Verksamhetsplan Budget FASTSTÄLLD AV KYRKOFULLMÄKTIGE 2020-xx-xx

Verksamhetsplan Budget

2021

FASTSTÄLLD AV KYRKOFULLMÄKTIGE 2020-xx-xx

Innehåll

Inledning...3

Verksamhetsplan...5

Gudstjänst och kyrkliga handlingar...6

Undervisning...8

Diakoni...11

Mission...14

Övrig kyrklig verksamhet...18

Styrning och ledning...20

Stödjande verksamhet...22

Begravningsverksamheten...24

BUDGET 2021...26

Resultatbudget...28

Verksamhetsbudget...29

Begravningsverksamhet...30

Balansbudget...31

Kassaflöde...31

Investeringsbudget 2021...32

Årsbudget per enhet...35

Årstjänster sammanställda...43

Bidrag till organisationer...50

Inledning

Med blicken mot framtiden

Överskriften till budgetens inledning för innevarande år är Gasa och bromsa. Det är en överskrift som kan användas för ett antal år framöver. Lunds pastorat befinner sig långt ifrån ett krisläge men den ut- veckling vi ser inför kommande år gör att vi måste besluta och agera klokt och eftertänksamt. Framför allt måste vi agera långsiktigt och ha blicken mot framtiden. Det finns inga skäl till överilat agerande.

Den första, största och viktigaste frågan i samtalen vi ska föra är den om den gemensamma visionen.

Vad är det att vara kyrka i Lund? Vilken kyrka ska vi vara? Hur tjänar vi bäst det som är kyrkans mis- sion? Det är stora frågor som vi inte kommer kunna avsluta, det är frågor som alltid ska vara levande, men när vi anar svaret på frågorna kan vi ta itu med uppgiften att fördela resurserna. Samtalen är vik- tiga och måste få ta den tid de behöver. Vi måste tänka i långa tidsspann och ha perspektiv både bakåt och framåt. Kyrkan har funnits här länge och genomgått stora och svåra utmaningar, tagit sig igenom och funnit vägar framåt. Om det som ligger framför vet vi inget men vi får utgå ifrån prognoser och sannolikheter.

Det krävs ingen profetisk gåva för att se att förändringar kommer att ske. I nuläget håller vi på att forma processen för hur arbetet med detta kommer att ske. En viktig del i denna process är att bidraget till den får komma från alla olika delar av kyrkan i Lund, från personal och förtroendevalda. Det färdiga resul- tatet ska inte bli en skrivbordsprodukt utan något som många har lämnat sitt bidrag till.

Denna budget arbetar vi med under det märkliga året 2020. Det är ett år när inget har blivit som pla- nerat. Pandemi krävde att vi tänkte om på i princip alla sätt. Hur vi genomför verksamhet och håller gudstjänster och möten, allt har påverkats. Vi har arbetat med detta utifrån mottot att vi inte ställer in, vi ställer om. Även om vi fortfarande är mitt i detta för vi samtal om vad vi lärt oss, vad vi kan ta med oss inför framtiden, men vi ställer oss också frågan om det någonsin kommer att bli som vanligt och vi betraktat som självklarheter. Vad vi lärt oss är att livet, verksamheten, planerna inte alls kanske blir som vi tänker men att det går att finna andra vägar som kan vara framgångsrika.

I januari innevarande blev Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet. Församlingsinstruktio- nen beskriver tre ledord för pastoratets arbete, Närvarande – Bedjande – Försonande. Förutom att led- orden är centrala och viktiga i sig uttrycker participformen att det är ord som måste fyllas med innehåll, det är ord som uttrycker rörelse och det sker genom processer. Att röra sig framåt tillsammans är den stora utmaningen.

Budget 2020 innebär en rad nyheter i hur pastoratet arbetar. För det första att den följer GAS-kon- toplan. Viktigare är ändå att budgeten är skriven utifrån mål, övergripande och kortsiktiga mål. Inför 2021 har endast små justeringar gjorts i förhållande till de kortsiktiga målen. De övergripande är formu- lerade utifrån församlingsinstruktionen och kan endast revideras när vi har en ny församlingsinstruk- tion. Det är en stor fördel att arbeta utifrån målskrivningar, det blir tydligare för alla vart pastoratet är på väg och vad den konkreta uppgiften består i.

Församlingsinstruktionen definierar även fyra fokusområden: Barn, ungdom och unga vuxna; Kommu- nikation; Kontakt och relation; Andligt sökande. Även dessa gäller så länge den församlingsinstruktio- nen är gällande och präglar även denna budget.

...forts på nästa sida

Ett stort gemensamt projekt som pastoratet bedriver är miljödiplomering. I detta arbete har planen varit att det första steget skulle vara avklarad under innevarande höst. På grund av corona har arbetet förse- nats men en revidering av tidsplanen pågår och förhoppningsvis kan en första stegets diplomering ske i början på 2021.

Det finns en prioritering som getts utrymme i budgeten och det är konfirmandundervisningen. Orsaken är att läsåret innebär en ålderspuckel med osedvanligt högt potentiellt deltagarantal i undervisningen.

Med blicken mot framtiden. Det finns många ord för hur vi kan möta utmaningar som ligger framför.

Strategi och långsiktighet är två av de viktiga orden. Flexibilitet är ett annat. I en stor organisation som Lunds pastorat måste det finnas en lyhördhet och beredskap att ställa om kvickt när situationen och omständigheter kräver det. För att detta ska vara möjligt krävs lyhördhet på många plan, att lyssna efter de verkliga behoven och att fatta beslut därefter. Svenska kyrkan i Lund har alla goda förutsättningar för att planera för framtiden. Det är min bön och önskan att alla krafter ska samverka till att göra detta möjligt.

Bo Sandahl

Domprost Lunds Pastorat

Övergripande mål

• Grundläggande uppgiften: Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Svenska kyrkan i Lund ska representera ett rikt och varierat församlings- och gudstjänstliv.

• Kyrkan ska vara en bedjande gemenskap i vilken världen bärs fram i förbön och människor kan erfara bekräftelse och upprättelse.

• Kyrkan ska sträva efter relevans och närvaro i samtid och omvärld.

• Kyrkan ska värna öppenheten för det som är större än här och nu, för Guds nyskapande kraft.

Kortsiktiga mål

• Gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv.

• Stärka kör och musik i gudstjänsten.

• Öka antalet dop.

Lunds domkyrkoförsamling

• Vi kommer under 2021 att gestalta ett rikt gudstjänstliv med 20-25 gudstjänster i veckan från den enkla morgonbönen till högmässans rika liturgi. För att bidra till mångfalden i pastoratet tar vi tydligt utgångspunkt i katedralens specifika uppdrag. Vi firar regelbundet ekumenisk gudstjänst. Gudstjänster vid stiftsarrangemang som stiftsdagar och vigningar är en del av Domkyrkans gudstjänstprofil. Till det mångfaldiga gudstjänstlivet bidrar vi även genom att fira engelsk mässa (HCS) varje söndag, Taizéinspi- rerad mässa på engelska en gång i månaden samt vesper på spanska, även det en gång i månaden. Den spanska vespern firas i samverkan med Torns församling och S:t Thomas katolska församling.

• För att stärka kör och musik i gudstjänsten kommer vi fortsatt att kontinuerligt arbeta med utveckling och rekrytering av körsångare i de fem vuxenkörerna. För Lunds domkyrkas gosskör med fem delkörer planeras under 2021 flera samarbeten med andra gosskörer från Danmark och Sverige. Arbetet med att utveckla körtrappan fortsätter. För att ibland kunna utvidga och stärka den musikaliska profilen i hög- mässan samarbetar vid några tillfällen under året med instrumentalister, brassensembler och semi-pro- fessionella sångkvartetter.

• Under 2021 kommer vi fortsatt att bjuda in till drop in-dop och drop in-vigsel och svara på den efter- frågan som finns. Vi ser att detta är en väg för att i Domkyrkan öka antalet dop och vigslar. Samverkan inom pastoratet när det gäller kommunikation kring kyrkliga handlingar.

Helgeands församling

• Söndagens högmässa är navet i gudstjänstverksamheten, men vi firar även kvällsmässa, morgonmässa och Mitt i Veckangudstjänst (riktar sig särskilt till barnfamiljer). Våra gudstjänster har hög medverkan av frivilliga. Vi uppmuntrar personalmedverkan och utbildning till frivilliga krafter. I söndagens guds- tjänst erbjuds barnens gudstjänst samt kyrkkaffe efter gudstjänsten. Vi har under 2020 haft frivilliga som bett fredagsvesper. Det ska utvecklas under 2021 så att det parallellt med gudstjänstlivet som leds av präster även finns rum för lekmannaledd bön där präst eller diakon mer har en motiverande roll.

• Medverkan av kör sker i mesta möjliga mån i högmässan och vi har 3 vuxenkörer igång under året:

Gudstjänst och

kyrkliga handlingar

Helgeandskören som är en blandad kyrkokör med klassisk repertoar, Gospelkören som även den är blandad samt Jubilatekören som är en damkör.

• Församlingens dopprojekt ska förstärkas under 2021. Genom skriftlig och muntlig kommunikation vill vi öka människors medvetenhet om dopets relevans. Vi arbetar även med att erbjuda doptillfällen i samband med vår gudstjänst Mitt i Veckan.

Lunds Allhelgonaförsamling

• Församlingens mångfald ska gestaltas i söndagens högmässa med funkiskyrkan, konfirmander, barn- och vuxenkörer. Allhelgonakyrkan har en lång tradition av ett rikt musikliv som präglar våra gudstjäns- ter och körer samt solister medverkar i varje huvudgudstjänst, med undantag för sommaren.

• Under veckorna firas gudstjänst på Ribbingska sjukhemmet och kvällsmässor i kyrkan, samt i ung- domsgrupper och på All Saints Club.

• Genom ett nytt dopuppföljningsprogram strävar vi efter att uppmärksamma dopet och därigenom öka antalet dop.

Lunds östra stadsförsamling

• Genom bland annat högmässor, morgonböner, veckomässor, vardagsgudstjänster och söndagsguds- tjänster med små och stora, temagudstjänster samt genom att fira gudstjänster på vård- och omsorgsbo- enden gestaltas ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv.

• Med 17 körer för alla åldrar och kunskapsnivåer har vi en stark körnävaro i våra gudstjänster. Under 2021 önskar vi arbeta aktivt med att rekrytera fler personer till körerna.

• För att öka antalet dop kommer vi att utvärdera och omarbeta vår dop- och dopuppföljningsplan . Vi behöver hitta vad som kan vara hinder för dop, och hitta strategier för att undanröja dem. Vi behöver lyfta fram att dop är möjligt i alla åldrar. Vi fortsätter att erbjuda ”drop in”-dop, som ett sätt att under- lätta för dop. Församlingen kommer att arbeta med att synliggöra dopet i våra olika lokaler.

Norra Nöbbelövs församling

• Församlingen sak gestalta ett varierat och mångfaldigt gudstjänstliv genom att fira olika slags guds- tjänster vid olika tidpunkter och olika dagar. Hit ingår en regelbunden körmedverkan. För att underlät- ta för familjer att fira gudstjänst tillsammans erbjuder församlingen Lillkyrka i samband med söndagens högmässor. Till ett flertal av dessa gudstjänster inbjuds till samkväm efteråt.

• Församlingen ska också fortsätta erbjuda att ett rikt körliv i församlingens regi och i samband med övningar också möjliggöra fortbildning för körerna. Ytterligare ett sätt att stärka musiklivet är genom sång- och instrumentalistsolister som medverkar vid gudstjänster och konserter.

• Vi ska inbjuda till familjevänliga gudstjänster och inbjuda och informera om dop i olika sammanhang där vi möter föräldrar. Vi ska också regelbundet erbjuda tillfällen för dop dels vid separata dopguds- tjänster med även i samband med församlingens huvudgudstjänst samt vid drop-in dop något tillfälle per år.

S:t Peters klosters församling

• Församlingen vill stärka musiken i Sinnesromässan och vid andra tillfällen och kommer att även fortsättningsvis anlita inhyrda musiker och förstärker liturgin i Klosterkyrkans huvudgudstjänst genom koralkören.

• Vi ska fortsätta arbeta med tillgänglighetsanpassningar i gudstjänstlivet så att fler kan känna att just de är väntade och har en given plats hos oss. Som en del av den pedagogiska verksamheten i församlingen firas vardagsgudstjänster där förskolorna Prästkragen och Duvan deltar.

• Mässas med små och stora i Petersgården är integrerade i barn- och familjeverksamheten. Efter mässan har vi en pedagogisk måltid, söndagsbrunch, som underlättar för barnen och deras familjer att delta. I anslutning till måltiden sker bland annat bibelsamtal. Gudstjänster med doperinran sker flera gånger under året som en del i församlingens dopuppföljning. Sommarsöndagar vid Petersgården har en särskild utformning som en diakonal satsning för barnfamiljer ”kvar i stan”. Temagudstjänst, mat och aktiviteter sker om möjligt utomhus.

Sjukhuskyrkan

• Sjukhuskyrkan firar varje tisdagsmorgon förbönsmässa i Rum för stillhet med en inbjudan till alla som av olika skäl vistas på sjukhuset; patient, närstående och personal. Sjukhuskyrkans präster har, som en följd av kontakt på sjukhuset, både begravning och vigsel. Vi har också vigsel med kort varsel där en av parterna är svårt sjuk. Utöver dessa kyrkliga handlingar kallas vi också till avdelning då patient inte kan delta i mässan och vill ha sjukkommunion.

• Vid informationsbesök på barnavdelningarnas personalmöten informerar vi regelbundet om möjlig- het till dop av svårt sjuka barn. Sjukhuskyrkan håller i ca 5 -10 dop/år på några av dessa avdelningar, främst neonatal – och barnintensivens avdelningar.Vid beredskapsärenden finns vi med som stöd på sjukhusets bårhus eller Rättsmedicin då närstående vill ta avsked vid dödsfall. När patient och/ eller närstående önskar sjukkommunion sker detta där det i stunden är möjligt – i Rum för stillhet eller på patientens rum.

Torns församling

• Församlingen ska fira olika slags gudstjänster vid olika tidpunkter och olika dagar för att på så sätt ge- stalta ett mångfaldigt gudstjänstliv. Hit hör också de till kyrkoåret årstidsbestämda gudstjänsterna. I ett varierat gudstjänstliv ingår också vår regelbundna körmedverkan. Till ett flertal av dessa gudstjänster inbjuds till samkväm efteråt.

• Fortsätta erbjuda ett rikt körliv i församlingens regi för både vuxna och barn och i samband med övningar också möjliggöra fortbildning för körerna. Ytterligare ett sätt att stärka musiklivet är genom sång- och instrumentalistsolister som medverkar vid gudstjänster och konserter.

• Församlingen ska öka antalet dop genom att inbjuda till familjevänliga gudstjänster som mässa med små och stora samt Himmel och pannkaka. Inbjuda och informera om dop i olika sammanhang där vi möter föräldrar såsom Baby café, körer, församlingsblad och sociala medier. Regelbundet erbjuda tillfällen för dop dels vid separata dopgudstjänster med även i samband med församlingens huvudguds- tjänst samt vid drop-in dop något tillfälle per år.

Övergripande mål

• Svenska kyrkan i Lund ska erbjuda undervisning om kristen tro och praktik som platser för växande och förvandling.

• Kyrkans undervisning rör hela livet och alla åldrar ska kunna finna språk för kristen tro, tradition och andlighet.

• Kyrkans undervisning ska vara öppen för andligt sökande.

• Kyrkans ansvar för undervisning inbegriper dialog med dem som tänker och tror på andra sätt.

• Undervisningen ska vara en övning i dialogens och försoningens tjänst.

Utarbeta en plan för lärande och fördjupning.

• Rekrytera och utbilda ideella medarbetare.

• Stå i dialog med övriga samhällsaktörer.

• Öka antalet konfirmander.

Lunds domkyrkoförsamling

• Möta samma 8400 barn och ungdomar i ett bokat besök i Lunds domkyrka,

varav 600 på påskprogram och 1400 på julprogram. Skapa 2 nya skolprogram. Möta 600 barn i öppna aktiviteter under lov och evenemang. Församlingen ska också utbilda fler ideella medarbetare i de skol- pedagogiska programmen och skapa program för gästande barngrupper från församlingar samt erbjuda konfirmandprogram. De unga ledarna är ideella medarbetare som huvudsakligen rekryteras genom konfirmandarbetet. De erbjuds under 2021 regelbundet undervisning i kristen tro, pedagogiska metoder och ledarskap. Fortsatt reflexion, samtal med och om ideella medarbetares roll i katedralen, samt utbild- ning av ideella.

• Församlingen ingår i nätverk och samverka med andra aktöre som exempelvis Kulturnatt och Barnens upptäckardag. Samarbeta med övriga pedagoger som erbjuder skolverksamhet och delta i olika nätverk.

Ett ekumeniskt perspektiv finns genom samarbetet med Västerkyrkan och ett religionsdialogiskt genom Multi Faith Chaplaincy (MFC). Nätverksbyggande i stiftet och nationellt inom student och universitets- området och etablerar kontakt med andra samhällsaktörer.

• En ny satsning inom domkyrkoförsamlingen är Andra chansen, ett konfirmanderbjudande för de lite äldre ungdomar som missade konfirmationen som 15-åringar.

• Församlingen ska också bland annat bedriva vuxenverksamhet genom öppna föreläsningar och sam- talsgrupper om kristen tro och fördjupa kunskapen om Domkyrkan, om kyrkans historia och tradition samt om kristen tro genom guideverksamhet på olika språk.

• Att i anslutning till projektet Domkyrkan 2023 arbeta med publika program som lyfter fram och förmedlar de nya forskningsrön om Domkyrkan som kommer fram i projektet. Att tillsammans med Allhelgonaförsamlingen göra ett särskilt Zettervall-program.

Helgeands församling

• Arbetet med att bibehålla och utveckla de frivilliga medarbetare som finns är prioriterat. Målet är att människor ska växa som frivillig medarbetare i Helgeands församling. En gång om året samlas de som engagerar sig frivilligt till en sammankomst i församlingen. Under 2021 ska vi se över hur frivilligarbe-

Undervisning

tet organiseras på bästa sätt.

• Vi har ett aktivt samarbete med skolorna kring sommar och julavslutningar samt jul och påskvand- ringar. Församlingen finns representerad i Klostergårdsgruppen och deltar aktivt i Julkul och Klos- tergårdsdagen. Vi har god kontakt med affärer och näringsidkare i församlingen kring diverse frågor, bland annat insamlingar.

• Gällande konfirmandverksamheten vill vi ha en terminsgrupp som är knuten till Helgeand. Vi hoppas att konceptet ”Gospelkonfirmander” kan fortsätta 2021 efter att ha startat 2020. Om så inte skett får vi välja en annan inriktning på gruppen. Vi inriktar oss dock på en egen grupp i Helgeand som kan vara delaktig i söndagens gudstjänst och genomföra konfirmationsgudstjänsten i Helgeandskyrkan.

Lunds Allhelgona församling

• Konfirmander och ideella medarbetare får utvecklas i livserfarenhet, lärande och fördjupning i de två sommarkonfirmandgrupperna. Ungdomar ges också möjlighet till växande i kyrkan genom olika ung- domsverksamheter och All Saints Club, med såväl veckoverksamhet som läger.

• En plan för lärande och fördjupning ska utarbetas där linjen från dop till vuxenundervisning blir tyd- liggjord. Församlingen ska utveckla den redan aktiva dopuppföljningen för barnfamiljer för att stärka dopets och trons plats i livet. Sommartid ska det också genomföras en större öppen familjedag. Musik- profilen blir tydlig från tidig ålder med tre barnköer från 5 år och uppåt samt babysång.

• Samverkan sker med skolor och kommunen genom kyrkvisningar, utställningar och skolverksamhet, något som ska utvecklas vidare. I ett särskilt projekt under 2021 ska församlingen samverka med Dom- kyrkoförsamlingen i ett projekt ”1800-tal” med gemensamma aktiviteter för barn under skolloven och vuxna Zettervallsvandringar mellan kyrkorna.

Lunds östra stadsförsamling

• Församlingen önskar utarbeta en plan för lärande och fördjupning tillsammans med andra försam- lingar i pastoratet. Vi behöver särskilt reflektera över hur vi på ett gott sätt möter personer med funk- tionsvariation och så att vi bereder plats för alla i våra sammanhang.

• Församlingen erbjuder fördjupning i form av bibelstudier, föreläsningar, samtal med mera.

• Församlingen önskar utveckla arbetet med att rekrytera och utbilda i ideellt medarbetarskap. Ett led i detta är att tre medarbetare kommer att delta i kursen ”Att vara kyrka”.

• Församlingen står i dialog och utför samarbete med andra aktörer som till exempel förskolor, grund- skolor, fritidsgårdar, gymnasieskolor samt polis och socialtjänst. Exempel på samarbete är bibeläventyr, läxhjälp, visning av kyrkan samt att delta på områdesdagar inom församlingens område.

• Genom att skapa relationer med barn och ungdomar och visa att kyrkan är en trygg plats hoppas vi utveckla vårt barn- och ungdomsarbete i vilket konfirmandarbetet är en väsentlig del. Förhoppningsvis kommer detta att leda till ökat antal deltagare i våra aktiviteter, inklusive konfirmandarbetet.

• Från läsåret 2021/22 kommer vi att erbjuda två sommarläger, för att möjliggöra för fler ungdomar att uppleva en lägerkonfirmation.

Norra Nöbbelövs församling

• Församlingen ska utarbeta en plan för lärande och fördjupning. Det finns en plan för arbetet med olika åldrar men det behövs en genomsyn från de allra minsta till de äldsta som nedtecknas och som församlingen kan arbeta efter på sikt.

• Församlingen har ett väl inarbetat samarbete med bl.a. skolorna på området liksom det äldreboende som finns men vill under 2021 se om det finns andra aktörer som vi skulle kunna närma oss mot och inleda samarbete.

• I Norra Nöbbelövs församling konfirmeras mellan 70-80 ungdomar varje år. Konfirmandarbetet är prioriterat och vårt bidrag till pastoratets mål är att bibehålla den volym med konfirmander som vi har i dag samt att under kommande läsår ansvara för pastoratets intensivgrupp. Konfirmandarbetet genom- syras av glädjen i att ha konfirmander. Arbetet med konfirmander för ju också med sig ett stort arbete med unga ledare som vi ser som väldigt positivt.

S:t Peters klosters församling

• Vi ska rekrytera och utbilda ideella medarbetare under året. Bland genom att ha en träff för guds- tjänstvärdar med middag och fördjupning samt genom att delta i Medvandrarskapet.

• Vi fortsätter utvecklingsarbetet för att möta olika åldrar genom visningar och guidade turer som riktar sig både till förskola/skola, församlingsbor och turister. Församlingen samarbetar också med idrotts- föreningar och andra organisationer. Öppet hus sker fem gånger per vecka och är välbesökt. Vi har också verksamhet för barn, bland annat storbarnsträffar, läger och dagläger med barn- och familjeverk- samhetens deltagare. Vi samverkar med skolor med skolavslutningar, pedagogiska vandringar vid jul och påsk, bibelvandringar och kyrkvisningar.Sedan många år har vi också en kvinnogrupp med fokus liturgi som vi ska vidareutveckla under året. Församlingen vill fortsätta bereda rum för andlig fördjup- ning i Klosterkyrkan via bland annat bibelmeditation, samtalsgrupper och vandringar på kyrkogården.

På så sätt stärker vi och fördjupar vi den lärande processen.

• Församlingen kommer att ha konfirmander i samverkan med Allhelgonaförsamlingen. Konfirmander- na ska delta i Petersgårdens gudstjänster.

Pastoratgemensamma

• Konfirmandkampanjmaterial med folder, vykort, annonser, rekrytering och strategiarbete. Gemen- samma utbildningar för ledare och samverkan mellan de olika enheterna. I detta arbete handlar det om risk- och sårbarhetsarbete, utbildningar för olika ledarteam. Ska även göras någon gemensam mötes- plats för ledare och konfirmander i hela Lunds Pastorat.

Torns församling

• Församlingen ska utarbeta en plan för lärande och fördjupning. Det finns en plan för arbetet med olika åldrar men det behövs en genomsyn från de allra minsta till de äldsta som nedtecknas och som församlingen kan arbeta efter på sikt.

• En fråga som vi ständigt brottas kring är hur församlingen ska rekrytera nya ideella vid sidan av för- samlingens kyrkvärdar? En följd i detta är ju också hur rustar vi dem inför deras uppdrag. I detta har vi inga färdiga svar med det är något som vi måste fortsätta arbeta med och fundera kring.

I församlingen finns flera skolor, en stor idrottförening, en aktiv scoutkår, aktiva byalag och hembygds- förening för att nämna några andra samhällsaktörer. Vissa av dessa har församlingen ett gott samarbete med, andra finns det anledning att ytterligare närma sig under 2021.

• I Torns församling ägde den första konfirmationen på flera år rum under 2020. Det är ett arbete som församlingen ser som viktigt och avser att utveckla genom att erbjuda ännu en grupp under läsåret.

• Vi hoppas vidare att arbetet med konfirmander ska föra med sig ett arbete med unga ledare och på sikt även annat ungdomsarbete.

Diakoni

Övergripande mål

• Diakonin i Svenska kyrkan i Lund är ett försoningens arbete som rör relationen till Gud, medmännis- kan, och skapelsen.

• Diakoni innebär att gestalta Guds kärlek tillsammans med alla av god vilja och är en uppgift för hela församlingen.

• Diakoni blir till i upprättande, helande, förvandlande och befriande möten.

• Diakoni har till uppgift att bereda rum för alla som av olika skäl hamnar utanför det vanliga sociala skyddsnätet.

Kortsiktiga mål

• Kartlägga och profilera det diakonala arbetet.

• Erbjuda mötesplatser.

• Värna samtalsstöd, själavård och försoningsarbete.

Lunds domkyrkoförsamling

• Fortsatt nätverkande genom pastoralt samarbete, med kommun och andra aktörer som exempelvis intressegrupper för identifierade målgrupper och på det sättet erbjuda mötesplatser.

• Att utveckla och fördjupa katedralens (inklusive Domkyrkoforum och sociala medier) diakoni baserad på närvaro, bön och öppenhet för uppkomna behov och därigenom profilera det diakonala arbetet.

Kartlägga (påbörjas redan 2020) och möta diakonala behov i efterverkningarna av Covid-19.

• Samtalsstöd och själavård är centrala aspekter i domkyrkoförsamlingens liv. Vi erbjuder dagligen en öppen själavårdstimme i katedralen. Diakon och präster har många samtal och vi värnar medve- tet utrymme för detta i de vigdas tjänster. Studentprästerna arbetar fortsatt mycket med samtal med studenter. En av prästerna i domkyrkoförsamlingen har utbildning som polispräst. Han samverkar med polisen och utgör samtalsstöd.

Helgeands församling

• Under 2021 kommer församlingen att fokusera på två områden: St Larskyrkogård samt de äldreboen- den och hospice som finns i församlingen för att undersöka hur arbetet kam fördjupas.

• Vi kommer att erbjuda diakonala mötesplatser efter de behov som finns i församlingen och erbjuda trivselträff, torsdagslunch, utflykt en gång per termin och caféverksamhet.

• Själavård och samtalsstöd är ett prioriterat arbete. En viktig del i arbetet med helande och försoning är ett vara en aktiv del i samarbete med socialtjänst och polis för att göra området säkrare.

Lunds Allhelgonaförsamling

• Församlingen ska profilera det diakonala arbete med bland annat psalmcafé, rullatorvandringar och besöksgrupper samt trivselträffar i samarbete med Domkyrkoförsamlingen erbjuds mötesplatser för äldre och ensamma. De ska också genom medverkan i försoningsdagar bidra till upprättande och helan- de möten. Människor ska i församlingen kunna få samtalsstöd och själavårdssamtal, och de diakonala perspektiven ska finnas med i all verksamhet.

Lunds östra stadsförsamlingen

• Tillsammans med diakonikollegiet ska det göras en kartläggning av det diakonala behovet i pastoratet, och i församlingen.

• Vi kommer att arrangera soppluncher, caféverksamheter, kyrkkaffe, utflykter, öppna grupper och samtalsgrupper av olika slag.

• Vi önskar erbjuda öppna samtalstider i våra kyrkor och vill finnas tillgängliga vid platser och tider där människor möts för att möta människors behov av samtal.

Norra Nöbbelövs församling

• Under 2021 behöver församlingen göra en ny omvärldsanalys för att se om den diakonala verksamhet som bedrivs idag är den som församlingen behöver och/eller om det behövs göras omtag och finna nya vägar.

• Idag erbjuder församlingen olika mötesplatser främst för daglediga såsom förmiddagsträffen, tisdags- träffen, onsdagslunch, öppet hus för barnfamiljer för att nämna några men även kvällstid såsom miljö- och internationellgrupp.

• Förutom enskilda samtal sker detta i alla möten vi har med människor som söker sig till oss. Allhel- gonahelgens arbete är exempel på detta. Retreater och annat som möter människors längtan efter inre fördjupning.

Familjerådgivningen

• Genom att utveckla det utåtriktade arbetet profileras det diakonala arbetet. Familjerådgivningen värnar samtalsstöd i bland annat parterapi/parsamtal med fokus på parrelationen, föräldraskap, arbets- fördelning. Vi förebygger också psykisk ohälsa och har krisbearbetning.

• I familjesamtalen, oftast med vuxna barn och dess föräldrar, för vi samtal med fokus på att förbättra relationen mellan dessa. Vi har också PREP-Kurs för par som bestämt sig för att leva tillsammans och som önskar stärka sin relation. Hos oss finns det också möjlighet att erbjuda familjerådgivning och par- samtal till dem som har behov av tolk.

• Vi erbjuder familjerådgivning av god kvalité genom handledning tillsammans med andra familjerådgi- vare inom Svenska kyrkans familjerådgivning, personalvårdande och tar kontinuerligt del av forskning och metodutveckling genom att läsa relevant litteratur och artiklar.

Sjukhuskyrkan

• Sjukhuskyrkans arbete utgörs av själavård, enskilt eller i grupp för patient, närstående eller personal, själavårdande samtal men också om riter och stöd i samband med kris och död. Sjukhuskyrkan har an- svar för att sköta Rum för stillhet på Baravägens psykiatri och vara närvarande där. Sjukhuskyrkan ska också arrangera och genomföra ett antal retreater för sjukvårdspersonal. Det ska också ske en fortsatt egen handledning och fortbildning för präst och diakon som stöd och reflektion i rollen som sjukhus- själavårdare och beredas möjlighet till fortbildning/utbildning.

S:t Peters klosters församling

• Profetisk diakoni och samhällsbevakning är en del av det diakonala perspektivet. Föreläsningar och utställningar sker regelbundet för att uppmärksamma samhällsfrågor och utsatthet.

• Församlingen vill utveckla en tydligare mötesplats i samband med själaringning i Klosterkyrkan.

Andakter/sångstunder äger regelbundet rum på äldreboenden. För att stärka sinnesromässan vill vi fortsatt erbjuda fika och gemenskap före gudstjänsten i Klosterkyrkan. Språkcafé ska fortsättas att

utvecklas som en del av Petersgårdens öppna verksamhet.

• Vi vill fortsätta att bedriva ett medvetet HBTQ-arbete för ökad mångfald och inkludering i försmali- gen genom till exempel regnbågsmässor. Sorgegrupp sker i samvekan med andra församlingar. Samtals- grupp för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsvarianter är en nysatsning som vuxit fram genom ramen för barn- och familjeverksamheten.

Diakonicentralen

• Diakonicentralens förhoppning är att socialkurator och två diakoner på Diakonicentralen ska arbeta med fondhantering/ekonomisk bedömning/nätverksarbete för hela pastoratet, enligt Domprostens anvisning, genom att vägleda till långsiktiga lösningar och empowerment.

• Genom Diakonicentralens café erbjuder vi en öppen mötesplats för i första hand personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, hemlöshet, ekonomisk och social utsatthet. Vi strävar efter ett förhållningssätt som är dels inkluderande, dels tydligt gränssättande för att skapa en trygghet både för gäster och personal. Vi kan bistå med mat, dusch, kläder, samtal, sjukvård via Region Skåne med mera.

• Vi erbjuder också kreativa aktiviteter som måleri, musik, matlagning och friskvård, pilgrimsvandring- ar i samarbete mellan diakon och pilgrimsprästen, Sinnesrosamling 1 gång per vecka under terminerna, med medverkan av olika präster och musiker, liksom personal på DC, middagsbön måndag till fredag.

• Diakonicentralen kommer att arbeta för ett utökat utbyte mellan Diakonicentralen och församlingar- na, för att förstärka samarbete och samverkan kring framförallt hemlöshet, psykisk ohälsa och miss- bruksrelaterade frågor.

Ugglan Second hand

• Ugglan Second hand ska erbjuda arbetsträning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och möjliggöra för människor att via Diakonicentralens personal hämta ut kläder och dylikt. Butiken ska också vara en aktör på Fäladstorget där de tillsammans med övriga samhällsaktörer ska verka för en god miljö. Genom att erbjuda en positiv mötesplats för kunderna ska återbruket av kläder och andra varor öka och eventuellt ge ett överskott till den diakonala verksamheten på Diakonicentralen.

Torns församling

• I takt med att församlingen växer behövs det en kontinuerlig omvärldsanalys för att se om den dia- konala verksamhet som bedrivs idag är den som församlingen behöver och/eller om det behövs göras omtag och finna nya vägar.

• Idag erbjuder församlingen olika mötesplatser främst för daglediga såsom Bibelstudium, tisdagslunch, Babycafé för barnfamiljer för att nämna några men även kvällstid såsom Stickcafé och Syförening samt samtalskvällar i anslutning till församlingens veckomässa.

• Förutom enskilda samtal sker detta i alla möten vi har med människor som söker sig till oss. Allhelgo- nahelgens arbete är exempel på detta. Retreater, pilgrimsvandringar och annat som möter människors längtan efter inre fördjupning.

Misson

Övergripande mål

• Missionen för Svenska kyrkan i Lund är dess vision: närvarande, bedjande och försonande.

• Missionen är att skapa en andlig, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

• Människor ska inbjudas att vara del av och bidra till det som är kyrkans mission.

• Missionens konsekvens blir att människor får tro, livsmod och hopp.

Kortsiktiga må _l

•

• Ta ansvar för miljö- och hållbarhetsutveckling som en del av omsorgen om hela skapelsen.

• Stärka det internationella arbetet.

• Fördjupa ekumenik och religionsdialog.

• Utarbeta en kommunikationsplan kring medlemskap.

Lunds domkyrkoförsamling

• Verksamheten i Liberiet har fokus på andligt sökande och andlig fördjupning och det nyrenoverade Liberiet ger större möjligheter att ta emot pilgrimer. Pilgrimsarbetet som helhet utövas i samverkan inom stiftet och pastoratet. För 2021 planeras 3 längre vandringar och 50 kortare. Böneskola sker tillsammans med Killan. Under 2021 sker också ett arbete med pilgrimslederna, med information och kartor. Arbetet präglas av en ekumenisk anda. Ideella involveras och utbildas. Vi leder meditationsgrup- per i Liberiet, för att möta människors andliga längtan.

• Genom att samordna och utveckla pastoratets hållbarhetsarbete tar vi ansvar för miljöperspektivet och söker vägar för att visa omsorg om hela skapelsen. I församlingen finns en lokal miljögrupp.

• Den internationella gruppen kommer under 2021 att fortsätta utvecklingen av program i samband med faste- och julinsamlingen.

• Samverkan kring vesper, ekumeniska böner, samtalsdagar och diakoni med S:t Thomas katolska församling, Rögle kloster, Lunds kristna råd med flera. För 2021 planeras vesper varannan lördag, två samtalsdagar, en större ekumenisk gudstjänst samt återkommande böner för staden. Multi Faith Chap- laincy är en del av studentprästernas kontinuerliga arbete för att hjälpa studenter av olika tro att hitta ett sammanhang i en ny kontext.

• Under år 2021 fortsätter vi vårt arbete med kommunikation i olika kanaler för att synliggöra kyrkan bland medlemmar och övriga. Tidningen Finn 4 nummer á 2000 ex, sociala medier och övriga media.

Målet är 100 000 unika besök på webbplatsen och 8700 följare på fb. Vi fortsätter med filmade inlägg och utvärderar erfarenheten av den större satsningen på andakter och gudstjänster på nätet i samband med Coronapandemin. Vi vill skapa och upprätthålla intresse för Domkyrkan. Speciella kommunika- tionsplaner upprättas för unika händelser under året. Samarbetet i pastoratet kring dop- och medlems- kommunikation fortsätter.

Helgeands församling

• Vi ska möjliggöra förstärkta insatser gällande vuxenväxt och mötande av andligt sökande. Termins- grupperna ska arbeta med fördjupning av bibelläsning och bön. Vi vill fördjupa det ekumeniska arbetet och religionsdialogen.

• I vår miljögrupp och internationella grupp arbetar vi med miljöfrågor och internationella frågor. Vi ska också styrka lekmannaengagemanget.

• Våra öppna aktiviteter som Mitt i Veckan och Supermåndag har deltagare som bekänner sig till andra religioner. Vardagsdialogen och respekten vid dessa möten är viktiga att stärka. Vi har en dialog med St Thomasskolan som även besöker oss till Jul och påsk.

• Öppet hus och Musik och rörelse är aktiviteter för de minsta barnen och deras föräldrar. Mitt i Veck- an samlar familjer med barn i varierande ålder mitt i vardagen. Supermåndag samlar unga människor i låg och mellanstadieåldern.

Lunds Allhelgonaförsamling

• Med ett öppet kyrkorum ska vi möta andligt sökande med musik, pedagogiska utställningar, digital och skriftlig information och det stilla rummet.

• Genom medvetna inköp och ett hållbart resande tar vi ansvar för en hållbar utveckling i alla led. Un- der året sker aktiviteter som uppmärksammar Fairtrade, Earth hour och hållbarhetsfrågor.

• Vi arbetar aktivt för Svenska kyrkans internationella arbete genom ACT, och för att stärka försonings- arbetets internationella kontakter och samhörighet. I samverkan med sjukhuskyrkan kommer vi att fördjupa vi de ekumeniska och interreligiösa samtalen. Vi utvecklar och säljer souvenirer kopplade till Allhelgonakyrkan, under sommaren i en pop-up shop.

• Vi ska utveckla vår digitala närvaro i olika kanaler för att nå även utanför det fysiska kyrkorummet.

Lunds östra stadsförsamling

• Församlingen vill gärna bidra till den kunskapssökande framtidstron på Brunnshög genom att eta- blera kyrklig närvaro i form av lunchföredrag, after work och samtal i förhyrda lokaler i anslutning till arbetsplatser och där stimulera till reflektion och samtal om tro och tillit i livsfrågor, vetenskap och samhällsbyggande. Vi ska ha en regelbunden barnkyrka, ungdomsgrupper och webbsändningar av gudstjänster och andakter är nya och gamla metoder att möta andliga sökande.

• Vi kommer att medvetet arbeta med miljöcertifieringen.

• Vänförsamlingsarbete o ung i världsvida kyrkan önskas tas vidare och internationella gruppernas arbete för bland annat ACT och EFS mission ska arbeta med olika aktiviteter. Vi kommer också att medverka i LKRs och interreligiösa rådets verksamheter.

• Samtidigt vill vi reflektera över vår kommunikation till församlingsbor och de som vistas i vår försam- ling.

Norra Nöbbelövs församling

• Församlingen arbetar ständigt för att möta människors andliga sökande. Ett sätt att göra detta är att erbjuda platser för samtal, bibelstudium, samtalskvällar, luncher, caféer mm. Att bjuda in till retreat är ett annat sätt att möte ett sökande efter andlighet.

• Att vara skapad till Guds avbild innebär många saker och i detta ligger ansvaret för skapelsen. Som församling blir det därför naturligt att arbeta med miljö- och rättvisefrågor. Församlingen har en miljö- grupp och ett väl inarbetat tänk kring bl.a. fairtrade, närodlat och matsvinn.

• Den internationella gruppen har funnits länge i Norra Nöbbelöv och arbetar såväl med att synliggöra

Act Svenska kyrkan som med kontakterna med församlingens ”vänförsamling” i Tanzania, församlingen Nyakasimbi och andra internationella frågor som kan komma upp på agendan.

• Församlingen är sedan länge aktiv i Lunds kristna råd och dess arbete, församlingen har också repre- sentation i det interreligiösa råd som startats upp av kommunen. Detta är ett arbete som måste vara ständigt pågående och levande.

• I Norra Nöbbelöv vill vi på olika sätt visa våra församlingsbor vad fördelen med ett medlemskap är.

Inte bara i termer av detta får du för din kyrkoavgift utan vi vill också genom att visa på nåden i dop och nattvard, förlåtelsens helande kraft mm.

S:t Peters klosters fösamling

• Klosterkyrkan ska vara en öppen mtesplats för både gudstjämnst, samtal och tystnad. Pilgrimens nycklar - korta pilgrimsvandringar på Väster är öppna för både små och stora.

• Församlingen kommer att ha forsatt samarbete med Equmeniakyrkab kring bland annat gudstjänster.

• Som en del av miljöarbetet kommer församlingen att uppmärksamma Earth Hour genom informa- tionsspridning och bön i Klosterkyrkan.

• Under lång tid har den internationella verksamhetet haft en central roll i församligen och det finns upparbetade kontakter i till exempel Tyskland och Sydsusan.

• Församlingen vill fördjupa det goda samarbetet med etiopisk-ortodoxa församligen som har sitt guds- tjänstliv i klosterkyrkan.

• Församligen delar ut en uppskattad församlingstidning fyra gånger per år.

Sjukhuskyrkan

• Sjukhuskyrkan ska vara närvarande på sjukhusets olika avdelningar och sammanhang för att visa på möjlighet till själavård och stöd i en ofta utsatt livs – och/eller arbetssituation. Vi vill fortsätta erbjuda grupper för delande av de svåra, existentiella frågor som sjukhusvistelse väcker. Det handlar om grup- per för patienter men också för personal på avdelningar. Vi har också grupper för närstående som mist livskamrat mitt i livet eller för föräldrar som mist nyfödda barn.

• Sjukhuskyrkan ska också erbjuda och arrangera föreläsningar i större eller minde sammanhang för att skapa mötesplatser och bereda möjlighet till samtal om religion/kultur och etiska frågor i vården.

• Sjukhuskyrkan ska också delta i de viktiga interreligiösa nätverk och ha en dialog med andra kyrkor rörande själavårds-och teologiska frågor i sjukvården.

Torns församling

• Församlingen arbetar ständigt för att möta människors andliga sökande. Ett sätt att göra detta är att erbjuda platser för samtal, bibelstudium, samtalskvällar, luncher, caféer mm. Att bjuda in till retreat är ett annat sätt att möte ett sökande efter andlighet.

• Då församling ligger på landsbygden med stora lantbruk blir det därför naturligt att arbeta med miljö- och rättvisefrågor. Församlingen har väl inarbetat tänk kring bl.a. fairtrade, närodlat och matsvinn.

• Som ett led i att ytterligare stärka det internationella arbetet som främst riktar sig mot ACT Svenska kyrkan och dess insamlingar där församlingen ordnar basarer och marknader, önskar vi under 2021

också bjuda in till någon församlingskväll med detta tema.

• Församlingen är aktiv i Lunds kristna råd och dess arbete och har representation i det interreligiösa råd som startats upp av kommunen. Församlingen vill också fortsätta sin delaktighet i de ekumeniska gudstjänster på spanska som firas i Domkyrkan.

• Torns församling vill på olika sätt visa våra församlingsbor vad fördelen med ett medlemskap är ge- nom att bland annat visa på nåden i dop och nattvard, förlåtelsens helande kraft mm.

Övrig kyrklig verksamhet

Övergripande mål

• Övrig kyrklig verksamhet ska svara mot behov från den egna organisationen och samarbetspartners.

Dessa verksamheter ska möjliggöra gränsöverskridande möten och synliggöra kyrkans närvaro i sam- hället.

Kortsiktiga mål

• Utöka förskoleverksamheten.

• Erbjuda kafé/servering.

• Möjliggöra konsertverksamhet.

Lunds domkyrkoförsamling

• Ett av Domkyrkans profilområden är arbetet med konst och kultur. Arbetet är ett sätt att möta männ- iskors andliga sökande. Det bedrivs i samverkan med aktörer i staden, regionen och landet och även internationellt. 2021 vill vi fortsatt vara en aktiv aktör i stadens konstliv och ingå i nätverk nationellt och internationellt. Presentera 3 större utställningar i Domkyrkan under året samt presentera 9 mindre utställningar på Väggen i Domkyrkoforum. Samtal, gudstjänster, undervisning i anslutning till utställ- ningarna.

• Målet för caféverksamheten 2021 är att jobba upp det som vi tappade under 2020 och att bedriva café- och konferens verksamhet. Vi anknyter till pastoratets hållbarhetsmål och fortsätter och utvecklar ekologisk bakning och vegetarisk mat. Vi kalkylerar med att antal minnesstunder och dopkalas ökar med tanke på restriktionerna 2020 under coronapandemin.

• Samverkansprojekt där vi möjliggör konserter med professionella körer och ensembler och skapar nya kontaktytor med Domkyrkan som bas. Vi strävar efter att denna verksamhet görs i samarbete med Mu- sik i Syd, någon av institutionerna vid Lunds universitet, Lunds kommun eller andra aktörer. I nuläget planeras för besök av Danmarks Radios vokalensemble under våren 2021 och Concerto Copenhagen hösten 2021. Vi planerar för 2 projekt av detta slag per termin.

Helgeands församling

• Helgeandskyrkan erbjuder café och servering på torget när vädret medges, dessutom anordnas som- marcafé på sommaren. I övrigt sker servering i samband med andra aktiviteter såsom trivselträff och gudstjänstvärdsträff. Konsertverksamheten i Helgeand har sitt nav i Lördagsmusiken. Planeras en kon- sert i samband med passionsmusiken samt en större konsert under höstterminen.

Lunds Allhelgonaförsamling

• Församlingen ska ha ett rikt och varierat konsertprogram. Kyrkan ska användas för såväl inomkyrk- liga som utomkyrkliga konserter. Samarbetet med andra kulturorganisationer bidrar till församlingens starka musikprofil.

• På After Work kombineras musikrepetoaren med andra kulturyttringar, som författarsamtal, poesiläs- ning och föreläsningar. Genom öppna guidningar, temavandringar vill vi synliggöra Allhelgonakyrkans plats i det kulturella och historiska Lund.

Lunds östra stadsförsamling

• Församlingen har ett 20-tal konserter, i huvudsak av församlingens körer med inhyrda musiker, men även inhyrda program förekommer. Detta finns i dagsläget i budgeten ”Musik i gudstjänst” eftersom vi tidigare inte redovisat detta för sig.

Norra Nöbbelövs församling

• Församlingen har lång erfarenhet av att erbjuda konserter i vilka församlingesns körer ofta har fått ta en stor roll tillsammans med instrumentalister och sångsolister. Församligen önskar ge utrymme för att fortsätta denna verksamhet.

S:t Peters klosters församling

• Vi vill fortsätta serveringsverksamheten som en del av den pedagogiska verksamheten. Måltiderna är en nödvändig del av församlingens liv, inte minst i barn- och familjeverksamheten.

• Klosterkyrkan kan hyras ut för intressenter som önskar arrangera konserter. Vi arrangerar själva Helgsmål med musik varje lördag under terminstid som är en öppen scen med olika uttryck. Skånes orgelveckor äger rum i församlingen då Klosterkyrkans har en utmärkt orgel. Det finns anledning att utveckla konsertverksamheten i Klosterkyrkan.

Övergripande mål

• Svenska kyrkan i Lunds beslutande organ och ledning har ett gemensamt ansvar för att kyrkans grundläggande uppdrag blir tydligt och kyrkans mission blir utförd.

• Målet är att förvalta pastoratets tillgångar så att dess ekonomi blir långsiktigt hållbar och resurserna fördelas och används till bästa stöd för verksamheterna. Arbetet ska följas upp och utvärderas utifrån kyrkans grundläggande uppgift och verksamheternas uppställda mål

Kortsiktiga mål

• Utveckla pastoratets samverkansformer och främja den demokratiska processen.

• Skapa tydlighet i den ömsesidiga kommunikationen ledning - kansli – kyrkoråd

.

Lunds domkyrkoförsamling

• Vi vill fortsatt arbeta för att utveckla formerna för Församlingsrådets arbete. Detta sker dels lokalt dels gemensamt i pastoratet och ingår i pastoratets mål att främja samverkansformer och stärka kommuni- kation.

Helgeands församling

• Vi vill utveckla den demokratiska processen i församlingen och hitta goda former för samråd mellan förtroendevalda och personal. Församlingsrådets mötesutformning ska utvecklas så att de känns me- ningsfulla och ger energi och stöd in i församlingens liv.

Lunds östra stadsförsamling

• Genom regelbundna träffar med församlingsrådet och ett aktivt arbetsutskott främjar församlingen den demokratiska processen.

• Församlingsherdens ingår i pastoratets ledningsgrupp och är därmed med och arbetar för kommuni- kationen i pastoratet.

Norra Nöbbelövs församling

• Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

• Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet i första hand med Torns församling samt församlingsherden.

• Församlingsrådets centrala uppgift är att värna om församlingens bästa och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) i enlighet med vad som anges i församlingsin- struktionen och dess målskrivning.

Torns församling

• Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i Kyrkoordningen och församlingsinstruktionen samt de frågor som kyrkorådet delegerat enligt Kyrkoordningen 4 kap 21 §.

• Församlingsrådet samverkar med pastoratets ledning, övriga församlingar i pastoratet i första hand med Torns församling samt församlingsherden.

Styrning och ledning

• Församlingsrådets centrala uppgift är att värna om församlingens bästa och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) i enlighet med vad som anges i församlingsin- struktionen och dess målskrivning.

Övergripande mål

• Svenska kyrkan i Lunds kansli ska ge bästa möjliga administrativa stöd och vara en kompetent servi- ceresurs för verksamheterna i pastoratet.

• Kansliet ska bereda och koordinera ärenden mellan beslutande organ och verksamhe • ter.

Den stödjande verksamheten ska bidra till att personal, fastigheter och ekonomi utvecklas, förvaltas och brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kortsiktiga mål

• Stärka kommunikationen inom pastoratet.

• Skapa en grund för kvalitetssäkring av pastoratet i GDPR- hänseende genom utveckling av behand- lingsregister, extern information och interna styrdokument.

Lunds domkyrkoförsamling

• Att genom församlingsadministration ge stöd åt den lokala verksamheten och samverka med andra i pastoratet.

Lunds Allhelgonaförsamling

• Församlingsbladet ges ut fyra gånger per år till alla som bor inom församlingen. Det ska väcka nyfi- kenhet, uppmuntra lärande om kristen tro och liv, och informera om församlingens gudstjänster och verksamhet. Kommunikationen utåt måste också ske i varierande kanaler för att vara mångfaldig. Vi vill särskilt stärka och utveckla kommunikationen mellan barn.

• Under 2021 firas det att Allhelgonakyrna är 130 år.

• Den stödjande verksamheten är en grund fö att församlingens gudstjänster och verksamheter kan genomföras samt att personalen har en god arbetsmiljö med bland annat administrativa resurser för att kunn aarbeta.

Lunds östra stadsförsamling

• Den stödjande verksamheten i församlingen är i huvudsak den städning, vaktmästeri och övrig om- sorg om lokaler som inte direkt kan hänföras till den grundläggande uppgiften. Viktigt att detta arbete synliggörs i vår verksamhetsplan.

Norra Nöbbelövs församling

• Det ska utarbetas en kommunikationsplan för församlingen, där samtliga verksamheter och hela ar- betslaget är inkluderat. Kommunikation är inte en enskild verksamhet, utan något som genomsyrar allt vi gör. Med en tydlig kartläggning och årsplan blir vår kommunikation och vårt budskap ännu tydliga- re. Genom en väl genomarbetad kommunikationsplan blir kommunikationen autentisk och uppriktig, som den är ämnad att vara enligt vår församlingsinstruktion.

• Statistik visar att allt fler besöker kyrkan i samband med kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) och att det ofta är deras enda eller första besök i kyrkan. Därför vill församlingen göra en extra satsning på kvalitativt material till dessa som besökarna tar med sig hem,

• Församlingen utkommer 4 ggr/år med sitt församlingsblad. Dessutom planeras övrig infomaterial

Stödjande verksamhet

såsom tryckt material, Annonser/kampanjer sociala medier, annonser dagspress, profilprodukter, foto- graf/filmproduktion för att nämna något.

Pastoratgemensamma

• Kommunikationssamarbetet inom pastoratet ska under 2021 fortsätta att förstärkas och utvecklas.

Fokus kommer att vara, förutom arbetet med kyrkovalet, på den interna kommunikationen samt att öka Svenska kyrkans synlighet hos lundaborna.

• Under 2021 ska pastoratets behandlingsregister utvecklas till att bli en i det dagliga arbetet använd- bar förteckning som ger svar på frågor om bland annat vilka personuppgifter som behandlas, för vilka ändamål, på vilken laglig grund, och med vilken varaktighet. Arbetet med att utforma korrekt, tydlig och målgruppsanpassad dokumentation av olika slag kommer att intensifieras under året. Uppgiften om personuppgiftsbehandlingens varaktighet medför behov av uppdatering av gallringsrutiner och doku- menthanteringsplan. I förteckningsarbetet liksom övriga aktiviteter kopplade till målet kommer regist- rerade barn, bidragsmottagare och anställda att prioriteras. Samtliga enheter kommer att vara involve- rade i arbetet med denna kvalitetssäkring, ett arbete som samordnas från kansliet.

Torns försaling

• Församlingen ska utarbeta en kommunikationsplan där samtliga verksamheter och hela arbetslaget är inkluderat. Kommunikation genomsyrar allt vi gör. Då blir vår kommunikation och vårt budskap ännu tydligare.

• Statistik visar att allt fler besöker kyrkan i samband med kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) och att det ofta är deras enda eller första besök i kyrkan. Därför vill församlingen göra en extra satsning på kvalitativt material till dessa som besökarna tar med sig hem.

• Församlingen utkommer 4 ggr/år med sitt församlingsblad. Dessutom planeras övrig infomaterial såsom tryckt material, Annonser/kampanjer sociala medier, annonser dagspress, profilprodukter, foto- graf/filmproduktion för att nämna något.

Begravningsverksamheten

Övergripande mål

• Genom Begravningslagen har riksdagen gett Svenska kyrkan uppdraget att vara huvudman för be- gravningsverksamheten. Svenska kyrkan i Lund ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser samt sköta tillhörande administration, service och myndighetsutövning. Verksamheten ska utföras på ett miljöanpassat sätt och präglas av respekt, omtanke och integritet.

• Begravningsverksamheten ska på beställning utföra grav- och markskötsel och utföra arbeten till närliggande verksamheter.

Kortsiktiga mål - begravningsverksamhet övergripande

• Förbättra tillgängligheten, anpassa utvalda gångar på kyrkogårdar, se församlingarnas önskemål.

• Digitalisering av kartor och ritningar.

• Digitalisering av arbetsordrar och projekt, för bättre framförhållning och styrning.

• Fördjupat samarbete med krematoriehuvudmän och utvärdering av Coronaepidemin.

• Skapa digitala mötesrum för samråd och utskottsmöte.

• Tillsammans med fastighetsavd. genomföra åtgärder på begravningsverksamhetens fastigheter.

• Tillhandahålla tidsenliga gravskick och gravplatser inom pastoratet.

• Ingångar och gångar Fredentorp.

• Förbereda dränering på Fredentorp, kv. 6 m.fl.

• Kransgården Norra kyrkogården, omgestaltning.

• Klosterkyrkans tillgänglighet och murar.

• Gångar kv. 48-50.

• Digitala infoskärmar Norra kyrkogården.

• Digitalisering av mötesrum.

• Inköp av modul träd, med inventering till Aveny.

• Digitalisering av arbetsordrar och projekt.

• Inlämnat underlag till fastighet, investering 2021.

• Utbyte av ”altarväxter” i Sankt Olofs kapell.

• Omgestaltning av kvarter 31, Norra kgd.

• Sista etappen på kv 50A, Norra kgd.

• Dammen, Fredentorp muddring.

Kortsiktiga mål - Kultur

• Utifrån kulturhistorisk inventering budgetera för restaurering av murar, gravplatser.

• Lyfta fram hela miljöer på våra kyrkogårdar, kontroller.

• Samverka med myndigheter angående S.t Lars begravningsplats.

• Genomföra kyrkogårdsvandringar vår och höst.

• Åtgärder av stolpade gravvårdar.

• Åtgärder k-märkta staket, Norra Kyrkogården.

• Åtgärder av potentiella hyrstenar.

• Åtgärder k-märkta gravstenar, Östra kyrkogården.

• Åtgärda k-märkta gravstenar Klosterkyrkan.

• Återställa stenar efter renovering, Vallkärra.

• Kontroller av stenar, säkerhet, alla kyrkogårdar.

• Konsultkostnad kgd-vandring

•

Kortsiktiga mål - Markförvaltning

• Underhålla och åtgärda parkeringar och grusplaner i pastoratet.

• Belysning enligt program.

• Vård- och Underhållsplaner uppdatering, överföring till programmet BAMBI och Aveny träd.

• Parkeringsplatsen, N Nöbbelöv (delas med församling).

• Fortsatt belysningsarbete.

• Tujahäck, kv 9 komplettering, Norra kyrkogården.

• Buxbomprojektet, alla kyrkogårdar.

• Utbyte av döda träd, kv. 48-50, N Kyrkogården.

• Trädbeskärning, N Kyrkogården.

Kortsiktiga mål - Miljö

• Följa den kontinuerliga utbytesplanen för maskiner och fordon, ökad eldrift.

• Öka biologisk mångfald, skapa rum för insekter och fåglar.

• Genomföra rökavvänjning och försöka med rökförbud på arbetstid och på kyrkogårdar.

• Utbyte av servicestationer (3-årigt projekt 2020-2022).

• Utbytesplan.

• Anläggning av ängsytor för biologisk mångfald.

• Flytta och nyanlägga servicestationer 3/år.

Kortsiktiga mål - kundservice/skötselavtal

• Genomlysa ekonomin, kontrollberäkna schabloner mellan begravningsverksamhet och kyrklig.

• Paketlösningar för skötsel och möjlighet att teckna avtal via nätet samt förbättrad kommunikation/

tillgänglighet till allmänheten.

• Digitalt system för arbetsorder.

• Information, avtal & hemsida tillgängliggörs på flera språk.

• Inköp av konsulttjänst och programvara.

Kortsiktiga mål - Stödjande verksamhet

• Äskanden från församlingarna.

• Genomföra gestaltningen av Allhelgonakyrkans park.

• Församlingshemmets grusplan, N Nöbbelöv.

• Parkeringsplatsen, N Nöbbelöv (delas med kgd).

• Parkeringsytan med omgivning, Petersgården.

• Parken Allhelgonakyrkan (Budgeterad 2020).

• Belysningsprogram, Västra Hoby.

• Belysningsprogram, Håstad.

• Ersättning av infattningshäckar, Västra Hoby.

• Utöka antalet parkeringsplatser, Igelösa.

• Projektgrupp för stensäkerhetsfrågor, Torn.

• Tillgänglighetsanpassning av grusgång & belysning mellan församlingsgård & kyrka. (Görs i samband med anläggning av nytt gravkvarter) N. Nöbbelöv.

• Förnyelse av parkyta framför kyrkorummet, Petersgården.

• Plantering av vintergröna häckar innanför nätstängslet, Petersgården.

• Ökad skötsel av befintliga rabatter och häckar, Petersgården.

Ekonomisk översikt

Budget för 2021 med ekonomisk plan för åren 2022-2023 presenteras i följande översikt.

Kostnaderna för verksamhetsåret täcks främst med intäkter från kyrkoavgift och till viss del avkastning från placerade medel. Begravningsverksamheten täcks av begravningsavgiften.

Budgeten för 2021 visar ett underskott på -6,3 Mkr (-5, Mkr), siffror inom parentes avser budget 2020.

Underskottet kan klaras av tack vare att det egna kapitalet överstiger målkapitalet.

Ekonomiska förutsättningar

Den som tillhör Svenska kyrkan ska betala kyrkoavgift som ska finansiera den kyrkliga verksamheten.

Den kyrkoavgift som budgeteras är preliminär för året och slutavräkning sker först två år senare. Hur kyrkoavgiften utvecklas avgörs av medlemsutvecklingen och medlemmarnas beskattningsbara inkom- ster.

Sedan 2017 gäller enhetlig begravningsavgift där varje huvudman erhåller ersättning utifrån det netto- kostnadsunderlag som redovisas till Kammarkollegiet.

Resultatbudget

Verksamhetens intäkter

Huvudsakliga intäkter utgörs av kyrkoavgift och begravningsavgift. Budgetförslaget bygger på en oför- ändrad kyrkoavgift på 0,97 kr per skattekrona.

Kyrkoavgiften beräknas uppgå totalt till 109,7 Mkr, vilket är 0,5 Mkr bättre än budget 2020. Därtill uppgår ekonomisk utjämning till -7,5 Mkr, 0,2 Mkr sämre än budget 2020.

Begravningsverksamhetens omfattning ökar till följd av allt högre krav vad gäller kulturbevarande och miljö, samt anläggning av nya gravkvarter. Begravningsavgiften uppgår till 66,3 Mkr, en ökning mot budget 2020 med 2,5 Mkr.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader uppgår i budgeten till 71,8 Mkr (73,6). Kostnader för drift och underhåll av pastoratets fastigheter uppgår till 18,4 Mkr varav 6,6 Mkr avser planerat underhåll.

Medarbetare/personalkostnader

Personalkostnader för samtliga medarbetare budgeteras per enhet utifrån inrättade årstjänster. Ett vakansavdrag har gjorts på motsvarande 5% av lönekostnaderna för personal i församlingsverksamhet.

Vakansavdraget reducerar personalkostnaderna med 3 Mkr. Vakansavdraget omfattar inte begravnings- verksamheten. Efter vakansavdrag uppgår totala personalkostnader till 129 Mkr (126,3).

Antalet årstjänster uppgår i budget 2021 till 209,93 (208,77) exklusive projekttjänster och medarbetare i rehabiliteringsåtgärder. Av dessa återfinns 69,77 årstjänster inom kyrkogårdsavdelningen.

För utbildning och kompetensutveckling budgeteras medel motsvarande 2% av lönekostnaderna. Där-

BUDGET 2021

utöver finns gemensamma medel avsatta för företagshälsovård och rehabiliteringskostnader.

Finansiella placeringar

Pastoratets finansiella anläggningstillgångar förvaltas sedan 2019 i huvudsak genom diskretionär för- valtning. Osäkerheten på finansmarknaderna till följd av rådande pandemi gör avkastningen på finan- siella innehaven svårbedömd. Budgetberedningen uppskattar totala resultatet från finansiella investe- ringar till 7,1 Mkr (9,1).

Prognoser och plan för 2022-2023

Intäkterna från kyrkoavgiften beräknas minska ytterligare under planperioden till 108,7 för år 2022 och 105,6 för år 2023. Förslag till plan för 2022 och 2023 utgår från oförändrad kyrkoavgift 97 öre.

En generell uppräkning har gjorts med 1 % på övriga verksamhetskostnader. Personalkostnaderna har räknats upp med 2,3 % per år.

Planen för 2022 och 2023 visar därmed ett underskott på 7,4 Mkr respektive 13 Mkr.

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår totalt till 55 Mkr. Av dessa avser 48,4 Mkr fastighetsinvestering- ar. 7,7 Mkr avser investeringar i begravningsfastigheter och resterande 40,8 Mkr församlingsfastighe- ter.

För åren 2022 och 2023 budgeteras investeringar preliminärt med 13,6 respektive 2,3 Mkr.

Total planerad investeringsvolym för hela perioden inklusive pågående investeringsprojekt uppgår till 110 Mkr. Enskilt största investeringsposter är Torns församlingsgård, 46 Mkr, samt Allhelgonaparken 10,5 Mkr.

Kassaflöde

Likvida medel uppgick i senaste bokslutet 2019-12-31 till 100,5 Mkr. Till följd av budgeterat underskott i den löpande verksamheten samt stor investeringsvolym enligt investeringsbudgeten förväntas ett ne- gativt kassaflöde under perioden 2020-2023. Likvida medel vid 2023 års utgång uppskattas till 32 Mkr.

Eget kapital och målkapital 2019-2021

Kyrkofullmäktige har fastställt ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek som ska garantera en ekonomisk ställning som kan utgöra en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Målkapi- talet är fastställt 2007 till 250 Mkr. Målkapitalet ska justeras årligen med ett belopp motsvarande årets inflation. Till målkapitalet tillförs även erhållna försäljningslikvider för materiella anläggningstillgångar efter avdrag för anläggningstillgångarnas bokförda värde.

I det senaste bokslutet 2019-12-31 uppgick målkapitalet till 355 Mkr. Eget kapital uppgick till 590,9 Mkr och översteg därmed målkapitalet med 236 Mkr.

Beräknat eget kapital efter budgeterade resultat -5 Mkr år 2020 och -6,3 Mkr år 2021 minskar till 579,6 Mkr. Därmed beräknas eget kapital överstiga justerat målkapital med ca 210 Mkr per 2021-12-31.

Resultatbudget (tkr)

Verksamhetens intäkter

Kyrkoavgift 112 710 109 202 109 670 108 705 105 662 Begravningsavgift 49 219 63 835 66 338 67 569 68 721 Ekonomisk utjämning -6 230 -7 300 -7 494 -7 394 -7 256 Utdelning från prästlönetillgångar 1 121 1 058 1 027 1 027 1 027 Erhållna gåvor 479 130 200 200 200 Erhållna bidrag 16 805 15 055 13 417 15 100 15 500 Nettoomsättning 16 392 15 140 15 764 15 920 15 920 Övriga verksamhetsintäkter 929 0 0 0 0 Summa verksamhetens intäkter 191 426 197 120 198 922 201 127 199 774

Verksamhetens kostnader

Kostnader för varor, material

och vissa köpta tjänster -1 559 -880 -725 -900 -900 Övriga externa kostnader -65 146 -73 557 -71 812 -72 530 -73 255 Personalkostnader -124 309 -126 262 -128 985 -131 956 -134 998 Av- och nedskrivn av materiella

anläggningstillgångar -10 322 -10 555 -10 817 -12 300 -12 800 Övriga verksamhetskostnader 0 0 0 0 0 Summa verksamhetens kostnader -201 336 -211 254 -212 339 -217 686 -221 953

Verksamhetens resultat -9 910 -14 134 -13 417 -16 560 -22 180

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från finansiella

anläggningstillgångar 96 869 8 500 6 500 8 500 8 500 Övriga ränteintäkter och

liknande resultatposter 389 650 650 650 650 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 0 Summa resultat från

finansiella investeringar 97 257 9 150 7 150 9 150 9 150

Resultat efter finansiella

investeringar 87 347 -4 984 -6 267 -7 410 -13 030

Skattemässiga bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 Skatt på näringsverksamhet 0 0 0 0 0 Summa skatt 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 87 347 -4 984 -6 267 -7 410 -13 030

Verksamhetsbudget (tkr)

101 Verksamhetsgemensamt 96 055 97 445 110 Gudtjänster och kyrkliga handlingar -26 965 -26 322 140 Undervisning - övergripande -543 -562 150 Undervisning - barn -3 738 -3 745 160 Undervisning - ungdom -5 070 -4 817 170 Undervisning - konfirmander -5 132 -5 857 180 Undervisning - vuxna -2 641 -2 089 210 Diakonal verksamhet -16 100 -16 089

260 Mission -480 -394

Övrig kyrklig verksamhet

310 Övrig församlingsverksamhet -2 300 -2 444

360 Serviceverksamheten 0 -37

410 Skattepliktig rörelse -960 -466

Styrning och ledning

510 Strategisk styrning -1 645 -3 296 580 Verksamhetsledning -2 851 -2 895 Stödjande verksamhet

610 Församlingsadministration och verksamhetsstöd -11 504 -12 465 630 Gemensamma kostnader och administration 8 968 -7 944 650 Fastigheter och lokaler - övergripande -7 216 -3 157 660 Kyrkor och kapell -4 627 -7 149 670 Kyrkor och församlingshem i gemensam byggnad -5 100 -4 367 680 Övriga fastigheter -5 778 -6 803 690 Finansiella poster 10 580 7 185 Begravningsverksamheten

801 Verksamhetsgemensamt 63 835 66 338

810 Administration och ledning -16 452 -18 221 820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 32 790 -38 444

840 Krematorium -3 931 -1 830

860 Fastigheter och mark -10 662 -7 843

Summa -4 984 -6 267

Begravningsverksamhetens resultat 0 0 Summa exkl begravningsverksamhetens resultat -4 984 -6 267