ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]
Vård- och omsorgsnämnden
2017-10-13 Dnr von/2017:83
2
Ekonomisk månadsuppföljning(von/2017:83)
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per september 2017.
Sammanfattning
Prognosen per september 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från kompetens- fonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]
Vård- och omsorgsförvaltningen
2017-10-13 Dnr von/2017:83
Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post anna.casteberg@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Anna Casteberg Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk månadsuppföljning
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per september 2017.
Sammanfattning
Prognosen per september 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från kompetens- fonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.
Pia Bornevi
Vård- och omsorgschef
_________
Bilaga
Prognosrapport per september 2017
2017-10-13
1 [1]
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter Direkt 08 530-61883 · Sms · E-post
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se Vård- och omsorgsförvaltningen
Referens Mottagare
Anna Casteberg Vård- och omsorgsnämnden
Prognosrapport per september 2017
Ansvar
Utfall Jan - sep 2017
(tkr)
Budget Jan - sep 2017
(tkr)
Budget 2017
(tkr)
Prognos 9 2017
(tkr)
Diff Budget- Prognos
(tkr)
63 Vård- och omsorgsnämnden -772 -800 -1 067 -1 067 0
Vård- och omsorgsförvaltningens prognos per september visar, likt delår 2, ett nollresultat för helåret.
Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott med 28 miljoner kro- nor. Myndighet har under flera års tid haft en obalans mellan budgeterade och faktiska volymer. Det är personlig assistans, externa placeringar LSS samt ge- mensam administration som beräknas göra underskott.
Utförarverksamheten prognostiserar ett överskott med 9,5 miljoner kronor.
Överskott finns inom hemtjänsten - förenat med satsningen för egen tid, inom vård- och omsorgsboenden, avlösning/ledsagning/kontaktpersoner och gemen- sam administration.
Central ledning och administration prognostiserar ett överskott med 16 miljo- ner kronor som till största del utgörs av den centrala bufferten.
