut jämfört med

(10)

månaden innan. I volymbudget för 2020 finns endast utrymme för en volymökning med ett (1) beslut jämfört med volymen per december 2019, samtidigt som behovet kopplat till demografisk utveckling beräknas öka med cirka 12 brukare (vid oförändrad servicegrad). Samtidigt noteras att nämndens snittpriser för särskilt boende under 2019 har en ökande trend, dels utifrån OPI, dels utifrån att fler beslut behövts verkställas på individavtal då vård- och omsorgsnämnden under hösten haft brist på platser inom särskilt boende LOU.

Antalet ersätta timmar i hemtjänsten för december 2019 är 31 040 timmar i månadstakt vilket motsvarar en volymökning på cirka 6 procent jämfört december 2018. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att volymökningen inom hemtjänsten kommer att fortsätta, bland annat kopplat till nämndens genomlysning av hemtjänsten och målsättningen att öka förutsättningar för kvarboende.

Inom området LSS föreligger ökande barnkullar som tillhör personkrets och som kommer att ha behov av mer omfattande insatser enligt LSS. Detta leder till en bedömning att volymerna inom de

kostnadsdrivande insatserna kommer att öka närmaste åren. Samtidigt noteras att nämndens snittpriser för LSS-boende har en ökande trend under 2019, delvis utifrån ökad vårdtyngd och dels utifrån att fler beslut behövts verkställas på individavtal då kapacitet saknats inom LOU.

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde finns en variation i behov och vårdtyngd som kan vara svår att förutsäga. Exempel på oförutsedda volymökningar är brukare som kommer in i

personkrets 2 LSS (vuxenförvärvad hjärnskada) efter till exempel en olycka och som ofta genererar höga kostnader. Nämnden kommer i februari 2020 att verkställa ett beslut avseende en sådan brukare med en dygnskostnad på 8000 kr per dygn.

Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Budgetföljsamhet (%) -0,2 % 2,9 % 3,9%

3.5 Kommentar till utfall per verksamhetsområde på bruttonivå

Nämnd

Nämnden utfaller på 1,6 miljoner kronor och således i linje med budget. Nämnden saknar intäkter.

Vård- och omsorgskontoret

Vård- och omsorgskontoret har ett helårsutfall på cirka 26,6 miljoner kronor. Såväl intäkter som kostnader är i linje med budget.

Äldreomsorg

Området äldreomsorg har ett helårsutfall på cirka 493,8 miljoner kronor, 26,9 miljoner kronor bättre än budget med hänsyn taget till kostnader avseende nedläggningen av äldreboendet Minerva och verksamhetens upphörande på äldreboendet Lenalundsgården.

Totalt antal brukare 65+ med verkställda beslut enligt SoL är per sista december 1 890 brukare vilket innebär en ökning med 11 brukare jämfört med rapporterad volym i november. Antalet belagda platser på korttidsboende är per 31 december 27 individer. Antalet brukare 65+ med verkställt beslut om särskilt boende är per sista december 442 brukare vilket innebär att volymen ökat med 7 brukare jämfört med rapporterad volym i november. Under hösten har en ökad andel av brukarna inom särskilt boende för äldre fått verkställighet på extern plats genom individavtal. Dessa placeringar är dyrare än LOU- och LOV-platser. Under året har en länsöverenskommelse kring ökad rörlighet för brukare inom insatsen särskilt boende införts mellan ett flertal kommuner i länet. Detta innebär att Sollentunabor har möjlighet att få sitt beslut verkställt inom annan kommun med ett bibehållet kostnadsansvar för vård- och omsorgsnämnden. Ofta innebär dessa placeringar en högre dygnskostnad. Under våren 2019 skärpte vård- och omsorgsnämnden bemanningskraven avseende sjuksköterska i LOV-villkoren. Detta har inneburit att vård- och omsorgsnämnden i högre utsträckning har behövt verkställa besluten på individavtal med en högre kostnad. Sedan augusti har 13 brukare verkställts genom individavtal med en genomsnittlig kostnadsökning per brukare på cirka 400 kr/dygn jämfört med LOV. För närvarande genomför vård- och omsorgskontoret en genomlysning av villkoren för LOV särskilt boende.

Resultatet för Socialstyrelsens brukarundersökning gällande trygghet i särskilt boende för äldre i Sollentuna ligger på 87 procent vilket är i nivå med riket och länet. Gällande kundnöjdheten inom

(11)

särskilt boende har resultatet inte sjunkit från 2018 och ligger i nivå med riket och länet vilket gör att resultatet ligger i närheten av nämndens målvärden, se också avsnitt 4-5 samt 8.

För insatsen dagverksamhet för äldre har planerade satsningar kopplat till målgruppen dementa kunnat finansieras med statliga stimulansmedel. Under årets sista månader har antalet brukare och antalet timmar haft en stigande trend och i december har 100 brukare insatsen. Detta motsvarar en ökning med cirka 35 procent jämfört med början av året och är ett resultat av en, utifrån de äldres behov, medveten styrning att öka antal brukare och timmar i dagverksamheten.

Ersatta hemtjänsttimmar 65+ ligger i december månad på 31 040 timmar och med hänsyn tagen till antal dagar per månad noteras således en ökande trend under 2019. Antalet kunder med hemtjänst är per 31 december 1 321 stycken och har därmed legat på en tämligen stabil nivå under året. Vård- och omsorgsnämnden har identifierat utmaningar inom hemtjänsten avseende kompetens och kontinuitet utifrån kundernas behov och utmaningar med att alltför stort utbud av utförare. Fusk och

oegentligheter inom hemtjänsten har också varit en växande utmaning med ökad otrygghet för både kunder och medarbetare. Vård- och omsorgsnämnden har under 2019 gett kontoret i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av hemtjänsten i Sollentuna kommun. Utgångspunkten för detta är valfrihet och kvalitet för kund och att se över hemtjänstutförarnas villkor och nämndens ekonomiska

förutsättningar. Målsättningen är att ge kunderna möjlighet att i högre utsträckning kunna bo kvar hemma med bibehållen trygghet och kognitiv och fysisk funktion. Under år 2019 har uppdraget resulterat i en kartläggning av nuvarande förutsättningar där man bland annat identifierat brister i följsamheten mellan nuvarande ersättningsmodell och individbeslut. Utifrån detta har nämnden fattat beslut om att höja ersättningen till hemtjänstutförarna 2020. Uppdraget kring genomlysningen av hemtjänsten kommer att fortlöpa under kommande verksamhetsår och är en del av nämndens prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen 2020. Resultat för Socialstyrelsens brukarundersökning inom hemtjänst för 2019 visar generellt en nedåtgående trend avseende

brukarnöjdheten inom flertalet frågor sedan år 2017. Utifrån att kvalitet och värde för kunderna är en tydlig utgångspunkt i nämndens uppdrag och att resultaten ligger lägre än både riket och länet kommer området vara prioriterat för nämnden under 2020, se också avsnitt 4-5 samt 8.

Funktionshinder LSS

Området funktionshinder LSS har ett helårsutfall på cirka 323,3 miljoner kronor, 3,9 miljoner kronor bättre än budget med hänsyn taget till kostnader för nedläggningen av gruppbostaden Gröndalsvägen.

Den positiva avvikelsen kontra budget avser främst personlig assistans, övriga LSS-insatser och daglig verksamhet som uppvisar lägre volym och lägre snittpris än budget.

Det totala antalet verkställda insatser enligt LSS är per december 729 insatser och ligger således på 8 insatser fler jämfört med vid delårsrapporten per augusti.

För bostad med särskild service noteras ett utfall cirka 6,9 miljoner kronor över budget. Detta beror främst på reviderad ersättning för bostad med särskild service LOV med retroaktiv ersättning för helåret 2019. Även snittpriset för bostad med särskild service enligt LOU har ökat under året. Detta främst beroende på att vård- och omsorgsnämnden behövt köpa individplatser för fem brukare i samband med nedläggning av gruppbostaden Gröndalsvägen då inga andra platser funnits tillgängliga.

Detta stärker vikten av att tillföra ny kapacitet inom insatsen i enlighet med lokalförsörjningsplanen.

Utfallet för verksamheten har också belastats med nedläggningskostnader kopplat till att

gruppbostaden Gröndalsvägen avvecklades under oktober 2019. Därmed upphörde också vård- och omsorgsnämndens egen regi inom SOLOM produktion som bedrivits i avvaktan på IVO-tillstånd för verksamheterna.

Trots de åtgärder och insatser som vård- och omsorgsnämnden gjort visar resultatet för Sveriges kommuner och regioners (SKR) brukarundersökning inom servicebostad och gruppbostad LSS för 2019 på en nedåtgående trend avseende brukarnöjdheten jämfört med resultatet för 2017, då undersökningen genomfördes senast. Svarsfrekvensen mellan 2017 till 2019 har sjunkit signifikant mellan åren, vilket kan ha påverkat resultatet.

Personlig assistans har ett helårsutfall cirka 4,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnden noterar en för insatsen vikande trend avseende volymutvecklingen under året vilket är den huvudsakliga orsaken till avvikelsen mot budget.

Daglig verksamhet har ett helårsutfall på cirka 1,0 miljon lägre än budget. Volymen har under 2019 en

(12)

nedåtgående trend samtidigt som vård- och omsorgskontoret har identifierat flera invånare i

kommunen som kommer ha rätt till insatsen under de närmaste åren. Detta indikerar en volymökning framöver. Brukarundersökningarna för daglig verksamhet LSS ligger i närheten av nämndens målvärden både inom brukarnöjdhet och trygghet.

Även för övriga LSS-insatser såsom korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagare, och avlösare har nämnden sammantaget under året haft en nedåtgående volymtrend. Helårsutfallet för dessa insatser är cirka 3,9 miljoner under budget för 2019.

Vård- och omsorgsnämnden har under året fått in två nya LOV-utförare inom insatsen korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS. Detta har skapat förutsättningar för att nämnden har kunnat erbjuda fler brukare platser inom Sollentuna kommun.

Vård- och omsorgsnämnden har under året sökt och erhållit cirka 3,4 miljoner kronor i statsbidrag för att stimulera närvaro inom insatsen daglig verksamhet. Dessa medel kommer brukarna till godo i form av en månadsbonus (närvarobaserad) samt en höjd habiliteringsersättning per timme.

Funktionshinder SoL

För området funktionshinder SoL utfaller helåret på 57,2 miljoner kronor, cirka 4,2 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen kontra budget för funktionshinder SoL förklaras främst av en gynnsam volymutveckling inom hemtjänst < 65 år samt annan bostad SoL jämfört tidigare bedömningar. Vad gäller hemtjänst < 65 år utfaller dock december på 2 179 timmar vilket, med hänsyn tagen till antalet dagar per månad, indikerar en stigande trend. Insatsen boendestöd och kostnaden för resurslägenheter har drivit större kostnader än budgeterat.

Utmaningar kvarstår när det gäller att verkställa beslut inom LSS för vissa brukare med komplexa behov vilket innebär en risk för kommande kostnadsökningar. Exempelvis behöver målgruppen unga dementa en annan boendeform än bostad med särskild service enligt LSS. Inom området finns också andra målgrupper med komplexa behov. Dessa brukare kräver kompetens både inom LSS och inom psykiatri vilket i flera fall fått till följd att de haft behov av placering på SOL-boenden där personalen har ändamålsenlig kompetens. Kostnaden för boendestöd har under årets första månader ökat beroende på att ett nytt avtal enligt LOV trätt ikraft med ny ersättningsmodell kopplat till utförd tid. I det nya avtalet har också ersättningsnivån höjts kopplat till högre kompetenskrav.

Produktionsuppdraget

Resultatet för produktionsuppdraget, SOLOM produktion, uppgår till ett underskott på cirka 0,5 miljoner kronor. Produktionsuppdragets underskott avser ofinansierade kostnader för verksamhetens ledning. I och med nedläggningen av gruppbostaden Gröndalsvägen i oktober upphör nämndens produktionsuppdrag då övriga verksamheter inom LSS LOV fått IVO-tillstånd.

3.6 Uppföljning av riktade budgetmedel

Förstärkning demens:

Vård- och omsorgsnämnden har under 2019 påbörjat en satsning för att utveckla arbetet kring kommuninvånare med en demenssjukdom. Satsningen kommer att vara flerårig. Under 2019 har en kartläggning av dagverksamheterna påbörjats och två utbildningstillfällen för utförare har hållits. En projektledare anställdes i september 2019 och en projektplan för 2020 började tas fram under hösten 2019. Under 2019 har en ökad nyttjandegrad av insatsen dagverksamhet noterats vilket kopplas till de satsningar som gjorts på området. Flera av de aktiviteter som ingått i satsningen under 2019 har kunnat finansieras med sökta stimulansmedel.

Minskade lokalkostnader:

Vård- och omsorgsnämnden har ett pågående arbete med översyn och tydliggörande av avtalsvillkor (inkl. gränsdragningslistor) för verksamhetslokaler. Under 2019 visar effekterna att kostnaderna för lokaler utfallit gynnsammare än prognostiserat.

Nämnd:

Nämndens uppdrag har under året bedrivits i enlighet med budget.

Välfärd budgetram:

(13)

Nämnden har hanterat förändringen genom kostnadsdämpade effekter enligt åtgärdsplanen i kombination med att volymutvecklingen under 2019 varit gynnsammare än tidigare bedömningar.

3.7 Planerade åtgärder för att hantera befarade underskott i budget 2020

Nämnden fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt beakta kostnadseffektivitet och att månatligen följa upp kostnader och intäkter för att säkerställa en ekonomi i balans.

3.8 Investeringsredovisning

Av investeringsbudgeten på 3 700 tkr har 714 tkr nyttjats under året.

Investeringar, tkr Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

3 700 714 -2 896

3.9 Utfall och kommentar volymer

Volymtal Volymbudget

2019 Utfall 2019 Avvikelse

Äldreomsorg Antal Antal Antal

Särskilt boende, antal ersatta platser 491 480 -11

Korttidsboende, antal ersatta platser 22 21 -1

Hemtjänst ord.boende antal snitt

timmar/månad 30 750 28 736 -2 014

Dagverksamhet antal snitt timmar/månad 4 696 4 055 -641

Summa 35 959 33 292 -2 667

Volymtal Volymbudget

2019 Utfall 2019 Avvikelse

LSS-Verksamhet - antal insatser Antal Antal Antal

Personlig assistans 31 26 -5

Ledsagarservice 62 62 0

Kontaktperson 80 80 0

Avlösarservice 52 55 +3

Korttidsvistelse 57 60 +3

Korttidstillsyn 63 59 -4

Boende, barn i boende med särskild

service 4 4 0

Boende, barn i familjehem - -

Boende, vuxna i boende med särskild

service 157 158 +1

Daglig verksamhet, personkrets 1 och 2 254 239 -15

Summa 760 743 -17

Kommentarer

Volymutfallet ovan visar en sammantaget lägre volym än budgeterat för såväl äldreomsorgen som för LSS-området vilket också är den främsta orsaken till nämndens resultat och avvikelse mot budget.

(14)

3.10 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel tom december

2019 Inbetalda medel tom december 2019

Arbetsförmedlingen 95,5 95,5

Migrationsverket 234,6 234,6

(15)

4 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Vård-och omsorgsnämndens grunduppdrag omfattar två huvudprocesser. Den första är

myndighetsutövning för äldre, personer under 65 år och personer med funktionsnedsättning. Den andra är det medicinska ansvaret, upp till sjuksköterskenivå, för samtliga särskilda boenden enligt LOU, grupp-och servicebostäder enligt LSS, dagverksamheter och dagliga verksamheter i Sollentuna kommun.

Vård-och omsorgsnämnden är även en beställar-utförarorganisation. Nämnden sluter avtal med privata och kommunala utförare som, på nämndens uppdrag, bedriver olika verksamheter inom vård- och omsorg. Vård-och omsorgsnämnden har under 2019 haft en plan för systematisk uppföljning av utförarna och denna redogörs för under punkt 10; Återrapportering av arbetet med mål och

uppföljning av privata utförare.

Vård-och omsorgsnämnden har under 2019 kontinuerligt arbetat med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten genom så kallade kritiska kvalitetsfaktorer. En kritisk kvalitetsfaktor är något som måste bli uppfyllt för att en verksamhet ska hålla hög kvalitet i sitt grunduppdrag. Nedan följer en genomgång av nämndens kritiska kvalitetsfaktorer:

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Vård-och omsorgsnämnden vill att invånarna i Sollentuna kommun ska känna sig trygga och nöjda utifrån sina behov genom hela livet. Äldre och personer under 65 år med behov av hjälp ska känna sig trygga med stödet från äldreomsorgen och personermed funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att leva ett liv som andra. Vård-och omsorgsnämnden arbetar med trygga invånare på flera olika sätt.

Vård-och omsorgsnämnden har under 2019 gett kontoret i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av hemtjänsten i Sollentuna kommun. Utgångspunkten för detta är valfrihet och kvalitet för kund, se över hemtjänstutförarnas villkor och nämndens ekonomiska förutsättningar. Målsättningen är att ge kunder möjlighet att i högre utsträckning kunna bo kvar hemma med bibehållen trygghet och kognitiv och fysisk funktion. Under år 2019 har uppdraget resulterat i en kartläggning av nuvarande

förutsättningar där man bland annat identifierat att det inte finns någon följsamhet mellan nuvarande ersättningsmodell ochindividbeslut. Utifrån detta har nämnden fattat beslut om att höja ersättningen till hemtjänstutförarna från och med 1 januari 2020. Uppdraget kommer att fortlöpa under kommande verksamhetsår och är en del av nämndens prioriterade utvecklingsområden i verksamhetsplanen 2020.

Resultatet från brukarundersökningen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom daglig verksamhet LSS ligger i närheten av nämndens målvärde. Vid uppföljning av dagliga verksamheter under 2020 kommer en avstämning ske kring hur verksamheterna arbetar med analys av resultaten i undersökningen och vilka utvecklingsområden de identifierat.

Framöver ser vård-och omsorgsnämnden behovet av att kunna följa utvecklingen kring tryggheten hos brukare inom LSS mer kontinuerligt och kommer lägga in SKR:s brukarundersökningar årligen istället för vartannat år.

Patientsäkerhet

Kommunen är huvudman för hälso-och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det medicinska ledningsansvaret för samtliga särskilda boenden för äldre (SÄBO)på entreprenad, grupp-och servicebostäder enligt LSS, dagverksamhet samt daglig verksamhet i Sollentuna kommun.

MAS arbetar kontinuerligt med patientsäkerhet och genomför regelbundet uppföljningar och

(16)

egenkontroller. Som en del i det förebyggande arbetetdeltar Sollentuna kommun i en nationell satsning, som drivs av Socialstyrelsen, i syfte att förebygga fall.

Från resultaten av egenkontrollerna har det bland annat framkommit brister vid läkemedelshanteringen på särskilda boenden. Vård-och omsorgsnämndenhar därför valt att lyfta detta som ett prioriterat område under 2020.

Patientsäkerhetsarbetet beskrivs ytterligare i den hälso-och sjukvårdsrapport/

patientsäkerhetsberättelse som MAS publicerar den 1 mars varje år i enlighet med

patientsäkerhetslagen (2010:659), denna föredras även i vård-och omsorgsnämnden under våren.

Övrigt

Utifrån en sammanvägd bedömning av vilka behov som finns i kommunens verksamheter, gällande fördjupad kunskap om de olika målgrupperna, har verksamheterna erbjudits utbildningar och

seminarier inom dessa områden. Exempel på utbildningar som genomförts är demensutbildning, tema bemötande, suicidprevention samt ett flertal utbildningar riktade mot ökad patientsäkerhet.

Vård-och omsorgsnämnden har även samverkat med andra aktörer kring trygghet för äldre, bland annat med brandkåren Attunda.

Sammantaget bedöms nämndens åtgärder ha bidragit till en ökad trygghet hos vård-och

omsorgsnämndens brukare under 2019 men utifrån resultaten från brukarundersökningen är den samlade bedömningen att kvalitetsfaktorn kommer vara ett prioriterat utvecklingsområde under 2020.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel som aldrig är rädd för något på sin

gruppbostad (%) - - - -

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Andel som aldrig är rädd för något på sin

servicebostad (%) - - - -

Kommentar

dagliga verksamhet (%) 76% - 74% 76%

Kommentar

Andelen som aldrig är rädd för något på sin dagliga verksamhet har sjunkit något, från 76 procent 2017 till 74 procent 2019. Resultatet ligger högre än jämförbara kommuner (73).

Antal anmälningar av vårdskador till IVO

(Inspektionen för vård och omsorg) 2 3 1

Kommentar

Under året har en anmälan om vårdskada (så kallad Lex Maria) gjorts till IVO.

Till den här kvalitetsindikatorn har inget kvantitativt målvärde satts utan målet är att antalet anmälningar ska vara stabilt över tid.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.2 Delaktighet i samhället

Det är viktigt för vård-och omsorgsnämnden att skapa delaktighet i samhället genom att aktivt arbeta med integrationsfrågor. Alla som bor i Sollentuna ska känna att de är en del av vår kommun och vård- och omsorgsnämnden vill aktivt arbeta med att skapa ett öppet och inkluderande samhälle.

Vård-och omsorgskontoret har under 2019 haft en beredskap för att ingå i ett samverkansråd för kvotflyktingar med stora omvårdnadsbehov. Detta har dock ej blivit aktuellt under året. Kontoret har

(17)

även arbetat kontinuerligt med integrationsaspekten vid bedömning av en brukares individuella behov.

Extratjänsten under perioden november 2018 -maj 2019 har varit förlagd på den administrativa avdelningen och arbetsuppgifterna var av administrativ karaktär. Extratjänsten finansierades via Arbetsförmedlingen med syftet att stärka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Detta bedöms sammantaget ha bidragit till kommunens övergripande mål om ett öppet och inkluderande samhälle.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Antal praktik-eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända. 0 1 1 1

Kommentar

Som en del i det kommunövergripande målet om att erbjuda praktik-eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända har vård-och omsorgsnämnden haft en person anställd på en extratjänst under perioden november 2018 -maj 2019.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.3 Hög rättssäkerhet

Vård-och omsorgsnämnden ska präglas av hög rättssäkerhet. Alla som ansöker om insatser och stöd ska vara trygga med att besluten fattas utifrån brukarens behov och på ett rättssäkert sätt.

Myndighetsavdelningarna på vård-och omsorgskontoret har under 2019 arbetat kontinuerligt med rättssäkerhet genom att regelbundet ha ärendedragningar och juridisk handledning. Det har även erbjudits utbildning gällande Samordnad individuell plan (SIP) och Motiverande samtal (MI) till handläggarna. De handläggare som arbetar med barnhandläggning enligt LSS har deltagit i en föreläsning om barnkonventionen, vilken blir lag från och med 1 januari 2020. Under året har man även arbetat kontinuerligt med att ta fram och uppdatera rutiner för myndighetsutövning.

Indikatorerna här är en del av den statistik som årligen lämnas in till Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och som även finns för jämförelse med rike, region och jämförbara kommuner i Kolada (databas med nyckeltal för kommuner och regioners verksamhet).

Sammantaget bedöms kontorets aktiviteter under året ha bidragit till en hög rättssäkerhet vilket även stämmer överens med resultatet för nämndens kvalitetsindikatorer. Även resultatet av de

överklaganden som prövats av domstol tyder på att vård-och omsorgsnämndens kunder har fått rättssäkra beslut.

Överklaganden

Avdelning äldreomsorg

På avdelning äldreomsorg har det inkommit ca57 överklagningar under 2019 (jämfört med ca70 under 2018) som skickats vidare till Förvaltningsrätten. Av dessa har 32 avslagits av domstol. Nio överklagningar har bifallits av domstol och tio överklagningar delvis bifallits, av dessa har kommunen överklagat domstolens beslut i sju ärenden. Sex överklagningar har inte tagits upp av domstol för prövning.

Domarna har inte föranlett något förändrat arbetssätt på avdelningen.

Avdelning funktionshinder

På avdelning funktionshinder har det inkommit ca35 domar på överklagningar som skickats vidare till domstol under 2019 (jämfört med ca12 under första halvåret 2018). Av dessa har 24 avslagits av domstol. Tre domar har bifallits av domstol och tre domar har delvis bifallits av domstol, samtliga av dessa har kommunen verkställt. Ett ärende har domstolen valt att inte ta upp för prövning och fyra ärenden har återvisats till kommunen för att utreda på nytt.

Av de överklagningar som avgjorts i domstol har flera domar rört beviljad tidsåtgång för insatsen personlig assistans. I dessa har Förvaltningsrätten dömt att vård-och omsorgskontoret inte beviljat

(18)

tillräckligt med tid och därmed återvisat ärendet för ny tidsbedömning. Detta föranleder att avdelning funktionshinder under 2020 kommer att behöva göra en översyn kring tidsbedömningen för olika moment inom insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. I övrigt har inkomna överklagningar inte föranlett något förändrat arbetssätt på avdelningen.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Utredningstid i antal dagar från ansökan till

beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde

76 66 56 70

Kommentar

Utredningstiden för LSS har minskat stadigt sedan 2016. Resultatet är strax över rikets resultat på 49 dagar samt jämförbara kommuner somhar ett snitt på 43 dagar.

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

57 38 40 152

Kommentar

Resultatet gällande väntetid för erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende visar på 40 dagar för 2019 vilket inte är någon större förändring från 2018 då antalet var 38 dagar. Resultatet är lågt i jämförelse med andra kommuner (54) och riket (67).

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.4 Hög kundnöjdhet

Vård-och omsorgsnämnden sätter högt värde i attbrukare är nöjda med den service och stöd samt insatser som tillhandhålls.

Vård-och omsorgsnämnden har under året arbetat nära utförarna för att höja kundnöjdheten inom daglig verksamhet, grupp-och servicebostad samt boendestöd. Vård-och omsorgskontoret har anordnat två dialogmöten med utförare samt påbörjat en uppföljning av utförare för grupp-och servicebostäder inom LSS, både på individ-och verksamhetsnivå. En satsning har skett från

kommunen för att erbjuda en aktiv fritid där verksamheter inom både LSS och äldreomsorg erbjudits att låna eldrivna lådcyklar med två sittplatser fram enligt ett schema och vårdpersonal har utbildats.

Cyklarna har varit uppskattade och använts i stor utsträckning långt in på senhösten.

Resultaten från brukarundersökningarna visar dock att det endast är inom daglig verksamhet som trivseln har ökat. Resultaten för servicebostad ligger fortsatt i närheten av nämndens målvärden medan resultatet för gruppbostad kräver åtgärder.

Att säkerställa kundnöjdhet hos nämndens målgrupper kräver flera olika angreppssätt. Det är viktigt att analysera resultaten från de brukarundersökningar som görs, att vid individuppföljning stämma av upplevelsen och att vid verksamhetsuppföljning följa, analysera och diskutera hur utförarna arbetar medkundnöjdhet. En svårighet vid analysarbetet av brukarundersökningar är att många verksamheter inte får tillräckligt många svar för att erhålla en enskild verksamhetsrapport. Det kan därför skilja oerhört mycket mellan olika verksamheter. Det är av vikt att varje utförare ser över möjligheten till att mäta kundnöjdhet på alternativa sätt och att sedan systematiskt arbeta med sina resultat.

Under 2020 kommer vård-och omsorgskontoret arbeta vidare med resultatet för

brukarundersökningarna, framförallt gällande gruppbostad. Ett fördjupat analysarbete kommer utföras tillsammans med utförarna inom respektive uppdragsområde. Flera frågeställningar kräver ett brett angreppssätt för att tolka resultaten. Vård-och omsorgskontoret för dessa diskussioner med både personal och ledning vid uppföljning på plats. Åtgärder kommer vidtas i samverkan med utförarna för att säkerställa en hög kundnöjdhet.

Sammantaget bedöms nämndens aktiviteter under 2019 ha bidragit till en högre kundnöjdhet men utifrån resultaten från brukarundersökningen är den samlade bedömningen att kvalitetsfaktorn endast delvis är uppfylld.

(19)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS-

trivsel, andel (%) 85% - 86% 88%

Kommentar

Trivseln i daglig verksamhet har ökat, från 85 procent 2017 till 86 procent 2019. Resultatet är högt i jämförelse med jämförbara kommuner på 81 procent.

Brukarundersökning gruppbostad LSS-

trivsel, andel (%) 87% - 68 % 87%

Kommentar

Trivseln i gruppbostad under 2019 har sjunkit till 68 procent jämfört med resultatet för 2017 på 87 procent.

Detta är ett lågt resultat i jämförelse med jämförbara kommuner där resultatet ökat från 84 procent 2017 till 87 procent 2019. Detta resultat kräver åtgärder och verksamhetsplanen för 2020 kommer att kompletteras med ett mål gällande både trygghet och kundnöjdhet på gruppbostad LSS.

Brukarbedömning servicebostad LSS-trivsel,

andel (%) 80% - 78 % 80%

Kommentar

Inom servicebostad ligger resultatet för trivseln inom nämndens målvärden. Andelen som trivs i sin

servicebostad har sjunkit två procentenheter, från 80 procent 2017 till 78 procent 2019. Resultatet för 2019 är i nivå med jämförbara kommuner (78).

Brukarundersökning boendestöd LSS-trivsel,

andel (%) - 90% - 90%

Kommentar

Ingen brukarundersökning gällande boendestöd har genomförts under 2019.

Brukarbedömning särskilt boende,

äldreomsorg, helhetssyn, andel,%. - - - -

Kommentar

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg,

helhetssyn, andel, %. - - - -

Kommentar

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.5 Sveriges bästa företagsklimat

Det är viktigt för vård-och omsorgsnämnden att bidra till ett klimat som gör att företag vill söka sig till och etablera sig i kommunen. Detta är en förutsättning för att nämnden ska kunna erbjuda god vård och omsorg till kommunens invånare.

Vård-och omsorgsnämnden har under 2019 arbetat kontinuerligt utifrån kommunens övergripande prioriteringsområde Kommunikation, dialog, service och bemötande genom dialogmöten och

nätverksträffar med utförare. Utförarna har också bjudits in till så kallad tidig dialog. Syftet med tidig dialog är att kommunen att ta del av utförarnas tankar kring hur de ska få goda förutsättningar för att verka i kommunen.

(20)

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.6 Hög grad av digitalisering inom vård och omsorg

Vård-och omsorgsnämnden behöver hålla sig uppdaterad inom den digitala utvecklingen gällande teknik inom välfärd för att kunna erbjuda kommunens invånare bästa möjliga service. Det är även av vikt att utveckla utbudet av digitala tjänster för att underlätta för invånare och företagare att utföra sina ärenden på ett enkelt och användarvänligt sätt.

Utifrån att nämnden bibehåller en hög nivå i E-blomlådan under 2019 bedöms kvalitetsfaktorn uppfylld. Då syftet med att uppnå en hög grad av digitalisering handlar om att nämndens kunder ska erbjudas bästa möjliga service för att känna sig trygga och nöjda kommer arbetet med digitalisering att fortgå under 2020 som en integrerad del i kvalitetsstyrningen.

Ökad digitalisering har varit ett prioriterat område för vård-och omsorgsnämnden under 2019 och följs upp i målstyrningen.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel ansökningar inom äldreomsorgen som

inkommer digitalt (%) - - - -

Kommentar

SKLs ranking via självskattningsverktyg för utvärdering av digital service och

verksamhetsutveckling, E-blomlådan, placering.

6 6 6 6

Kommentar

Vård-och omsorgsnämndens placering i e-blomlådan, SKR:s framtagna verktyg för att skapa överblick, mäta och utvärdera digital service och verksamhetsutveckling, har inte förändrats under 2019 utan kontoret bibehåller en hög nivå i denna.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.7 God fysisk och social arbetsmiljö

Det är av vikt för vård-och omsorgsnämnden att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Dels för att bibehålla befintliga medarbetare men även för att locka nya medarbetare till kommunens

verksamheter.

Vård-och omsorgskontoret arbetar på flera sätt med en god fysisk och social arbetsmiljö:

De nya lönekriterierna utgår från kommunens värdegrund NAV -nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Värdegrunden genomsyrar såväl medarbetarsamtal som lönerevisioner. NAV är kommunens kärnvärden och ska prägla både verksamheten samt det sätt kontoret arbetar på.

Vård-och omsorgskontoret har under 2019 arbetat med aktiva förebyggande åtgärder mot fördomar och diskriminering. En del har varit en satsning som kontoret gjort internt på kommunikation och feedback.

För att öka kompetensbaserad rekrytering i kommunen har HR tagit fram en webbutbildning i detta som är anpassad till Sollentuna kommuns interna förutsättningar. Vård-och omsorgskontorets ledningsgrupp har eller kommer att gå utbildningen i syfte att säkerställa att rekryteringen sker på ett kompetensbaserat sätt. HR-strateg har också besökt ledningsgruppen i syfte att prata om

kompetensbaserad rekrytering samt föra en diskussion kring hur fördomar i rekryteringen kan undvikas.

Vård-och omsorgskontoret har även påbörjat arbetet i enlighet med kommunens framtagna process

(21)

för systematiskt arbetsmiljöarbete genom workshops samt ett kontorsmöte med temat kommunikation.

Vidare har vård-och omsorgskontoret uppdaterat det baspaket för kompetensutveckling som finns för SoL-och LSS-handläggare, vilket togs fram under 2016. Under året har även löne-och

medarbetarsamtal hållits med samtliga medarbetare.

Dessa åtgärder sammantaget bedöms ha bidragit till ett bibehållet bra resultat på medarbetarenkät samt minskad personalomsättning.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Sjukfrånvaro i%

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs uppi målstyrningen 2019.

Personalomsättning, extern (%) 21,5% 17,5% 19% 20%

Kommentar

Personalomsättningen på kontoret ligger på 19 procent vilket är en ökning jämfört med 2018 då siffran låg på 17,5 procent men under nämndens målvärde på 20 procent. Omvärldsanalys, som bland annat grundar sig i rapport från SKR, visar på att socionomer är en rörlig grupp på arbetsmarknaden som det konkurreras om.

Detta bedöms ha kunnat bidra till resultatet.

HME (hållbart medarbetarengagemang) 83 - 83,5 80

Kommentar

Resultatet av kommunens undersökning gällande HME (hållbart medarbetarengagemang) visar på ett högt resultat för vård-och omsorgskontoret, 83,5 vilket är högst i kommunen.

Kvalitetsfaktorer nämnd:

4.8 Ansvarsfull ekonomi

Vård-och omsorgsnämnden värnar om god ekonomisk hushållning. Vård-och omsorgsnämnden ska använda sina resurser på ett effektivt sätt och medarbetarna på vård-och omsorgskontoret ska präglas av kostnadsmedvetenhet.

Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen i nämndmålet Effektivare resursanvändning.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Kostnad insatser enligt LSS och SFB, minus

ersättning från FK , kr/inv - - - -

Kommentar

Kostnad äldreomsorg kr/inv +80 i Sollentuna - - - -

Kommentar

(22)

5 Målstyrning

Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål, utveckling och att skapa större förbättringar.

Målen kan antingen röra kvalitetsfaktorer som behöver förbättras eller nya områden som kommunen vill utveckla. Målen kan sträcka sig över flera år, med ett slutmålvärde och ett målvärde för kommande år.

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

5.1.1 Ökad andel nöjda äldre

Vård-och omsorgsnämnden värnar om hög kundnöjdhet och arbetar för att öka andelen nöjda äldre och personer under 65 år inom hemtjänst och särskilt boende på flera sätt.

Resultaten för 2019 visar att nämnden inte uppnått förväntat resultat. En orsak till detta är att de åtgärder och aktiviteter som nämnden fokuserat på under året bedöms ha en effekt först på längre sikt.

Vid analysarbetet av 2019 års resultat av brukarundersökningen för hemtjänst framkom ingen gemensam faktor medan miljöfrågan, både inom-och utomhus, lyftes för särskilt boende för äldre.

Här kommer ett fortsatt analysarbete ske med de enskilda utförarna vid verksamhetsuppföljning.

Målsättningen 2020 är att antalet trygga och nöjda kunder inom hemtjänst ska öka samt att kundnöjdheten på särskilt boende ska öka.

Nämnden har arbetat för att få in en högre svarsfrekvens på Socialstyrelsens kundundersökning Vad tyckerde äldre om äldreomsorgen? genom att annonsera om undersökningen i lokaltidningen och sätta upp affischer på samtliga särskilda boenden. En hög svarsfrekvens är viktig för att säkerställa att undersökningen kan fungera som ett analysunderlag. Tyvärr har denna insats inte gett önskvärd effekt och Sollentunas svarsfrekvens går ner vilket även sker i övriga landet. 2017 var svarsfrekvensen för hemtjänstkunder 66,4% i relation till 2019 (62,2%). För särskilt boende är nedgången ännu kraftigare 2017 svarade 54,9% av de som fick en enkät medan resultat för 2019 är 47,4%. En orsak för årets låga svarsfrekvens inom särskilt boende kan vara de nedläggningar som skett i verksamheterna. För att erhålla en enkät måste brukaren bott i verksamheten viss tid. Arbetet med att få höga svarsfrekvenser fortsätter i samverkan med utförarna.

Under året har det även skett två större satsningar:

Genomlysning av hemtjänsten Fokus demens

Genomlysning av hemtjänsten

Vård-och omsorgsnämnden har under 2019 gett vård-och omsorgskontoret i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av hemtjänsten i Sollentuna kommun. Utgångspunkten för detta är valfrihet och kvalitet för kund, se över hemtjänstutförarnas villkor och nämndens ekonomiska förutsättningar.

Målsättningen är att ge kunder möjlighet att i högre utsträckning kunna bo kvar hemma med bibehållen trygghet och kognitiv och fysisk funktion. Under 2019 har vård-och omsorgskontoret arbetat med att ta fram en plan för hur arbetet med detta ska fortgå under 2020 och satsningen förväntas ha effekter först på lång sikt.

Fokus demens

Under 2019 har två miljoner kronor avsatts till förstärkning av demensområdet. Vård-och

omsorgsnämnden har under året påbörjat ett arbete för att förstärka demensområdet genom att nå tre mål:

1. Nyttjandet av insatsen dagverksamhet ska öka.

2. Kunskapsnivån inom hemtjänst och dagverksamhet ska öka.

3. Innehållet i dagverksamheten för personer med demenssjukdom ska utvecklas.

(23)

Under 2019 har en kartläggning av dagverksamheterna påbörjats och två utbildningstillfällen för utförare har hållits. Kopplat till denna satsning pågår ett utvecklingsarbete kring Fokus demens, som handlar om hur nämnden långsiktigt ska kunna möta behoven inom demensområdet. Målsättningen att personer med demenssjukdom ska ges förutsättningar att bo kvar hemma genom att erbjudas struktur, glädje i vardagen och social gemenskap. Arbetet kring detta kommer fortgå under 2020 och satsningen förväntas ha effekter först på lång sikt.

Vård-och omsorgskontoret har under 2019 haft ett fortsatt tättsamarbete med utförarna för att öka kundnöjdheten hos äldre. Två dialogmöten har anordnats för utförare inom hemtjänst och särskilt boende. Utöver dessa möten bjuder vård-och omsorgskontoret in till två specifika kvalitetsmöten för utförare av både hemtjänst och särskilt boende för äldre i syfte att diskutera upplägg och resultat av brukarundersökningarna.

Sammantaget bedöms målet uppnås delvis och ovanstående satsningar kommer fortgå löpande under kommande år med den långsiktiga målsättningen att nå förväntat resultat med ökad andel nöjda äldre.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg,

helhetssyn, andel, %. 89% 85% 84% 89%

Kommentar

Inom hemtjänst ligger resultatet gällande kundnöjdhet på 84 procent 2019 för Sollentuna jämfört med rikets medelvärde på 88 procent. Sollentuna har en nedåtgående trend här och kommer från resultatet 89 procent 2017. Utifrån att resultaten ligger lägre än både riket och länet (85) kommer området vara prioriterat för vård- och omsorgsnämnden under 2020.

Brukarbedömning särskilt boende,

äldreomsorg, helhetssyn, andel,%. 82% 81 % 81 % 82%

Kommentar

I Socialstyrelsens brukarundersökning gällande särskilt boende framkommer att Sollentuna under en längre period haft ett ganska stabilt resultat gällande kundnöjdheten på särskilt boende. Resultatet har pendlat mellan 81-83 procent sedan 2014, med undantag för 2016 då resultatet var 88 procent. Resultatet för 2019 på 81 procent ligger i linje med riket (81) och högre än länet (78).

Nämndmål:

5.1.2 Ökad trygghet för kunder som bor på grupp- eller servicebostad

Vård-och omsorgsnämndens kunder på grupp-och servicebostad ska få god vård och omsorg. De ska bli bra bemötta och känna sig trygga i sina hem. Vård-och omsorgsnämnden arbetar för ökad trygghet på grupp-och servicebostad på flera olika sätt med målsättningen att tryggheten för kunderna ska öka.

Avdelning funktionshinder har under året fokuserat på att beställningarna, för brukare med insatsen bostad med särskild service, i verksamhetssystemet Pulsen Combine ska vara uppdaterade och tydliga för utförarna. Detta för att säkerställa att brukarna får rätt stöd från utförarna och på så sätt öka tryggheten. Avdelningen har också infört en ny rutin att handläggarna vid uppföljning ska lägga ett större fokus vid frågor om trygghet. Det för att ha möjlighet att fånga upp tidiga signaler på otrygghet.

Vård-och omsorgskontoret har också gjort en särskild satsning på att stärka kvalitetsuppföljningen inom funktionsnedsättningsområdet i syfte att kunna utveckla metoder och arbetssätt som främjar kvalitetsutvecklingen hos utförarna vilket leder till ökad trygghet för brukarna. Vård-och

omsorgskontoret har under hösten påbörjat en satsning på särskild uppföljning av utförare för grupp- och servicebostäder.

Trots de åtgärder och insatser som vård-och omsorgsnämnden gjort visar resultatet för Sveriges kommuner och regioners (SKR) brukarundersökning inom servicebostad och gruppbostad LSS för 2019 på en nedåtgående trend jämfört med resultatet för 2017, då undersökningen genomfördes senast.

Resultatet gällande servicebostad för Sollentuna kommun är lägre än jämförbara kommuner (63).

Resultatet bör sättas i relation till frågan i brukarundersökningen som rör hur trygg brukarenkänner

(24)

sig med personalen på servicebostaden. Resultatet för denna är oförändrat sedan 2017 och ligger på 73 procent samt i nivå med riket.

Gällande resultatet för gruppbostad är det en låg svarsfrekvens på endast 39 procent vilket gör att varje enskilt svar får stor påverkan på totalresultatet. Resultatet för gruppbostad bör sättas i relation till frågan i brukarundersökningen som rör hur trygg brukaren känner sig med personalen på

gruppbostaden som också har sjunkit från 79 procent 2017 till 64 procent 2019. Motsvarande nedgång syns inte i jämförelse med jämförbara kommuner (82).

Resultatet på gruppbostad är lågt i jämförelse med länet (63) och jämförbara kommuner (70) och kommer kräva åtgärder under 2020. Utifrån detta kommer nämndens verksamhetsplan för 2020 kompletteras med ett eget nämndmål gällande gruppbostad. En del i detta kommer vara att undersöka möjligheterna till att stötta utförare i att införa och nyttja mer välfärdsteknik.

Vidare analys av resultaten för LSS brukarundersökning behöver göras. Det är en lägre svarsfrekvens än tidigare vilket behöver ses över samt att resultaten behöver analyseras tillsammans med

verksamheterna. Utifrån att resultaten kom sent på året så har något gemensamt forum tillsammans med verksamheterna ännu inte genomförts. Detta planeras i början på 2020.

Vård-och omsorgsnämnden har även sett behov av att komplettera indikatorerna gällande trygghet inom gruppbostad med frågan som rör hur trygg brukaren är med personalen då det är en viktig indikator. Dessa två indikatorer sammantaget ger ett bättre underlag till att hitta orsaker samt åtgärder framåt än vad de gör var för sig.

Trots nämndens åtgärder under året är den sammantagna bedömningen att målet inte är uppnått och kommer kräva åtgärder under 2020.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Målvärde 2019 Andel som aldrig är rädd för något på sin

gruppbostad (%) 69% - 46% 72%

Kommentar

Andelen som uppger att de aldrig är rädda för något på gruppbostad har sjunkit från 69 procent 2017 till 46 procent 2019. Motsvarande nedgång syns inte i jämförelse med jämförbara kommuner. Resultatet på gruppbostad är lågt i jämförelse med länet (62) och jämförbara kommuner (70) och kommer kräva åtgärder under 2020.

servicebostad (%) 60% - 51 % 72%

Kommentar

Andelen som aldrig är rädda för något i sin servicebostad har sjunkit, från 60 procent 2017 till 51 procent 2019. Resultatet för Sollentuna kommun är lägre än jämförbara kommuner (63).

Övergripande mål:

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

5.2.1 Ökad digitalisering inom vård-och omsorg

Digitalisering, utveckling av välfärdsteknik och e-tjänster har fördelar för brukare, utförare och beställare. För brukare kan användning av ny teknik leda till ökad bekvämlighet, stimulans, valfrihet och självständighet. Arbetet med utökad digitalisering har också stor betydelse för att möta upp framtida brukares behov och önskemål. För både utförare och beställare kan ökad digitalisering leda till förbättrad kommunikation och ett effektivare arbetssätt. Vård-och omsorgsnämnden ska därför verka både för en högre grad av digitalisering inom vård och omsorg samt ett ökat användande av befintliga digitala tjänster. Under året har vård-och omsorgsnämnden arbetat på flera olika sätt för att öka digitaliseringen inom vård-och omsorgsverksamheterna i kommunen.