Kallelse med föredragningslista

Tomelilla kommun Familjenämnden

Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Tid: onsdagen den 30 september 2015 kl. 09.15 Plats: Svea Hund i kommunhuset

Kallelse med föredragningslista

Ärenden

1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan

Dialoger 2015/2

3 Information från Stöd och lärande - 10 min

4 Information om Dua-medel för utarbetande av en

lokal överenskommelse om samverkan - 15 min 2015/56 5 Information från Barn och utbildning - 10 min

6 Redovisning simkunnighet - 10 min 4

7 Avtalsinformation förstelärare - 10 min 5

8 Rapport närvaro läsåret 2014/2015 - 30 min 2015/17 7

Beslutsärenden

9 Delårsbokslut tertial 2 2015 2015/43 14

10 Redovisning av utredning av

förutsättningar/konsekvenser av avgiftsfri skola 2014/112 23 11 Förslag till verksamhetsmål 2016 - Barn och

utbildning 2015/44 38

Tomelilla kommun Familjenämnden

12 Beslut om skolpeng 2016 2015/77 40

13 Yttrande avseende revisionsrapport - Granskning av

internkontroll 2015/68 42

14 Deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring

strategisk samverkan inom området folkhälsa 2015/70 60 15 Ansökan om stöd för uppstart av verksamhet -

Open House Österlen 2015/69 64

16 Verksamhetschef enligt 29 § hälso- och

sjukvårdslagen 2015/72 76

17 Redovisning av anmälningsärenden från

arbetsutskottet, Fnau § 182 2015/1 78

18 Redovisning av anmälningsärenden 2015/1 81

19 Redovisning av delegeringsbeslut 2015/16 83

Christer Yrjas (C) Pamela Lindqvist

Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.

Telefon 0417-182 06 Pamela Lindqvist E-post: kommun@tomelilla.se

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Familjenämnden (2015-2018)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

1 2

Nr Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står Ja Nej Av- står

1 Christer Yrjas C

2 Anders Albäck FP

3 Daniel Persson M

4 Sven Gunnarsson MP

5 Anders Throbäck S

6 Sara Anheden S

7 Tina Malm SD

ERSÄTTARE

Nr Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står Ja Nej Av- står

1 Lena Eriksson C

2 Maria Överling FP

3 Ewa Carnbrand M

4 Fatlum Avdullahu C

5 Per Skoog S

6 Linda Ekelund V

7 Linda Bergqvist -

Sammanställning simkunnighet i Tomelilla kommuns skolor september 2015

Kunskapsmålet angående simning ska uppnås i åk 6 och består av att eleven kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.

Smedstorp Lindesborg Brösarp Odenslund Bya Kastanje

% simkunniga % simkunniga % simkunniga % simkunniga % simkunniga

Klass 1 46 32 55

Klass 2 53 48 54

Klass 3 42 34 50

Klass 4 87,5 74 90

Klass 5 83 74 70 100

Klass 6 100 86* 100 89 (1 elev)

Skolan har ny idrottslärare som inte har inventerat simkunnigheten fullt ut per elev. Gör den samlade

bedömningen att simkunnigheten totalt sett ligger på 45%.*

Klass 7 91

Klass 8 92

Klass 9 94

*Både Lindesborgsskolan och Byavångsskolan har önskat gott om tider inför öppnandet av simhallen för att arbeta upp simkunnigheten.

From: Jonas Åkesson

Sent: 21 Sep 2015 09:24:42 +0200 To: Pamela Lindqvist

Subject: Dialogärende till FN - Förstelärarna Dialogärende till Familjenämnden ang Förstelärare

Hej Pamela!

Här kommer tre punkter ang försteläraranställning som ska upp som dialogärende på FN.

 Den del av riktlinjerna som handlar om undantaget om semestertjänst för Förstelärare är

uppsagt. Diskussion pågår om när befintliga Förstelärare går tillbaka till ferietjänst

(Försteläraruppdraget fortsätter). Riktmärke är 1 januari 2016. Rekrytering av ytterligare fem Förstelärare är påbörjad.

 Motivering till att arbetsgivaren väljer detta är det ökade konkurrensutsatta läget som

lärarkåren befinner sig i. Det har visat sig att lärarnas anställningsform, ferietjänst, är så pass viktigt att det kan resultera i att inte rätt lärare söker Förstelärartjänsterna. Vilket i sin tur skapar en problematisk situation på skolorna. Samtal har skett med befintliga Förstelärare och fack som inte har något att erinra samt att BoU’s ledningsgrupp har arbetat igenom frågan ordentligt utifrån gjorda erfarenheter från det år som gått sen införandet av Förstelärare.

 Revidering kommer att ske av den del av riktlinjerna som avser arbetstidsmodellen.

 Övriga delar i riktlinjerna som handlar om innehållet i Förstelärarens uppdrag kvarstår.

/Jonas

Jonas Åkesson Skolchef

Telefon: 0417-184 88

E-post: jonas.akesson@tomelilla.se Twitter: @skolchefen

Möt andra med ett leende och du får ett leende tillbaka!

Tomelilla kommun Barn & Utbildning Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla www.tomelilla.se

www.facebook.com/tomelillapaosterlen

Barn & Utbildning

Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-182 20 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Ann-Margret Månsson Utvecklingsledare skola Direkt 0417-18208

ann-margret.mansson@tomelilla.se

Tomelilla den 21 september 2015 Dnr Till

Familjenämnden i Tomelilla kommun

Redovisning av frånvaro gällande samtliga skolor under läsåret 2014/2015.

För kännedom lämnas följande sammanställning gällande elevers frånvaro under läsåret 2014/2015

Bilaga: Frånvaroredovisning läsår 14-15

Ann-Margret Månsson Utvecklingsledare Skola

Redovisning av frånvaro läsåret 2014/2015

Frånvaron redovisas här på samma sätt som året tidigare med den skillnaden att frånvaron under 10% inte redovisas och att frånvaron mellan 10-20% redovisas i sin helhet. Den var tidigare uppdelad i två grupper. Tillagd är en jämförelse för åk 9 gällande frånvaro i förhållande till meritvärde.

I varje tabell finns en jämförelse med läsåret 2013/2014.

Total frånvaro alla enheter

Frånvarograd 10-20 % ht 14

10-20 % läsåret 2014/15

10-20 %

läsår2013/14 Mer än 20 % ht 14

Mer än 20 % läsåret 2014/15

Mer än 20% - läsår 2013/14

Antal elever: antal % antal % antal % antal % antal %

Samtliga elever 1-9:

1021 158 15,5 141 13,8 165 16,9 48 4,7 49 4,8 53 5,5

Pojkar 1-9: 521 80 15,4 72 90 17 3,2 19 1,9 24 2,5

Flickor 1-9: 500 78 15,6 69 75 31 6,2 30 2,9 29 3

Frånvaron över 20 % har minskat bland våra pojkar. Även frånvaron mellan 10-20% har minskat successivt under läsåret. 24 färre elever har frånvaro mellan 10-20% jämfört med läsåret 2013/14.

Total frånvaro F-6

Frånvarograd 10-20 % ht 14

10-20 % läsåret 2014/15

10-20 %

läsår2013/14 Mer än 20 %

ht 14 Mer än 20 % läsåret 2014/15

Mer än 20% - läsår 2013/14

Antal elever: antal % antal % antal % antal % antal %

Samtliga elever 1 -

6 : 689 79 11,4 58 8,4 87 13,2 5 0,7

3

Pojkar 1-6: 351 39 11,1 29 56 2 0,6

2

Flickor 1-6: 338 40 11,8 29 31 3 0,9

1

Frånvaron över 20 % har under 2014/15 minskat till 3 elever. Av dessa elever hade en elev 20,5 % förra läsåret. Enligt rektor har det blivit mycket bättre och är så här långt under höstterminen 0 %.

Täta utvecklingssamtal, skolsköterskesamtal m.m. har gett effekt. Kring den eleven som hade 34,7%

i frånvaro har ett arbete gjorts i form av kontakt elevhälsan, samtal med rektor vid flera tillfällen, kontakt med familjebehandlare. Det har gjort att frånvaron är lägre i perioder men problemet kvarstår. Den tredje eleven har flyttat. Det här läsåret har tre av skolorna ingen frånvaro över 20%.

Frånvaron mellan 10-20 % har minskat med 4,8 % eller 29 elever. Med undantag av

Odenslundsskolan har frånvaron minskat på samtliga enheter. Där har skett en ökning med 4 elever.

Samtliga rektorer och mentorer har god kännedom om elevernas frånvaro. De känner till orsakerna bakom frånvaron och mentorerna har dokumenterat vad frånvaron beror på och haft kontakt med vårdnadshavarna. På alla enheter arbetar rektorer och lärare enligt Handlingsplanen för att

stimulera till högre närvaro. De elever som har haft hög frånvaro i år 6 har tagits upp i överlämningen till Kastanjeskolan.

Frånvaro per enhet under läsåret 2014-2015

Antal elever med frånvaro mellan 10 -20 %, alltså mer än 18 dagar på ett läsår ligger på högre än föregående läsår. Mentorerna har emellertid full kontroll på orsakerna till frånvaron. Bland annat följer de upp frånvaron hos dessa elever under innevarande läsår. Flera elever har ingen eller mycket ringa frånvaro så här långt på höstterminen. Det gäller t ex elever som var lediga för semester under vårterminen på grund av att de har en vårdnadshavare från annat land och besöker släkt.

Frånvaron på Byavångsskolan fortsätter att minska. Bakom det ligger ett intensivt arbete. Dessutom finns det ett synsätt bland personalen att 10 % är en hög frånvaro. De elever som har haft högst frånvaro är flickor i år 6 och detta har tagits upp i överlämningen till Kastanjeskolan. Det finns bland eleverna frånvaro p g a längre sjukdomsperioder. Det finns elever vars frånvaro blivit hög först i åk 6

Total frånvaro på Odenslundsskolan

Frånvarograd ^{10-20 %} ht 14

10-20 % läsåret 2014/15

10-20 %

läsår2013/14 Mer än 20 % ht 14

Mer än 20 % läsåret 2014/15

Mer än 20% - läsår 2013/14

antal % antal % antal % antal % antal % antal %

Samtliga elever: 78 17 22 18 23 14 21,2 3 3,8 1 1,3 2 3

Pojkar: 47 8 9 8 1 2,1 1 1

Flickor: 31 9 9 6 2 6,5 0 1

Total frånvaro Byavångsskolan

Frånvarograd ^{10 - 20%} ht 14

10 -20 läsår 2014/15

10-20 % läsår

2013/14 Mer än 20%

ht 14

Mer än 20%- läsåret 2014/15

Mer än 20%

läsår 2013/14

antal % antal % antal % antal % antal % antal %

Samtliga

elever: 162 19 11,7 9 5,5 23 13,8 0 0 3 1,8

Pojkar: 84 7 3 16 0 0 3

Flickor: 78 12 6 7 0 0 0

eller ökat i åk 6. Det finns även elever som de har haft hög frånvaro hela tiden. De här eleverna och vårdnadshavare har varit på möten kring frånvaro och skolsituation regelbundet. För de där

frånvaron inte har minskat markant har det handlat om möten varje månad. Detta följs upp med samtal med hemmet varje gång eleven är frånvarande. Personalen har också vid några tillfällen hämtat elever hemma för att vårdnadshavare har haft svårt att få eleven till skolan. Det kan handla om att vårdnadshavare varit på jobbet när det har varit dags för eleven att gå eller att det funnits svåra konflikter hemma på morgonen och då vårdnadshavare behövt stöd. Den frånvaro som har funnits har i de allra flesta fall varit anmäld av vårdnadshavare. Det finns också i liten utsträckning ogiltig frånvaro (en elev i år 6) men där har vi gemensamt med vårdnadshavare ändå arbetat enligt handlingsplan mot frånvaro.

På både Brösarps och Smedstorps skola är frånvaro överlag låg. Den ansvariga mentorn tar snabb kontakt med vårdnadshavarna om barnet har återkommande korttidsfrånvaro. På Smedstorps skola har de två elever som hade högst frånvaro giltiga skäl och mentorerna har dokumenterat skälen till detta och haft kontakt med vårdnadshavarna. På Brösarps skola för rektor samtal, med föräldrar till elever som har stor frånvaro, kring vikten av att närvara i

Total frånvaro Brösarps skola

Frånvarograd 10 - 20%

ht 14

10 -20 % läsåret 2014/15

10-20 % läsår

2013/2014 Mer än 20%

ht 14

Mer än 20%- läsåret

2014/15 Mer än 20 % läsår 2103/14

antal % antal % antal % antal % antal % antal %

Samtliga elever:

61 3 4,9 4 6,5 6 9,7 0 0 0 1 1,6

Pojkar: 35 2 3 5 0 1

Flickor: 26 1 1 1 0 0

Total frånvaro Smedstorps skola

Frånvarograd 10 - 20%

ht14

10 -20 % läsåret 2014/15

10-20 % läsår

2013/14 Mer än 20%

ht 14

Mer än 20%

läsår

2014/15 Mer än 20 % läsår 2013/14

antal % antal % antal % antal % antal % antal %

Samtliga elever:

98 6 6,1 2 2,0 13 14,2 0 0 0 0

Pojkar: 48 2 0 7 0 0 0

Flickor : 50 4 2 6 0 0 0

skolan. Efter det har föräldrar ändrat synen på ledighet för semester men även gällande läkarbesök och tandläkarbesök så att dessa inte sker under skoltid.

Frånvaron har minskat även på Lindesborgsskolan. Det är en successiv nedgång som kan tillskrivas ett aktivt arbete och en noggrann kontroll från mentorernas sida. Under vårterminen skedde en

uppföljning på rektorsnivå en gång per månad. Det finns anledning att följa frånvaron för eleverna över 10 % då 25 elever är ett stort antal.

Total frånvaro Kastanjeskolan

Frånvarograd 10-20 % ht 14

10-20 % Läsår 2014/15

10-20 % läsår

2013/14 Mer än 20 %

Ht 14 Mer än 20 % läsår 2014/15

Mer än 20 % läsår

2013/14

antal % antal % antal % antal % antal %

Samtliga

elever: 332 79 23,8 83 25 78 24 43 13

46

Pojkar: 170 41 43 34 15 4,5

17

Flickor: 162 38 40 44 28 8,4

29

Frånvaron på Kastanjeskolan är fortfarande hög och oförändrad det senaste läsåret. Det har därför skett ett intensivt arbete för att hitta åtgärder för att komma tillrätta med långtidsfrånvaron.

Eleverna identifierades under hösten 2014 och ledde fram till att det idag finns en socialsekreterare anställd på Kastanjeskolan. Ett aktivt samarbete sker med Balder och IFO för att få eleverna att närvara i skolan. Det är en mycket stor grupp flickor i åk 8 som har hög frånvaro. Det påverkar självklart elevernas studieresultat och hela årskursens meritvärde. Nedan följer tre tabeller som kan vara av intresse för att närmare se på frånvaron. Först en fördelning mellan årskurserna. Därefter ogiltig frånvaro fördelat på årskurser samt för åk 9 en jämförelse mellan frånvaro och meritvärde.

Total frånvaro Lindesborgsskolan

Frånvarograd 10 - 20%

ht 14

10 -20 % läsår 2014/15

10-20 % läsår

2013/14 Mer än 20 % ht 14

Mer än 20 % läsår 2014/15

Mer än 20 % läsår 2013/14

antal % antal % antal % antal % antal % antal %

Samtliga

elever: 290 34 11,7 25 8,6 31 11,7 2 0,7 2 0,69 3 1,1

Pojkar: 137 20 14 20 1 0,7 2 1

Flickor: 153 14 11 11 1 0,7 0 2

Fördelning över årskurserna frånvaro över 20%

Åk Antal elever Pojkar Flickor Total

7 112 5 6 11

8 114 2 17 19

9 106 10 6 16

De elever som har stor total frånvaro har ofta också hög ogiltig frånvaro. Det finns en stor grupp elever som har ogiltig frånvaro 1-5%. Det är sammantaget 2 – 9 dagar. Särskilt stor är den gruppen i åk 9. Handlingsplanens åtgärdsrutiner används numera fullt ut efter bland annat utbildning av personalen och införande av samma rapporteringssystem som används i F-6.

Vad det gäller meritvärdet finns det en brytpunkt vid 15%. Högre frånvaro leder till tydligt till ett lägre meritvärde. I gruppen med frånvaro mellan 5-10 % finns många av de elever som arbetar hårt för att nå betyg i så många ämnen som möjligt.

Ogiltig frånvaro åk 7- 9 Läsår 2014-2015

Frånvarograd 1-4 % 5- 9 % 10-14 % 15-19% 20 - läsåret

antal % antal % antal % antal %

Åk 7: 112 elever 21

9

Åk 8: 114 elever 14 5 1 1 9

Åk 9 : 106 elever 29

9

Nu satsar Kastanjeskolan än mer aktivt på att minska frånvaron i grundskolan och därigenom öka antalet behöriga till gymnasiet. Anställning av socialsekreterare, samarbete med IFO och Balder är igång.

Uppskattningsvis är det åtta procent av eleverna i åk 9 som inte klarade behörighetskravet till gymnasieskolan på grund av en för hög frånvaro. Detta gäller inte enbart ogiltig frånvaro utan även det faktum att en del föräldrar hittills har accepterat och intygar sjukfrånvaro som är betydligt längre än vad som skulle tolereras i exempelvis arbetslivet. Skolan vill nu få till ett synsätt där skolarbetet värdesätts lika högt som föräldrarnas arbete.

Vidare pågår ett arbete för att ändra på inställningen att man bara måste ha betyg E i åtta ämnen för att gå vidare till en praktisk utbilning på gymnasiet. Studie- och yrkesvägledning samt arbetslivsinformation kommer att ske redan i sjunde klass för att öppna upp elevernas och föräldrarnas ögon för att 17 godkända betyg ökar barnens valfrihet, både för praktiska och teoretiska utbildningar och högre studiemål.

Barn och utbildning, Stöd och omsorg

Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00

Fax 0417-144 00

Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se

Handläggare:

Pamela Lindqvist Kommunsekreterare Direkt 0417-182 06 Mobil 0709-95 82 06 Pamela.Lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 21 september 2015 Dnr FN 2015/43

Familjenämnden

Delårsbokslut tertial 2 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar att lägga delårsbokslut tertial 2 2015 till handlingarna och uppdrar åt skolchef Jonas Åkesson och socialchef Madeleine Moberg att revidera tidigare handlingsplaner för att komma till rätta med prognosticerat budgetunderskott.

Ärendebeskrivning

Ekonomer Karin Arvidsson och Helena Kroon har den 16 september 2015 lämnat delårsbokslut gällande tertial 2 för Barn och utbildning.

Ekonom Håkan Lindberg har den 21 september lämnat delårsbokslut gällande tertial 2 för Stöd och lärande.

Beslutsunderlag

Bokslut Barn och utbildning 2015-09-16

Rapport anslagsfinansierad verksamhet Barn och utbildning 2015-09-16 Rapport bar-elevpeng 2105-09-16

Barn och utbildning

Pamela Lindqvist Kommunsekreterare Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning januari-augusti 2015 Barn och utbildning verksamhetsanalys

Skolchef: Jonas Åkesson

Ekonomisk analys

Mnkr 2014 tom

aug 2015 tom

aug Helår 2015 prognos

Intäkter 84,3 87,3 131,3

Kostnader -212,8 -120 -182,4

Nettokostnader -128,5 -32,7 -51,1

Budgeterad nettokostnad -129,3 -31,8 -46,9

Budgetavvikelse 0,8 -0,9 -4,2

Skolpeng

Mnkr 2014 tom

aug

2015 tom aug

Helår 2015 prognos

Intäkter 0

Kostnader

Nettokostnader 0,0 -105,3 -157,1

Budgeterad nettokostnad -105,0 -158,0

Budgetavvikelse 0,0 -0,3 0,9

Periodens verksamhet och resultat

Verksamheten visar för perioden ett underskott på 900 tkr.

Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys Centralt skolchefs

anslag 717 Överskott för perioden utgörs av högre barnomsorgsavgifter och interkommunala ersättningar. Därutöver har det varit lägre kostnader för skolskjutsar inom sär- och träningsskola. Under sommarlovet utgår lägre löner för personal i

modersmålsundervisningen då en del inte är tillsvidareanställda Anslag rektorsområde -382 De största avvikelserna finns hos Kastanjeskolan och

Smedstorp, vilka består av personalkostnader för

förberedelseklass på Kastanjeskolan och avgångsvederlag i Smedstorp.

Skolpengs finansierat

rektorsområde -1259 Sex rektorsområden har negativa resultat, vilka beror på högre personalkostnader och lägre intäkter från barn- och elevpeng under sommarmånaderna.

Skolpeng hos KS -305 Under våren har det funnits volymökningar i verksamheterna förskola och fritidshem

Helårsprognos

Barn och utbildning, verksamheten

Helårsprognosen för Barn och utbildning beräknas till ett underskott på - 4,2 mnkr

Prognosen för skolchefens centrala anslag är minus 1,4 mnkr, en försämring med 400 tkr mot aprils prognos. En personal som tidigare funnits i ett rektorsområde har placerats under skolchefen, kostnaderna för modersmålsundervisning är högre än beräknade och en elev inom särskolans verksamhet har en hög månadskostnad både i form av skolpeng och skolskjuts. Därutöver har ytterligare tilläggsbelopp beviljats inom träningsskolan. Rektorsområdenas verksamheter som finansieras av anslag beräknas få ett

underskott på 1 085 tkr, vilket beror på avgångsvederlag, personalkostnader för förberedelseklass och något högre rektorslöner.

De verksamheter som finansieras genom barn/elevpeng och tilläggsbelopp beräknas få ett underskott på 1,7 mnkr. Två områden beräknas få överskott och sex områden underskott.

Om kommunfullmäktige beslutar om resultatöverföring av årets underskott kommer det delvis att täckas av tidigare års upparbetade överskott, se separat tabell. Totalt blir den ingående balansen 2016 ett underskott på 716 tkr.

Prognosen är grundad på nu gällande skolpeng då ingen kompensation är gjord för löneökningar utöver den generella uppräkningen i budgetramen.

Helårsprognos för Skolpengen

Prognosen för Skolpengen, som ansvarsmässigt ligger under kommunstyrelsen visar på ett överskott med 900 tkr. Enligt beslut tagna av kommunfullmäktige i samband med budget 2015 finns anslag för satsningar inom Barn och utbildning som inte har fördelats i nu gällande skolpeng. Dessa medel ligger orörda i avvaktan på beslut om ny skolpeng. Den volymökning som finns i antalet barn och elever ryms i inom de ofördelade medlen.

Resultat/Elevpeng per rektorsområde

Tkr Överfört

från 2014

Beräknat Resultat

2015 Beräknat UB 2015

Kastanjeskolan -1015 -300 -1315

Brösarp 118 -265 -147

Onslunda 302 250 552

Smedstorp -252 -600 -852

Lindesborgsskolan 217 0 217

Byavångsskolan 79 100 179

Ängens förskola -35 -62 -97

Lärkans förskola 1104 -630 474

Västervångens förskola 473 -200 273

Summa 991 -1707 -716

Handlingsplan

Vad? Hur? När? Beräknad

besparing 2015

Beräknad besparing helår

Politiskt behandlad Planeringstid i förskolan Ingen fördelning till

Förskolorna har skett 2015 808 tkr 808 tkr Ja

Verksamhetsmått/Nyckeltal

408 414 433

6 4 6

295 282 246

8 6 11

2015 2014 2013

Barn i egen regi Barn från annan kommun Barn till enskild verksamhet Barn till annan kommun

Förskola inkl familjedaghem

Av diagrammet framgår att det har skett en mindre ökning

till enskild verksamhet från föregående år.

374 355 341

6 122

113 112

17 22 16

2015 2014 2013

Barn från egen kommun Barn från annan kommun Barn till enskild verksamhet Barn till annan kommun

Skolbarnomsorg/"Fritids"

Antalet elever inom skolan har ökat vilket även medfört en ökning av antal elever inom fritidshemsverksamheten.

1103 1088 1061

30 37 31

208 179 181

62 53 47

2015 2014 2013

Elever i egen regi Elever från annan kommun Elever till enskild verksamhet Elever till annan kommun

Årskurs f-9

Elevantalet ökat med 46 barn/elever. Det har också skett en ökning av elever till annan huvudman.

Anslag finansierad

verksamhet Budget 2015 Budget

jan - aug Utfall

jan - aug Avvikelse

jan-aug Prognos

2015 Avvikelse 2015

Ansvar

600 Skolpeng/Barnpeng -158 005 -104 970,7 -105 275,2 -304,5 -157 140 865

601 Skolchef -13 264 -9 577,8 -8 860,8 717,0 -14 663,6 -1 400

605 Vuxenutbildning -3 102 -2 066,6 -2 105,1 -38,5 -3 102,0 0

61 Kastanjeskolan -9 423 -6 290,7 -6 467,3 -176,6 -9 723,4 -300

62 Bu Brösarp -2 425 -1 617,7 -1 649,2 -31,5 -2 459,9 -35

63 Bu Onslunda -2 121 -1 414,9 -1 402,8 12,1 -2 121,0 0

64 Bu Smedstorp -4 845 -3 234,6 -3 474,5 -239,9 -5 545,0 -700

65 Bu Lindesborgsskolan -3 189 -2 127,0 -2 193,3 -66,3 -3 279,0 -90 66 Bu Byavångsskolan -4 585 -3 061,3 -2 944,3 117,0 -4 485,1 100

67 Bu Ängen -987 -659,4 -649,3 10,1 -1 017,1 -30

68 Bu Lärkan -1 579 -1 053,2 -1 058,9 -5,7 -1 598,5 -20

69 Bu Västervången -1 370 -914,2 -915,7 -1,5 -1 380,1 -10

Total -46 890 -32 017 -31 721 296 -49 374,7 -2 485

Kommentarer:

600 Skolpeng/barnpeng

Underskott 304 tkr vilket beror på att det sammantaget inom alla verksamheter varit fler barn/elever under perioden. I ram finns också budget avseende särskilda satsningar som ej reglerats ännu.

Därutöver finns det tre elever och ett barn som har betydligt högre månadskostnad än vad elev/barnpengen är.

Med nu gällande barn/elevpeng är prognosen överskott på 865 tkr.

Prognosen bygger på idag kända barn/elevantal

601 Skolchef överskott för perioden beror till största del på högre intäkterna från föräldraavgifter och interkommunala ersättningar. Därutöver är kostnaderna lägre för skolskjuter inom sär- och träningsskola

Det utgår ej heller löner för personal som är tjänstgör som modersmålslärare under sommarlovet.

Prognosen är underskott 1 400 tkr detta är en försämring mot tertial ett med 400 tkr ,

Orsakerna beror i huvudsak på att en personal har fr o m den 1 augusti placerats under skolchefen Därutöver beräknas kostnaderna för modersmålsundervisning öka.

605 Ingen större avvikelse för perioden. Kommunen har avtal med Ystad kommun avseende vuxenutbildning, Ystad har vid ett möte upplyst om en evenetuell

om kostnadsökning. p g a elever

610 Ökade personalkostnader avseende personal inom förberedelsklass för tillfället 16 elever.

Det skall utredas om kommunen kan kompenseras för högre personakostnader Därutöver har det utgått dubbla löner till bitr rektorer för en månad.

620 Ökade lönekostnad rektorslön 630 Inom ram

640 Avgångsvederlag för rektor som slutat 650 Ökade kostnader rektorslöner

660 Lägre personalkostnader inom särskolan och förberdelseklass 670, 680 och 690 något högre löner än budget avseende förskolechefer.

2015-09-16 Karin Arvidsson

BARN/ELEVPENGS FINANSIERAD

VERKSAMHET   Budget

2015

Utfall jan -

aug Prognos

2015 Avvikelse 2015

Ingående balans 20150101 61 Kastanjeskolan Intäkt 20 681,8 13 855,9 20 786,0 104,2

61 Kastanjeskolan Kostnader -20 681,8 -14 145,6 -21 086,0 -404,2

Total 0,0 -289,7 -300,0 -300,0 -1 015,0

62 Bu Brösarp Intäkt 9 297,2 6 336,4 9 171,0 -126,2 62 Bu Brösarp Kostnader -9 297,2 -6 425,1 -9 435,0 -137,8

Total 0,0 -88,7 -264,0 -264,0 118,0

63 Bu Onslunda Intäkt 9 681,6 6 781,4 10 159,5 477,9 63 Bu Onslunda Kostnader -9 681,6 -6 507,8 -9 909,5 -227,9

Total 0,0 273,6 250,0 250,0 302,0

64 Bu Smedstorp Intäkt 11 766,0 7 036,1 10 615,0 -1 151,0 64 Bu Smedstorp Kostnader -11 766,0 -7 771,9 -11 215,0 551,0

Total 0,0 -735,8 -600,0 -600,0 -252,0

65 Bu Lindesborgsskolan Intäkt 21 551,7 14 436,9 21 560,0 8,3 65 Bu Lindesborgsskolan Kostnader -21 551,7 -14 603,7 -21 560,0 -8,3

Total 0,0 -166,7 0,0 0,0 217,0

66 Bu Byavångsskolan Intäkt 13 031,4 8 773,1 13 353,0 321,6 66 Bu Byavångsskolan Kostnader -13 031,4 -8 502,7 -13 253,0 -221,6

Total 0,0 270,4 100,0 100,0 79,0

67 Bu Ängen Intäkt 6 615,0 4 521,4 6 698,0 83,0

67 Bu Ängen Kostnader -6 615,0 -4 627,7 -6 760,0 -145,0

Total 0,0 -106,3 -62,0 -62,0 -35,0

68 Bu Lärkan Intäkt 8 531,0 5 884,0 8 531,0 0,0

68 Bu Lärkan Kostnader -8 531,0 -6 214,3 -9 161,0 -630,0

Total 0,0 -330,3 -630,0 -630,0 1 104,0

69 Bu Västervången Intäkt 9 206,2 6 289,4 9 388,0 181,8 69 Bu Västervången Kostnader -9 206,2 -6 153,1 -9 588,0 -381,8

Total 0,0 136,3 -200,0 -200,0 473,0

Total summa 0,0 -1 037,2 -1 706,0 -1 706,0 991,0

Kommentarer

Tillsammans har rektorsområden ett underskott på 1 037 tkr för perioden.

Under sommar månaderna har förskolan och fritidshem lägre intäkter eftersom De större barnen slutar på fritidshem och en del barn som skall börja

i förskoleklass till hösten slutar också under sommaren inom förskolan. 

Däremot är lönekostnaderna högre i form av semestertillägg och vikarier inom  förskola och fritidshem.

Årsprognosen underskott 1,7 mnkr , Kastanjeskolan kommer inte att matcha sina personalkostnader mot intäkterna p g a sommarskola och högre löner

till nyanställda lärare. Brösarp högre lärartäthet än vad skolpengen har utrymmer till. 

för att klara timplanen i skolan.

Smedstorp har haft höga vikariekostnader under sommaren i förskolan samt att det inte har funnits så många barn inom den verksamhet 

som förra rektor gjorde prognos på. Detta innebär att det inte går att rätta till underskottet under året.

Lärkans förskola har tre barn som behöver extra personalresurer, har ansökt om tilläggsbelopp men ej beviljats något. 

Västervångens förskola har behov av en del förbättringar i yttre och inre arbetsmiljön.

Bl a har det köpts in två Christiania cyklar vilket har inneburit förvaringsutrymme till dessa.

Personalen har haft planeringsdagar med övernattning.

Månadsuppföljning januari-augusti 2015 Stöd och lärande verksamhetsanalys

Socialchef Madeleine Moberg

Ekonomisk analys

Klistra in från tabellerekonomi2015

Periodens verksamhet och resultat

Mnkr

2014 tom aug

2015 tom aug

Helår 2015 prognos

Intäkter 11,5 22,8 26,7

Kostnader -48,0 -58,4 -81,9

Nettokostnader -36,5 -35,6 -55,2

Budgeterad nettokostnad -36,1 -35,7 -54,3

Budgetavvikelse -0,4 0,1 -0,9

Periodens verksamhet och resultat

Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys

Försörjningsstöd -300 En viss eftersläpning av återbetalning av försörjningsstöd, dock fortsatt låg nivå på utbetalningarna

Hvb barn -1600 Ökat antal placeringar av ungdomar

Familjehem -1000 Dyrare familjehem p.g.a. speciella behov Ensamkommande

flyktingbarn o ungd +2900 Intäktsökning från Migrationsverket på grund av anvisade ensamkommande unga till kommunen som överstiger placeringskostnaderna under de senaste fyra månaderna Övrigt IFO -100 Inhyrd personal samt personalförstärkning pga ökat antal

anmälningar. Retroaktiv återbetalning av moms med 700 tkr finns bokfört här

Resursenheten +100 Långtidssjukskrivning som inte ersatts med vikarie

Helårsprognos

Verksamheten prognostiserar ett underskott på- 900 tkr. Kostnaderna är till större del knutna till det ökade antalet anmälningar som inkommit 2014/2015 varav ökningen under årets första åtta månader visar på 120 fler anmälningar som aktualiserats jämfört med samma period 2014.

Handlingsplan

Utöver nedanstående besparing för att nå budget i balans, arbetar IFO nu aktivt med

Processkartläggning av olika steg i utredningsförfarandet där verksamhetens mål är effektivitets och kvalitetsförbättringar samt tydliggörande av olika funktioner för vem gör vad.

Vad? Hur? När? Beräknad

besparing 2015

Beräknad besparing helår

Politiskt behandlad

Vakans 1 månad socialchef ^{juli 90 000 nej}

Barn och familj

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Antal aktualiseringar jan - aug 2013

Antal aktualiseringar jan - aug 2014

Antal aktualiseringar jan - aug 2015

TOMELILLA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 16 september 2015

Justerandes sign

Fnau § 165 Dnr FN 2014/112

Redovisning av utredning av

förutsättningar/konsekvenser av avgiftsfri skola

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden

Ärendebeskrivning

Skolchef Jonas Åkesson har den 5 maj 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse:

Familjenämnden har (FN § 103/2014) gett förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en skola utan avgifter i vilket innebär att göra utredningen utifrån såväl aspekterna ekonomi som undervisning.

Utredningen redovisas på medföljande dokument, ”Utredning av förutsättningar samt konsekvenser av avgiftsfri skola” och en bilaga

”Sammanställning gällande konsekvenser utifrån ekonomi och undervisning”.

I själva utredningen görs en genomgång av vad som gäller enligt författningarna samt skolinspektionens bedömningar. Vidare finns en närmare analys vad som ligger i begreppet avgift och detta kopplat till lagstiftningen. Utredningen belyser ett stort antal olika exempel och hur lagstiftningen ser på dem. Konsekvenser för undervisningen baserat på vad som gäller enligt läroplanen Lgr 11 redovisas också. Vidare redovisas själva ärendegången och hur uppgifter från kommunens skolor har samlats in.

Utifrån detta har gjorts ekonomiska beräkningar med olika kommentarer baserat på lagstiftningen och de tolkningar som skolinspektionen har gjort.

Grundprincipen i utredningen är att det ska finnas en likvärdighet inom respektive skola, men också i kommunen som helhet.

TOMELILLA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 16 september 2015

Justerandes sign

Fnau § 165 forts.

Materialet bygger i sin helhet på det som har inkommit från skolorna, dvs. att olika rektorer har angett olika verksamheter – aktiviteter, vilket sedan har blivit en helhet för kommunen.

Det finns ett antagande för att få fram den ekonomiska aspekten och där grunden ligger i själva undervisningsaspekten. Med de antagande som har gjorts och utifrån de uppgifter, som har lämnats av rektorerna så är

totalbeloppet 1 227 874 kronor för att få en avgiftsfri skola och även för att uppfylla de krav som finns i läroplanen, dvs. för undervisningen och

skollagen. I utredningens sammanställning gällande ekonomi och undervisning anges också att det går att göra andra ställningstaganden.

Exempel tas upp och det gäller speciellt det som kan benämnas ”organiserad fruktstund på vissa skolor”. Här kan konstateras att äta en frukt som normalt inte ingår i skolmåltiden är inget som har direkt med undervisningen att göra.

Därmed kan ställningstagandet göras, att det inte är något som måste göras, alternativt ska alla skolor få möjligheten. Utifrån detta kan en striktare bedömning göras vilket innebär att kostnaden istället blir 1 084 000 kronor.

Förvaltningen överlämnar utredningen till familjenämnden utan ställningstagande.

Familjenämnden behandlade ärendet på sammanträdet den 27 maj 2015, FN

§ 58, och beslutade då att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde i september 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

Familjenämnden anser utredningsuppdraget utfört.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-24

Sammanställning av skolenheternas uppgifter avseende avgiftsfri skola Beslut familjenämndens arbetsutskott § 81/2015

Beslut familjenämnden § 58/2015

TOMELILLA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 16 september 2015

Justerandes sign

Fnau § 165 forts.

Tidigare behandling

Familjenämnden beslutar att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde den 30 september 2015.

Familjenämndens arbetsutskott § 81/2015:

Familjenämnden anser utredningsuppdraget utfört.

Familjenämnden § 103/2014:

Familjen beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av en skola utan avgifter. Nämnden vill veta konsekvenserna för såväl ekonomi som undervisning. Resultatet av utredningen ska redovisas till nämnden på dess sammanträde i maj 2015.

Förslag till beslut under sammanträdet

Christer Yrjas (C) föreslår att arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till familjenämnden utan ställningstagande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Christer Yrjas förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Barn och utbildning

Sammanställning gällande konsekvenser utifrån ekonomi och undervisning

Skola Specifikation - uppgift från respektive rektor

Upptaget av Rektor i förfrågnings- underlaget

Frekvens - hur ofta Antal elever per tillfälle Förskoleklass/

Årskurs

Beräknad kostnad i kronor per tillfälle

Totalkostnad för ett läsår, kronor

Utredningens kommentarer eller förklaringar samt eventuella tillägg från rektor

Idrottskläder och skor. Utredningen har lagt till detta för Brösarps skola för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor.

Nej Används ca 2-3 ggr per vecka,

men inköp sker enligt övrigt 79 elever F-6 400 kr/elev och läsår 31 600 Rektor har inte tagit upp idrottskläder, men det är förmodligen samma situation här som för de skolor där rektor har tagit upp det. Går att göra en

schablonberäkning med samma uppgifter som för övriga skolor. Frågan är mer om skolan ska tillhandahålla idrottskläder till alla elever eller det ska finnas för utlåning. Det kommer dessutom att uppstå en kostnad för tvätt och hantering av idrottskläderna. För att få en totalbild så görs en beräkning att alla elever ska erhålla idrottskläder. Detta eftersom det är en kostnad som uppstår för vårdnadshavaren utifrån att utrustningen behövs för att kunna bedriva undervisningen och för elevernas deltagande i idrott och hälsa.

Brösarps skola Tar inte ut några avgifter och medverkar inte till att samla in pengar till skolresor eller motsvarande. När det är frukt är det frivilligt och detta äts på rasterna.

Efter lunch serveras alla barn frukt från köket enligt rektor. Blir således ingen kostnad. Här kan utredningen tillägga att på några andra skolor finns fruktstund på fm. Detta innebär att det bör vara en likvärdighet i kommunen varför det är inlagt även för Brösarps skola.

Ja/Nej Varje skoldag - ca 180 dagar 79 F-6 221 kr/elev och läsår. 17 459 Eftersom frukten som äts ingår i lunchen så uppstår ingen kostnad för vårdnadshavaren. När det gäller frukt som äts på raster så är det ingen organiserad aktivitet och skolan har därmed ingen roll i det. Uppstår således ingen kostnad. Sedan kan diskussionen föras om det ska vara så eftersom det finns mer organiserad aktivitet med fruktstund på andra skolor, se övriga skolor.

Beräkning 1 frukt per dag och ca 1,23 kr/frukt. Eftersom det är en kostnad som är återkommande så blir det för den enskilde vårdnadshavaren en kostnad på ca 221 kronor/läsår. Beräkning kan också göras för ekologiskt odlade äpplen. Detta innebär i så fall 2,21 kr/frukt och totalkostnaden blir 398 kr/läsår. Beräkningen är dock gjord för vanligt odlade äpplen.

Barn och utbildning

Rektor har inte tagit upp "kläder för alla väder t.ex. regnkläder, skor, stövlar och varma jackor". Däremot har någon annan skola tagit upp det. Ska det vara en likvärdighet i kommunen ska samma gälla för alla skolor. Utredningen har därför lagt till detta för Brösarps skola.

Nej Framför allt den kalla årstiden. Beräkning oktober - april. Men kan även vara uteverksamheter när det regnar under annan månad.

Utgångspunkt är 8 månader

Klass genomsnitt 12 elever

F-6 800 kr/elev och läsår. Beräkning för två klasser dvs. 24 elever.

19 200 Här kan naturligtvis diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever. Däremot kan ett motsvarande resonemang göras som för idrottskläder.

Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. Men är det varma jackor i övrigt så får det anses vara en del av varje elevs egna kläder. Utifrån detta görs en beräkning att det behövs två klassuppsättningar och då med variende storlekar. Dvs. totalt för 24 elever.

Rektor har inte tagit upp utrustning för aktiviteter utanför skolan, vilket kan medföra utrustningskrav t.ex. skridskor och skidor på vintern och bad på sommaren, dvs. badkläder

Nej Skridskor och skidor används på den kalla årstiden, ca 4 månader och badkläder på våren/sommaren samt hösten. Används ca 3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt - kommentarer.

Klass i genomsnitt 12 elever

F-6 950 kr/elev och läsår. Beloppet innefattar skridskor, skidor och badkläder för en elev.

Beräkning för två klasser dvs. 24 elever.

22 800 Här kan diskuteras hur mycket som måste inköpas.

Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever, däremot kan ett motsvarande resonemang göra som för idrottskläder och kläder för

"alla väder" enligt ovan. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. I detta fall är det skridskor och skidor samt badkläder, varvid det måste finnas för utlåning.

Beräkning görs utifrån 2 klassuppsättningar av vardera, dvs. 24 elever.

Luciakläder - luciafirande. Beräkningen bygger på Luciakläder för både F-klass och åk 6, mer för att få en schablon även för övriga skolor. Utredningen har lagt till detta för Brösarps skola för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor.

Nej 1 gång/läsår 30 elever F-klass och åk 6 100 kr/elev och läsår. 3 000 Situationen ska inte uppstå att det finns elever som inte har luciakläder och då blir principen densamma som för övriga skolor. Antagandet att det är F-klass och åk 6 bygger på de uppgifter som har getts från annan skola.

Möjligheten skulle kunna finnas att det finns redan i nuläget ett visst antal luciakläder och för utlåning till dem som inte har dem med sig och då bör kraven som finns kunna uppfyllas. Men ska det vara avgiftsfritt så ska skolan tillhandhålla för alla elever och i detta fall för F-klass och åk 6 som har utgjort en beräkningsgrund.

Barn och utbildning

Inträden till olika evenemang eller motsvarande, detta gäller även för utflykter och studiebesök.

Nej Sker under hela läsåret och vid olika tillfällen.

79 F-6 200 kr/elev och läsår 15 800 Beloppet utgör ett totalbelopp, dvs, det kan vara flera besök och utflykter där det sammanlagt kan beräknas till 200 kronor. Ej upptaget ev rektor men inlagt för att få en likvärdighet i kommunen.

Odenslundsskolan Fruktstund på fm Ja Varje skoldag - ca 180 dagar 96 elever Förskoleklass

samt åk 1-6

221 kr/elev och läsår. 21 220 kr Beräkning 1 frukt per dag och ca 1,23 kr/frukt. Detta får anses som en organiserad aktivitet. Eftersom det är en kostnad som är återkommande så blir det för den enskilde vårdnadshavaren en kostnad på ca 221 kronor/läsår. Beräkning kan också göras för ekologiskt odlade äpplen. detta innebär i så fall 2,21 kr/frukt och totalkostnaden blir 398 kr/läsår. Beräkningen är dock gjord för vanligt odlade äpplen.

Idrottskläder Ja Används ca 2-3 ggr per vecka,

men inköp sker enligt övrigt

96 elever F-6 400 kr/elev och läsår. 38 400 Inköp en gång per läsår. Se ovan för Brösarps skola.

"Kläder för alla väder t.ex. regnkläder, skor, stövlar och varma jackor".

Utredningen har lagt till detta för Odenslundsskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor.

Nej Framför allt den kalla årstiden. Beräkning oktober - april. Men kan även vara uteverksamheter när det regnar under annan månad.

Utgångspunkt är 8 månader

Klass genomsnitt 14 elever

F-6 800 kr/elev och läsår. Beräkning för två klasser dvs. 28 elever.

22 400 Här kan naturligtvis diskuteras hur mycket som måste inköpas. Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever. Däremot kan ett motsvarande resonemang göras som för idrottskläder.

Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. Men är det varma jackor i övrigt så får det anses vara en del av varje elevs egna kläder. Utifrån detta görs en beräkning att det behövs två klassuppsättningar och då med varierande storlekar. Dvs. totalt för 28 elever.

Utrustning för aktiviteter utanför skolan, vilket kan medföra krav för att genomföra aktiviteten t.ex. skridskor och skidor på vintern och bad på sommaren, dvs. badkläder.

Utredningen har lagt till detta för Odenslundsskolan för att få en likvärdighet för alla kommunens skolor.

Nej Skridskor och skidor används på den kalla årstiden, ca 4 månader och badkläder på våren/sommaren samt hösten. Används ca 3 ggr per vecka, men inköp sker enligt övrigt - kommentarer.

Klass i genomsnitt 14 elever

F-6 950 kr/elev och läsår. Beloppet innefattar skridskor, skidor och badkläder för en elev.

Beräkning för två klasser dvs. 28 elever.

26 600 Här kan diskuteras hur mycket som måste inköpas.

Avsikten är inte att skolan ska tillhandahålla full utrustning för alla elever, däremot kan ett motsvarande resonemang göra som för idrottskläder och kläder för

"alla väder" enligt ovan. Behövs utrustningen för att delta i en organiserad aktivitet anordnad av skolan så är det en kostnad. I detta fall är det skridskor och skidor samt badkläder, varvid det måste finnas för utlåning.

Beräkning görs utifrån 2 klassuppsättningar av vardera, dvs. 28 elever.