Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

(1)

Delårsrapport

jan-mars 2010

Informationscentrum

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Produktionsenhetschefens reflektion 3

Uppföljning av verksamhet och resultat 5

MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 5

FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6

PROCESSPERSPEKTIVET... 8

MEDARBETARPERSPEKTIVET... 10

EKONOMIPERSPEKTIVET... 12

EKONOMISK REDOVISNING

HELÅRSBEDÖMNING:

RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS

INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING

(3)

Till Landstingsstyrelsen

PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION

Informationscentrums uppdrag följs i stort enligt planeringen.

Ett omfattande arbete har bedrivits under första kvartalet med det strategiska kommunikationsarbetet i alla centrum. En kartläggning pågår för att ta fram kommunikationsplaner och analyser för respektive centrum.

Utredningen kring webbredaktörsorganisationen har slutförts och redovisats. Slutsatsen blir att den decentraliserade redaktörsorganisationen blir kvar, men att det blir en

huvudredaktör för varje centrum med tydligare och utökat ansvar för centrumets sidor på Lisa och lio.se. En central webbmasterfunktion blir kvar med ett förstärkt stöd till

huvudredaktörerna.

Arbetet med ny form och förändrat innehåll i Hälsotecken har genomförts under första kvartalet med syftet att tilltala en bredare målgrupp. Årets första nummer av tidningen kommer i början av maj. Under året planeras två till fyra Hälsotecken nyhetsblad och ytterligare ett nummer av tidningen Hälsotecken.

Pilotprojektet med Väntrumsfilmer och digitala affischer har slutförts och utvärderats. Det övergår nu i en införandefas för de vårdcentraler och andra verksamheters väntrum där intresse finns av att tillhandahålla informationen till patienter via dessa nya kanaler.

I slutet av maj kommer årets landstingskatalog som inkluderar alla nya telefonnummer till landstinget.

Informationscentrum har under det första kvartalet haft ett fortsatt stort antal artiklar på den egna webbplatsen och det har gett bra genomslag i massmedierna.

Under det första kvartalet har Informationscentrum valt att utöka satsningen på butiks-tv- inslag som producerats och distribuerats. En dubblering av antalet möjliga tittare har varit möjlig då flera stormarknader nu valt att visa informationen på tv-apparater i affärerna.

Inom det nationella projektet Vården på webben har det första steget tagits med informationstjänsten Jämför vård. Nu kan man på webben jämföra alla vårdcentraler i Sverige med varandra.

En årskrönika för US har tagits fram.

Arbetet för att lyfta fram och tydliggöra landstinget som en attraktiv arbetsgivare har inletts mellan Informationscentrum och HR-sidan.

Informationscentrum har under första kvartalet bistått organisationen med stöd inför bytet av telefonnummer i den centrala länsdelen.

(4)

Uppgraderingen av Episerver har genomförts under första kvartalet. Därefter har arbetet med att personalisera Lisa övergått i en mer aktiv fas med målet att vara klar till

sommaren.

Informationscentrum

Ulrika Ohlson

Produktionsenhetschef

(5)

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT

M

EDBORGAR

-/

KUNDPERSPEKTIVET

Väsentliga insatser och resultat

De ämnen som varit i fokus för planerad kommunikation och kommunikationsaktiviteter under första delen av 2010 är:

- Arbetet med ny form och innehåll i Hälsotecken - Slutfasen på kommunikationsarbetet kring A(H1N1) - Förbättringsarbete inklusive öppna jämförelser - Invigning av barn- och ungdomssjukhuset - Telefonnummerbytet

- Kommunikation kring resultatet av den första nationella patientenkäten i primärvård.

Analys och reflektion

Det nya arbetssättet med ett strategiskt kommunikationsarbete på varje centrum har inneburit mycket arbete som har påverkat hela Informationscentrum genom ett antal nya projekt och uppdrag. Det nya arbetssättet som innebär att kommunikationsfrågorna hanteras på ett mer integrerat, kontinuerligt och strategiskt sätt i samverkan med

centrumcheferna och ledningen är en mycket bra utveckling mot målet att landstinget ska bli en mer kommunikativ organisation.

Under våren har Informationscentrum säkerställt kommunikationen kring nummerbytet i den centrala länsdelen.

De genomförda insatserna har gett önskat resultat

Utfall nyckelindikatorer

Strategi 1:

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning

Målvärde¹ Utfall² Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt³ Kommunikations-

planer för alla centrum under 2010

En kommunikationsplan per centrum

100 % 25 % 31/3

1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010

2 Senast mätta utfall under 2010

(6)

F

ÖRNYELSEPERSPEKTIVET

Bedömning av måluppfyllelse

Cirka 20 procent av artiklar och inslag i media har under första kvartalet genererats av våra egna aktiviteter.

De olika utvecklingsarbetena har gått enligt plan förutom den planerade personaliseringen av Lisa som blivit något försenad men som beräknas ske innan sommaren 2010.

Väsentliga insatser och resultat

Under första kvartalet har fokus framförallt varit på att komma igång med kommunikationsarbetet mot centrumen. Arbetet med analys och

kommunikationsplaner har inletts och en övergripande kommunikationsplan för landstinget är under slutförande.

Det första steget i Vården på webben har tagits med e-tjänsten Jämför vård, där alla vårdcentraler kan jämföras.

Under det första kvartalet har Informationscentrum valt att utöka satsningen på butiks-tv-inslag som producerats och distribuerats. En dubblering av antalet möjliga tittare har varit möjlig då fler stormarknader nu visar informationen på tv-apparater i affärerna.

Efter att den försenade uppgraderingen av webbverktyget Episerver skett, har arbetet med personaliseringen av intranätet Lisa intensifierats tillsammans med leverantören.

Nyhetsflödet på Lisa och lio.se fortsätter i ett högt tempo med målet att ha en nyhet varje arbetsdag.

Utredningen kring webbredaktörsorganisationen har slutförts och redovisats.

Slutsatsen blir att den decentraliserade redaktörsorganisationen blir kvar, men att det blir en huvudredaktör för varje centrum med utökat ansvar för

centrumets sidor på Lisa och Lio.se och att stötta de andra redaktörerna inom centrumet. En central webbmasterfunktion blir kvar med ett tydligare stöd framför allt till huvudredaktörerna.

Analys och reflektion

Webben fortsätter att vara det stora utvecklingsområdet för Informationscentrum. En utökning med en webbstrategtjänst på

Informationscentrum har godkänts och rekryteringen kommer att genomföras så att utvecklingen på webbsidan kan fortsätta med ökad fart.

Personaliseringen av Lisa pågår men har försenats då uppgraderingen till Episerver 7.0 skedde senare än beräknat.

(7)

Utfall nyckelindikatorer

Strategi 1:

Målvärde⁴ Utfall⁵ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt⁶ Utvärdering av

webborganisa- tionen

Underlag för beslut om framtida

webborganisation

Utvärde ring gjord

1/2 2010

Strategi 2:

Målvärde Utfall Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt Utvärdering av

butiks-tv- satsningen

Underlag för beslut om förlängning

Beslut om

förlängn ing och utvidgni

ng

14/1 2010

Strategi 3:

Mät- tidpunkt Utvärdering av

arbetet med centrumcheferna

Gott betyg i utvärderingen

90 % nöjda

Utvärderas

hösten 2010

(8)

P

ROCESSPERSPEKTIVET

Bedömning av måluppfyllelse

Arbetet med att stärka US varumärke går vidare med ny årskrönika och en fortsättning på föreläsningsserien Forskning i framkant.

Ett antal broschyrer har producerats med god kvalitet som planerat.

Målet för nyheterna på webben att publicera en nyhet per arbetsdag har genomförts.

Målet att göra fler filmer har uppfyllts.

Väsentliga insatser och resultat

Väsentliga resurser har lagts, i form av rådgivning och stöd, till verksamheten i kommunikationsfrågor med speciellt fokus på centrumen.

Det första numret av Hälsotecken i den nya formen har arbetats fram och kommer att tryckas och distribueras, av Posten, i början av maj till alla länsinvånare.

Arbetet med årets Landstingskatalog pågår. I år införs många förändringar i telefonnumren på grund av nummerbytet inom landstinget. Katalogen kommer att distribueras i slutet av maj.

En introduktionsdag för nya medarbetare har hållits tillsammans med HR i mars.

Informationscentrum har haft en viktig roll i arbetet kring

medarbetaruppföljningen. Enkätundersökningen kommer att genomföras i maj.

64 artiklar har publicerats på Lisa och lio.se under första kvartalet.

Presstödet har varit fortsatt starkt.

En ny del i en tjänst som kommunikatör med fokus på US tillsammans med med mäss- och besöksansvar har formats. En översyn av allt

presentationsmaterial som används vid besök pågår och de första

studiebesöken har börjat tas emot. Mässarbetet har inte kommit igång ännu i väntan på en nyrekrytering till HR.

Ett tjugotal vårdcentraler har fått egna broschyrer och förbättrade webbsidor inom ramen för ett vårdvalsprojekt.

Arbetet med vaccinationen mot den nya influensan har avslutats och avrapporterats.

Medarbetaruppföljningen.

Genomlysning av kommunikationsarbetet i centrum, ledningsstab och andra nyckelfunktioner.

(9)

Analys och reflektion

Avdelningen arbetar i ett högt tempo och levererar resultat med hög kvalitet och håller en hög servicegrad. Kommunikationsarbetet har normaliserats och återgått till att omfatta ett större antal projekt och processer, efter att under hösten 2009 i stor utsträckning ha fokuserat på den nya influensan.

Utfall nyckelindikatorer

Strategi 1:

Målvärde⁷ Utfall⁸ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt⁹ Medieanalyser

genomförs kvartalsvis

Egengenererade nyheter i media.

30% 20% 31/3-10

(10)

M

EDARBETARPERSPEKTIVET

Väsentliga insatser och resultat

Informationscentrum har under en tid varit underbemannat men har gått in i 2010 med i princip full bemanning. En webbstrateg kommer att rekryteras för att arbeta med den fortsatta utvecklingen av webben.

Ett omfattande arbete med avdelningens grundläggande värderingar har genomförts och fastställts under första kvartalet. En process som varit värdefull för att få till diskussioner om viktiga frågor i gruppen.

Två medarbetare har deltagit i en mässa om sociala medier för att se hur landstinget kan utnyttja dessa nya medier.

Informationscentrums samordnare har deltagit i ledarskapsutveckling.

Utvecklingssamtal och lönesamtal har genomförts enligt plan.

Analys och reflektion

Efter en tuff höst med mycket arbete i ett högt tempo och med svåra förutsättningar kring den nya influensan har nu arbetssituationen

normaliserats, men tempot är fortsatt högt. Medarbetarna på avdelningen börjar hitta sina roller både inom gruppen och utåt organisationen.

Avdelningen börjar kännas komplett förutom en rekrytering av en webbstrateg.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger för första kvartalet på 2,02 procent.

Utfall nyckelindikatorer

Strategi 1:

Målvärde¹⁰ Utfall¹¹ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt¹²

Låg sjukfrånvaro <5% <5% 2,02 3,2% 31/3 2010

Strategi 2:

Mät- tidpunkt Utvecklingssamtal Alla medarbetare ska ha

haft ett

utvecklingssamtal

100% 100% 31/12-09

12 År och månad för mätning av senaste utfall

(11)

Strategi 3:

Mät- tidpunkt Medarbetarna ska

ha individuella utvecklingsplaner

100% 100% 31/12-09

(12)

12

E

KONOMIPERSPEKTIVET

För 2010 räknar vi med att 2009 års bidrag med den generella uppräkningen, inklusive utökningen med en tjänst, ska räcka utifrån idag kända

förutsättningar.

Lönekostnadsutvecklingen inför år 2010 beräknas till cirka 7,5 procent.

Lönekostnadsutvecklingen är för perioden jan-mars 2010 jämfört med samma period 2009 en ökning med 20,8 % för IC. Antalet anställda är 16 jämfört med 14 vid första kvartalet 2009.

Bedömning av måluppfyllelse

Helårsbedömningen är ett nollresultat.

Väsentliga insatser och resultat

Under första kvartalet har verksamheten löpt på inom ramen för budget och inga större, oplanerade uppdrag har inkommit. Informationscentrums strategi är alltid att i så hög utsträckning som möjligt använda befintliga kanaler för kommunikation, vilket ger en bättre kostnadskontroll.

Analys och reflektion

En nyrekrytering kommer att göras av en webbstrateg med målet att fortsätta utvecklingen av webben som är en viktig kanal för kommunikationen. Målet är att förstärka den positiva bilden av landstinget. I och med nyrekryteringen är informationscentrum uppe i 17 medarbetare. Det innebär att det finns utrymme för mer utvecklingsarbete. Därmed måste hårdare prioriteringar ske mellan olika kommunikationsinsatser.

Utfall nyckelindikatorer

Strategi 1:

Målvärde¹³ Utfall¹⁴ Senast föreg. utfall

Mät- tidpunkt¹⁵

Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen

Lönekostnadsutveckling i procent jmf med

motsvarande period föregående år

7,5 % 20,8 % 15,9 % Mars 2010

15

(13)

059 Informationscentrum i Österg

Resultaträkning (tkr)

Helårsbedömn

03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009

Intäkter

Koncernbidrag 0 0 1 817

Försäljning utbildning 0 0 158

Försäljning övriga tjänster 0 0 2

Statsbidrag 0 0 0

Bidrag för personal 0 0 18

Övriga bidrag 21 417 21 417 20 428

Försålt mtrl varor övr intäkt 0 0 76

Summa Intäkter 21 417 21 417 22 499

Personalkostnader

Lönekostnader -7 070 -7 070 -6 061

Arbetsgivaravgifter -3 155 -3 155 -2 705

Övriga personalkostnader -270 -270 -759

Summa Personalkostnader -10 495 -10 495 -9 526

Övriga kostnader

Kostnader för köpt verksamhet 0 0 -13

Övriga verksamhetskostnader -11 015 -11 018 -12 030

Summa Övriga kostnader -11 015 -11 018 -12 043

Avskrivningar

Avskrivningar -4 -1 -3

Summa Avskrivningar -4 -1 -3

Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter

Finansiella intäkter 100 100 82

Finansiella kostnader -3 -3 -16

Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 97 97 66

Årets resultat 0 0 993

Noter till resultaträkningen:

(14)

Kassaflödesanalys

Helårsbedömn 03-2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 0

Justering för av- och nedskrivningar 4

Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar

Justering för ianspråktagna avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0

Ökning/minskning förråd och varulager 0

Ökning/minskning kortfristiga skulder -78

Kassaflöde från den löpande verksamheten -74

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån

Amortering av skuld

Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0

Justering av ingående eget kapital

Årets kassaflöde -74

Likvida medel vid årets början 959

Likvida medel vid årets slut 885

(15)

Nettoinvestering 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar

Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning

Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier

Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst

Aktier, andelar, bostadsrätter

Summa 0 0 0

Noter till Investeringsredovisning:

(16)

Balansräkning (tkr)

Helårsbedömn

03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009

TILLGÅNGAR

Inventarier 0 0 4

Summa Anläggningstillgångar 0 0 4

Kassa och bank 885 8 593 959

Summa Omsättningstillgångar 885 8 593 959

SUMMA TILLGÅNGAR 885 8 593 963

EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

Balanserat eget kapital 620 8 328 -372

Årets resultat 0 0 993

Summa Verksamhetens eget kapital 620 8 328 620

Semlöneskuld okomp övertid mm 198 198 249

Upplupna kostn förutbet intäkt 67 67 94

Summa Skulder 265 265 343

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 885 8 593 963

Noter till balansräkningen