TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]
Vård- och omsorgsförvaltningen
2017-11-10 Dnr von/2017:83
Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 610 00 / Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post anna.casteberg@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Anna Casteberg Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk månadsuppföljning
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2017.
Sammanfattning
Prognosen per oktober 2017 visar ett överskott med 3,0 miljoner kronor för helåret. Det är en förbättring sedan föregående prognos med 3,0 miljoner kronor och beror på att vi inte kommer bli debiterade för varmhyra på Sa- mariten, som tidigare aviserats och räknats med i prognosen. Det är ny in- formation från tekniska förvaltningen som vi fick vetskap om i november.
De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans en- ligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från kompetensfonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.
Pia Bornevi
Vård- och omsorgschef
_________
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Bilaga
Prognosrapport per oktober 2017
2017-11-10
1 [1]
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter Direkt 08 530-61883 · Sms · E-post
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se Vård- och omsorgsförvaltningen
Referens Mottagare
Anna Casteberg Vård- och omsorgsnämnden
Prognosrapport per oktober 2017
Ansvar
Utfall Jan - okt 2017
(tkr)
Budget Jan - okt 2017 (tkr)
Budget 2017
(tkr)
Prognos 10 2017
(tkr)
Diff Budget- Prognos
(tkr) 63 Vård- och omsorgsnämnden -864 -889 -1 067 -1 064 +3
Vård- och omsorgsförvaltningens prognos per oktober visar ett överskott mot budget med 3,0 miljoner kronor för helåret. Det är en förbättring sedan föregå- ende prognos med 3,0 miljoner kronor och beror på att vi inte kommer bli de- biterade för varmhyra på Samariten, som tidigare aviserats och räknats med i prognosen. Det är ny information från tekniska förvaltningen som vi fick vet- skap om i november.
Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott med 27,2 miljoner kronor. Myndighet har under flera års tid haft en obalans mellan budgeterade och faktiska volymer. Det är personlig assistans, externa placeringar LSS samt gemensam administration som beräknas göra störst underskott.
Utförarverksamheten prognostiserar ett överskott med 10,8 miljoner kronor (inklusive hyran på Samariten). Överskott finns inom hemtjänsten - förenat med satsningen för egen tid, inom vård- och omsorgsboenden, avlösning/led- sagning/kontaktpersoner och gemensam administration.
Central ledning och administration prognostiserar ett överskott med 18,5 miljo- ner kronor som till största del utgörs av den centrala bufferten och överskott från kompetensfonden.
Prognosen per oktober är gjord i ett nytt beslutsstödsystem och det kan finnas en viss osäkerhet i siffrorna då systemet inte har kvalitetssäkrats fullt ut.
